Managementrapportage Wmo. Gemeente Zederik. 2e kwartaal 2015

Transcriptie

1 Managementrapportage Wmo Gemeente Zederik 2e kwartaal 2015

2 Pagina 2

3 Inhoud 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten Overzicht kosten Begeleiding Overzicht kosten HH Overzicht kosten rolstoelen Overzicht kosten kilometervergoedingen Overzicht kosten woonvoorzieningen Eigen bijdrage Afgehandelde processen Pagina 3

4 1. Overzicht betaalde en verwachte kosten betaalde kosten Betaalde kosten 2015 t.o.v. begrote kosten 2015 tot en met 9 september 2015 Gemeente Zederik Budget 2015 Betaalde kosten Nog beschikbaar Budget Begeleiding ZIN Begeleiding PGB Huishoudelijke ondersteuning ZIN Huishoudelijke ondersteuning PGB Huishoudelijke hulp toelage Rolstoelen Kilometervergoedingen Woonvoorzieningen Eigen bijdrage Uitvoeringskosten Totaal Pagina 4

5 Toelichting op pagina 4: De betaalde kosten zijn gebaseerd op de (periodieke) betalingen zoals die tot en met 9 september 2015, via de Wmo administratie, zijn verricht. Van de zorgaanbieders 'huishoudelijke ondersteuning' en 'begeleiding' zijn de maximaal de facturen t/m periode 6 betaald. Voor Begeleiding ZIN zijn voornamelijk facturen ontvangen van aanbieders begeleiding met een gering aantal cliënten (< 10 cliënten). Enkele aanbieders met meer cliënten (> 10 cliënten) willen wachten met het indienen van facturen totdat de uitwisseling van gegevens via IWmo operationeel is waardoor de aanbieders geen "dubbele" administratie hoeven bij te houden. Eind mei 2015 is aan de aanbieders met meerdere cliënten aangeboden om een verzoek voor een voorschot in te dienen. Op basis van de geleverde zorg zal dan 80% van de kosten worden betaald. Van dit verzoek hebben 2 aanbieders (Syndion en Rivas) al gebruik gemaakt. Bij de betalingen is rekening gehouden met de betaalde voorschotten. Aanvullende informatie m.b.t. de verrichte betalingen staan vermeld vanaf hoofdstuk 2. Pagina 5

6 Kosten 2015 t.o.v. begrote kosten 2015: verwachte kosten Gemeente Zederik Budget 2015 Verwachte kosten over 2015 Onder-/ Overschrijding Begeleiding ZIN Begeleiding PGB Huishoudelijke ondersteuning ZIN Huishoudelijke ondersteuning PGB Huishoudelijke hulp toelage Rolstoelen Kilometervergoedingen Woonvoorzieningen Eigen bijdrage Uitvoeringskosten Totaal Pagina 6

7 Toelichting op pagina 6: De verwachte kosten over 2015 met uitzondering van Begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning zijn gebaseerd op de gegevens van de ontvangen periodieke facturen, geëxtrapoleerd naar 12 maanden. De overschotten kunnen nog een vertekend beeld geven, doordat de gegevens in bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op een beperkt aantal ontvangen facturen en/of de gegevens in CiVision Samenlevingszaken. Verwachte kosten Begeleiding: De Pgb betalingen t.b.v. Begeleiding zijn op basis van de verrichte betalingen geëxtrapoleerd naar 13 periodes. De verwachte kosten Begeleiding ZIN zijn gebaseerd op de indicatiegegevens zoals die in CiVision Samenlevingszaken zijn verwerkt op basis van de gegevensoverdracht van het CAK (Vektis). De indicaties voor Begeleiding ZIN zijn afgegeven op basis van het maximum van de klassen (dus nog niet op basis van een urenindicatie!). Een klasse bestaat uit een bandbreedte van 2 uur. De maximale verplichting voor de gemeente is in principe het maximum van de klasse. Op dit moment hebben wij nog geen inzicht of alle cliënten het maximaal aantal uren van de klasse verzilveren. Ook weten we pas na het indienen van de facturen door aanbieders of dat de gegevens van het CAK juist zijn. Omdat er pas enkele facturen zijn ingediend, kan dus nog niet met zekerheid worden gesteld dat de informatie in CiVision Samenlevingszaken volledig is. T.b.v. de berekening zijn wij er van uitgegaan dat: Alle cliënten het maximum aantal uren van de afgegeven indicatie gaan verzilveren. Cliënten alleen recht hebben op het aantal weken waarvoor in 2015 een indicatie is afgegeven (voor overgangscliënten met een indicatie tot en met 31 december 2015 is dat 53 weken). Door er van uit te gaan dat de cliënten alleen het aantal weken recht hebben op basis van de afgegeven indicatie is er nog geen rekening gehouden met de eventuele nieuwe cliënten. Doordat er van het maximum van de klasse wordt uitgegaan is er wel enige reserve in de berekening omdat de ervaring is dat verleende zorg meer uitkomt op het gemiddelde van de klasse. Bij de berekening zijn wij uitgegaan van de tarieven die met de aanbieders Begeleiding voor 2015 zijn overeengekomen. Verwachte kosten Huishoudelijke ondersteuning: De Pgb betalingen t.b.v. Huishoudelijke ondersteuning zijn op basis van de verrichte betalingen geëxtrapoleerd naar 13 periodes. De verwachte kosten Huishoudelijke ondersteuning ZIN zijn gebaseerd op basis van de ontvangen facturen. De ontvangen facturen zijn geëxtrapoleerd naar 8 periodes, omdat daarna wordt overgegaan naar resultaatgerichte financiering voor de Huishoudelijke ondersteuning. De facturen zijn voor de zekerheid allemaal naar 8 periodes geëxtrapoleerd, ondanks dat een gedeelte van de cliënten al vanaf periode 8 worden gefinancierd op basis van resultaatgerichte financiering. Vanaf periode 9 zijn de verwachte kosten berekend op basis van de afgegeven indicaties op basis van met de zorgaanbieders overeengekomen tarieven. Verwachte kosten individuele vervoersvergoedingen: Zie hiervoor de toelichting op pagina 13 Verwachte kosten Uitvoeringskosten: De verwachte uitvoeringskosten zijn gebaseerd op de begrote uitvoeringskosten 2015 inclusief de kosten t.b.v. de extra inhuur in De uitvoeringskosten zullen echter hoger gaan uitvallen, doordat er wordt overgewerkt vanwege de hoge werkvoorraad. De (verwachte) uitvoeringskosten zullen op basis van inwoneraantallen worden verdeeld tussen de gemeente Giessenlanden, Leerdam en Zederik. Aanvullende informatie m.b.t. de verwachte kosten staan vermeld vanaf hoofdstuk 2. Pagina 7

8 2. Overzicht kosten Begeleiding Overzicht begeleiding PGB 2015 Gemeente Zederik Verwacht Zorguren begeleiding PGB Dagdelen dagbesteding PGB Etmalen vervoer PGB 27 Overzicht begeleiding ZIN 2015 Gemeente Zederik Verwacht Zorguren begeleiding ZIN Dagdelen dagbesteding ZIN Etmalen vervoer ZIN Aantal personen begeleiding 2015 Soort verstrekking aantal op aantal op PGB ZIN Totaal Betaalde kosten begeleiding in 2015 Gemeente Zederik Betaalde kosten ZIN PGB Totaal Verwachte kosten begeleiding in 2015 Gemeente Zederik Verwachte kosten ZIN PGB Totaal de verwachte kosten ZIN begeleiding per zorgaanbieder Zorgaanbieder Verwachte kosten Zorgaanbieder Verwachte kosten ASVZ Gemiva AV Zorggroep Lelie Zorggroep Boba Rivas Boogh De Schutse Den Haneker Syndion Eddee TDC Eleos Yulius Totaal Pagina 8

9 Toelichting op pagina 8: Aantal eenheden Begeleiding PGB en ZIN: In het eerste overzicht staan het totaal van eenheden op basis van de afgegeven indicaties, zoals die in CiVision Samenlevingszaken zijn verwerkt op basis van de gegevens overdracht van het CAK (Vektis). De gegevens over voorgaande jaren zijn niet bekend bij de gemeente. Aantal personen Begeleiding: Dit zijn het aantal unieke personen die op de peildatum één of meer actuele voorzieningen hadden in CiVision Samenlevingszaken. Een cliënt kan meerdere soorten van Begeleiding hebben. In die gevallen hebben de cliënten meerdere voorzieningen. Betaalde kosten Begeleiding: Zie hiervoor de toelichting op pagina 4 Verwachte kosten Begeleiding: Zie hiervoor de toelichting op pagina 6 Pagina 9

10 3. Overzicht kosten HH Overzicht zorguren HH Gemeente Verwacht Zorguren HH1 PGB Zorguren HH2 PGB Percentage zorguren HH1 PGB 73,42% 81,23% 99,76% Percentage zorguren HH2 PGB 26,58% 18,77% 0,24% Zorguren PGB totaal Zorguren HH1 ZIN Zorguren HH2 ZIN Percentage zorguren HH1 ZIN 90,26% 91,47% 91,70% Percentage zorguren HH2 ZIN 9,74% 8,53% 8,30% Zorguren ZIN totaal Aantal personen HH 2015 Soort verstrekking aantal op aantal op PGB ZIN Totaal Betaalde kosten Huishoudelijke ondersteuning in 2015 Gemeente Zederik Betaalde kosten in: ZIN PGB HHT 150 Alfacheque (uitvoering) Totaal Verwachte kosten in 2015: ZIN PGB HHT Alfacheque (uitvoering) Totaal de verwachte kosten ZIN HH per zorgaanbieder Zorgaanbieder Verwachte kosten Zorgaanbieder Verwachte kosten Agathos Privazorg Huis Ter Leede TDC 408 De Lange Wei Tzorg Inholland Zorg-Vuldig Novocare Totaal de verwachte kosten ZIN HO per zorgaanbieder Zorgaanbieder Verwachte kosten Zorgaanbieder Verwachte kosten Agathos Privazorg De Lange Wei Thuiszorg Inholland De wilgenhoeve Tzorg Huis ter Leede zorginjection Novocare zorgvuldig Totaal Pagina 10

11 Toelichting op pagina 10: Overzicht zorguren De (verwachte) zorguren zijn gebaseerd op de afgegeven indicaties in CiVision Samenlevingszaken. Aantal personen HH 2015: Dit zijn het aantal unieke personen die op de peildatum één of meer actuele voorzieningen hadden in CiVision Samenlevingszaken. Betaalde kosten Huishoudelijke ondersteuning Zie hiervoor de toelichting op pagina 6. Voor de regeling "huishoudelijke toelage" (HHT) zijn nog geen betalingen verricht omdat cliënten hierover pas eind mei 2015 zijn geïnformeerd en cliënten de HHT pas laten ingaan bij de overgang naar de resultaatgerichte financiering op 13 juli 2015 of 10 augustus De betaalde kosten alfacheque hebben alleen betrekking op de uitvoeringskosten van Alfacheque AV. De kosten van de voormalige Alfacheque cliënten worden nu meegerekend bij de Pgb betalingen. De voormalige Alfacheque cliënten worden door de invoering van het trekkingsrecht aangemerkt als Pgb cliënten. Op basis van het ingevoerde trekkingsrecht worden de Pgb betalingen overgemaakt aan de Sociale VerzekeringsBank (SVB), waardoor er geen betalingen meer aan cliënten worden gedaan. Verwachte kosten HHT: Bij de verwachte kosten HHT gaan wij er voorlopig vanuit dat het door het Ministerie beschikbaar gestelde budget volledig word benut door de inwoners die er aanspraak op kunnen maken. Op basis van de vastgesteld regeling kunnen inwoners die onder één van onderstaande groepen vallen er aanspraak op maken: Wmo cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning Mantelzorgers (die gemiddeld meer dan 8 uur per week mantelzorg verlenen of dit langer dan 3 maanden doen) Inwoners met een beperking maar die geen aanspraak maken op een Wmo voorziening Als het budget in 2015 niet volledig wordt benut, mag dit ook nog in 2016 voor bovenstaande groepen worden aangewend, ondanks dat voor 2016 ook nog een budget beschikbaar is gesteld door het Ministerie. Verwachte kosten ZIN HH: De (verwachte) kosten HH ZIN per aanbieder zijn gebaseerd op basis van de ontvangen facturen. De ontvangen facturen zijn geëxtrapoleerd naar 8 periodes, omdat daarna wordt overgegaan naar resultaatgerichte financiering van de Huishoudelijke ondersteuning. De facturen zijn voor de zekerheid allemaal naar 8 periodes geëxtrapoleerd, ondanks dat een gedeelte van de cliënten al vanaf periode 9 worden gefinancierd op basis van resultaatgerichte financiering. Verwachte kosten ZIN HO: Vanaf periode 9 zijn de verwachte ZIN HO kosten berekend op basis van de afgegeven indicaties op basis van met de zorgaanbieders overeengekomen tarieven. Bij resultaatgerichte financiering wordt er niet meer in uren gerekend, maar krijgt de zorgaanbieder per cliënt een vast bedrag per week waarvoor de zorgaanbieder de verplichting heeft om de met de cliënt overeengekomen resultaten te realiseren. De resultaatgebieden waarover afspraken kunnen worden gemaakt hebben betrekking op: Een schoon en leefbaar huis; Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; Beschikken over schone en draagbare en doelmatige kleding. Pagina 11

12 4. Overzicht kosten rolstoelen Onderstaande voorzieningen worden als rolstoelvoorzieningen aangemerkt: aandrijfunit; elektrische rolstoel; handbewogen rolstoel; sportrolstoel; wandelwagens. Betaalde kosten rolstoelvoorzieningen in 2015 Gemeente Betaalde kosten in: Zederik Huurkosten Overige betalingen Totaal Verwachte kosten in 2015: Huurkosten Overige betalingen Totaal Onder huurkosten wordt verstaan de rolstoelvoorzieningen die bij de gemeentelijke leverancier voor hulpmiddelen worden gehuurd. Onder de 'overige betalingen' worden de kosten van de rolstoelvoorzieningen geboekt die worden gekocht of rolstoelvoorzieningen waarvoor een persoongebonden budget is toegekend. De verwachte huurkosten over 2015 zijn gebaseerd op de gegevens van de ontvangen periodieke facturen, geëxtrapoleerd naar 12 maanden. De overige betalingen zijn niet geëxtrapoleerd naar 12 maanden, omdat dit afhankelijk is van de toegekende voorzieningen en dit op voorhand niet is in te schatten. Pagina 12

13 5. Overzicht kosten kilometervergoedingen Onderstaande voorzieningen worden als vervoersvoorzieningen aangemerkt: MolenHopperpas (taxi); MolenHopperpas (rolstoeltaxi); scootmobiel; overige vervoersvoorzieningen (zoals diverse soorten fietsen, buitenwagens en handbikes). Onderstaande voorzieningen worden als vervoersvergoedingen aangemerkt: individuele autovergoeding; individuele taxiververgoeding; individuele rolstoeltaxivergoeding. Betaalde kosten vervoersvoorzieningen in 2015 Gemeente Zederik Betaalde kosten in: Huurkosten Scootmobielen Individuele vervoersvergoedingen MolenHopper Overige betalingen Totaal Verwachte kosten in 2015: Huurkosten Scootmobielen Individuele vervoersvergoedingen MolenHopper Overige betalingen Totaal Onder betaalde 'huurkosten' wordt verstaan de vervoersvoorzieningen die bij de gemeentelijke leverancier voor hulpmiddelen worden gehuurd (m.u.v. scootmobielen). De verwachte huurkosten over 2015 zijn gebaseerd op de gegevens van de ontvangen periodieke facturen, geëxtrapoleerd naar 12 maanden. Bij de betaalde individuele vervoersvergoedingen staan de betaalde individuele auto en/of (rolstoel)taxivergoedingen. Cliënten met een individuele autovergoeding krijgen per kwartaal een vast bedrag uitbetaald. Cliënten met een individuele (rolstoel)taxivergoeding hebben op basis van de gestelde indicatie een bedrag toegekend gekregen voor het jaar Taxibedrijven kunnen de ritten van deze cliënten tot en met 22 kilometer declareren bij de gemeente. Bij de verwachte kosten 'individuele vervoersvergoedingen is het bedrag opgenomen op basis van de afgegeven indicaties omdat dit de verplichting van de gemeente is. Op dit bedrag kan nog geen inschatting worden gemaakt voor welk bedrag er declaraties zullen worden ingediend door de taxibedrijven m.b.t. de individuele (rolstoel)taxivergoedingen. Bij de betaalde kosten 'MolenHopper' zijn de werkelijke van de ritkosten van de MolenHopper over het 1e kwartaal 2015 geboekt. De verwachte kosten MolenHopperover 2015 zijn gebaseerd op de factuur over het eerste kwartaal 2015, geëxtrapoleerd naar 4 kwartalen. Onder de 'overige betalingen' worden de kosten van de vervoersvoorzieningen geboekt die worden gekocht of vervoersvoorzieningen waarvoor een persoonsgebonden budget is toegekend. De overige betalingen zijn niet geëxtrapoleerd naar 12 maanden, omdat dit afhankelijk is van de toegekende voorzieningen en dit op voorhand niet is in te schatten. NB. De opbrengsten van de eigen bijdrage kunnen voor individuele vervoersvoorzieningen niet afzonderlijk inzichtelijk worden gemaakt. Zie toelichting bij hoofdstuk 7 eigen bijdrage. Pagina 13

14 6. Overzicht kosten woonvoorzieningen Onderstaande voorzieningen worden als woonvoorzieningen aangemerkt: woningaanpassingen; traplift; bad- en doucheartikelen (zoals badliften, badzitjes, badplanken, douchebrancards, toiletstoelen en toiletverhogers); overige woonhulpmiddelen (zoals tilliften en aankleedtafels). Betaalde kosten woonvoorzieningen in 2015 Gemeente Zederik Betaalde kosten in: Huurkosten Overige betalingen Totaal Verwachte kosten in 2015: Huurkosten Overige betalingen Totaal Onder 'huurkosten' wordt verstaan de woonvoorzieningen die bij de gemeentelijke leverancier voor hulpmiddelen worden gehuurd. Onder de 'overige betalingen' worden de kosten van de woonvoorzieningen geboekt die worden gekocht (incl. grote/dure woningaanpassingen) of van woonvoorzieningen waarvoor een persoongebonden budget is toegekend. De verwachte huurkosten over 2015 zijn gebaseerd op de gegevens van de ontvangen periodieke facturen, geëxtrapoleerd naar 12 maanden. De verwachte overige betalingen zijn getotaliseerd op basis van het budget minus de verwachte kosten. Pagina 14

15 7. Eigen bijdrage Ontvangen eigen bijdrage in 2015 Gemeente Overzicht ontvangsten in: Zederik Totaal Verwachte ontvangsten EB in 2015 Totaal Toelichting: De verwachte eigen bijdrage is gebaseerd op de ontvangsten van het CAK in Deze ontvangsten zijn afhankelijk van de verstrekte zorguren, inkomen en het vermogen van de cliënten (vanaf 1 januari 2013). De eigen bijdrage zal in 2015 waarschijnlijk hoger zijn door de uitbreiding van de nieuwe Wmo taken (Begeleiding). De ontvangen eigen bijdrage heeft betrekking op alle voorzieningen waar een eigen bijdrage voor wordt opgelegd. De eigen bijdrage wordt door het CAK om privacy redenen niet gesplitst naar de verschillende Wmo voorzieningen. Pagina 15

16 8. Afgehandelde processen Besluiten op meldingsprocessen 2015 Gemeente Zederik Aantal meldingsprocessen in: Buiten behandeling stellen Geen vervolg Ingetrokken Melding doorgezet naar wijkteam Vervolgproces 1 voorz categorie Vervolgproces 2 voorz categorieën Vervolgproces herindicatie CVV Vervolgproces herindicatie GPK Vervolgproces herindicatie HH / HO Vervolgproces herindicatie MB 6 Vervolgproces meer dan 2 voorz cat Totaal Aantal aanvragen en overige processen 2015 Gemeente Zederik Aantal aanvragen in: GPK GPP HH MB Rolstoel Vervoer Woon Totaal Gemeente Zederik Aantal overige processen in: Beëindingsprocessen Omzetten zorgaanbieder Indexering Herindicatie HH / HO Herindicatie Begeleiding 3 Pgb verantwoordingen Totaal Pagina 16

17 Toelichting op pagina 16: De gegevens zijn gebaseerd op de gegevens in CiVision Samenlevingszaken tot en met 30 juni 2015 Korte beschrijving meldings- en aanvraagfase in 2015: Inwoners kunnen een melding doen bij het Wmo-loket. In de werkprocessen is een knip gelegd in een zogenaamde meldingsfase en aanvraagfase. In de meldingsfase wordt een hulpvraaganalyse uitgevoerd, het participatieprobleem vastgesteld, resultaten die de burger wil bereiken vastgesteld en mogelijke oplossingen met de burger onderzocht in de thuissituatie. Oplossingen worden eerst gezocht in de eigen kracht en het sociaal netwerk, waaronder de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Vervolgens wordt gekeken welke oplossingen door de inzet van algemene / voorliggende / algemeen gebruikelijke en collectieve voorzieningen kunnen worden bereikt. Als dit niet toereikend is en de oplossing gevonden moet worden in een individuele voorziening, dan kan er door de inwoner een aanvraag worden ingediend voor een maatwerk voorziening. In de aanvraagfase vindt vervolgens een claimbeoordeling plaats voor een individuele maatwerkvoorziening. De meldingsfase moet binnen 6 weken zijn afgerond. Nadat een cliënt een aanvraag heeft ingediend moet hier binnen 2 weken een besluit op worden genomen. In overleg met de "cliënt" kunnen de termijnen van beide fases worden verlengd. Overzicht besluiten op meldingen processen 2015: Dit overzicht geeft inzicht m.b.t. het vervolgproces nadat de meldingsfase is afgerond. Er zijn in 2012 t/m 2014 nog geen aanvragen MB (maatwerk begeleiding) afgehandeld, omdat dit toen nog geen taak voor de gemeente was. Op basis van de vermelde gegevens kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat het aantal aanvragen 'vervoer' en 'woningaanpassingen' achter blijft bij het aantal aanvragen van de laatste jaren. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat de cliënten vanaf 1 januari 2015 voor deze voorzieningen ook een eigen bijdrage zijn verschuldigd. Door de werkdruk in 2015 is het ook mogelijk dat nog niet alle meldingen zijn afgehandeld, waardoor het aantal aanvragen nog zal stijgen. Overzicht aantal aanvragen en overige processen 2015: Dit overzicht geeft inzicht in het aantal aanvragen die zijn ingediend t.b.v. nieuwe voorzieningen. Het aantal processen 'herindicaties HH / HO' is t.o.v. andere jaren hoger omdat dit jaar alle HH cliënten een nieuwe beschikking krijgen i.v.m. de overgang naar resultaatgerichte financiering (= HO). Het aantal omzetten naar een andere aanbieder was in 2014 zo hoog, omdat de cliënten van een andere zorgaanbieders over moesten naar een andere zorgaanbieder omdat de "oude zorgaanbieder" in 2015 geen huishoudelijke ondersteuning meer ging verlenen. Het proces m.b.t. de Pgb verantwoordingen geeft een vertekend beeld omdat er altijd pas in het 2e kwartaal wordt gestart met de Pgb verantwoordingen, omdat de Pgb cliënten tot en met 31 maart 2015 de tijd hebben om de gegevens t.b.v. de Pgb verantwoordingen aan te leveren. In de loop van 2015 zal dit ongeveer gelijk zijn aan de gegevens van voorgaande jaren. Pagina 17