4e kwartaalrapportage Sociaal Domein Gemeente IJsselstein

Transcriptie

1 4e kwartaalrapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente IJsselstein 1. Algemeen beeld De uitkomsten van deze vierde kwartaalrapportage Sociaal Domein 2016 wijken niet of nauwelijks af van de verwachtingen die op grond van de eerdere rapportages werden weergegeven. Inhoudelijk hebben zich geen onverwachte gebeurtenissen voorgedaan. Het aantal zorgvragen in zowel Wmo als Jeugdzorg is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal mensen dat een beroep deed op een uitkering is achtergebleven bij de ramingen voor 2016 vooral als gevolg van minder taakstellers dan geraamd. De decentralisaties in het sociaal domein op het gebied van de Jeugdzorg en de Wmo zijn nu twee jaar onderweg. Hierdoor zijn we steeds beter in staat om een stabiel beeld te geven en goed te ramen wat de kosten zijn. De eerste vertaling hiervan heeft plaats gevonden in de begroting e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 1

2 2. Financiën Onderstaande tabel geeft het overzicht over geheel W&I, Jeugd, Wmo 2016 Realisatie Begroot Realisatie Afwijking (%) Werk en inkomen Cliëntgebonden kosten ,9 Uitvoeringskosten ,9 Algemene voorzieningen , ,6 Jeugd Cliëntgebonden kosten ,0 Uitvoeringskosten ,4 Algemene voorzieningen , ,0 WMO Cliëntgebonden kosten ,6 Uitvoeringskosten ,8 Algemene voorzieningen , ,4 TOTAAL ,0 Toelichting Per saldo zijn de totale uitgaven voor het sociaal domein binnen de begroting gebleven. De begroting voor de cliëntgebonden kosten voor Jeugdzorg en Wmo is in 2016 evenals in 2015 gebaseerd op het landelijke budget dat voor deze posten wordt ontvangen. Die budgetten zijn ten opzichte van vorig jaar redelijk gelijk gebleven. Evenals vorig jaar is in de praktijk een overschrijding op de cliëntgebonden kosten voor Jeugdzorg te zien terwijl voor de cliëntgebonden Wmo-voorzieningen minder wordt uitgegeven dan begroot. Ook de uitgaven voor Werk en inkomen blijven binnen de begroting. Hierbij opgemerkt dat deze budgetten met de voor- en najaarsrapportage zijn aangepast. Per saldo is er op basis van deze rapportage sprake van een onderbesteding van 1,4 miljoen. Deze onderbesteding is onderdeel van de totale onderbesteding in programma 5 (Jeugd, Wmo en werk en Inkomen). Dit Programma is meer omvattend dan de onderdelen van de Q rapportage sociaal domein waardoor de totale onderbesteding zal afwijken van deze rapportage. Nadere duiding en keuzes aangaande de onderbesteding in Programma 5 zijn onderdeel van de jaarrekening 2016 die aan de raad wordt voorgelegd. 4 e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 2

3 3. Specificatie per domein Werk en inkomen Financiën WERK & INKOMEN 2016 Realisatie Begroot realisatie Realisatie afwijking Q1 Q2 Q3 Q % CLIËNTGEBONDEN KOSTEN Uitkeringen BUIG ,2% WSW ,4% Kwijtschelding belastingen ,5% Minimaregelingen ,8% Re-integratie ,1% ,9% UITVOERINGSKOSTEN Regionale uitvoering werk en inkomen ,9% ,9% ALGEMENE VOORZIENINGEN Leerwerkbedrijf ,7% ,7% TOTAAL ,6% Toelichting financiële tabel De uitgaven voor W&I zijn nagenoeg binnen budget gebleven. De totale afwijking is 2,6%. De realisatie bij minimaregelingen en uitkeringen is lager dan begroot. Deze afwijkingen komen vooral doordat het aantal taakstellers achterbleef bij de aanvankelijke ramingen. Bij kwijtscheldingen belastingen is meer gerealiseerd dan begroot. Dit heeft te maken met de totale stijging van het aantal minima (mensen in de bijstand) waardoor het gebruik is toegenomen. Ontwikkelingen Het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering is in 2016 licht toegenomen. Ten opzichte van Q1 is het aantal huishoudens waarvoor dit geldt gestegen met 23. Hiervoor zijn verschillende redenen. Er is een toename geweest van het aantal statushouders vanwege een hogere vluchtelingenstroom. Ook de macro economische situatie speelt een rol. Hoewel het op dit moment economisch beter gaat ijlt de crisis nog na. Er is hierdoor nog steeds een grote doorstroom van werklozen vanuit de WW naar de bijstand. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft ook gevolgen voor het bijstandsvolume. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt bestaat de werkgelegenheid steeds vaker uit parttime en tijdelijk werk. Een groeiende groep heeft bijstand als aanvulling op onregelmatige en lage inkomsten. Ook zijn er als gevolg van de 4 e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 3

4 Participatiewet sinds 2015 nieuwe groepen op de bijstand aangewezen jonggehandicapten met arbeidsvermogen en mensen die voorheen een beroep deden op de Wajong en de Wsw. Ook De nieuwe Wet werk en Zekerheid, en de verkorting van de WW duur leidt vanaf 2016 tot een snellere doorstroom van WW naar bijstand. Het plaatsen van mensen met arbeidsbeperkingen door WIL op garantiebanen is in 2016 toegenomen ten opzichte van Dit is gestegen van 14 plaatsingen naar 39. Het rijk heeft de participatiewet gewijzigd vanaf 2017 om het aantal plaatsingen op garantiebanen te bespoedigen. De Participatiewet is nu zo aangepast dat mensen ook via de praktijkroute kunnen worden toegelaten tot het doelgroepenregister. Ook voor WIL wordt het dan makkelijker om mensen te plaatsen. Alle 18 deelnemers, op één na, van het wijkleerbedrijf hebben dit jaar het traject afgerond en hun diploma ontvangen. Meer dan de helft van de deelnemers heeft aansluitend een betaalde baan gevonden. Een aantal stroomt door naar een betaalde BBL opleiding Dienstverlening op niveau 2 en aantal naar BBL opleiding Dienstverlening niveau 2 in het Wijk Leerbedrijf zelf. Prima resultaten waarmee het Wijkleerbedrijf de vooraf bepaalde doelstellingen ruimschoots heeft behaald. Prestatie indicatoren werk en inkomen 2016 Indicatoren W&I Begroot Q1 Q2 Q3 Q Aantal (BUIG) uitkeringen Doorlooptijd uitkeringsaanvraag 100% <8 100% 99,4% 96,9% 100% weken 3 Doorlooptijd aanvraag 100%<8 weken 75,8% 83,2% 63% 80,2% inkomensondersteuning* 4 Aantal plaatsingen op werk of werkervaringsplek via WGSP 5 Aantal plaatsingen op garantiebanen door WIL 6 Aantal plaatsingen op basis van SROI 7 Start traject schuldhulpverlening 100%<4 weken 100% 100% 100% 100% * Dit percentage is vertekend doordat aanvragen, die pas later afgehandeld kunnen worden (bewindvoerders), al worden ingeboekt op het moment van ontvangst. Het voornemen is deze vertekening op te lossen. De indicatoren met betrekking op plaatsingen zijn op Lekstroom niveau, grofweg 20% is het aandeel IJsselstein. 4 e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 4

5 Jeugdzorg Financiën JEUGD 2016 Realisatie Begroot realisatie Realisatie Afwijking Q1 Q2 Q3 Q % CLIËNTGEBONDEN KOSTEN PGB jeugd ,9% Jeugd- en opvoedhulp ,0% Jeugd-GGZ ,6% kinderen met beperking ,5% LTA ,0% Justitieel traject ,0% UITVOERINGSKOSTEN Jeugdteam ,0% Lokale back office ,0% Regionale back office ,0% ,4% ALGEMENE VOORZIENINGEN / preventie Algemene voorzieningen jeugd ,7% CJG en Jeugdgezondheidszorg ,6% ,0% TOTAAL ,0% Bij uitvoeringskosten jeugdteam en algemene voorzieningen jeugd is Q4 en Q3 samengevoegd, vanwege pragmatische redenen en het ontbreken van een separate Q3 rapportage. Toelichting Evenals vorig jaar is er in de praktijk een overschrijding te zien op de cliëntgebonden kosten voor de jeugdzorg. Per saldo is de afwijking 4%. Op de afzonderlijke onderdelen zien we grotere afwijkingen. Voor een deel worden deze verklaard doordat ramingen niet aan sloten bij de werkelijkheid. Doordat er steeds beter zicht ontstaat op de werkelijke uitgaven en de ontwikkelingen hierin is het ook mogelijk om voor de toekomst meer realistisch te ramen. De begroting 2017 is hier al op aangepast voor een deel zal dit nog met de voorjaarsrapportage 2017 plaats vinden. De bedragen voor Jeugd GGZ en LTA (landelijk transitie arrangement) zijn in 2016, net als in 2015 te laag geraamd en begroot. Er is een overschrijding bij de jggz in IJsselstein. Deze zit zowel bij de basis jggz, als bij de specialistische jggz en via het LTA bij de landelijke jggz. Ook ten opzichte van 2015 is er bij LTA een stijging. Dit heeft o.a. te maken met een hogere omzet bij UMCU vooral in het vierde kwartaal. Er is een onderbesteding op het budget voor PGB. De tendens van minder gebruik die ook in 2015 al zichtbaar was is doorgezet en stabiliseert zich. Een jeugdzorg aanbieder die voorheen op basis van PGB werd bekostigd is veranderd naar jggz zorg in natura. Het beeld van de onderbesteding wordt vertekend doordat er in 2016 terug ontvangsten zijn geweest van de SVB. 4 e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 5

6 Bij KmB (kinderen met beperkingen) er sprake van een onderbesteding. Vooral de ondersteuning maatschappelijke deelname 1 en 2 (begeleiding kinderen in een groep) en het logeren is achter gebleven bij de begroting. De kosten van Justitiële trajecten zijn in de begroting 2016 opgenomen als onderdeel van J&O. In de rapportages worden deze wel apart inzichtelijk gemaakt. De kosten voor algemene voorzieningen Jeugd in Q3 en Q4 geven een vertekend beeld vanwege toegepaste correcties. Deze worden verwerkt in de begroting met de voorjaarsnota Prestatie indicatoren Jeugd 2016 Aantallen per periode 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Aantal nieuwe aanmeldingen Aantal lopende zaken Aantal zaken op de wachtlijst Aantal afgesloten zaken Aantal cliënten met PGB Standcijfers per einde periode Aantal cliënten met indicatie door Jeugdteam voor specialistische zorg in natura Inzet Jeugdteam en specialistische zorg Inzet specialistische zorg in combinatie met informele zorg/netwerk Inzet specialistische zorg (zonder inzet Jeugdteam) Regietrajecten Inzet door het Jeugdteam is afdoende, er is geen aanvullende zorg nodig Inzet door Jeugdteam is afdoende in combinatie met inzet informele zorg/netwerk: Niet bekend Van de zaken die op 31 december in begeleiding waren: Inzet JT en specialistische zorg en informele zorg/netwerk: 17 Inzet specialistische zorg in combi met informele zorg/netwerk: 6 4 e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 6

7 Uit de cijfers blijkt dat er nog steeds geen sprake is van een teruglopende vraag. Ook het aantal zorgmeldingen, dat vanuit Veilig Thuis komt, is ten opzichte van andere gemeenten relatief hoog. In Q3 waren er dat 14, in Q4 16. Bij regietrajecten (daarin voert het Jeugdteam alleen regie op de casus, en levert zelf geen hulp) wordt geen gezinsplan gemaakt, maar wel een motivatie voor de inzet van specialistische zorg. Er is in het tweede kwartaal 1 klacht en 1 bezwaar ingediend in dezelfde casus. De klacht is ongegrond verklaard, het bezwaar is in het derde kwartaal ook ongegrond verklaard. Er is in het derde en vierde kwartaal (voor zover nu bekend) geen klacht of bezwaar ingekomen. Naast dit onderzoek vraagt het jeugdteam na de afsluiting van een casus aan de ouders om een evaluatieformulier in te vullen. In het derde en vierde kwartaal zijn 12 formulieren teruggekomen. Hieruit komen de volgende scores. Ik ben tevreden over de hulp die ik heb gekregen Ik ben tevreden over het contact met de medewerker Ik ben tevreden over hoe snel ik hulp heb gekregen Ik kan de zorg voor mijn gezin zelf/met mijn netwerk weer aan 2 e kwartaal 3 e en 4 e kwartaal e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 7

8 WMO Financiën WMO 2016 Realisatie Begroot realisatie Realisatie Afwijking Q1 Q2 Q3 Q % CLIËNTGEBONDEN KOSTEN Overige diensten Wmo Woningaanpassingen ,4% Hulpmiddelen WMO ,1% Vervoersdiensten WMO ,6% Hulp bij het huishouden ,0% Huishoudelijke hulptoeslag ,0% Begeleiding ,3% PGB WMO ,9% Eigen bijdrage WMO ,2% ,6% UITVOERINGSKOSTEN Sociaal team ,3% Lokale backoffice ,0% ,8% ALGEMENE VOORZIENINGEN Algemene voorzieningen WMO ,8% ,8% TOTAAL ,4% Bij uitvoeringskosten en algemene voorzieningen is Q3 en Q4 samengevoegd, vanwege pragmatische redenen en het ontbreken van een separate Q3 rapportage. Toelichting De ontwikkeling in het derde en vierde kwartaal houdt grotendeels gelijke tred met het tweede kwartaal. Bij de cliëntgebonden kosten zien we dat deze achterblijven bij de raming. De uitzondering hierop zijn de kosten voor WMO-begeleiding. Deze zijn hoger dan geraamd. Per saldo blijven de cliëntgebonden WMOkosten ruim binnen de begroting. Algemene voorzieningen WMO hebben met name betrekking op subsidies aan instellingen waarbij Pulse de grootste is. Het gaat hierbij om jaarlijkse subsidies voor aanbod en activiteiten die gedurende het jaar plaats vinden. Dat het grootste deel van de kosten in het tweede kwartaal zijn geboekt is alleen vanwege financieel technische redenen. Tot nu toe werd de begroting opgesteld op grond van de landelijk ontvangen middelen en niet primair op basis van praktijkervaring. Nu de decentralisaties in het sociaal domein twee jaar onderweg zijn, is een stabiel beeld te geven van de kosten voor wmo(-begeleiding, pgb s etc.). De begroting voor het jaar 2017 is aangepast aan de verwachtingen op grond van het huidige cliëntenbestand en de feitelijke uitgaven voor wmo-zorg. 4 e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 8

9 Prestatie-indicatoren Aantallen per periode 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Aantal nieuwe meldingen Nog in behandeling Afhandeling/afspraken in zorgplannen: Ondersteuning vanuit team Maatwerkvoorzieningen Doorverwezen naar informele voorzieningen Het aantal nieuwe meldingen is in het tweede halfjaar licht toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar. Het aantal trajecten dat nog in behandeling is, neemt af. Dit wijst erop dat de instroom goed kan worden opgevangen door het sociaal team. Evenals in de eerste twee kwartalen wordt een groot aantal meldingen opgepakt met ondersteuning (basiszorg) vanuit het team. Tijdens het vraagverhelderingsgesprek dat een medewerker van het sociaal team voert met de inwoner na aanmelding, wordt in structuur de inzet van algemene voorzieningen meegenomen, als ook mantelzorgondersteuning, indien van toepassing. Bij inwoners met een licht verstandelijke beperking of GGZ-achtergrond is cliëntondersteuning een belangrijk aandachtspunt voor het Sociaal Team. Er zijn in het tweede halfjaar drie bezwaren ingediend. Twee daarvan werden ongegrond verklaard, de derde gegrond. Voor deze laatste is de voorziening alsnog toegekend. 4 e kwartaalrapportage sociaal domein 2016 gemeente IJsselstein 9