Najaarsnota Regionale Sociale Dienst

Transcriptie

1 Publiekshal Slotlaan 20, Zeist Telefoon Postbus 513, 3700 AM Zeist Gemeenteraad van Zeist Postbus AM Zeist Ontvangen TI.005 Datum 22 januari 2013 Ons kenmerk 13uit00173 Burgerservicenummer Uw kenmerk Bijlage(n) 1 Behandeld door dhr. E. van Loon Onderwerp Najaarsnota Regionale Sociale Dienst Geachte leden van de gemeenteraad, In december heeft het bestuur van de RSD haar najaarsnota vastgesteld. Hierin is naast de stand van zaken ook een prognose voor geheel opgenomen. Wij willen u hiervan graag op de hoogte stellen. In de Bestuursrapportage van de gemeente is ook al melding gemaakt van ontwikkelingen. Deze worden in dit voorstel meegenomen, evenals de actualiteit van de laatste maandrapportages. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder geschetst. Macrobudget uitkeringen Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt dat de rijksbijdrage voor aanzienlijk stijgt. Hierbij is het uitgangspunt dat voor alle gemeenten samen een toereikend macro-budget wordt vastgesteld. Tijdens de duur van het bestuursakkoord was dit niet het geval en moesten gemeenten de eerste 10% tekort zelf opvangen. De bijstelling was nog niet bekend ten tijde van de van Zeist. Volgens de voorlopige bekendmakingen ontvangt Zeist ruim 1,3 miljoen aanvullende rijksuitkering. Hoe dit uitwerkt in de bijdrage van Zeist aan de RSD is nog onduidelijk. Sinds 1 januari wordt de ontschottingsmethode toegepast waarbij een onderlinge verrekening plaatsvindt. Hierdoor wordt niet meer per gemeente een opgesteld, maar wordt de totale op basis van een verdeelsleutel naar de verschillende gemeenten toegerekend. Hierdoor worden tekorten en aanvullende uitkeringen onderling verdeeld. Deze methodiek zorgt ervoor dat iedere deelnemende gemeente hetzelfde procentuele tekort/overschot heeft. Dit kan betekenen dat een gemeente in eerste instantie een overschot heeft op het WWB I-deel, maar na onderlinge verrekening moet betalen aangezien de overige gemeenten tekorten hebben op het WWB I-deel. In is dat (voorlopig) het geval in Zeist. Een eerste berekening door de RSD wijst erop dat Zeist hierdoor moet bijdragen ter compensatie van de tekorten bij de andere deelnemende gemeenten. Aantal uitkeringen Het aantal uitkeringen is dit jaar gestart op 2005, met een prognose voor 2005 op 31 december. In het voorjaar van, toen de werd opgesteld werd nog niet voorzien dat de recessie zo lang zou aanhouden. De prognose is inmiddels bijgesteld naar ca Overigens is de stijging binnen Zeist zelf beperkt.

2 Schuldhulpverlening Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is begroot op aanvragen over, hetzelfde aantal als over. Die prognose wordt, ondanks de aanhoudende recessie, t/m de bevestigd door de cijfers. In oktober en november is er echter een grote toename geweest van het aantal aanvragen. Hierdoor is op dit moment de verwachting dat het totaal aantal aanvragen op minimaal 1100 zal uitkomen. Bij de Gemeente Zeist is bijdrage voor 3 jaar toegekend van E 192K, maar voor is ook éénmalig een bijdrage (bovenop de 192K) van E64K toegekend. Volgens de najaarsnota zou dit toereikend moeten zijn. Bijzondere bijstand en minimabeleid Door de aanhoudende recessie is het beroep op bijzondere bijstand voor de gehele RSD ca. 575 k hoger dan begroot. Voor Zeist komt dit neer op ca. 209 k. De toename wordt veroorzaakt door Bijzondere Bijstand, toegenomen kosten voor langdurigheidstoeslag en lager dan verwachte baten op terugvordering. Inburgering Zowel de baten als de lasten zijn ten opzichte van de primitieve toegenomen met ruim 20%. Het Inburgeringsbudget van 2013 is ruim gehalveerd t.o.v. ; Nieuwe inburgeraars vallen per 1 januari 2013 onder de verantwoordelijkheid van de overheid; gemeenten bekostigen nog de lopende inburgeringstrajecten van voor 1 januari Hiervoor komt nog een apart CV + brief naar de raad. Kinderopvang Het percentage geplaatste kinderen is conform afspraak. Het aantal geplaatste kinderen neemt echter toe en daarmee ook de kosten. Voor de gehele RSD een stijging van ca. 200 k t.o.v. de, voor Zeist ca. 86 k. Financieel eindplaatje Het totale financiële plaatje over is dit moment nog onduidelijk. Aan de ene kant is er sprake van een grote meevaller in de rijksbijdrage voor de uitkeringen. Anderzijds zijn er tegenvallers in het aantal uitkeringen, het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening en het beroep op de bijzondere bijstand en het minimabeleid. Daar bovenop komt nog de ontschotting van de budgetten binnen de RSD, waardoor Zeist een deel van de extra rijksbijdrage moet gebruiken om tekorten bij de collega-gemeenten af te dekken. Daarom is in de Bestuursrapportage van Zeist al voorgesteld (en besloten) om het verwachte overschot in een Reserve Risico te storten. In het voorjaar zullen wij op basis van de jaarrekening van de RSD u informeren over de definitieve cijfers. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris, de burgemeester, W.C.M. Lissenberg - van Dam drs. J.J.L.M. Janssen Bijlage: Najaarsnota RSD

3 Najaarsnota 5.3

4 I N H O U D S O P G AV E Samenvatting 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën 6 Programma Inkomen 7 - Inkomen 8 - Schuldhulpverlening 11 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 13 Programma Participatie 15 - Werk 16 - Inburgering 19 Programma Welzijn & Zorg 21 - Kinderopvang 22 Overig 24 - Dienstverlening 25 - Bezwaar en beroep 25 - Apparaatskosten 26 Cijfers naar gemeenten 29 - Inkomen 30 - Schuldhulpverlening 35 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 36 - Werk 38 - Inburgering 42 - Kinderopvang 43 - Apparaatskosten 45 Overzicht naar programma per gemeente 48 Najaarsnota v0.42 (concept) 2

5 S AM E N V A T T I N G Na een sterke stijging in het eerste tertaal van, heeft het aantal uitkeringen zich, mede dankzij goede resultaten aan de poort en voor uitstroom, in het tweede tertaal gestabiliseerd. Afschaffing van de huishoudinkomenstoets betekent desondanks dat het aantal uitkeringen naar verwachting hoger uit zal komen dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Het resultaat op terugvordering is het enige op het terrein van inkomensvoorziening dat achterblijft bij de verwachtingen. Met betrekking tot de uitvoering schuldhulpverlening constateren we dat we de wachttijd voor de cliënten de afgelopen periode substantieel terug hebben gebracht. De uitstroom door of in verband met re-integratie ligt ondanks de blijvende recessie op schema en de verwachting is dat het aantal van 190 aan het einde van het jaar gehaald zal worden. Inburgering ligt op koers. De investering in de uitstroom naar werk van deze groep klanten heeft nog altijd tijd meer nodig om te renderen. Kinderopvang is geen belemmering voor re-integratie of inburgering geweest. Voor een aantal onderdelen van programma s zijn bij deze nota swijzigingen vastgesteld: - Inkomen: Inkomen en Bijzondere bijstand en minimabeleid; - Participatie: Werk, Inburgering - Welzijn en Zorg: Kinderopvang; - Overige: Apparaatskosten Najaarsnota v0.42 (concept) 3

6 L E E S W I J Z E R Deze nota bestaat uit twee onderdelen: 1 Prestatieafspraken Kengetallen en financiën 3 Cijfers naar gemeente Het eerste deel vormt de kern van de nota en beschrijft op hoofdpunten de (onderdelen van de) programma s. Bij het beschrijven van onderdelen van programma s zijn de volgende aspecten de revue gepasseerd: 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? 2. Kengetallen 3. Financiën 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? 5. Toekomst wat gaan we doen? In het eerste aspect afspraken en resultaten staat een overzicht van de prestatieafspraken zoals gemeenten en RSD die op een aantal onderdelen hebben gemaakt voor, en bevat een overzicht van wat we in de onderhavige periode, 1 januari tot en met 31 augustus, hebben gerealiseerd. Vervolgens zal worden ingegaan op de belangrijkste constateringen, waarbij resultaten nadrukkelijk worden afgezet tegen afspraken die zijn gemaakt. Bij het tweede aspect wordt geïnformeerd over belangrijke getallen waarover geen prestatieafspraken zijn gemaakt. Het derde aspect geeft het financiële plaatje voor de hele RSD. Cijfers per gemeente staan in het tweede deel. In het vierde aspect worden ontwikkelingen geschetst. Waar het eerste deel gaat over behaalde resultaten op terreinen waar de RSD invloed op uit kan oefenen, gaat dit tweede deel over ontwikkelingen die een meer autonoom karakter hebben. Ontwikkelingen met een autonoom karakter, maar wel van belang voor de bedrijfsvoering van de RSD. Bijbehorende cijfers zijn te vinden in het onderdeel Financiën en (overige) kengetallen. Het vijfde en laatste aspect handelt over de toekomst: - Wat gaan we doen om resultaten die achterblijven bij de afspraken te verbeteren? - Wat gaan we doen om resultaten die al goed zijn nog beter te maken? Kortom: wat gaan we bijstellen, mede ten opzicht van het Jaarplan RSD? Met opzet staat geschreven: zijn de volgende aspecten de revue gepasseerd. Alleen als aspecten relevant zijn voor het betreffende onderdeel, zullen deze aan bod komen. Het aspect Ontwikkelingen komt bijvoorbeeld alleen aan bod als er zich relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan; het aspect Toekomst alleen als lopende zaken worden bijgesteld of de koers wordt gewijzigd. Het tweede deel bevat de realisatie per gemeente. Najaarsnota v0.42 (concept) 4

7 I N L E I D I N G Ook dit jaar ontstaat een tekort op de zogenaamde gebundelde uitkering. Hoewel onze dagelijkse uitvoering natuurlijk draait om de burger, staat dit jaar een deel van onze inspanningen ook in het teken van het zo laag mogelijk houden van het tekort (als saldo van uitgaven en inkomsten). De uitgaven worden voor het grootste deel bepaald door het aantal uitkeringen: hoe hoger het aantal uitkeringen, hoe hoger deze uitgaven. Op het aantal uitkeringen hebben we, hoewel autonome factoren (waarover later meer) een zeer belangrijke rol spelen, een zeker mate van invloed. Factoren die mede het aantal uitkeringen bepalen, en waarop wij die zekere mate van invloed op hebben, zijn: - percentage instroom (door middel van re-integratie, handhaving en voorlichting); - uitstroom (door of in verband met re-integratie en handhaving). Uitstroom is een combinatie van autonome uitstroom (verhuizing, overlijden etc.), uitstroom door of in verband met re-integratie, uitstroom naar voorliggende voorziening (m.n. Wajong) en uitstroom door handhaving. Daarnaast worden de uitgaven bepaald door het aantal klanten dat parttime werkt en de omvang van dat parttime werk. Immers, de inkomsten van deze personen worden grotendeels op de uitkering gekort, en dat drukt de uitgaven. De inkomsten bestaan voor het leeuwendeel uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Het budget wordt vastgesteld door het rijk; hierop hebben we geen invloed. Op de inkomsten uit terugvordering en verhaal hebben we wel een zekere mate van invloed. Het zijn deze factoren waarvan we in de programma s en onderdelen die volgen verslag zullen doen. Dit doen we aan de hand van prestatieindicatoren en kengetallen zoals die met gemeenten voor zijn afgesproken. Daarnaast doen we vanzelfsprekend verslag van Schuldhulpverlening, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Inburgering en Kinderopvang. Ook zal worden gerapporteerd over onze dienstverlening, de samenwerking in de keten, risicobeheersing, bezwaar, beroep en klachten en apparaatskosten. Dwars door programma s en onderdelen heen zal in deze nota ook verslag worden gedaan van (externe) ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de behaalde resultaten. Najaarsnota v0.42 (concept) 5

8 Prestatie-afspraken Kengetallen en financiën Najaarsnota v0.42 (concept) 6

9 Programma Inkomen Najaarsnota v0.42 (concept) 7

10 I N K O M E N in het onderdeel Inkomen van het programma Inkomen worden voor het belangrijkste deel bepaald door het aantal uitkeringen: de stand aan het begin van het jaar, vermeerderd met instroom en verminderd met uitstroom. Het gaat daarmee om het voorkomen van aanvragen en het rechtmatig afwijzen en buiten behandeling stellen ervan, door handhaving en re-ingratie; bij uitstroom gaat het om autonome uitstroom (bijvoorbeeld verhuizing), uitstroom door handhaving en uitstroom door re-integratie. Over het laatste meer in het onderdeel Werk van het programma Participatie. Ook het aantal klanten dat parttime werkt speelt een rol: inkomsten van deze klanten, op de uitkering in mindering gebracht, drukken de uitgaven. Ook hierover in het onderdeel Werk. in het onderdeel Inkomen bestaan uit het door het rijk toegekende budget en de inkomsten uit terugvordering en verhaal. Hierop behalve het budget van het rijk hebben we een zekere mate van invloed. Het samenspel van alle factoren staat onder sterke invloed van een autonome factor als de ontwikkeling van de economie. 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? Tabel 1 Afspraken en resultaten Inkomen Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Inkomen Procent-punt waarmee de daling of stijging van het aantal uitkeringen mag afwijken van de landelijke daling of stijging Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering Nvt 0,5%-punt PM PM* 73% 64% 47% 51% Percentage uitstroom door handhaving 3,2% 4% 3,0% 2,9% Terugvordering en verhaal Percentage binnengehaald uit terugvordering** 23% 19% 4,3% 11,5% Percentage binnengehaald uit verhaal*** 9% 8% 3,4% 7,2% * CBS komt pas later met landelijke cijfers ** In de eerste twee tertalen van is 11,5% binnengehaald uit terugvordering (uitgedrukt in een percentage van het saldo vorderingen op 1-1-); vertaald naar heel levert dit een verwachte realisatie op van 17,3%. *** In de eerste twee tertalen van is 7,2% binnengehaald uit verhaal (uitgedrukt in een percentage van het saldo verhaalsvorderingen op 1-1-); vertaald naar heel levert dit een verwachte realisatie op van 10,8%. Najaarsnota v0.42 (concept) 8

11 Na een sterke stijging in de eerste vier maanden van dit jaar (van 2005 naar 2066 uitkeringen zie ook pagina 20) is het bestand over de tweede vier maanden (2070) van dit jaar stabiel gebleven. Over de laatste vier maanden van dit jaar wordt weer een verdere stijging verwacht, naar ruwweg 2100 uitkeringen, waarmee het verwachte tekort op de gebundelde uitkering een kleine euro bedraagt. Mede vanwege het terugdraaien van de huishoudtoets en het niet doorgaan van de geplande omzettingen, waaronder zo n 100 beëindigingen, per 1 juli. De inzet voor handhaving/repressie is niet minder geworden. De aandacht is in de loop van dit jaar verlegd van onderzoeken naar personen die al in de uitkering zitten naar repressie bij de aanvraag van een uitkering. Het percentage aanvragen dat niet tot een uitkering is gekomen ligt dan ook hoger dan met de gemeenten was afgesproken. Dit vanuit de gedachte dat iemand die de uitkering niet ten onrechte inkomt er ook niet meer uit hoeft. Een onterechte aanvraag tegenhouden is makkelijker dan een onterechte uitkering beëindigen. Voor de gemeenten is dit ook goedkoper: er hoeft geen uitkering te worden betaald. Een onterechte betaalde uitkering kan vaak slechts gedeeltelijk worden teruggevorderd. Dit omdat het meestal geen zeer vermogende personen betreft die het ontvangen geld inmiddels al lang hebben uitgegeven. Het terugvorderingspercentage neemt af. Dit heeft verschillende oorzaken: het totaal bedrag van de openstaande vorderingen stijgt. Ook wanneer de terugvorderingen gelijk blijven daalt hierdoor automatisch het terugvorderingspercentage (noemereffect). Naast nieuwe vorderingen staan er nog een aantal oude vorderingen open van ex-cliënten met een zeker vermogen die op dit moment niet traceerbaar zijn. Deze vorderingen laat men open staan voor het geval politie, marechaussee of douane deze mensen ontmoeten. Op dat moment wordt terugvordering alsnog mogelijk. anders dan in zijn er dit jaar veel minder incidentele grote klappers: terugvorderingen na fraude-onderzoek of cliënten die uit eigen beweging grote bedragen aflossen. Na een aantal jaren intensief werken is een aanzienlijk deel van het laaghangend fruit geplukt. De inzet om geld terug te vorderen is niet verminderd, maar het aantal "grote klappers" is niet te plannen. Dit aantal verschilt van jaar op jaar. er zijn meer crediteuren die ook bij schuldhulpverlening actief zijn. De RSD moet meewerken aan de schuldsanering en dus een deel van de schuld als oninbaar afboeken. 2. Kengetallen Tabel 2 Kengetallen Inkomen Item Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose Aantal uitkeringen levensonderhoud Instroom totaal Percentage burgers dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient Percentage ingediende aanvragen dat uiteindelijk afgewezen, ingetrokken door klant en buiten behandeling gesteld wordt, en dus niet tot het verstrekken van een uitkering leidt Saldo openstaande vorderingen per Saldo openstaand verhaal op derden per % 20% 35% 35% 20% 25% 28% 29% 22% 28% Najaarsnota v0.42 (concept) 9

12 3. Financiën Inkomen Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Wwb I-deel, Bbz, Ioaw en Ioaz Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten als de lasten van het programma Inkomen -onderdeel gebundeld inkomensdeel + BBZ overige- zijn met een bedrag van gestegen. De bijdragen van gemeenten zullen naar verwachting met stijgen. NB. Het geprognotiseerde tekort van gemeenten ten opzichte van de gebundelde budgetten bedraagt +/ op basis van de baten en lasten over de eerste 8 maanden van. Gebundeld Inkomensdeel 2013 Het voorlopige budget gebundeld inkomensdeel 2013 is vastgesteld op (RSD niveau). Dit is meer dan het definitieve budget van. In de van 2013 is bij scenario 1 een tekort van miljoen opgenomen t.o.v. de gebundelde budgetten Inkomensdeel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit (hoge) tekort in 2013 zal ontstaan. In wordt namelijk slechts een tekort verwacht van +/ Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013 zal er meer duidelijkheid zijn over de uitputting van de budgetten inkomensdeel 2013 en pas dan kan een nauwkeurige prognose van de lasten worden gemaakt. 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De gewijzigde en vervolgens deels ingetrokken wetswijziging tezamen met personeelswisseling heeft het jongerenloket goed doorstaan. Er staat een sterk team dat, naast een goede dienstverlening aan de klant, een goede input kan leveren aan de discussie welke strategie gevolgd dient te worden ten behoeve van jongeren in onze regio. Najaarsnota v0.42 (concept) 10

13 Er wordt adequaat ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen en eenvoudige werkprocessen werden verder versneld. Daarnaast blijft de focus ver vooruit gericht. Hierbij denken we aan het verder professionaliseren van de medewerkers en het voeren van bestendig personeelsbeleid. Inmiddels staat er tevens een goed zorgteam binnen inkomen dat goed kan participeren in de ontwikkelingen rondom dit thema. 5. Toekomst wat gaan we doen? Aan het einde van het jaar zal er een aktie worden gedaan richting de jongeren die nog geen startkwalificatie hebben. Dit in antwoord op de wetswijziging van juli (scholing als voorliggende voorziening). Tevens zal duidelijk worden voor welke strategie we kiezen als het gaat om dienstverlening jongeren. De pilot "app voor jongeren" wordt geimplementeerd. De zorgfunctie binnen inkomen verder intensiveren en verankeren in de reguliere procesgang van inkomen. S C H U L D H U L P V E R L E N I N G 1. Resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 3 Afspraken en resultaten Schuldhulpverlening Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 15 sep Gemiddelde wachttijd in kalenderdagen Percentage succesvolle bemiddelingen % 75% 75% 77% Na toekenning van de gevraagde middelen zoals al vermeld in de Voorjaarsnota kon de formatie van bureau Schuldregeling lopende het jaar op de benodigde sterkte worden gebracht en is de wachttijd inmiddels sterk gedaald. We gaan er vanuit dat we eind van het jaar weer op de prestatieafspraak zitten. 2. Kengetallen Tabel 4 Kengetallen Schuldhulpverlening Item Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose Aantal aanvragen Najaarsnota v0.42 (concept) 11

14 3. Financiën Schuldhulpverlening Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdr gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Schuldhulpverlening Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Opmerking: De extra bijdrage van de gemeenten ad voor de uitvoering van schuldhulpverlening zit verdisconteerd in bovenstaand totaal bijdrage gemeenten van Gevolgen Schulhulpverlening 2013 In de van 2013 is rekening gehouden met een extra structurele bijdrage van ten behoeve van de uitvoering van Schuldhulpverlening. Naar aanleiding van het efficiencyonderzoek, wat momenteel wordt uitgevoerd binnen team schulhulpverlening wordt de bijdrage mogelijk herzien. Eind rapporteren we over de resultaten van de ingezette acties en de uitwerking van het efficiency-onderzoek. 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Korte termijn-verbeterpunten uit het efficiencyonderzoek zijn geïmplementeerd. Nu worden lange termijn-verbeterpunten uitgewerkt: mogelijke functiescheiding, door inkomenbeheer als product gescheiden te organiseren wordt de flexibiliteit/effectiviteit ten aanzien van het schuldregelen vergroot. Samenwerking met lokale ketenpartners resulteerde al in diverse werkafspraken, in het kader van preventie en ondersteuning tijdens het schuldregelingstraject. In de toekomst zullen nog meer werkafspraken worden gemaakt. In alle gemeenten is samenwerking gezocht met de lokale instellingen en initiatieven op gebied van stille armoede, preventie (budgetcursussen) en vroegtijdige doorverwijzing naar bureau Schuldregeling. Najaarsnota v0.42 (concept) 12

15 5. Toekomst wat gaan we doen? De effecten van de ingeslagen weg -de SHV kanteling - doorzetten, effectiever en efficiënter werken met Schuldhulpverlening, worden inmiddels zichtbaar. Ondanks een lagere uitval en complexere schuldsituatie, konden we de opgelopen wachttijd stevig terugbrengen. Deze koers willen we vasthouden. Eind rapporteren we weer over de resultaten van de ingezette acties en de uitwerking van het efficiency-onderzoek. Begin 2013 zal daarover besluitvorming moeten plaatsvinden. Daarna kunnen en worden ook de lange termijn verbeterpunten geïmplementeerd. De kosten SHV en de benodigde structurele formatie dienen dan definitief vastgesteld te worden. Daarbij wordt opgemerkt dat bij de besluitvorming over de SHV-kosten begin, de RSD een onjuiste en loonkostenberekening heeft toegepast (voor heeft dat geen consequenties). B I J Z O N D E R E B I J S T A N D E N M I N I M A B E L E I D Voor zijn voor het onderdeel Bijzondere bijstand en minimabeleid geen prestatieafspraken gemaakt. Bijzondere bijstand is in tijden van beperkte(re) budgetten een spanningsveld tussen enerzijds zoveel mogelijk klanten die het nodig hebben willen bereiken, en anderzijds de uitgaven willen beperken. Dat spanningsveld maakt het zeer lastig goede, eenduidige prestatieafspraken te maken. 1. Kengetallen Tabel 5 Kengetallen Bijzondere bijstand en minimabeleid Item Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Aantal afgehandelde aanvragen langdurigheidstoeslag Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose Najaarsnota v0.42 (concept) 13

16 2. Financiën Bijzondere bijstand en minima Bijzondere bijstand en minima Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Bijzondere bijstand en minima Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de lasten als de baten bijzondere bijstand en minimabeleid van het programma Inkomen zijn verhoogd met Dit wordt veroorzaakt door hoger dan verwachte uitgaven voor bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag en minimabeleid. De uitgaven voor de CAZ zijn in lijn met hetgeen primitief is begroot. De bijdragen van gemeenten zullen naar verwachting met stijgen. Bijzondere bijstand en minimabeleid 2013 Bij ongewijzigd beleid zullen de lasten bijzondere bijstand en minimabeleid ongetwijfeld op hetzelfde niveau van liggen. In de van 2013 is een bedrag van opgenomen als bijdrage van gemeenten. De lasten van bedragen naar schatting Bij ongewijzigd beleid betekent dat een swijziging van +/ in Najaarsnota v0.42 (concept) 14

17 Programma Participatie Najaarsnota v0.42 (concept) 15

18 W E R K 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt Tabel 6 Afspraken en resultaten Werk Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 augustus Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar)* * uitstroom naar (betaald) werk, zelfstandig bedrijf, additionele arbeidsplaats, opleiding en voorliggende voorziening De uitstroom door of in verband met re-integratie ligt op schema en de verwachting is dat het aantal van 190 aan het einde van het jaar gehaald zal worden. 2. Kengetallen Tabel 7 Kengetallen Werk Item Realisatie Oorspronkelijke prognose 30 april 31 aug prognose Uitstroom door of ivm re-integratie.waarvan naar werk (fulltime uitstroom).overig (w.o.ander inkomen, opleiding, voorliggende voorziening) Parttime uitstroom naar werk* Aantal personen in traject/project ** 175 Aantal cliënten op trede 6 (betaald werk) Aantal cliënten op trede 5 (begeleid werk met ondersteuning) Aantal cliënten op trede 4 (onbetaald werk) Aantal cliënten op trede 3 (deelname georganiseerde activiteiten) Aantal cliënten op trede 2 (sociale contacten buiten de deur) Aantal cliënten op trede 1 (geïsoleerd) Percentage cliënten met potentie tot arbeidsmarktparticipatie*** Percentage cliënten met potentie tot maatschappelijke participatie 21% 21% 23% 29% 21% 79% 79% 77% 71% 79% Aantal cliënten met tegenprestatie**** * betreft per 31/18 in totaal 36 cliënten, financieel vergelijkbaar met beeindiging van 20 volledige uitkeringen ** het aantal trajecten wordt geleidelijk minder vanwege de bezuinigingen op het Partipatiebudget. *** % cliënten met potentie tot arbeidsmarktparticipatie= het aantal cliënten dat groeipotentie heeft naar trede 5 en trede 6 **** In De Bilt loop inmiddels een pilot tegenprestatie. We verwachtingen hierover in de voorjaarsnota voor het eerst te kunnen rapporteren. Najaarsnota v0.42 (concept) 16

19 Tabel 8 Kengetallen Werkgeversdienstverlening Item Realisatie Oorspronkelijk e prognose 30 april 31 aug prognose WGSP-plaatsingen bij werkgevers (cliënten RSD) Toelichting: het aantal plaatsingen loopt op dit moment achter bij de verwachtingen, doordat de economische crisis de afgelopen maanden veel sterker voelbaar is geworden op de (regionale) arbeidsmarkt waardoor plaatsingen ernstig worden bemoeilijkt. Ondanks dat is het in de afgelopen 4 maanden gelukt, onder meer door intensievere samenwerking tussen de individuele trajectbegeleiders en het WGSP meer cliënten te plaatsen dan in het eerste tertaal. Deze werkwijze wordt doorgezet. Daarnaast gaan we dit najaar samenwerken met Start People waardoor we verwachten een inhaalslag te gaan maken. 3. Financiën Re-integratie Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Re-integratie Bijdragen gemeenten Bijdragen Jeugdwerkloosheid Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling / overheveling baten Uitgaven uitkeringen Meeneemregeling / overheveling lasten generaal generaal * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten als de lasten van het programma Participatie onderdeel Werk zijn verlaagd met Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. De bijdragen van gemeenten zijn verlaagd met 300,--. Najaarsnota v0.42 (concept) 17

20 Participatiebudget Via het participatiebudget worden de rijksmiddelen voor de re-integratie, educatie en inburgering verstrekt. Het participatiebudget betreft één budget. In de berekening van de uitkering wordt rekening gehouden met verschillende systematieken voor de verdeling van de verschillende onderdelen. De SZW-bijdrage aan het participatiebudget bedraagt landelijk in Bij beschikking van 28 september zijn de definitieve budgetten bekend gemaakt. Deze wijken alleen voor educatie af van de nader voorlopige budgetten. Participatiebudget onderdeel re-integratie 2013 Het voorlopige participatiebudget 2013 is voor het onderdeel re-integratie vastgesteld op (dit is meer dan het definitieve budget ). In het jaarplan van 2013 zullen de speerpunten mbt re-integratie worden opgenomen. 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Door de blijvende recessie is het de afgelopen maanden nóg moeilijker geworden clienten op de arbeidsmarkt te plaatsen. Om toch uitstroom naar werk te blijven realiseren en op die manier de de uitgaven in het Inkomensdeel te laten dalen, is ervoor gekozen met name die cliënten te ondersteunen die het minst ver van de arbeidsmarkt af staan, het snelst zijn toe te leiden naar betaald werk, maar dit (net) niet op eigen kracht kunnen. Er wordt nauwer samengewerkt tussen individuele trajectbegeleiders/ jobcoaches en het WGSP zodat er nog beter gematcht kan worden. Daarnaast werken we met BIGA samen om onze clienten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt. Begin september is gestart met de pilot bestandsanalyse Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met Matchcare. Met het vastleggen van cliëntprofielen krijgen we inzicht in de kwaliteit van reeds vastgelegde cliëntgegevens, een frauderisicoprofiel, mogelijkheden op de arbeidsmarkt en loonwaarde-indicatie. Daarnaast levert het een totaalbeeld op waarop beleids- en bestuurlijke keuzen gebaseerd kunnen worden. Sinds 1 oktober is het Sollicitatiecentrum geopend op het Werkplein. Cliënten kunnen hier onder begeleiding van een werkcoach solliciteren, vacatures zoeken op internet, brieven schrijven, cv opstellen, werkgevers bellen en een sollicitatiegesprek oefenen. 5. Toekomst wat gaan we doen? Onze werkgeversbenadering wordt steeds verder versterkt. Dit najaar is de samenwerking met Start People van start gegaan, waardoor we toegang krijgen tot een groter netwerk. Daarnaast werken we steeds meer samen met BIGA om onze dienstverlening aan werkgevers te optimaliseren en ons netwerk te vergroten. Door diverse acties krijgen we bovendien onze clienten nog beter in beeld, waardoor doelgerichtere bemiddeling mogelijk is. Najaarsnota v0.42 (concept) 18

21 I N B U R G E R I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 9 Afspraken en resultaten Inburgering Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Aantal gestarte trajecten Percentage geslaagden 60% 80% 80% Percentage uitstroom naar werk inburgeraars 80% 30% 40% Het aantal gestarte trajecten gelijk met het aantal afgesproken trajecten voor. Het aantal geslaagden ten opzichte van de gestarte trajecten halen we ruimschoots, ook omdat de aanbieders in principe doorgaan totdat men geslaagd is en dit percentage is genomen over de afgesloten trajecten. Voor uitstroom naar werk door de economische recessie en de moeilijke doelgroep zal het percentage van 80% pas later kunnen worden gehaald. 2. Financiën Inburgering Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Inburgering Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Aanwending overlopende passiva Meeneemregeling baten Uitgaven inburgeringstrajecten Overige uitgaven Toevoeging overlopende passiva lasten generaal Najaarsnota v0.42 (concept) 19

22 -generaal op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten als de lasten van het programma Participatie onderdeel Inburgering zijn verlaagd met Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. De bijdragen van gemeenten zijn ongewijzigd. Participatiebudget onderdeel inburgering 2013 Het voorlopige participatiebudget 2013 is voor het onderdeel inburgering vastgesteld op (dit is minder dan het definitieve budget ). Deze daling is groter dan vooraf bekend was. In de van 2013 is namelijk een bedrag van opgenomen. Het negatieve verschil bedraagt +/ Wat hiervan de consequenties zijn zal worden opgenomen in het Jaarplan van Toekomst wat gaan we doen? In totaal zal het aantal trajecten vanwege de beschikbare middelen niet hoger mogen uitkomen dan de geplande 165. Om dat te bereiken is de doelgroep inmiddels beperkt tot vluchtelingen en doorstromers vanuit de alfabetiseringscursussen. Najaarsnota v0.42 (concept) 20

23 Programma Welzijn & Zorg Najaarsnota v0.42 (concept) 21

24 K I N D E R O P V AN G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 10 Afspraken en resultaten Kinderopvang Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Percentage plaatsingen kinderen van klanten in re-integratie Percentage plaatsingen kinderen van inburgeraars 90% 95% 83% 100% 47% 95% 85% 89% 2. Financiën Kinderopvang Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Kinderopvang Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal generaal op basis van de baten en lasten tot en met augustus Het totaal van zowel de baten en de lasten van het programma Welzijn en Zorg onderdeel kinderopvang zijn verhoogd met De bijdragen van gemeenten zullen naar verwachting met toenemen. Gevolgen uitvoering kinderopvang 2013 In de van 2013 is een bedrag van opgenomen tbv uitvoering Kinderopvang. Op basis van de lasten in betekent dit een tekort van De uitvoering van de Kinderopvang wordt vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. De uitvoering van de Wet Kinderopvang komt bij de belastingdienst te liggen. Wat hiervan de financiële consequenties zijn is nog niet helemaal duidelijk. Najaarsnota v0.42 (concept) 22

25 3. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Met het afnemen van het aantal klanten in re-integratie zien we in financiële termen het beroep op kinderopvang en aanverwante dienstverlening niet afnemen. 4. Toekomst wat gaan we doen? We volgen de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op de voet. Er zijn met gemeenten al afspraken gemaakt over de voorbereiding van het maken van beleidskeuzes over de beleidsruimte voor het vergoeden van de eigen bijdrage. Najaarsnota v0.42 (concept) 23

26 Overig Najaarsnota v0.42 (concept) 24

27 D I E N S T V E R L E N I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 11 Afspraken en resultaten Dienstverlening Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug Aantal gegronde klachten (geheel of gedeeltelijk) In de periode januari t/m augustus zijn in totaal 77 klachten ingediend, zowel mondeling of digitaal als schriftelijk. Hiervan zijn 47 klachten afgehandeld (61%), waaronder 32 schriftelijke. Van deze laatste zijn 7 klachten gegrond (geheel of gedeeltelijk) verklaard. B E Z W A A R E N B E R O E P 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? Tabel 12 Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep* Item Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 aug (deels) gegronde bezwaarzaken 3%, 27% 3%, 25% 4%, 22% 4%, 26% (deels) gegronde beroepszaken 16%, 28% 16%, 27% 18%, 27% 23%, 29% * Het aantal voor besluit vatbare besluiten bedraagt tot en met augustus Het percentage ingediende bezwaarschriften ligt hoger dan afgesproken, het percentage en gegronde bezwaarschriften is conform de afspraak. De pilot pre-mediation, waarin we bij een afwijzend besluit contact met belanghebbende opnemen om het besluit toe te lichten, heeft hierbij geholpen. De pilot wordt voortgezet. Beperktere uitvraag bij cliënten, door optimaal gebruik van andere bronnen, leidt tot minder opschortingen, intrekkingen en buiten behandeling stellingen, en daarmee tot minder bezwaarschriften. Het aantal bezwaarschriften wordt onder meer negatief beïnvloed doordat we meer besluiten die in het kader van handhaving nemen. Tegen dergelijke besluiten, waarbij doorgaans het recht op bijstand wordt ingetrokken en teruggevorderd, wordt verhoudingsgewijs veel bezwaar gemaakt. Het aantal gegronde beroepszaken ligt hoger dan afgesproken. Hierop kan in beginsel weinig invloed worden uitgeoefend. Door medewerkers van de RSD wordt actief en met bereidheid deelgenomen aan zittingen van Rechtbanken en de Centrale Raad waarbij getracht wordt te komen tot geschilbeslechting. Ook wordt getracht het aantal beroepszaken te verlagen door al tijdens de bezwaarprocedure te proberen om er met de bezwaarmaker uit te komen. Daar waar onderhandse afdoening niet mogelijk is wordt een besluit op bezwaar gemaakt waarbij ingegaan wordt op alle bezwaren van de bezwaarmaker. 1 Van de 94 klachtcontacten, d.w.z. alle contacten met een klachtaspect, is 28% (deels) gegrond gebleken. Najaarsnota v0.42 (concept) 25

28 A P P A R A A T S K O S T E N Het totaal van de bijdragen van gemeenten in de apparaatskosten ten behoeve van de reguliere exploitatie van de RSD zijn ongewijzigd. De verdeling tussen de kostenplaatsen is wel enigszins gewijzigd. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal. 1. Financiën Apparaatskosten Prognoses realisatie * Bijdragen gemeenten Extra bijdragen schuldhulpverlening Extra bijdragen inburgering Overige ontvangsten Kapitallasten Rente Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken Advies- en controlekosten baten Kapitaallasten Rente Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken Advies- en controlekosten lasten generaal generaal * op basis van de baten en lasten tot en met augustus Bedragen zijn exclusief btw. Toelichting De bijdragen van gemeenten worden met verhoogd in verband met de doorbelasting van de Cao loonstijging. De extra bijdragen Schuldhulpverlening en Inburgering waren oorspronkelijk opgenomen onder het kopje baten personeel. Om meer inzicht in de exploitaitie apparaatskosten te geven zijn deze bijdragen apart opgenomen. Najaarsnota v0.42 (concept) 26

29 Toelichting apparaatskosten Per saldo is de verwachting dat de apparaatskosten budgettair neutraal uitkomen. De belangrijkste wijzigingen per onderdeel zijn: : Bijdragen gemeenten stijgen met in verband met CAO stijging Rente kortlopende geldleningen daalt met Dit wordt veroorzaakt door de dalende Euribor rente in. De baten huisvesting stijgen met in verband met de onderhuur van een deel van pand 24 aan Sport Service Midden Nederland. De baten personeel dalen met Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een administratieve wijziging van bijdragen SHV en Inburgering te verplaatsen naar bijdragen gemeenten. Het restant verschil van wordt veroorzaakt door de doorbelasting van kosten aan de GR SWZ Facilitair: i.v.m. hogere bijdragen ( ) vergoedingen goederen en diensten van het UWV (tbv o.a. bedrijfsrestarant en beveiliging) De baten advies en controlekosten dalen met i.v.m. vervallen vergoedingen (gemeenten) invoering WWnV. De kosten die de GR RSD heeft gemaakt in het kader van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen worden zoals besloten door het DB in juni - niet extra gefinancierd door de deelnemende gemeentenmaar door de RSD zelf. : De huisvestingskosten zijn lager, door lagere servicekosten en onderhoudskosten gebouw. De personeelskosten zijn lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door: hogere salariskosten (autonome en CAO stijging ) en uitkeringen WW ( ), daarentegen lagere studiekosten ( ), kosten van inhuur ( ) en overige kosten (+8.000). De facilitaire kosten zijn lager door lagere kosten van drukwerk, kantoorbenodigheden en portkosten. Apparaatskosten 2013 De apparaatskosten 2013 blijven op het niveau zoals is opgenomen in de De verdeelsleutel wordt definitief vastgesteld via memo van 30 oktober. Najaarsnota v0.42 (concept) 27

30 Tabel 13 Apparaatskosten (uiteensplitsing) Kapitaallasten Begroting vergoeding goederen en diensten Rente rente rekening courant Huisvesting vergoeding goederen en diensten Personeel bijdrage UWV (kosten frontoffice) bijdrage UWV (uitkering ZW) bijdrage BIGA (salariskosten personeel) bijdrage ESF bijdrage herstructureringsfaciliteit WSW doorbelast aan GR SWZ vergoedingen diensten( individuele trajectbegeleiding, jongerenloket) bijdragen gemeenten: uitvoeringskosten bb/minima uitvoeringskosten inburgering uitvoeringskosten schuldhulpverlening uitvoeringskosten formulierenbrigade Automatisering vergoeding goederen en diensten Facilitaire zaken bijdrage UWV (kosten bedrijfsrestaurant, beveiliging) bijdrage Witteveen (kosten bedrijfsrestaurant, ZNVD) Advies- en controlekosten vergoeding kosten GR RSD/SWZ (via bijdrage GR SWZ) baten Apparaatskosten Najaarsnota v0.42 (concept) 28

31 Cijfers naar gemeenten Najaarsnota v0.42 (concept) 29

32 I N K O M E N Tabel 14: Aantallen uitkeringsgerechtigden per 1 januari en 31 augustus Regeling Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Wwb Instroom Uitstroom Bbz Instroom Uitstroom Ioaw Instroom Uitstroom Ioaz Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom Najaarsnota v0.42 (concept) 30

33 Inkomen App. kosten Bunnik Realisatie per gemeente De Bilt Bijdr gemeenten Uitgaven app.kstn Wwb I-deel Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen I-deel Bbz Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Bbz Ioaw Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Ioaw Ioaz Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Ioaz generaal generaal Najaarsnota v0.42 (concept) 31

34 Inkomen App. kosten Utrechtse Heuvelrug Realisatie per gemeente Wijk bij Duurstede Bijdr gemeenten Uitgaven app.kstn Wwb I-deel Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen I-deel Bbz Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Bbz Ioaw Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Ioaw Ioaz Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Ioaz generaal generaal Najaarsnota v0.42 (concept) 32

35 Inkomen App. kosten Zeist Realisatie per gemeente Bijdr gemeenten Uitgaven app.kstn Wwb I-deel Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen I-deel Bbz Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Bbz Ioaw Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Ioaw Ioaz Bijdr gemeenten Terugv, verhaal Uitkeringen Ioaz generaal generaal Najaarsnota v0.42 (concept) 33