Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016

Transcriptie

1 1 oktober 2016 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016

2 Inhoud Inleiding 2 Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) 3 Zorg In Natura (ZIN) 4 Persoonsgebonden Budget (PGB) 7 Verhouding tussen ZIN & PGB 12 Deel 2: Beschermd Wonen 11 Deel 3: Overzicht WMO & BW 15 Aantal cliënten 16 Besteed 17 Totaal besteed in verhouding tot begroting 18 Bijlagen 19 Bronnen 28 Samenstelling rapportage 29 1

3 Inleiding We kunnen als samenwerkende gemeenten stellen dat het hectisch transitiejaar 2015 door onze gezamenlijke inspanning goed is verlopen. We hebben zorgcontinuïteit voor alle inwoners kunnen organiseren. Alle burgers die (overgangs)recht hadden hebben in 2015 ondersteuning ontvangen. Nieuwe ondersteuningsvragen zijn in de loop van het jaar geleidelijk ingestroomd. Er zijn geen burgers tussen de wal en het schip gevallen. Daar waar nodig, is maatwerk geleverd. Er zijn geen wachtlijsten ontstaan. We hebben de zorgaanbieders op tijd betaald waardoor de bedrijfsvoering door kon gaan. We hebben ons bekostigingsmodel met minder ondersteuningsproducten en gemiddelde tarieven ingevoerd zonder al te veel problemen. Er zijn in de regio veel nieuwe aanbieders bijgekomen. Hierdoor hebben burgers keuzemogelijkheden om dichtbij ondersteuning te ontvangen. Dit alles is gerealiseerd binnen de beschikbare financiële kaders. Het is gelukt om meer inzicht te krijgen in de kwantitatieve gegevens per gemeente (aantallen en omvang van zorggebruik). In 2016 willen we u wederom een stand van zaken weergeven in de financiën en de kwantitatieve WMO- gegevens van In deze rapportage worden de gegevens over het eerste halfjaar van 2016 gepresenteerd. Er is afgesproken dat de feitelijke toelichting op de cijfers per gemeente en interpretatie van de gegevens door iedere gemeente zelf gedaan wordt. In Deel 1 worden de gegevens van de gezamenlijke WMO-taken (WMO) gepresenteerd. Hierin wordt de informatie over cliënten van Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB) eerst apart toegelicht. Daarnaast wordt een overzicht gegeven over het totaal aantal cliënten, de besteding en de begroting van WMO. In dit gedeelte vindt u ook de informatie per gemeente of zorgvorm. In Deel 2 worden de gegevens van beschermd wonen (BW) gepresenteerd. Zoals u kunt lezen hebben we aanvullende gegevens toegevoegd ten opzichte van de vorige rapportages. Verder hebben we de vormgeving aangepast en proberen we de gegevens meer te vertalen in grafieken en tabellen. Specifieke informatie hebben we in de bijlagen gezet. Bij de bespreking van deze rapportage horen wij graag of de huidige rapportagevorm aansluit bij de behoefte van de regiogemeenten. Zoals eerder besproken, is het de bedoeling deze monitorrapportage te gaan aanvullen met kwalitatieve gegevens en gegevens die relevant zijn voor de WMO beleidsontwikkeling. Wij gaan hierover graag het gesprek met u aan. 2

4 Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) Gezamenlijke WMO-Taken (WMO) betreffen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Beschermd wonen is een taak van de centrumgemeente Oss. Dit is opgenomen in Deel 2. Voor de gezamenlijke WMO-taken heeft de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 179 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren de hulp en ondersteuning in de vorm van Zorg In Natura (ZIN). Dit is een groei van 17 ten opzichte van het eerste kwartaal 2016, toen het aantal nog op 162 lag. Het aantal aanbieders blijft nog steeds groeien. 3

5 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-ZIN Aantal ZIN cliënten Besteed Begroot* % Besteed/Begroot Bernheze ,2% Boekel ,5% Boxmeer ,6% Cuijk ,3% Grave ,0% Landerd ,1% Mill en Sint Hubert ,5% Oss ,4% Sint Anthonis ,1% Uden ,1% Veghel ,0% Totaal ,9% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire

6 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-ZIN Bernheze (169) Boekel (72) Boxmeer (224) Cuijk (277) Grave (92) Landerd (91) Mill en Sint Hubert (80) Oss (857) Sint Anthonis (86) Uden (309) Veghel (231) Besteed Begroot 5

7 Aantal cliënten & besteed per zorgvorm Begeleiding Dagbesteding Kortdurend verblijf WMO-ZIN Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal In Bijlage A, B en C wordt verder ingezoomd op het aantal cliënten, de besteding per individuele gemeente en per afzonderlijke zorgvorm. 6

8 PGB cliënten Verzilverd in SVB Budget Besteed WMO-PGB 450 cliënten die verzilverd hebben in SVB 411 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget 39** cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 382* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 29*** cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 382*: op pagina 8 en 9 ziet u de besteding door deze cliënten in het eerste halfjaar **: In Bijlage D ziet u uit welke gemeenten deze 39 cliënten komen. 29***: In Bijlage E ziet u uit welke gemeenten deze 29 cliënten komen. 7

9 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-PGB Aantal werkelijke PGB cliënten Besteed Begroting % Besteed/Begroot Bernheze ,7% Boekel ,3% Boxmeer ,4% Cuijk ,0% Grave ,3% Landerd ,0% Mill & SintHubert ,5% Oss ,5% Sint Anthonis ,9% Uden ,1% Veghel ,1% Totaal ,0% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire

10 Aantal cliënten, besteed & begroting WMO-PGB Besteed Begroting 9

11 Verhouding tussen ZIN & PGB WMO: ZIN & PGB Aantal WMO-cliënten % Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB Besteed Begroting* % Besteed/begroting ZIN ,7% ,9% PGB ,3% ,0% Totaal WMO ,3% * Jaarbegroting van 2016 volgens septembercirculaire 2015 In Bijlage F ziet u de verhouding tussen aantal ZIN-cliënten ten opzichte van PGB-cliënten per afzonderlijke gemeente. 10

12 Deel 2: Beschermd Wonen (BW) Anders dan voor gezamenlijke WMO-taken, behoort Sint-Oedenrode voor Beschermd wonen (BW) tot de regio BNO-O. In navolgende tabellen en grafieken is daar rekening mee gehouden. Voor Beschermd wonen zijn voor de regio Brabant Noordoost-Oost momenteel 16 aanbieders gecontracteerd. Zij leveren dit in de vorm van ZIN. 11

13 PGB cliënten BW-PGB indicatie Verzilverd in SVB Budget Besteed Overstap naar ZIN PGB recht BW-PGB 212 Cliënten die in eerste half jaar PGB indicaties hebben ontvangen 195 cliënten die verzilverd hebben in SVB 17 Cliënten die indicatie BW-PGB hebben, maar niet hebben verzilverd 183 cliënten die geregistreer d staan in SVB met een budget 12 Cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget van 0 175* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 8 cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 77 Cliënten die in eerste half jaar zijn omgezet van PGB naar ZIN. (Deze 77 zitten ook in het totaal van 367 BW-ZIN) 106 Overige PGB cliënten 21 hebben recht op PGB t/m 30 april hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei *: op de volgende pagina ziet u de besteding door deze cliënten in het eerste halfjaar

14 ZIN & PGB: Aantal & besteed BW: ZIN & PGB Aantal BW-cliënten % Aantal cliënten ZIN t.o.v. PGB Besteed Begroting* % Besteed/Begroting ZIN 367 ** 67,7% ,7% PGB ,3% ,5% Toegang BW ,0% Totaal BW ,1% * Jaarbegroting van 2016 volgens meicirculaire **: op de volgende pagina ziet u het aantal BW-ZIN cliënten per gemeente. We zullen in de volgende rapportage bestuderen of het mogelijk is om het aantal BW-PGB cliënten per gemeente te identificeren. 13

15 Aantal BW-ZIN cliënten per gemeente* BW-ZIN Aantal ZIN cliënten Bernheze 34 Boekel 6 Boxmeer 42 Cuijk 4 Grave Landerd 7 Mill en SintHubert 5 Oss 154 Sint Anthonis 12 Sint Oedenrode 20 Uden 20 Veghel 50 Totaal 354 *Met gemeente wordt in deze tabel de gemeente bedoeld waar de cliënt BW-ZIN ondersteuning ontvangt. Dit hoeft niet de gemeente van de herkomst van een cliënt te zijn. In deze tabel zijn 13 cliënten van GGZ niet meegenomen. Omdat hun declaraties pas in september worden ingediend. Dan zijn de locaties pas bekend. 14

16 Overzicht WMO & BW 15

17 Totaal aantal cliënten ZIN in verhouding tot PGB % Aantal WMO-cliënten: ZIN t.o.v. PGB % Aantal BW-cliënten: ZIN t.o.v. PGB WMO & BW 13,3% 86,7% 32,3% 67,7% WMO-ZIN WMO-PGB BW-ZIN BW-PGB 16

18 Totaal besteed ZIN in verhouding tot PGB % WMO Besteed: ZIN t.o.v.pgb % BW Besteed: ZIN t.o.v. PGB 0,8% WMO & BW 14,2% 85,8% 30,0% 69,2% WMO-ZIN WMO-PGB BW-ZIN BW-PGB Toegang BW 17

19 Totaal besteed in verhouding tot begroting WMO & BW WMO Besteed Begroting BW In deze grafiek zijn begrotingen en bestedingen van zowel ZIN als PGB samengevoegd. In de Bijlage G ziet u de verhouding tussen besteding en begroting voor WMO-ZIN en WMO-PGB apart gepresenteerd. In de Bijlage H ziet u de verhouding tussen besteding en begroting voor BW-ZIN en BW-PGB apart gepresenteerd. 18

20 Bijlagen 19

21 WMO-ZIN Begeleiding: cliëntenaantal & besteding Bijlage A 02A06 02A07 02A09 Begeleiding Waakvlam Begeleiding basis Begeleiding exra Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal

22 WMO-ZIN Dagbesteding: cliëntenaantal & besteding Bijlage B A06 07A07 Dagbesteding Dagbesteding basis Dagbesteding extra Aantal Aantal Aantal cliënten Besteed cliënten Besteed cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal

23 WMO-ZIN Kortdurend verblijf : cliëntenaantal & besteding Bijlage C 04A Kortdurend verblijf basis Kortdurend verblijf extra Aantal cliënten Besteed Aantal cliënten Besteed Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel Totaal

24 (39) WMO-PGB cliënten met budget van 0 Bijlage D 23

25 (29) WMO-PGB cliënten met budget maar geen geld hebben besteed Bijlage E Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill & SintHubert Oss Sint Anthonis Uden Veghel 24

26 WMO ZIN t.o.v. PGB per gemeente Bijlage F Aantal ZIN cliënten Aantal PGB cliënten Totaal aantal cliënten per gemeente % % ZIN/Totaal PGB/Totaal Bernheze ,9% 9,1% Boekel ,1% 20,9% Boxmeer ,5% 11,5% Cuijk ,0% 7,1% Grave ,5% 11,5% Landerd ,9% 14,2% Mill en Sint Hubert ,0% 14,0% Oss ,3% 12,7% Sint Anthonis ,5% 8,5% Uden ,9% 19,1% Veghel ,2% 17,8% Totaal ,7% 13,3% 25

27 WMO: besteding t.o.v. begroting Bijlage G ZIN Besteed Begroting PGB 26

28 BW: besteding t.o.v. begroting Bijlage H ZIN PGB Toegang BW Besteed Begroting 27

29 Bronnen Rapport periode Bronnen ZIN Januari t/m juni 2016 A. Aanbieders via gemeenteportaal/synaxion B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) PGB Januari t/m juni 2016 A. SVB Verantwoordingsrapportage B. Administratiebestand Centrumgemeente (GWS) 28

30 Samenstelling rapportage Gemeente Oss Team: Contractmanagement en Inkoop Datum: 1 oktober 2016 Meer info via: Zorginkoop@oss.nl 29

31

32 Highlights We zien een verschuiving van aantal cliënten van PGB naar ZIN. De besteding van de eerste halfjaar zit ongeveer op de helft van de jaarbegroting van

33 Monitorrapportage: Nu & Toekomst NU Omvang, besteding & begroting De ervaring met de toegang Toekomst Cliënt ervaringsonderzoek (CEO) De kwaliteit van de ondersteuning Het effect van de ondersteuning 32

34 Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag De ervaring met de toegang Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht De kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Het effect van de ondersteuning Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik mij beter redden Door de ondersteuning die ik krijg, heb ik een betere kwaliteit van leven 33

35 Bijlage I: 183 BW-PGB cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget Budget Besteed Naar ZIN Nog PGB recht Overstap naar ZIN Nog PGB recht Bijlage I 183 cliënten die geregistreerd staan in SVB met een budget 175* cliënten die in eerste half jaar hebben besteed volgens SVB 8 cliënten die in eerste half jaar niet hebben besteed volgens SVB 74 Naar ZIN. 101 PGB 3 Naar ZIN. 5 PGB 20 hebben recht op PGB t/m 30 april hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei hebben recht op PGB t/m 30 april hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei =74+3 Cliënten die in eerste half jaar zijn omgezet van PGB naar ZIN. (Deze 77 zitten ook in het totaal van 367 BW-ZIN) 106=101+5 Overige PGB cliënten 21=20+1 hebben recht op PGB t/m 30 april =81+4 hebben nog steeds recht op PGB vanaf 1 mei