Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Transcriptie

1 Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal

2 2 Monitoring en sturing Aan welke knoppen willen raadsleden draaien? Budgetten en volume Kwaliteit van ondersteuning Effectiviteit van ondersteuning Verschuiving van specialistische hulp naar laagdrempelige ondersteuning en preventie Inzicht via contractbeheer en monitoring

3 3 Monitoring van beleid Inzicht in maatschappelijke effecten van decentralisaties en transformatie (beleid) Inzicht in ervaringen van cliënten met ondersteuning

4 4 Wat hebben we gedaan/wat gaan we doen? Regionale samenwerking Monitoring in de IJmond richt zich op: A. Deelname gemeentelijke monitor Sociaal Domein (GMSD) B. Gezamenlijk opdrachtgeverschap cliëntervaringsonderzoeken C. Voornemen tot regionaal uitvoeren van burgeronderzoeken. D. Doorontwikkeling beleidsindicatoren (in verbinding met Besluit Begroting en Verantwoording)

5 A. Gemeentelijke monitor sociaal domein (GMSD) 5

6 6 A. Gemeentelijke monitor Sociaal Domein In 2015 deelname aan basisset, niet gepubliceerd Eerste kwartaal 2016, uitvraag over heel 2015, wel publiceren(2 e helft juni 2016) Publicatie via

7 7 B. Cliëntervaringsonderzoeken Cliëntervaringsonderzoek Wmo begeleiding Gemiddeld cijfer individuele begeleiding 8,1 Gemiddeld cijfer groepsbegeleiding 7, % (zeer) tevreden over toegang via gemeente 2. Cliënt ervaringsonderzoek sociale teams en CJG Gemiddeld cijfer sociaal team 7,3 Gemiddeld cijfer CJG 7,0

8 8 B. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) 2016 e.v. Verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo (jaarlijks) Verplicht cliëntervaringsonderzoek Jeugd (jaarlijks) Cliëntervaringsonderzoek sociale teams/cjg (2016, daarna tweejaarlijks) Cliëntervaringsonderzoek IJmond Werkt! (werkgevers) Ter overweging: Verdiepend onderzoek Wmo en Jeugd al naar gelang resultaten van verplicht CEO Cliëntevaringsonderzoek onder groep werkzoekenden die begeleid worden door IJmond Werkt! (in 2017)

9 9 C. Burgeronderzoek sociaal domein Waarom burgeronderzoek? Transformatie betreft niet alleen cliënten maar alle burgers Sociale kracht, zelforganisatie, samenredzaamheid, basisinfrastructuur kernbegrippen uit transformatieagenda IJmond ( sociaal weefsel ) Biedt inzicht in mate waarin transformatiedoelen haalbaar en realistisch zijn. Waarom regionaal? Gezamenlijk beleid vraagt om gezamenlijke monitoring Schaalvoordelen en efficiencywinst Beter benutten van aanwezige expertise Ambitie: vanaf 2017 gezamenlijk laten uitvoeren burgeronderzoek sociale kracht

10 10 C. Burgeronderzoek sociaal domein Wat meten en weten? o.a.: Woon- en leefklimaat: sociale samenhang, aanwezige voorzieningen, sociale veiligheid etc. Welzijn en zorg: eenzaamheid, gezondheid, participatie, verenigingsleven etc. Samenredzaamheid: inzet voor elkaar, de buurt, vrijwilligerswerk, mantelzorg Vragenlijst Burgerpeiling als basis

11 11 D. Gebruik van (beleids)indicatoren Indicatoren: afgeleid van beleidsdoelen en geven (over langere periode) inzicht in de maatschappelijke effecten en trends Welke indicatoren onderscheiden we? Verplichte indicatoren BBV Sociaal Domein ten behoeve van begroting (waaronder indicatoren GMSD): dashboard BBV Facultatieve indicatoren ten behoeve van managementrapportage Indicatoren cliëntervaringsonderzoeken Indicatoren burgeronderzoeken Operationeel sturingsindicatoren (kortere termijn) Monitoring gaat om tellen en vertellen!

12 12 Contractbeheer en financiën Rapportage 1 e kw Korte historie Contracten afsluiten (op basis van cijfers 2012 ) 1 e tranche - Jeugd en opvoedhulp, jeugdzorgplus en jeugdreclassering (was provincie) 2 e tranche AWBZ(was zorgverzekering) 3 e tranche GGZ en Dyslexie (was zorgverzekering) Contracten WMO begeleiding ( was AWBZ) - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke administraties voorbereiden voor IJmond gemeenten en regio

13 Korte historie 2015 Zorgen voor zorgcontinuïteit en zachte landing Cliënten tijdig goede zorg Persoonsgebonden budgetten (PGB) opstarten Periodieke gesprekken met aanbieders voeren Gezamenlijk met aanbieders rapportages realiseren Landelijk berichtenverkeer Jeugd en Wmo ( IJW en IWmo) Financieel - binnen de begroting blijven Starten met transformatie

14 14 Resultaten 2015 Aantal klachten bezwaren Wachtlijsten PGB Kwartaalrapportage op basis format Landelijk berichtenverkeer in IJmond Financieel binnen de begroting Start transformatie - minimaal - minimaal - gerealiseerd - gerealiseerd - gerealiseerd

15 15 Ontwikkelingen bedrijfsvoering Nog meer aandacht voor privacy Voorbereiden aanbesteding 2018 i.s.m. regio Zuid Kennemerland Regionaal controle- en verantwoordingsprotocol evalueren afspraken 2017 maken Efficiënter werken - berichtenverkeer GGK optimaliseren - managementrapportage optimaliseren - gegevensuitwisseling met SVB optimaliseren

16 16 Factuurproces 2015 Voorbereiding Uitvoering -Regionaal bijeenkomsten met aanbieders -Formats voor facturen en opgaven onderhanden werk - Aanlevering facturen deels goed deels minder - Aanlevering accountantsverklaringen: later dan afgesproken deels niet conform voorgeschreven protocol

17 17 Cijfers 1 e kwartaal 2016 jeugdhulp Inkoop 2016 realisatie 1 e kw benut benut 1 e tranche , ,- 24% 23% 2 e tranche , ,- 34% 21% 3 e tranche , ,- 31% 26% Totaal , ,- 28% 24%

18 18 Overige begroot 2016 betaald 1 e kw Landl. inkoop , ,- Veilig thuis , ,- Light-contracten ,- PGB , ,- PGB , ,-

19 19 Vooruitzicht meerjarenbudget jeugd Budget 2016 daalt met bijna 4 ton t.o.v In 2017 verlaging van 3,0 miljoen t.o.v jeugd dec circ. '14: 2015 dec.circ.'15: 2015 Inclusief cijfers mei circulaire t.o.v in % beverwijk % heemskerk % velsen % IJmond % Verschil t.o.v. dec circ

20 20 Conclusies Jeugdhulp Realisatie 1 e kw licht hoger dan 1 e kw Aantal aanbieders verwachten overschrijding in 2016 Verschuiving PGB naar Zorg in natura Risico op overschrijding contracten Budget daalt in 2016 met 0,4 m. en 2017 met 3,0 m. t.o.v Transformatie belangrijk Alert blijven!!!!! We hebben steeds beter zicht, beter in control.

21 21 WMO 2015 Ingekochte maatwerkvoorzieningen Kortdurend verblijf Begeleiding individueel Begeleiding groep (inclusief vervoer) Geen gegarandeerde afname en geen afname plafond Geen huishoudelijke zorg

22 Cijfers 1 e kwartaal 2016 WMO - Begeleiding incl. PGB 22 Ontvangen facturen Begroot e kwartaal 2016 Beverwijk Heemskerk Velsen

23 23 Conclusies WMO Cijfers 1 e kwartaal onvoldoende inzicht Aanlevering verklaringen accountant zeer laat Transformatie belangrijk Alert blijven!!!!!

24 24 Transformatie jeugdhulp en Wmo Voorbeelden van projecten en pilots in IJmond (en Zuid - Kennemerland)

25 25 Voorbeelden projecten en pilots Doorontwikkeling CJG (o.a. expertise jeugd-ggz in CJG) Pilot praktijk ondersteuning jeugd-ggz IJmond Uitbreiden preventief (groeps) aanbod Impulstraject onderwijs-cjg Inrichting Veilig Thuis en integrale crisisdienst Pilot versterken aanbod bij vechtscheidingen Financiële ontschotting Project Doen wat werkt ontwikkelen passende outcomecriteria jeugdhulp

26 26 Voorbeelden projecten en pilots Themaproject innovatieve vormen van integrale jeugdhulp Themaproject ontwikkeling drang met gecertificeerde instellingen Themaproject passende zorg 18 tot 25 (rondom 18) WMO Inventarisatie dagbesteding in het kader van de kanteling van geïndiceerde zorg naar niet geïndiceerde zorg Bestuurlijk aanbesteden hulp bij het huishouden Onderzoek naar vernieuwing burgerparticipatie