gemeente roerdalen datum 3 november 2015 VERZONDEN

Transcriptie

1 GEMEENTE stuknummer RD/ Ontvangstdatum: Raadsinformatiebrief uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon drs. M.MJ. Nijsten Onderwerp Stand van zaken Jeugdhulp en nieuwe taken Wmo datum 3 november 2015 VERZONDEN 4 NOV 20î5 telefoon Geachte leden van de gemeenteraad, In de afgelopen maanden zijn stapsgewijs goede verbeteringen tot stand gekomen in zowel de financiële als de inhoudelijke informatie m.b.t. de stand van zaken Jeugdhulp en nieuwe taken Wmo. Vooral bij de jeugdhulp heeft dit geleid tot een rapportage waarvan de contouren steeds duidelijker worden. Met deze raadsinformatiebrief willen wij u evenwel toch een inkijk bieden in de rapportages en onze bevindingen met u delen. In deze brief richten wij ons alleen op de gegevens van onze gemeente. Reden hiervoor is dat ervoor gekozen heeft de stand van zaken te communiceren. In december is een nieuwe regionale rapportage gereed voor zowel Jeugdhulp als Wmo nieuwe taken, gemeente zal hier dan ook, gelijktijdig met alle andere Midden-Limburgse gemeenten, over communiceren. Jeugdhulp In de nieuwe rapportage Jeugd wordt een verbeterd beeld gegeven van de financiële stand van zaken en cliëntgegevens van de jeugdhulp. De verbeteringen bestaan uit: Een beter beeld op de totale scope van de jeugdhulp; Naast financiële informatie is ook informatie over cliënten, trajecten, wachttijden en - lijsten en klanttevredenheid opgenomen; In facturering en gegevensverstrekking is er een inhaalslag geweest bij zowel aanbieders als gemeenten. Met de volgende paragraaf willen wij u een beeld schetsen van de stand van zaken Jeugdzorg tot en met het eerste half jaar Pagina 1 bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CGSint Odiliënberg postadres Postbus 6099,6077 ZH Sint Odiliënberg telefoon info@roerdalen.nl

2 Cliëntgegevens Het aantal cliënten en trajecten zijn in onderstaande tabel gepresenteerd: Aantal Jeugdigen 217 Aantal trajecten 246 Budgetten Eenvolledige prognose is ten aanzien van de uitputting van de budgetten op jaarbasis nog niet mogelijk. Desondanksis met de beschikbare gegevenseen beeld geschetst. In het onderstaande overzicht wordt dit beeld op hoofdlijnen gepresenteerd: Begroot Totaal begrote baten Totaal begrote lasten Begroot tekort Prognose realisatie Totaal prognose realisatie Prognose resultaat Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote baten Uitputting 117% Totaal prognose resultaat t.o.v. begrote lasten % Er zijn echter teveelonzekerheden in de cijfers om nu al te kunnen concluderen of het budget al dan niet toereikend is. De gegevens zijn het uitgangspunt voor het verder doorgronden van de werkelijke stand van zaken. Om in de nieuwe rapportage aantoonbare verbeteringen te bewerkstelligen zijn concrete "to do's" afgesproken waaruit een wezenlijk beter "voorlopig resultaat" moet blijken. Vóór 31 december 2015 bewerkstelligen dat initiële vulling (aantal jeugdigen in hulp op ) getoetst is aan het woonplaatsbeginsel en deze informatie communiceren met de partners / aanbieders. Bij partners bewerkstelligen dat facturering op orde komt, volledig en actueel is; eerdere privacy-motieven zijn door de recente ministeriële maatregel geen belemmering meer om niet / onvolledig te factureren. Pagina 2

3 In algemene zin kan worden gesteld dat op basis van de huidige gegevens er voortekenen zijn dat de budgetplafonds toereikend zullen zijn. Er zijn echter teveelonzekerheden in de cijfers om hier conclusies aan te verbinden. Binnen de exploitatiebegroting is ruimte om onvoorziene kosten te dekken. Uit deze post worden o.a. buiten contractuele plaatsingen gefinancierd. Op dit moment wordt hier minimaal gebruik van gemaakt omdat er weinig buiten contractuele plaatsingen zijn. Op basis van bovenstaande prognose is het resterende budget m.b.t de onvoorziene kosten toereikend om het verwachte tekort binnen het PGB budget te dekken. De gepresenteerde prognose kent onzekerheden: - Prognose is voor Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget berekend op basis van de gegevens die tot nu toe bij de gemeente bekend zijn. Cliëntgegevens In de rapportage wordt naast een eerste beeld van de budgetten ook een eerste beeld gepresenteerd over de cliëntgegevens en de toekenningen in het eerste kwartaal. In het onderstaande overzicht wordt dit beeld gepresenteerd: Aantal unieke klanten op 1oktober 194 Aantal unieke klanten op 1oktober 2015 PGB 68 Totaal aantal klanten 262 Aantal toekenningen op 1oktober 272 Aantal toekenningen op 1oktober 94 Totaal aantal toekenningen 366 Pagina 4

4 Bij partners uitvragen met welke omvang het budget kan worden verlaagd als gevolg van het overstappen van jeugdigen naar de Wet langdurige zorg. Met "grote partners" in overleg treden over prognose besteding budget t.b.v. mogelijke her-allocatie na de nieuwe rapportage c.q. consequenties overschrijding budgetplafonds. De GGZmonitor verder analyseren en optimaliseren om "vreemde" afwijkingen te elimineren. Met de partners Jeugd en Opvoedhulp inzichtelijk maken wat de oorzaak is van de grote verschillen in realisatie tussen de gemeenten. Met de partners JeugdzorgPIusbewerkstelligen dat gegevens op gemeenteniveau beschikbaar zijn. Sociale Verzekeringsbank blijven volgen (en daar waar nodig handelen) in ontwikkelingen I stand van zaken PGB's. In beeld brengen stand van zaken risicomanagement Jeugd van de 7-ML-gemeenten. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De nieuwe rapportage Wmo geeft een beter beeld van de financiële stand van zaken op basisvan de facturatie tim het derde kwartaal 2015 en bijbehorende cliëntgegevens. De rapportage kent zoals aangegeven een aantalonvolledigheden die met name veroorzaakt worden door: - Digitale gegevensuitwisseling i-wmo (landelijk) is nog niet operationeel - Administraties aanbieders en gemeenten zijn nog niet volledig ingericht waardoor kwaliteit van de facturen niet optimaal is Budgetten Ten aanzien van de uitputting van de budgetten is een prognose op jaarbasis mogelijk. Deze prognose is echter gebaseerd op een verwachting. Dezeverwachting is gebaseerd op de bestedingen tim het derde kwartaal. Deze prognose betreft de ingekochte zorg bij zorgaanbieders (ZIN; zorg in natura) én de besteding van de persoonsgebonden budgetten (PGB).Met de beschikbare gegevens is een beeld geschetst van de uitputting van beide budgetten. In het onderstaande overzicht wordt dit beeld voor de gemeente op hoofdlijnen gepresenteerd. ZIN PGB Begroot Totaal begroot Prognose realisatie Totaal prognose realisatie Prognose resultaat Totaal prognose resultaat Uitputting 99% 108% Pagina3 bezoekadresschaapsweg20, 6077 CGSint Odiliënberg postadres Postbus6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg telefoon info@roerdalen.nl

5 In de nieuwe rapportage wordt ingegaan op de verdeling tussen Zorg in natura (Zin) en PGB,aard van de begeleiding en aard van de problematiek. De bevindingen ten aanzien van deze cliëntgegevens zalook een onderdeel zijn van de nieuwe rapportage. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van, D secretaris, De burge_&er, mr. M.D. de Boer-Beerta Pagina 5 bezoekadres Schaapsweg20, 6077 CGSint Odiliënberg postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg telefoon info@roerdalen.nl