Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per

Transcriptie

1 Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per Inhoud WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV)... 2 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO)... 8 WMO - Hulpmiddelen en diensten Jeugdzorg Pagina 1

2 WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV) Ondersteuning Zelfstandig leven (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz OZL OZL OZL ZG Zintuiglijk geh personen OZL ZIN Ondersteuning zelfstandig leven is persoonlijke individuele begeleiding. Inwoners met een indicatie krijgen persoonlijke begeleiding die onder meer is gericht op het aanbrengen van structuur, het gezond houden van de financiële situatie, het aangaan en behouden van sociale contacten en het ontlasten van de mantelzorger. Er zijn verschillende niveaus die ingezet kunnen worden op basis van de complexiteit van de problematiek. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. OZL3 is per 2017 niet meer opgenomen in de contracten maar samengevoegd met OZL2. Kosten Uitgaven OZL ZIN ( ) Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens Pagina 2

3 Ondersteuning Maatschappelijke deelname (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz OMD OMD OMD3 5 - Vervoer Vervoer rolstoel personen OMD ZIN Ondersteuning maatschappelijke deelname is dagbesteding. Ook hier zijn er verschillende niveaus afhankelijk van de complexiteit. Dagbesteding wordt geïndiceerd voor het aanbrengen van structuur, het bieden van een zinvolle tijdinvulling, het ontlasten van de mantelzorger en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. Bijvoorbeeld omdat er meerdere aanbieders ingezet worden met eigen specialismen. Kosten Uitgaven OMD ZIN ( ) Vervoer ( ) Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens Pagina 3

4 Kortdurend verblijf (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz personen KV (ZIN) Kosten Uitgaven Kortdurend verblijf ( ) Pagina 4

5 OZL, OMD en KV (PGB) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz OZL OMD KV PV personen WMO_BG PGB Met een persoonsgebonden budget kunnen cliënten zelf ondersteuning inkopen bij een aanbieder die niet door de gemeente is gecontracteerd. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. Kosten Uitgaven Prognose heel 2018 WMO_BG PGB Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens. In de overgangssituatie ( met name 2015) waren er veel cliënten met een Pgb bij een aanbieder waarmee wij ook een contract hadden afgesloten. Bij de herindicaties zijn deze cliënten overgestapt naar Zorg in Natura. Wij hebben in ons beleid opgenomen dat een Pgb logischerwijs niet ingezet kan worden bij een aanbieder met wie wij een contract hebben. Verder zijn er cliënten die van Pgb zijn opgestapt naar Zorg in Natura ivm de wettelijk verplichte maar ingewikkelde administratieve afhandeling via de Sociale Verzekeringsbank Pagina 5

6 Totaal overzicht OZL, OMD en KV Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken Q Q Q Q4 OZL OMD KV Totaal uitgaven voor OZL/OMD/KV en PV Uitgaven OZL ZIN OMD ZIN Vervoer Kortdurend verblijf ZIN WMO_BG PGB Totaal: Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens Pagina 6

7 Pagina 7

8 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO) Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. Omschrijving Q Q Q Q HH1/HO Zorg in natura PGB HH2/HO+ Zorg in natura PGB Totaal Het aantal cliënten in de jaren 2015, 2016 en 2017 is redelijk constant is hiermee in lijn ( volgend overzicht) Pagina 8

9 Voorz. Zorg in Natura A07 Basismodule HO (1) A12 Basismodule HO (2) A01 Schoonmaakmodule HO (1) A02 Schoonmaakmodule HO (2) Aanvullende module Extra hygiene (1) Aanvullende module Extra hygiene (2) Aanvullende module Wasverzorging (1) Aanvullende module Wasverzorging (2) Aanvullende module Maaltijdverzorging (1) Aanvullende module Maaltijdverzorging (2) Aanvullende module Regie (2) personen HO ZIN HO PGB Totaal aantal unieke personen Betaalde bedragen Uitgaven Zorg in natura ( ) PGB ( ) HHT ( ) Totaal Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens. De kosten zullen in 2019 fors toenemen in verband met een prijsstijging als gevolg van cao ontwikkelingen. Dit kan deels opgevanen worden binnen de bestaande raming en zal deels bij de 1 e berap 2019 worden bij geraamd Pagina 9

10 Pagina 10

11 WMO - Hulpmiddelen en diensten Rolstoelvoorzieningen Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: Aanvragen Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Omschrijving Totaal Uitgaven: Uitgaven Aanschafkosten handbewogen Aanschafkosten/huur elektrisch Sportrolstoelen Beheerskosten (onderhoud/reparatie/verzekering) Aanpassingen/accessoires Correctie voorgaande jaren Totaal Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens Pagina 11

12 Individuele vervoersvoorzieningen Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Nr. Omschrijving Scootmobielen Ander verv.middel Uitgaven: Uitgaven Aanschafkosten scootmobielen Aanschafkosten andere verpl. mid Aanschafkosten bruikleenauto Beheerskosten (onderhoud, reparatie, verzekering, belasting ed) Aanpassingen/accessoires Geldsomverstr./fin.tegemoetkoming Correctie voorgaande jaren Totaal Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens Pagina 12

13 Collectief vervoer Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: WMO CVV Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Nr. Omschrijving per per per per per per per per Collectief vervoer Uitgaven/ontvangsten: Uitgaven Betalingen tbv Regiotaxi Ontvangen Bijdrage Totaal Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens Pagina 13

14 Woonvoorzieningen Aantal (geregistreerde) aanvragen/heronderzoeken: Uitgaven/ontvangsten: Uitgaven Prognose heel 2018 Woningaanpassingen Verhuizing en (her)inrichting Roerende voorzieningen Overige woonvoorzieningen Correctie voorgaande jaren Woonvoorziening collectief Totaal Totaal uitgaven voor WMO hulpmiddelen en diensten Rolstoelen Individuele vervoersvoorzieningen Collectief vervoer Woonvoorzieningen Totaal Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens Pagina 14

15 Jeugdzorg Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken Q Q Q Q4 Indicatie door gemeente Verzoeken om toewijzing (externe verwijzer) Over 2015 en 2016 is er geen betrouwbare registratie van deze gegevens omdat deze over die jaren nog niet als zodanig geregistreerd werden. Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. Zorg in Natura Jeugd ZV; ambulante jeugdhulp ( ) Jeugd ZV; daghulp op locatie aanbieder ( Jeugd ZV; in netwerk van de jeugdige ( ) Jeugd met verblijf; pleegzorg ( ) Jeugd met verblijf; gezinsgericht ( ) Jeugd met verblijf; gesloten plaatsing ( ) Jeugd met verblijf; overig ( ) Jeugd GGZ ( ) Jeugd Landelijk ingekochte zorg ( ) Jeugdbescherming/reclassering ( ) personen ZIN PGB Totaal aantal unieke personen NB aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. De aantallen genoemd onder Q4 zullen nog niet volledig zijn. Toewijzingen worden vaak met terugwerkende kracht afgegeven. De GGZ toewijzingen worden standaard voor een bepaalde periode afgegeven. Maar enkele aanbieders sturen start en stop berichten. Hierdoor blijven indicaties openstaan, terwijl de zorg nog niet begonnen is of al beëindigd is Pagina 15

16 Pagina 16

17 Pagina 17

18 Pagina 18

19 Pagina 19

20 Betaalde bedragen Uitgaven * 2017 Prognose heel 2018 Jeugd ZV; ambulante jeugdhulp ( ) Jeugd ZV; daghulp op locatie aanbieder ( Jeugd ZV; in netwerk van de jeugdige ( ) Jeugd met verblijf; pleegzorg ( ) Jeugd met verblijf; gezinsgericht ( ) Jeugd met verblijf; gesloten plaatsing ( ) Jeugd met verblijf; overig ( ) Jeugd GGZ ( ) Jeugd Landelijk ingekochte zorg ( ) Jeugdbescherming/reclassering ( ) Specialistische jeugdzorg ( ) PGB ( ) Totaal Bedrag 2018 berekend op basis van de op bekende gegevens. * In de uitgaven van 2016 zit een bedrag van ongeveer dat betrekking heeft op M.i.v is het budget van Specialistische Jeugdzorg verdeeld over de andere FCL (van naar 6.682) ivm landelijke voorschriften M.i.v is i.v.m. het afschaffen van de DBC systematiek een nieuwe FCL aangemaakt voor Jeugd GGZ. Het budget komt van: (behandeling) en (verblijf in GGZ instelling). Er is nog weinig zicht op de werkelijk te verwachten uitgaven in Pagina 20