Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018

Transcriptie

1 Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018 Inhoud WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV)... 2 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO)... 8 WMO - Hulpmiddelen en diensten Jeugdzorg Pagina 1

2 WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV) Ondersteuning Zelfstandig leven (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz OZL OZL OZL ZG Zintuiglijk geh personen OZL ZIN Ondersteuning zelfstandig leven is persoonlijke individuele begeleiding. Inwoners met een indicatie krijgen persoonlijke begeleiding die onder meer is gericht op het aanbrengen van structuur, het gezond houden van de financiële situatie, het aangaan en behouden van sociale contacten en het ontlasten van de mantelzorger. Er zijn verschillende niveaus die ingezet kunnen worden op basis van de complexiteit van de problematiek. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. OZL3 is per 2017 niet meer opgenomen in de contracten maar samengevoegd met OZL2. Kosten Uitgaven Prognose 2018 t/m OZL ZIN ( ) Pagina 2

3 Ondersteuning Maatschappelijke deelname (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz OMD OMD OMD3 5 - Vervoer Vervoer rolstoel personen OMD ZIN Ondersteuning maatschappelijke deelname is dagbesteding. Ook hier zijn er verschillende niveaus afhankelijk van de complexiteit. Dagbesteding wordt geïndiceerd voor het aanbrengen van structuur, het bieden van een zinvolle tijdinvulling, het ontlasten van de mantelzorger en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. Bijvoorbeeld omdat er meerdere aanbieders ingezet worden met eigen specialismen. Kosten Uitgaven Prognose 2018 t/m OMD ZIN ( ) Vervoer ( ) De kosten van vervoer zijn in 2018 toegenomen. Tot en met 2017 werd het vervoer door de aanbieders, relatief goedkoop georganiseerd. Regio breed stijgen de kosten voor deze vorm van vervoer. Onze kostenstijging wijkt niet af van het regionale beeld Pagina 3

4 Kortdurend verblijf (Zorg in Natura) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz personen KV (ZIN) Kosten Uitgaven Prognose Kortdurend verblijf ( ) 2018 t/m Pagina 4

5 OZL, OMD en KV (Persoonsgebonden budget PGB) Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz OZL OMD KV PV personen WMO_BG PGB Met een persoonsgebonden budget kunnen cliënten zelf ondersteuning inkopen bij een aanbieder die niet door de gemeente is gecontracteerd. Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. Kosten Uitgaven Prognose 2018 t/m WMO_BG PGB In de overgangssituatie ( met name 2015) waren er veel cliënten met een Pgb bij een aanbieder waarmee wij ook een contract hadden afgesloten. Bij de herindicaties zijn deze cliënten overgestapt naar Zorg in Natura. Wij hebben in ons beleid opgenomen dat een Pgb logischerwijs niet ingezet kan worden bij een aanbieder met wie wij een contract hebben. Verder zijn er cliënten die van Pgb zijn opgestapt naar Zorg in Natura ivm de wettelijk verplichte maar ingewikkelde administratieve afhandeling via de Sociale Verzekeringsbank Pagina 5

6 Totaal overzicht OZL, OMD en KV Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken Q Q Q Q4 OZL OMD KV In dit overzicht zijn de aantallen 2015 en 2016 niet opgenomen. Dit zou in verband met de eenmalige herindicatie van alle cliënten een vertekend beeld geven. Totaal uitgaven voor OZL/OMD/KV en PV Uitgaven Prognose 2018 t/m OZL ZIN OMD ZIN Vervoer Kortdurend verblijf ZIN WMO_BG PGB Totaal: Pagina 6

7 Pagina 7

8 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO) Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken Q Q Q Q De eenmalige herindicaties in 2017 vanwege overgang naar het nieuwe beleid zijn niet opgenomen in dit overzicht. Aantal unieke personen met een lopende indicatie HO Voorz. Omschrijving HH1/HO Zorg in natura PGB HH2/HO+ Zorg in natura PGB Totaal Het aantal cliënten in de jaren 2015, 2016 en 2017 is redelijk constant is hiermee in lijn ( volgend overzicht) Pagina 8

9 Voorz. Zorg in Natura A07 Basismodule HO (1) A12 Basismodule HO (2) A01 Schoonmaakmodule HO (1) A02 Schoonmaakmodule HO (2) Aanvullende module Extra hygiene (1) Aanvullende module Extra hygiene (2) Aanvullende module Wasverzorging (1) Aanvullende module Wasverzorging (2) Aanvullende module Maaltijdverzorging (1) Aanvullende module Maaltijdverzorging (2) Aanvullende module Regie (2) personen HO ZIN HO PGB Totaal aantal unieke personen Betaalde bedragen Uitgaven Prognose 2018 t/m Zorg in natura ( ) PGB ( ) HHT ( ) Totaal Pagina 9

10 Pagina 10

11 WMO - Hulpmiddelen en diensten Rolstoelvoorzieningen Aantal (geregistreerde) aanvragen: Aanvragen t/m Q3 Nieuwe aanvragen Vervolg aanvragen Heronderzoeken Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Omschrijving Totaal Uitgaven: Uitgaven Prognose Aanschafkosten handbewogen Aanschafkosten/huur elektrisch Sportrolstoelen Beheerskosten (onderhoud/reparatie/verzekering) Aanpassingen/accessoires Correctie voorgaande jaren Totaal Pagina 11

12 Individuele vervoersvoorzieningen Aantal aanvragen: t/m Q3 Aanvragen Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Nr. Omschrijving Bruikleenauto Scootmobielen Ander verv.middel x Fin. tegemoetkoming Uitgaven: Uitgaven Prognose Aanschafkosten scootmobielen Aanschafkosten andere verpl. mid Aanschafkosten bruikleenauto Beheerskosten (onderhoud, reparatie, verzekering, belasting ed) Aanpassingen/accessoires Geldsomverstr./fin.tegemoetkoming Correctie voorgaande jaren Totaal Pagina 12

13 Collectief vervoer Aantal aanvragen: t/m Q3 WMO CVV Voor inwoners ouder dan 75 jaar geldt een eenvoudigere aanvraagprocedure (toekennen op aanvraag maar zonder onderzoek). Om die reden apart geregistreerd. Aantal uitstaande voorzieningen: Voorz. Nr. Omschrijving per per per per per per per per Collectief vervoer Uitgaven/ontvangsten: Uitgaven Prognose Betalingen tbv Regiotaxi Ontvangen Bijdrage Totaal De ontvangen bijdrage betreft de bijdrage van de provincie op grond van de Doeluitkering Verkeer en Vervoer (DUVV). Deze werd tot en met medio 2017 verstrekt omdat de regiotaxi tot dat moment ook als voor iedereen toegankelijk openbaar vervoer werd ingezet Pagina 13

14 Woonvoorzieningen Aantal aanvragen: t/m Q3 Aanvragen Uitgaven/ontvangsten: Uitgaven Prognose Woningaanpassingen Verhuizing en (her)inrichting Roerende voorzieningen Overige woonvoorzieningen Correctie voorgaande jaren Woonvoorziening collectief Totaal Het totaal aan uitgaven woonvoorzieningen verschilt sterk per jaar. Dit is afhankelijk van het aantal (grotere) woningaanpassingen. Om administratieve redenen zijn de kosten in 2017 en 2018 niet uitgesplitst. Dit zal na afloop van het boekjaar 2018 nog gebeuren Pagina 14

15 Totaal uitgaven voor WMO hulpmiddelen en diensten Prognose Rolstoelen Individuele vervoersvoorzieningen Collectief vervoer Woonvoorzieningen Totaal Pagina 15

16 Jeugdzorg Aantal afgehandelde aanvragen/heronderzoeken Q Q Q Q4 Indicatie door gemeente Verzoeken om toewijzing (externe verwijzer) Over 2015 en 2016 is er geen betrouwbare registratie van deze gegevens omdat deze over die jaren nog niet als zodanig geregistreerd werden. Aantal unieke personen met een lopende indicatie Voorz. Zorg in Natura Jeugd ZV; ambulante jeugdhulp ( ) Jeugd ZV; daghulp op locatie aanbieder ( Jeugd ZV; in netwerk van de jeugdige ( ) Jeugd met verblijf; pleegzorg ( ) Jeugd met verblijf; gezinsgericht ( ) Jeugd met verblijf; gesloten plaatsing ( ) Jeugd met verblijf; overig ( ) Jeugd GGZ ( ) Jeugd Landelijk ingekochte zorg ( ) Jeugdbescherming/reclassering ( ) personen ZIN PGB Totaal aantal unieke personen Het aantal personen komt niet altijd overeen met de som van de indicaties omdat sommige personen meerdere indicaties hebben. De aantallen genoemd onder Q3 zullen nog niet volledig zijn. Toewijzingen worden vaak met terugwerkende kracht afgegeven. De GGZ toewijzingen worden standaard voor een bepaalde periode afgegeven. Maar enkele aanbieders sturen start en stop berichten. Hierdoor blijven indicaties openstaan, terwijl de zorg nog niet begonnen is of al beëindigd is Pagina 16

17 Pagina 17

18 Pagina 18

19 Pagina 19

20 Pagina 20

21 Betaalde bedragen Uitgaven * 2017 Prognose 2018 t/m Jeugd ZV; ambulante jeugdhulp ( ) Jeugd ZV; daghulp op locatie aanbieder ( Jeugd ZV; in netwerk van de jeugdige ( ) Jeugd met verblijf; pleegzorg ( ) Jeugd met verblijf; gezinsgericht ( ) Jeugd met verblijf; gesloten plaatsing ( ) Jeugd met verblijf; overig ( ) Jeugd GGZ ( ) Jeugd Landelijk ingekochte zorg ( ) Jeugdbescherming/reclassering ( ) Specialistische jeugdzorg ( ) PGB ( ) Totaal * In de uitgaven van 2016 zit een bedrag van ongeveer dat betrekking heeft op M.i.v is het budget van Specialistische Jeugdzorg verdeeld over de andere FCL (van naar 6.682) ivm landelijke voorschriften M.i.v is i.v.m. het afschaffen van de DBC systematiek een nieuwe FCL aangemaakt voor Jeugd GGZ. Het budget komt van: (behandeling) en (verblijf in GGZ instelling). Er is nog weinig zicht op de werkelijk te verwachten uitgaven in 2018 omdat enkele grote aanbieders nog niet hebben gefactureerd of ver achter blijven met de facturering Pagina 21