FOT Beschermd Wonen. d.d

Transcriptie

1 FOT Beschermd Wonen d.d

2 Startdocument BW 2

3 Kaders van de inkoop beschermd Wonen Inhoudelijk: Visie volgens groeidocument / Dannenberg Realiseren randvoorwaarden een gedeelde verantwoordelijkheid Voldoende geschikte woningen valt buiten het inkoopkader Financieel: Budget 2017: 18,7 mln. Budget 2018: 19,3 mln. Benodigd voor stijging kapitaallasten: (eerste schatting) Doelgroep: WLZ-uitname: niet per GGZ-B: per , zeer weinig clienten, n.a.w. geen extra budget LVB: blijft lokaal, n.a.w. geen reallocatie van middelen 3

4 Opgaves en ontwikkelagenda Opgaves Afbouw capaciteit intramuraal Beschermd Wonen / extramuraliseren Inkopen van voldoende, passend aanbod voor inwoners Uitfaseren van de pgb s Beschermd Wonen Uitgangspunt: Beschermd Wonen is ZiN all-inclusive. Binnen de regels van de Aanbestedingswet Open markt, geen budgetplafonds. Keuze cliënt is leidend. Ontwikkelagenda Vereenvoudiging tarieven Beschermd Wonen Samenvoegen ZZP-3 en ZZP-4 Samenvoegen ZZP-5 en ZZP-6 Dagbesteding als apart product Verder Wetgeving: reële kostprijzen Wmo. Herijking van de tarieven Beschermd Wonen. 4

5 Vragen aan FOT Open markt Gaat de markt voor Beschermd Wonen open in 2018? Zo ja, onder welke voorwaarden? Zo ja, hoe wordt het financiële risico voor gemeenten beperkt zonder budgetplafonds? Capaciteit Hoe gaan we de afname van intramurale capaciteit realiseren? En wat betekent dit voor aanbieders en gemeenten? Dient het capaciteitsvraagstuk te worden uitgebreid met de pgb s Beschermd Wonen? Zo ja, wat worden de geactualiseerde getallen? (zie volgend sheet) Tarievenstructuur Gaat de tarievenstructuur voor Beschermd Wonen vereenvoudigd worden? Zo ja, voor welke cliënten wel/niet? Gaat Beschermd Wonen worden ingekocht inclusief of exclusief dagbesteding? Indien exclusief, wordt dagbesteding onderdeel van de deelovereenkomst BW of van de lokale contracten? 5

6 Vragen aan FOT (capaciteit BW) FOT : Intramuraal Beschermd Wonen Arrangement GGZ Volledig Pakket Thuis Totaal FOT : Intramuraal Beschermd Wonen Arrangement GGZ PGB-Beschermd-Wonen Volledig Pakket Thuis Totaal Toegevoegd: huidige 64 pgb s Beschermd Wonen In 2018: 44 pgb s vervallen : 39 naar arrangement, 5 naar ZiN In 2019: 20 pgb s vervallen : 15 naar arrangement, 5 naar ZiN 6

7 Voortgangsgesprekken 7

8 Voortgangsgesprekken leidraad kwaliteit Bedrijfsvoering (financiële cijfers, cliënt en zorggerelateerde cijfers, aantal cliënten, doorlooptijden, in- en uitstroom, wachtlijsten, etc.) Kwaliteitseisen (kwaliteitscertificaat, PDCA, bijscholing, plan van aanpak, etc.) Resultaten (klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, ZRM, etc.) Ambitieniveau (waaronder aanpak/opdracht transformatie) Open gesprek, zelfevaluatie, aanbieder geeft zelf een oordeel Duiding sociale monitor (rapportage hiermee samenvoegen?) Score: 1. Moet nog opgestart worden 2. We staan aan het begin 3. Het loopt 4. We hebben het goed op orde 5. Helemaal top

9 Voortgangsgesprekken Aanpak 2017 qua verantwoording i.o Per kwartaal: informatie productiecijfers door alle aanbieders (vraag daarbij: wat kan de gemeente zelf aanleveren), en financiële uitputting. Inclusief thuisondersteuning Minimaal één keer per jaar: Klanttevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Ontwikkelingen ZRM Jaarverslag, accountants- en controleverklaring Stand van zaken kwaliteit(sborging) Per voortgangsgesprek: Leidraad kwaliteit Uitputting financiële budgetten Stand van zaken transformatie Managementinformatie Duiding sociale monitor Nog in ontwikkeling, in afstemming met de aanbieders

10 Voortgangsgesprekken Inhoudelijke thema s (transformatie) Meer focus op contracteren van resultaten in plaats van producten (arrangementen) Wisselwerking met de wijk, verbinding nulde lijn, laagdrempelige ontmoetingsplekken Werven en opleiden van vrijwilligers, inzet van cliënten als ervaringsdeskundigen Dagbesteding en participatie Toekomst Beschermd Wonen (extramuralisering) Technologische vernieuwingen en innovaties Beperken van de administratieve lastendruk Inkoop 2018 e.v. Afstemming Zvw en Wlz (domeinoverstijgend werken) Producten, zoals: Begeleiding specialistisch plus Aanbod 18-/18+ Vervoer Kortdurend verblijf Verblijf BW bij ziekenhuisopname

11 Financieel overzicht 2016 Budget Realisatie % (mln) (mln) HH(T)/TO 6,7 5,4 81 % Wmo 9,3 7,6 81 % BW 17,0 15,6 91 % Totaal 33,0 28,6 86 % Actualisatie 2016: Voor de controle van de accountant is een actueel beeld (april 2017) gemaakt van de kosten Op basis van inmiddels verkregen productieverklaringen is een nieuwe inschatting gemaakt van de kosten. De kosten 2016 vallen hierbij 1,2 miljoen hoger uit dan bovenstaande realisatie en worden in de rekening 2017 verantwoord. Een bedrag van 0,7 miljoen hiervan wordt verrekend met de reserve Beschermd wonen.

12 Financiële vooruitblik 2017 Beschermd Wonen Het budget 2017 bedraagt ca. 17,9 miljoen. Het budget BW, maar ook de kosten, stijgen door de hogere kapitaallastenvergoeding (NHC) aan de aanbieders. Het financiële beeld bij beschermd wonen is vooralsnog positief. Voor het jaar 2017 wordt een (beperkt) voordeel verwacht. Ingezet is op verdere extramuralisering, de teruggang van intramurale capaciteit tegenover de inzet van extramurale GGZ-arrangementen of begeleiding. Voor 2017 is overeenstemming met gemeente Wageningen bereikt over de pilot Beschermd wonen, waarbij Wageningen de uitvoering van de centrumgemeente Ede overneemt. Deze pilot, loopt vooruit op het (landelijke) advies van de commissie Dannenberg vanaf het jaar 2020.