Najaarsnota 2014 v1.0 (definitief) 15 december

Transcriptie

1 Najaarsnota

2 Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 2

3 I N H O U D S O P G A V E Samenvatting 5 Leeswijzer 7 Overzicht van tabellen 9 Inleiding 11 Prestatie-afspraken, Kengetallen en financiën 13 Programma Inkomen 15 - Inkomen 17 - Schuldhulpverlening 20 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 23 Programma Participatie 27 - Werk 29 - Inburgering 33 - WSW 35 Programma Welzijn & Zorg 39 - Kinderopvang 41 Overig 43 - Dienstverlening 45 - Bezwaar en beroep 46 - Apparaatskosten 47 Cijfers naar gemeenten 51 - Inkomen 53 - Schuldhulpverlening 58 - Bijzondere bijstand en minimabeleid 59 - Werk 63 - Inburgering 67 - WSW 68 - Kinderopvang 70 - Apparaatskosten 72 Overzicht naar programma per gemeente 77 Bijlage 1: Afkortingenlijst 79 Bijlage 2: Toelichting budgetten 81 Bijlage 3: Overzicht Lokale initiatieven 82 Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 3

5 S A M E N V A T T I N G Algemeen Het economisch herstel lijkt door te zetten. Desondanks blijft het beroep op de dienstverlening van de RSD toenemen: het aantal aanvragen voor zowel algemene als bijzondere bijstand stijgt, het aantal aanvragen schuldhulpverlening neemt nog steeds toe. Niet alleen in onze regio, maar ook daarbuiten. Na bekendwording van de nadere voorlopige budgetten in juli, kwam het verwachte tekort op het Inkomensdeel na ontschotting op ongeveer 2 mln. Bekendmaking van de definitieve budgetten voor brengt hierin geen verandering. Meer werk te verzetten dus, met minder middelen. Ontwikkeling van de apparaatskosten De apparaatskosten zijn sinds 2006 in lijn met de ontwikkeling van de inflatie en de landelijk vastgestelde stijging van de cao-lonen gestegen. Vanaf de jaren 2009 en 2010 is de begroting van de RSD met 8,5% gedaald als gevolg van twee taakstellingen. De taakstelling 2009 betreft een efficiencykorting vanwege de samenwerking met het UWV. Deze korting is door de gemeenten volledig doorgegeven aan de RSD. Inmiddels heeft het UWV zich uit ons Werkplein teruggetrokken. Daarmee is deze efficiencykorting eigenlijk achterhaald. De taakstelling 2010 betreft een taakstelling van 5% voor alle gemeenschappelijke regelingen in de provincie Utrecht. Ook deze taakstelling is volledig doorgevoerd. Deze taakstellingen zijn destijds opgevangen met efficiencymaatregelen. Ultimo is het WWB cliëntenbestand gestegen tot een aantal van uitkeringspartijen. Daarmee was dit aantal voor het eerst hoger dan dat van bij de start van de RSD. De verwachting voor is dat het aantal uitkeringspartijen verder oploopt tot (prognose 31-12). Dit betekent een stijging van 18 %, ondanks dat we ook dit jaar de afgesproken uitstroom in verband met re-integratie halen. In verband met de stijging van zowel de aantallen aanvragen WWB als het WWB-bestand heeft de RSD voor +/- 400 K extra bijdragen t.b.v. de uitvoering van de WWB ontvangen. Ook in 2015 zijn extra bijdragen voor de uitvoering van de WWB in 2015 hard nodig. Behalve de ontwikkeling in het klantenbestand moeten ook de vele veranderingen in de wet- en regelgeving vorm krijgen. Dat is tevens een goed moment om de dienstverlening naar de burger en de ondersteunende uitvoeringsprocessen kritisch te bezien en in samenhang te brengen met de dienstverlening die andere instanties kunnen bieden. Deze vernieuwing is in gestart en zal in 2015 verder vorm krijgen en zal leiden tot een efficiëntere organisatie en dienstverlening. Schuldhulpverlening Voor schuldhulpverlening geldt hetzelfde als voor de WWB. De aantallen aanvragen zijn sinds 2006 van 600 tot ruim aanvragen per jaar gestegen. Voor de uitvoering van aanvragen schuldhulpverlening ontvangt de RSD extra middelen van gemeenten. Deze middelen zijn gebaseerd op een berekening van aanvragen en zijn vooralsnog afdoende om het verwachte aantal van aanvragen voor en 2015 af te wikkelen. Dit omdat de groei naar vooral komt door de toename van het aantal aanvragen i.v.m. dreigende afsluiting van energievoorziening. Deze aanvragen kunnen grotendeels administratief afgehandeld worden. De wachtlijst schuldhulpverlening is helemaal weggewerkt dankzij de nieuwe wijze van werken en inzet van extra medewerkers. De komende tijd werken we verder aan de inzet van ketenpartners in de regio. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 5

6 Inburgering Het percentage uitstroom naar werk blijft voor inburgeraars opnieuw achter bij de afspraak. Omdat dit niet voor het eerst is, is het aanleiding kritisch te kijken naar de prestatieafspraak en deze eventueel bij te stellen. Kinderopvang De kosten van kinderopvang dalen wat minder snel dan verwacht. Dat is het resultaat van een groter aantal trajecten dan oorspronkelijk verwacht en van een lastige invoering van het nieuwe beleid voor sociaal-medisch geïndiceerden. Al het mogelijke wordt gedaan om de kosten in en daarna omlaag te brengen. Eén van de maatregelen is het in eigen beheer nemen van de uitvoering van de kinderopvang. Het nieuwe gemeentelijke beleid voor de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang begint vruchten af te werpen, met name de beperking van de duur van de tegemoetkoming en de toepassing van een inkomensafhankelijke bijdrage bij sociaal medische indicatie. Het lukt hierbij om - in overleg met partners in de regio - waar mogelijk schrijnende situaties te voorkomen. Hoewel nog niet volledig zichtbaar in, is er sprake van een flinke daling in dit deel van de kosten van kinderopvang. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 6

7 L E E S W I J Z E R Programma s Deze najaarsnota gaat over de programma s Inkomen, Participatie en Welzijn & Zorg. In het onderdeel Overig komen alle andere relevante onderdelen aan bod. Tabellen Direct na deze leeswijzer vindt u een overzicht van tabellen. Zo kunt u in deze nota snel naar de cijfermatige informatie gaan die voor u van belang is, of die u interessant vindt. Delen Na de inleiding bestaat deze nota uit twee delen: 1. Prestatieafspraken, Kengetallen en Financiën 2. Cijfers naar gemeenten Deel 1. Prestatieafspraken, Kengetallen en Financiën Het eerste deel beantwoordt per onderdeel de volgende vragen: - Welke afspraken zijn er gemaakt, welke resultaten hebben we behaald en bij afwijkingen: hoe kunnen deze worden verklaard? - Welke prognoses zijn op kengetallen afgegeven, wat is er gerealiseerd en bij afwijkingen: moet de prognose worden bijgesteld? - Welke ontwikkelingen zijn van invloed geweest op het behaalde resultaat en de realisatie? - Wat gaan we de rest van het jaar (anders) doen? In de tabellen Kengetallen staat een kolom Prognose. Het betreft in alle gevallen de prognose uit het Jaarplan. Als deze is herzien, treft u in de kolom prognose deze herziening aan; als dat laatste niet het geval is, is de tabel voor dit kengetal niet gevuld. Ook vindt u in het eerste deel voor elk onderdeel de financiën: een prognose van de realisatie op RSD-niveau. Een overzicht van de prestatieafspraken en kengetallen is opgenomen als bijlage Deel 2. Cijfers naar gemeenten In de tweede deel van deze nota vindt u een cijfermatige uitsplitsing van alle onderdelen naar gemeenten. Het gaat hier evenals bij de financiën in het eerste deel om prognoses van de realisatie. Aan het einde van de nota vindt u per onderdeel nog een overzicht van de verschillen tussen voorjaarsnota en najaarsnota. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 7

9 O V E R Z I C H T V A N T A B E L L EN Tabelnr Titel Pagina 1 Inkomen, Afspraken en resultaten 17 2 Inkomen, Kengetallen 17 3 Inkomen, Prognose realisatie 18 4 Schuldhulpverlening, Afspraken en resultaten 20 5 Schuldhulpverlening, Kengetallen 20 6 Schuldhulpverlening, Prognose realisatie 21 7 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Kengetallen 23 8 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Prognose realisatie 24 9 Werk, Afspraken en resultaten Werk, Kengetallen Werkgeversdienstverlening, Kengetallen Re-integratie, Prognose realisatie Inburgering, Afspraken en resultaten Inburgering, Prognose realisatie WSW, Afspraken en resultaten, Aantal werksoorten WSW, Afspraken en resultaten, Spreiding SW-medewerkers WSW, Afspraken en resultaten, Aantal strategische allianties WSW, Afspraken en resultaten, Mobiliteitsbewegingen WSW, Kengetallen WSW, Prognose realisatie Kinderopvang, Afspraken en resultaten Kinderopvang (Re-integratie en inburgering), Kengetallen Kinderopvang (Sociaal-medische indicatie), Kengetallen Kinderopvang, Prognose realisatie Klachten, Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep, Afspraken en resultaten Bezwaar en beroep, Kengetallen Apparaatskosten, Prognose realisatie Apparaatskosten, Baten (uiteensplitsing) Inkomen, Aantal uitkeringen 31 augustus Toegekende budgetten Verdeling tekorten gebundeld budget na ontschotting Inkomen, Realisatie per gemeente Schuldhulpverlening, Realisatie per gemeente 58 Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 9

10 35 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Toegekende minimaregelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug (jan-aug) 36 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Toegekende minimaregelingen gemeente Wijk bij Duurstede (jan-aug) 37 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Betalingen minimaregelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug (jan-aug) 38 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Betalingen minimaregelingen gemeente Wijk bij Duurstede (jan-aug) 39 Bijzondere bijstand en minimabeleid, Realisatie per gemeente Werk, Realisatie per gemeente Inburgering, Realisatie per gemeente WSW, Realisatie per gemeente Kinderopvang, Realisatie per gemeente Budgetten en inwoners Apparaatskosten, Berekening verdeelsleutel Apparaatskosten, Budgetten WSW Apparaatskosten, Berekening verdeelsleutel WSW Apparaatskosten, Prognose realisatie (per gemeente) Overige bijdragen, Prognose realisatie (per gemeente) tussen voorjaarsnota en najaarsnota Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 10

11 I N L E I D I N G Per 2015 worden een aantal belangrijke wetswijzigingen van kracht, die grote veranderingen voor de gemeenten met zich meebrengen. Het betreft niet alleen de Participatiewet die met ingang van 1 januari a.s. van kracht wordt, maar ook de decentralisatie van de AWBZ en de Jeugdzorg naar de gemeenten. Daarbij het gegeven dat de voor de uitvoering beschikbare budgetten krimpen. Het bestuur is zich terdege bewust van de grote impact van deze nieuwe wetten, niet alleen op beleidsinhoudelijk maar ook op financieel gebied. Veel zaken zijn bij de aanvang van 2015 nog niet duidelijk. De nodige beleidskeuzes zullen de komende tijd gemaakt moeten worden. Dit maakt dat de RSD zich nog niet volledig heeft kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Dat neemt niet weg dat wij ons realiseren dat het van het grootste belang is dat de organisatie zich gereedmaakt voor de toekomst en transformeert naar een organisatie die een adequaat antwoord heeft op de komende uitdagingen. De meest effectieve en efficiënte inzet van de schaarse middelen zal hierbij in belangrijke mate de richting bepalen. Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de situatie waarin we uit de pas lopen met de beschikbare budgetten zodanig om te buigen dat de toekomstige organisatie financieel gezond is. Deze transformatie is reeds in gang gezet. De RSD is bezig met het ontwikkelen van een visie op de wijze van uitvoering van haar taken in het licht van de nieuwe wetgeving en op de uitvoeringsstructuur die daar het beste bij past. Het Jaarplan 2015 dat de komende maanden ontwikkeld wordt zal inzicht bieden in de prestaties die de RSD in 2015 gaat leveren ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet. Eén van de belangrijkste dingen die de RSD doet, is het ondersteunen van inwoners bij het vinden van werk. De RSD ondersteunt inwoners met een bijstands- (WWB) of aanverwante (IOAW, IOAZ) uitkering. De RSD draagt hiermee bij aan de doelstelling van gemeenten dat iedereen naar vermogen meedoet, bij voorkeur met betaald werk. Op weg naar betaald werk kan het ook gaan om ondersteuning bij sociale activering, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Hierbij spelen gemeenten een belangrijke rol. We ondersteunen zo vroeg mogelijk. Direct na het eerste moment dat een inwoner zich meldt voor een uitkering worden de mogelijkheden om te werken bekeken en wordt de gewenste ondersteuning in gang gezet. Aan inwoners die, ook met onze ondersteuning, geen betaald werk vinden, verstrekken we een uitkering als men daar recht op heeft. Een eerste inschatting van het recht op een uitkering vindt kort na het eerste moment van melding plaats. Deze inschatting wordt later gevolgd door een diepgaander onderzoek. Als de inwoner een uitkering krijgt, wordt opnieuw en grondiger gekeken wat deze als cliënt nodig heeft om aan het werk te gaan. Op deze manier wordt de cliënt zo snel mogelijk op het spoor van meedoen naar vermogen gezet. In overleg met de cliënt wordt voor een bepaalde vorm van ondersteuning gekozen. Ondersteuning die we zelf doen zijn individuele begeleiding en het regelen van kinderopvang. Ook als een cliënt een uitkering ontvangt, wordt het recht op deze uitkering bewaakt. Dit gebeurt door het verwerken van signalen van cliënten en derden en het doen van onderzoek naar een bepaald thema: kamerbewoning, bezit van bedrijfsauto s of adressen met veel bewoners. Hierbij hoort ook het opsporen van fraude en het sanctioneren ervan. In het verlengde hiervan ligt terugvordering van uitkeringen die onterecht zijn verstrekt, bijvoorbeeld als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van informatie. Op deze manier zorgen we ervoor dat uitkeringen alleen worden verstrekt aan inwoners die hier recht op hebben; dit is nodig om het maatschappelijk draagvlak van regelingen in stand te houden. De RSD helpt mensen ook met het oplossen van schulden. Schulden kunnen meedoen in de maatschappij in de weg staan en kunnen veel leed veroorzaken: de dagelijkse druk van Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 11

12 schuldeisers, afsluitingen of zelfs huisuitzetting. Dikwijls leidt dit ook tot een beroep op maatschappelijk werk of andere vormen van hulpverlening. Sinds januari wordt gewerkt met een andere aanmeldprocedure en is het instrument Klantprofielen van Stadsring 51 (Amersfoort) in gebruik genomen, waarbij aan de hand van de antwoorden een aanbod schuldhulpverlening wordt gedaan. In de meeste gevallen is de klant niet direct in staat om met een schuldregeling te starten. Om dit wel te bewerkstelligen is de medewerking van de ketenpartners cruciaal. Inwoners die langere tijd van een laag inkomen uitkering of anderszins moeten rondkomen krijgen inkomensondersteuning: bijzondere bijstand of minimabeleid. Ook kunnen deze inwoners zich via de RSD collectief tegen ziektekosten verzekeren. Ze hebben hierbij sinds keuze uit twee verzekeraars, Zilveren Kruis Achmea (voorheen Agis) en Menzis. Al deze activiteiten, gericht op het meedoen en het welzijn van inwoners, moeten wel worden uitgevoerd met beschikbare middelen. Daarom is, naast het welzijn van de inwoners van ons werkgebied, het resultaat op de gebundelde uitkering één van de belangrijkste factoren om op te koersen en te sturen. Dit resultaat hangt grotendeels af van het aantal uitkeringen en de samenstelling daarvan (alleenstaande (ouder) of gehuwd, volledig of aanvullend). In geringe mate hangt het resultaat op de gebundelde uitkering af van het ontvangsten uit terugvordering en verhaal. Het aantal uitkeringen is het resultaat van instroom en uitstroom. Minder instroom en meer uitstroom leiden tot een lager aantal uitkeringen en andersom. Het aantal uitkeringen hangt dus af van de mate waarin instroom kan worden beperkt en uitstroom kan worden bevorderd. De instroom hangt af van: - het aantal inwoners dat zich voor een uitkering meldt; - het aantal inwoners dat wij met recht en reden ervan kunnen overtuigen dat het niet nodig of zinvol is een aanvraag te doen; - het aantal aanvragen dat wij afwijzen, buiten behandeling stellen of door de cliënt wordt ingetrokken. Op een deel van de uitstroom hebben wij geen invloed: overlijden, verhuizing en het aangaan van een relatie. Omdat het om in meer of mindere mate onvoorziene uitstroom gaat, wordt in deze cliënten wel geïnvesteerd door middel van ondersteuning. Op uitstroom naar werk en opleiding kunnen we daarentegen wel invloed uitoefenen, namelijk door het ondersteunen van cliënten en het handhaven van verplichtingen. Een en ander hangt ook nog met elkaar samen: - beperkte kwaliteiten van cliënten die instromen beperken de mogelijkheden van (vroegtijdige) uitstroom; - hoge instroom betekent dat we beperkte re-integratiemiddelen moeten verdelen over meer cliënten of dat we minder cliënten kunnen ondersteunen; - gebrek aan duurzaamheid van uitstroom betekent dat cliënten sneller weer instromen. Belangrijke factor die niet te beïnvloeden is, is de stand van de economie. Deze factor speelt een belangrijke rol en heeft invloed op: - het aantal meldingen; - de mogelijkheid aanvragen af te houden of af te wijzen; - de mogelijkheden cliënten te laten uitstromen naar werk. De najaarsnota gaat over drie programma s: - Inkomen (met de onderdelen Inkomen, Schuldhulpverlening, Bijzondere bijstand en minimabeleid), - Participatie (met Werk, Inburgering en WSW) en Welzijn & Zorg (Kinderopvang). - Alle andere relevante onderdelen (met Dienstverlening, Bezwaar en beroep en Apparaatskosten). Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 12

17 I N K O M E N De RSD behandelt (uitkerings-)aanvragen WWB, IOAW, IOAZ en BBZ van inwoners van de regiogemeenten die tijdelijk een tekort aan inkomen hebben. Tijdens het poortgesprek wordt een eerste inschatting gemaakt of betrokkene aan het werk kan. Indien dit het geval is wordt cliënt direct doorverwezen naar de consulent die zich bezighoudt met directe werkbegeleiding. Indien wordt vastgesteld dat werk op zeer korte termijn niet aan de orde is, krijgt cliënt direct een uitkeringsintake met een diagnoseconsulent en een consulent inkomen. Aan cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt, vanuit de gedachte van een financieel vangnet, zorg geboden. Daar waar de cliënt ten onrechte een uitkering heeft ontvangen, vindt terugvordering plaats. Bij jongeren is de route iets anders doch het principe blijft hetzelfde. Hier speelt ook de vraag of terugkeer naar school een mogelijkheid is. 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en hebben we bereikt? T abel 1 Inkomen Afspraken en resultaten Realisatie Afspraak 30 april 31 augustus Inkomen Percentage toegekende aanvragen voor levensonderhoud in uitkering 69% 70% 45% 51% Percentage uitstroom door handhaving 2,3% 2,5% 2,5% 2,4% Terugvordering en verhaal Percentage binnengehaald uit terugvordering 9,1 10 9,6 10,2% Percentage binnengehaald uit verhaal 11,6 8 7,7 13,3% Het percentage inwoners dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient, is veel hoger dan verwacht. 2. Kengetallen T abel 2 Inkomen Kengetallen Aantal uitkeringen levensonderhoud Realisatie Prognose 30 april 31 augustus prognose Instroom totaal Percentage inwoners dat zich meldt voor een uitkering, maar uiteindelijk geen aanvraag indient 10% 20% 40% 36% 35% Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 17

18 v erv olg Tabel 2 Inkomen Kengetallen % ingediende aanvragen dat uiteindelijk afgewezen, ingetrokken door cliënt en buiten behandeling gesteld wordt, en dus niet tot het verstrekken van een uitkering leidt Realisati e Prognose 30 april 31 augustus prognose 13% 13% 15% 15% Nvt Saldo openstaande vorderingen Nvt Saldo openstaand verhaal op derden Nvt Het aantal uitkeringen stijgt nog steeds. Eind augustus stond het aantal uitkeringen al op ruim De stijging van het cliëntenbestand doet zich niet alleen in onze regio voor. Volgens het Centraal Plan Bureau neemt de werkloosheid dit jaar weliswaar licht af, maar dit vertaalt zich vooralsnog niet in een verlaging van de instroom in de bijstand. Dat maakt dat de oorspronkelijke prognose van 2640 niet langer realistisch is. We zien ons cliëntenbestand vooral stijgen doordat cliënten de maximale duur WW hebben bereikt en cliënten die niet voldoende inkomsten hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit is niet nieuw, dit zagen we ook in voorgaande perioden. De toename van het aantal aanvragen dat afgehandeld moet worden en het toegenomen aantal uitkeringen dat moet worden beheerd vragen een enorme inspanning van de medewerkers van de RSD. 3. Financiën T abel 3 Inkomen Prognose realisatie Apparaatskosten Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Wwb I-deel, BBZ, IOAW en IOAZ Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 18

19 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? - Het cliëntenbestand stijgt. Voorkomen van instroom en uitstroom uit het zittend bestand vallen positiever uit dan gepland. Het effect hiervan is onvoldoende om de groei van de instroom te compenseren - Aantal aanvragen levensonderhoud blijft stijgen en ons cliëntenbestand ook met als gevolg: hogere uitgaven voor uitkeringen, meer personeel nodig, doorlooptijden staan onder druk, werkdruk stijgt etc. - Start digitaal wijzigingsformulier. Dit is de eerste stap naar verdere digitalisering van het indienen van aanvragen en formulieren. Momenteel loopt er een pilot. Als cliënten wijzigingen willen doorgeven, kunnen ze dit naast de gebruikelijke wijze ook digitaal doorgeven. - Het leveren van een bijdrage aan de discussie over bijdrage RSD aan wijkteams (keukentafelgesprekken). Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan integrale intake van aanvragen in wijkteams, - Hervorming Kindregelingen Medio juli is gestart met de gevolgen van invoering van de wijzigingen van de kindregelingen. Alleenstaande ouders ontvangen per 1 januari 2015 een kindgebonden budget via de Belastingdienst. Hierdoor vervalt de toeslag van 20% die alleenstaande ouders ontvangen. Belangrijk hierbij is dat cliënten tijdig op de hoogte worden gebracht. - Voorbereidingen en start opleidingsklas. Door het zelf opleiden van net afgestudeerde HBO-ers tot inkomensconsulenten, besparen we op termijn, omdat we minder tijdelijke krachten hoeven in te huren. De volgende activiteiten zijn ingezet: - debiteuren worden telefonisch benaderd voordat beslag wordt gelegd op het inkomen om alsnog een betalingsregeling te treffen; - in een aantal gevallen wordt het invorderen uitbesteed aan een extern incassobureau. Dit gebeurt als niet (meer) wordt voldaan aan betalingsverplichtingen en terugvordering door de RSD zelf niet mogelijk is, om welke reden dan ook. Het bureau brengt de kosten die gemoeid zijn met het incassoproces in rekening bij de ex-cliënt; - het bestand wordt regelmatig nagelopen op debiteuren waarvan het adres onbekend is. Via externe bronnen wordt geprobeerd de verblijfplaats van de debiteur te achterhalen. Zien de consulenten Terugvordering & Verhaal geen mogelijkheden meer tot incasso dan worden deze dossiers overgedragen aan ons vast deurwaarderskantoor om te kijken of zij deze debiteuren kunnen achterhalen; - cliënten met een kleine schuld worden periodiek benaderd om een betalingsregeling te treffen; - in is een pilot gestart met het Inlichtingenbureau (het bureau dat informatie aanlevert namens UWV, RDW etc.). De RSD krijgt digitaal een signaal wanneer schuldenaren vermogen hebben of krijgen (erfenis, loterij etc.). Deze personen worden dan benaderd voor een betalingsregeling of er wordt beslag gelegd. 5. Toekomst wat gaan we doen? De aangepaste werkwijze Poort wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. We zien een grotere toestroom van aanvragen, Intakers kunnen dit niet alleen verwerken. Verbeteren dienstverlening en bedrijfsvoering callcenter. Dit is onderdeel van het op termijn invoeren van een klantcontactcentrum (KCC). Voorbereiding en implementatie Wet maatregelen WWB en Participatiewet per 1 januari Er is een start gemaakt met de implementatie van de Wet Maatregelen WWB en Hervorming Kindregelingen. Per 1 januari 2015 wordt een nieuwe normensystematiek ingevoerd voor cliënten bij wie meerderjarige kinderen en andere personen inwonend zijn. Vervolg geven aan de ontwikkeling van digitale formulieren en aanvragen. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 19

20 Afronden evaluatie boetewet en zo nodig bijstellen. Vervolg geven aan de verkenning van de bijdrage van de RSD aan de wijkteams in de regiogemeenten. We werken constant aan het verminderen van instroom door handhaving. Hierdoor kan het totaal aan invorderingen lager worden. Daarnaast wordt ook ten tijde van het ontvangen van een uitkering hoogwaardig handhaven ingezet. Hierdoor ontstaan meer vorderingen, omdat cliënten geen recht (meer) hebben en ten onrechte teveel aan bijstand hebben ontvangen. Verder zijn we bezig met het herijken van onze procedure rond beëindiging van de bijstand, waardoor op termijn minder vorderingen zullen ontstaan. S C H U L D H U L P V E R L E N I N G 1. Resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? T abel 4 Schuldhulpverlening Afspraken en resultaten Realisatie Afspraak 31 augustus Gemiddelde wachttijd in kalenderdagen PM Percentage succesvolle bemiddelingen 80% 80% 78% Er is met de nieuwe werkwijze geen sprake meer van een wachttijd. De prestatieafspraak zal voor 2015 aangepast worden. Criterium is nu of er binnen 4 weken na aanmelding (wettelijke termijn) een intakegesprek heeft plaatsgevonden. In de maandelijkse managementrapportage wordt hierover al gerapporteerd. 2. Kengetallen T abel 5 Schuldhulpverlening Kengetallen Realisatie Prognose 31 augustus Prognose njn Aantal aanvragen Het aantal aanvragen stabiliseert momenteel enigszins. Desondanks valt het aantal aanvragen hoger uit dan de 1200 die nu reeds door gemeenten zijn gefinancierd, en mogelijk valt het zelfs hoger uit dan de prognose. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 20

21 3. Financiën T abel 6 Schuldhulpverlening Prognose realisatie Apparaatskosten begroting begroting begroting Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Schuldhulpverlening Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal Baten Lasten generaal De stijging van het aantal aanvragen wordt mede veroorzaakt door een toenemend aantal aanvragen in verband met (dreigende) afsluiting van energie. Om afsluiting te voorkomen zijn we verplicht schuldhulpverlening aan te bieden. Veel van deze aanvragen worden niet doorgezet omdat men niet reageert of zelf een oplossing gevonden heeft. Het laatste betekent dat de huidige bijdrage van gemeenten (regulier en extra) vooralsnog voldoende zijn om alle aanvragen binnen de wettelijke (en afgesproken) termijnen af te wikkelen. Meer over energie-aanmeldingen onder 5, Toekomst Wat gaan we doen? Het is echter wel een situatie waarin er zich absoluut geen tegenvallers als een toename van het aantal aanvragen of uitval van medewerkers moeten voordoen. Na een aantal jaren van veel aanvragen hebben medewerkers geen ruimte meer om extra werk te verrichten. Er is ook geen financiële ruimte meer om een toename van aanvragen of uitval van medewerkers op te vangen. Met risico op meer uitval van dien. Financiering Schuldhulpverlening Gemeenten financieren, door middel van het leveren een reguliere bijdrage, een vaste basisformatie voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Bij de start van de RSD in 2006 was deze basisformatie gebaseerd op 600 aanvragen schuldhulpverlening. Het bestuur van de RSD heeft in 2012 besloten de vaste basisformatie te baseren op 900 aanvragen, het zogenaamde langjarig gemiddelde. Hierbij hoort een formatie van 13,85 fte. Deze formatie is voldoende om 900 aanvragen goed en binnen wettelijk termijnen af te handelen. Als het aantal aanvragen hoger is, wordt per jaar een verzoek om extra middelen ingediend. Dit verzoek is altijd gebaseerd op een inschatting vooraf. Bijvoorbeeld: in 2012 en was het aantal aanvragen fors hoger dan het langjarig gemiddelde van 900. Daarvoor zijn voor die jaren extra middelen toegekend. Door deze combinatie van reguliere en incidentele financiering ontstaat een flexibele schil. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 21

22 4. Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Nieuwe werkwijze De nieuwe werkwijze met de klantprofielen van Stadsring 51 Amersfoort, is nu volledig geïmplementeerd en werkt goed, zeker wat betreft de aanmelding en het SHV-aanbod dat iedere aanvrager krijgt. De doorlooptijden zijn inzichtelijk en beter te managen. Het SHVaanbod kan bestaan uit een dienstenaanbod vanuit zowel bureau Schuldregeling zelf, als vanuit een van de ketenpartners. Nog niet in alle gemeenten zijn sluitende werkafspraken gemaakt over de wijze van overdracht naar ketenpartners. Daarmee zijn we nog bezig. De gekozen werkwijze impliceert dat ieder doet waar hij goed in is en waarbij op ieders kerntaken een beroep wordt gedaan. NVVK certificering Als lid van de NVVK, de branche vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, werd bureau Schuldregeling begin dit jaar met succes geaudit; de NVVK audit is binnen de schuldhulpverlening de hoogst haalbare certificering. Zowel naar de schuldenaren/klanten als naar de schuldeisers en de rechtbank biedt de audit waarborg voor een kwalitatief goed uitgevoerd minnelijk traject van schuldhulpverlening. Eigen woningbezitters Sinds kort heeft de NVVK een overeenkomst onder de naam Schakel gesloten met de meeste hypotheekbanken. Indien aanvragers met een eigen woning een hypotheek hebben, wordt over en weer direct contact gezocht. De banken kunnen dan meedenken in maatwerkoplossingen om in ieder geval gedwongen verkoop te voorkomen. Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn de payment holiday als men tijdelijk in een financiële dip zit. Hiermee is een hiaat in de convenantpartijen gedicht. Als NVVK-lid maakt bureau Schuldregeling dagelijks gebruik van de vele convenanten die ondertussen zijn afgesloten met instanties als het CJIB, de zorgverzekeraars, de belastingdienst, het UWV en de energie- en waterleveranciers. Maar ook met bedrijven als UPC en Ziggo zijn convenanten afgesloten omtrent medewerking aan een schuldregeling. Lokaal werd recent het convenant met de drie Zeister woningcorporaties volledig aangepast met als resultaat een betere, vroegtijdige samenwerking voor een bredere doelgroep. 5. Toekomst wat gaan we doen? Samenwerking Ook de rest van jaar staat in het teken van het optimaliseren van de samenwerking met de ketenpartners, welke stuk voor stuk een cruciale rol spelen binnen de nieuwe integrale aanpak. Er zal meer een beroep gedaan worden op lokale vrijwilligers (thuisadministratie, schuldhulpmaatjes, budgetcoaches) hetgeen uiteraard een wissel trekt op de betreffende organisaties zoals Humanitas en Schuldhulpmaatje UH. Andere aanpak energie-aanmeldingen Op grond van een Ministeriële regeling zijn we verplicht om mensen schuldhulpverlening aan te bieden die tussen 1 oktober en 1 april afgesloten dreigen te worden van energie. In de beginperiode van deze regeling accepteerde rond de 90% ons aanbod en werd de aanvraag schuldhulpverlening ook doorgezet. Nu, enkele jaren later, reageert een substantieel van deze aanmelders helemaal niet meer op ons aanbod. Dat kan zijn omdat men tegenwoordig vrij makkelijk van leverancier kan switchen of dat de achterstand alsnog betaald kon worden. Maar het kan ook zijn dat we als RSD toch te hoogdrempelig zijn. Feit blijft wel dat al deze huishoudens een kleiner of groter budgettair probleem hebben, als men het zo ver laten komen dat energie-afsluiting dreigt. In de Utrechtse Heuvelrug trekken Humanitas en Schuldhulpmaatje samen op in een preventieproject rond financiële problemen. Voor de burgers uit deze gemeente voegen we een folder van dit project bij ons SHV-aanbod, in de verwachting dat wel hulp gezocht zal worden bij deze laagdrempeliger organisaties. Ook Zeist gaat zich hierop bezinnen. Het aanbod geldt uiteraard ook voor andere gemeenten met preventieprojecten. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 22

23 Digitalisering Ook als RSD gaan we uiteraard verder aan de slag met digitalisering van onze diensten en producten. Op de markt verschijnen echter ook steeds meer digitale producten waar men terecht kan voor zowel preventieve als curatieve adviezen rond schulden. Een groeiend aantal burgers struint eerst zelf internet af op zoek naar mogelijke oplossingen; een ontwikkeling waar we prima op kunnen inspelen. B I J Z O N D E R E B I J S T A N D E N M I N I M A B E L E I D De RSD behandelt aanvragen van inwoners (cliënten en niet-cliënten) die te maken hebben met bijzondere kosten. Hij voert minimaregelingen uit en verstrekt langdurigheidstoeslag aan uitkeringsgerechtigden en andere inwoners van de gemeenten. 1. Kengetallen T abel 7 Bijzondere bijstand en minimabeleid Kengetallen Realisatie Prognose 30 april 31 augustus prognose vjn Aantal afgehandelde aanvragen bijzondere bijstand Aantal afgehandelde aanvragen Langdurigheidstoeslag Ondanks het beperken van de kostensoorten bijzondere bijstand, door onder andere onderbrengen bij de CAZ, zien wij het aantal aanvragen stijgen door de huidige economische situatie. Het betreft hier vooral bewindvoeringskosten. Onderzoek stijging bewindvoeringskosten Om een beter beeld te krijgen van de stijging van het aantal beschermingsbewinden en de kosten van bewindvoering uit de bijzondere bijstand heeft Stimulansz in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek ingesteld over hoe de gemeentelijke bijzondere bijstandskosten zich ontwikkelen in het kader van vergoedingen voor beschermingsbewind. De RSD heeft ook meegedaan aan dit onderzoek. Conclusie uit het onderzoeksrapport is dat het aantal aanvragen voor beschermingsbewind in de periode 2010 tot en met landelijk met 66% is gestegen en dat deze groei ook zijn vertaling heeft gevonden in het aantal personen dat bijzondere bijstand heeft aangevraagd voor dekking van de kosten die verbonden zijn aan beschermingsbewind. Binnen de RSD zien we ook ten opzichte van 2010 een drastische stijging van het aantal aanvragen bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 23

24 2. Financiën T abel 8 Bijzondere bijstand en minimabeleid Prognose realisatie Apparaatskosten begroting begroting begroting Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Bijzondere bijstand en minima Bijdragen gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal Baten Lasten generaal Toekomst wat gaan we doen?. - Voorbereiding en implementatie Wet maatregelen WWB per 1 januari De WWB (straks: Participatiewet) wordt in die zin aangescherpt dat categoriale toekenningen niet meer mogelijk zijn. De langdurigheidstoeslag wordt een individuele toeslag. De mogelijkheden worden verruimd voor het aanvragen van individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten.. - Verder implementeren en evalueren van keuzemogelijkheid Zilveren Kruis Achmea en Menzis bij CAZ. - Voorbereiden en implementeren van digitale aanvragen Bijzondere Bijstand. - Uitvoeren van geld terug regeling gemeente Zeist; - Met ingang van 1 januari 2015 wordt de RDWI belast met de uitvoering van de afgeschafte Wtcg (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). De oorspronkelijk door het CAK uitgevoerde regeling is nu overgeheveld naar de gemeenten. Er liggen principebesluiten bij de gemeentebesturen om de uitvoering te laten lopen via de CAZ. De onderhandelingen met de gemeenten zijn inmiddels gestart en zullen zo snel mogelijk contractbesprekingen met Zilveren Kruis Achmea en Menzis worden gestart. Wel staat nu reeds vast dat het aantal CAZ verzekerden een behoorlijke stijging zal laten zien. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 24

29 W E R K De RSD streeft naar een situatie waarin zoveel mogelijk cliënten duurzaam sociaal en economisch zelfredzaam zijn en maximaal deelnemen aan het arbeidsproces. Het liefst willen wij alle cliënten hierbij ondersteuning bieden. Helaas moeten we door de huidige conjunctuur en bezuinigingen keuzes maken. Wij richten de focus op die cliënten die in termen van hun indeling op de participatieladder een groeipotentie hebben naar de treden 5 en 6. Met andere woorden: zij hebben een korte afstand tot de arbeidsmarkt, zijn in die zin kansrijk, maar kunnen niet zelfstandig een plaats bemachtigen. We kijken vanuit de behoeften en mogelijkheden op de arbeidsmarkt naar het cliëntenbestand van de RSD om te bepalen welke cliënten op korte termijn het meest kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Bij re-integratie zetten we de hoogst noodzakelijke middelen in om snel een koppeling (match) te kunnen maken met een werkgever. Daar vindt dan eventueel de verdere ontwikkeling van de cliënt plaats. De behoefte van de werkgever en de mogelijkheden van de cliënt worden op elkaar afgestemd. 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt T abel 9 Werk Afspraken en resultaten Realisatie Afspraak 30 april 31 augustus Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar)* - regulier. waarvan naar werk (fulltime uitstroom). overig (ander inkomen, opleiding, voorl. voorziening) Uitstroom parttime regulier 1) Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar) Zeist. waarvan naar werk (fulltime uitstroom). overig (ander inkomen, opleiding, voorl. voorziening) Uitstroom parttime Zeist 2) Uitstroom door of i.v.m. re-integratie (beïnvloedbaar)* - totaal. waarvan naar werk (fulltime uitstroom). overig (ander inkomen, opleiding, voorl. voorziening) Uitstroom parttime totaal * uitstroom naar (betaald) werk, zelfstandig bedrijf, additionele arbeidsplaats, opleiding en voorliggende voorziening ) betreft per 31-8 in totaal 54 cliënten, financieel vergelijkbaar met beëindiging van 27 volledige uitkeringen 2) betreft per 31-8 voor Werk voor Zeist in totaal 32 cliënten, vergelijkbaar met beëindiging van 17 volledige uitkeringen De uitstroom door of in verband met re-integratie is, gezien de economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende werkloosheid, aan het begin van naar beneden bijgesteld ten opzichte van voorgaande jaren. Het resultaat van 114 uitstroom door of in verband met re-integratie ligt gelijk met het resultaat van in deze periode (116). We verwachten dan ook het afgesproken aantal van 180 te realiseren. De resultaten die zijn behaald met de extra middelen van Zeist, zijn zoals afgesproken apart weergegeven. Voor dit project was voor een taakstelling afgesproken van 50 cliënten die uitstromen naar fulltime of deeltijdarbeid. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 29

30 Recent heeft de gemeente Zeist de RSD de opdracht gegeven om het restant budget lokaal initiatief Zeist aan te wenden voor uitbreiding van het project Werk voor Zeist. Met als doel in meer Zeister cliënten te begeleiden naar parttime of fulltime werk. Daarmee is de taakstelling voor aangepast naar 60 cliënten die duurzaam aan het werk zullen gaan. Hetzij fulltime, hetzij parttime. Een compleet overzicht van de lopende lokale initiatieven met kosten en resultaten is opgenomen in bijlage 3 van deze Najaarsnota. 2. Kengetallen T abel 10 Werk Kengetallen Realisatie Prognose 30 april 31 aug Aantal personen in begeleiding 391 nvt % cliënten met potentie tot arbeidsmarktparticipatie % cliënten met potentie tot maatschappelijke participatie 30% 30% 33% 70% 70% 67% Aantal cliënten met tegenprestatie PM* * Aangezien de RSD sinds eind augustus een nieuwe werkwijze ten opzichte van tegenprestatie voor de gemeenten Zeist, De Bilt en Wijk bij Duurstede en een aantal lokale uitvoerders van tegenprestatie hanteert, is het momenteel te vroeg om de aantallen in beeld te brengen. Volgens de nieuwe werkwijze heeft de RSD een rol in het informeren, enthousiasmeren en doorverwijzen van de cliënt. Het aantal cliënten in begeleiding is gelijk gebleven ten opzichte van de voorjaarsnota. Tabel 11 T abel 11 Werkgeversdienstverlening Kengetallen Realisatie Prognose 30 april 31 aug WGSP-plaatsingen bij werkgevers (cliënten RSD), fulltime en parttime Van de 139 WGSP-plaatsingen zijn er 9 via de Wijkse Werkplaats en 32 via het project Werk voor Zeist gerealiseerd, samen 32% van de plaatsingen. De resultaten van het WGSP liggen voor op schema, de verwachting is dat dit jaar de prognose kan worden overtroffen. Dit heeft te maken met een aantal succesvolle projecten gericht op seizoenswerk in de fruitteelt en de schoonmaak. Daarnaast wordt sinds het vorig jaar, naast nieuwe acquisitie, meer geïnvesteerd in een duurzame relatie met werkgevers. Deze investering begint zich te lonen. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 30

31 3. Financiën T abel 12 Werk Prognose realisatie Apparaatskosten begroting begroting begroting Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Re-integratie Bijdragen gemeenten Bijdragen Jeugdwerkloosheid Overige ontvangsten Aanwending overlopende passiva baten Uitgaven re-integratietrajecten / itb Meeneemregeling / overheveling lasten generaal Baten Lasten generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? Participatiewet en Wet maatregelen WWB In regionaal verband zijn we druk bezig met de voorbereiding van de komst van de Participatiewet. We zijn als RSD vertegenwoordigd op alle vier de actielijnen: - opzetten van het Werkbedrijf - doelgroepen, garantiebanen en loonwaardemethodiek - de toegang (voor voormalig wajongers en beschut werk) - werkgeversdienstverlening Arbeidsmarkt De situatie op de arbeidsmarkt lijkt over haar dieptepunt heen. Voorzichtig zijn er tekenen van herstel te zien. De toenemende vraag is echter nog niet zichtbaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De banen die er zijn, zijn veelal tijdelijk of op oproepbasis. Het blijft van belang hier op in te spelen, omdat dit soort banen ook de opmaat zijn voor duurzaam werk. Samenwerking Biga Binnen de re-integratie is een kleinschalige pilot geweest waarin RSD en Biga een aantal klanten van de verschillende doelgroepen gezamenlijk hebben opgepakt. Er is inzicht verkregen in elkaars instrumenten, werkwijzen en doelgroep. Het verschil tussen beide doelgroepen (RSD/Biga) is groot met betrekking tot de mate van begeleiding en de afstand tot de arbeidsmarkt en de behoefte betreffende de inzet van instrumenten. Deze inzichten zullen worden gebruikt in de voorbereiding op de uitvoering van de participatiewet. Ook op het gebied van werkgeversdienstverlening loopt een pilot. In deze pilot stemmen WGSP en Biga Banen hun dienstverlening in gemeente Utrechtse Heuvelrug op elkaar af. Ook de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente participeert in de pilot. Al langere tijd is er een Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 31

32 vorm van samenwerking tussen WGSP en Biga Banen. Naast de pilot wordt daarom al steeds intensiever samengewerkt. Er worden kansen, contacten en informatie uitgewisseld en gezamenlijk werkgevers bezocht. Binnen de Wijkse Werkplaats wordt al enige tijd succesvol samengewerkt. Groepsgerichte aanpak Een groepsgerichte aanpak is inmiddels een standaard onderdeel van de dienstverlening aan klanten. De groepsgerichte aanpak richt zich nu nog vooral op het bemiddeling en sollicitatieproces. Ook in de cliëntontwikkeling kan een groepsgerichte aanpak van toegevoegde waarde zijn. Hier wordt een begin mee gemaakt. Actieplan Jeugdwerkloosheid Het doel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid, dat bij het sluiten van deze nota zo n 10 maanden loopt, is de groei van de jeugdwerkloosheid in onze regio tot stilstand te brengen en waar mogelijk de jeugdwerkloosheid terug te dringen. De resultaten voor de regio Utrecht Midden: - voorkomen van uitval door het ontbreken van een leerbaan: 161 jongeren begeleid, 71% succesvol; - 2 jongeren geplaatst via het netwerk van wethouders; jongeren zijn door (extra) jobhunters geplaatst op een baan; - ondernemerschap: 22 deelnemers voor het traject een eigen onderneming op te starten, 17 deelnemers nog onderweg, 1 ondernemingsplan gerealiseerd; stages en leerwerkplekken gerealiseerd in gemeenten. De cijfers van het actieplan bestrijding jeugdwerkloosheid Utrecht Midden zijn niet uit te splitsen naar subregio of gemeente. 5. Toekomst wat gaan we doen? ESF In de regio Midden Utrecht wordt een ESF-aanvraag voorbereid. Met deze aanvraag kunnen extra middelen worden gegenereerd voor de volgende doelgroepen: - jongeren; - arbeidsbelemmerden; - 55-plussers; - cliënten langer dan zes maanden in uitkering. Jongerendienstverlening De dienstverlening aan jongeren is inmiddels in het reguliere proces van de RSD ondergebracht. Om goede resultaten te behalen met jongeren wordt echter wel een specifieke (intensieve) aanpak gevraagd. Om dit te realiseren is in pilotvorm een team samengesteld uit verschillende disciplines. De lijnen zijn hierdoor zeer kort en de samenwerking intensief. Ook het RMC en het ROC zijn hierop aangesloten. Dit moet voorkomen dat jongeren niet tussen de wal en het schip komen. De pilot is net van start, en de eerste tekenen zijn positief. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 32

33 I N B U R G E R I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? T abel 13 Inburgering Afspraken en resultaten Realisatie Afspraak 31 augustus Aantal gestarte trajecten Percentage geslaagden 79% 80% 82% Percentage uitstroom naar werk 45% 70% 18% Zoals in de voorjaarsnota reeds werd aangegeven kan de prestatieafspraak Aantal gestarte trajecten vervallen, omdat inburgeringsplichtigen wegens de gewijzigde wetgeving voor hun inburgeringstraject een beroep moeten doen op het sociaal leenstelstel (DUO). Het percentage van degenen die voor het inburgeringsexamen slagen, blijft op peil. Dit omdat de contractuele betaalmomenten gekoppeld zijn aan de geleverde prestaties. Op deze wijze worden de trajectaanbieders financieel gestimuleerd om naar de einddoelen van de trajecten te blijven streven. Zo nodig verlengen ze kosteloos de ingezette trajecten totdat het inburgeringsdiploma behaald is. Aan de cliënten die gedurende het traject niet leerbaar blijken, verleent de RSD een ontheffing van de inburgeringsplicht. De uitstroom naar werk blijft helaas laag omdat de doelgroep wegens taalachterstand, gebrek aan een startkwalificatie en medische beperkingen relatief moeilijk plaatsbaar bleek. Aangezien Bureau Inburgering sinds, conform de afspraken, geen nieuwe re-integratie trajecten ingezette, zijn de laatste trajecten rond juli beëindigd. Bureau Inburgering gaat zich dus beperken tot de inburgering. Om die reden dient de prestatieafspraken betreffende de re-integratie op 0 te worden gezet. Dit neemt niet weg dat de RSD verantwoordelijk blijft voor de re-integratie en sociale activering van deze uitkeringsgerechtigde doelgroep. De vorm en de intensiteit van hun re-integratie zijn afhankelijk van de beschikbare middelen, instrumenten, lokale initiatieven en dergelijke. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 33

34 2. Financiën T abel 14 Inburgering Prognose realisatie Apparaatskosten begroting begroting begroting Bijdragen gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Inburgering Bijdragen gemeenten Aanwending overlopende passiva baten Uitgaven inburgeringstrajecten Overige uitgaven Cohorten Nuggers Toevoeging overlopende passiva lasten generaal Baten Lasten generaal Ontwikkelingen wat is er gebeurd? De afbouw van lopende trajecten werd in juni ernstig verstoord door het bericht van het Empower Team dat men om financiële redenen (ter voorkoming van faillissement) genoodzaakt was eenzijdig het contract per september op te zeggen. Op dat moment ging het om ongeveer 85 lopende trajecten. In het belang van de inburgeringscliënten ging de RSD onmiddellijk op zoek naar een alternatief. Met de resterende inburgeringsmiddelen zijn inmiddels alle lopende inburgeringstrajecten ondergebracht bij de andere taalaanbieder, Ttif.company. Deze oplossing zorgt voor meer maatwerk en efficiency omdat alle lopende trajecten bij een en dezelfde trajectaanbieder worden samengebundeld. De overname van inburgeringstrajecten door Ttif.company heeft niet tot een financieel tekort geleid omdat de aanbieders van inburgeringstrajecten volgens de afgesproken betaalmomenten gefaseerd betaald worden. Ttif.company wordt dus gefinancierd met het resterende vastgestelde budget. Bovendien heeft Bureau Inburgering gunstige financiële afspraken met Ttif.company kunnen maken omdat de inburgeraars groepsgewijs werden aangemeld en omdat veel cliënten een of meerdere examenonderdelen al behaald hebben. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 34

35 4. Toekomst wat gaan we doen? Onze eerste zorg is om het overgrote deel van de lopende inburgeringstrajecten die bij Ttif.company gecentraliseerd zijn uiterlijk vóór januari 2016 succesvol te beëindigen. Verder verloopt zowel de afbouw van het bestand Inburgering als de formatieve afbouw van Bureau Inburgering volgens de met de gemeenten overeengekomen afspraken. Uit de afbouwschema s, opgenomen in de begroting 2015 blijkt dat zowel de traject- als uitvoeringskosten jaarlijks volgens de afspraken afnemen. W S W 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? T abel 15 WSW Afspraken en resultaten Gemeente 0-meting 2008 Afspraak 30 april 31 aug Aantal werksoorten Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Bij de deelnemende gemeenten bestaat de nadrukkelijke wens om de medewerker in de toekomst meer keuzemogelijkheden te bieden. Om dit te bereiken dient het aantal aanwezige werksoorten in de perifere gemeenten toe te nemen. Zoals in bovenstaande tabel is te zien is het aantal werksoorten in in elke perifere gemeente op of boven de norm zoals aangehouden in de gemaakte jaarafspraken. Biga Groep is continu bezig te onderzoeken welke werksoorten naast hun maatschappelijk nut ook de meeste kans maken op economische rentabiliteit. T abel 16 WSW Afspraken en resultaten Gemeente Realisatie Afspraak 30 april 31 aug Spreiding SW-medewerkers Bunnik 2,9 % 2 % 3,1 % 3,1 De Bilt 12,2 % 9 % 11,7 % 11,7 Utrechtse Heuvelrug 11,1 % 16 % 11,9 % 11,9 Wijk bij Duurstede 4,8 % 9 % 5,2 % 5,0 Zeist 65,3 % 60 % 65,2 % 64,9 Overig 3,6 % 4 % 2,9 % 3,4 Bij de deelnemende gemeenten bestaat de nadrukkelijke wens om meer werkgelegenheid te realiseren op door de sw-er gewenste locatie. Daarvoor is het van belang dat er gedurende de contractperiode een beweging plaatsvindt waarbij de sw-medewerkers meer gespreid werkzaam zijn over de vijf deelnemende gemeenten. Deze cijfers zijn gebaseerd op de per 31 augustus werkzame SW medewerkers bij Biga Groep op basis van de geregistreerde werkadressen (standplaatsen). Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 35

36 In het recente verleden zijn schaftwagens aangeschaft om de verzamelplaatsen vanwaar de medewerkers naar hun werklocaties vertrekken beter te verdelen over de gemeenten. De medewerkers houden deze schaftwagens aan als standplaats, zodat de woon-werk afstand vermindert. Daarnaast is er bij de werkindeling van de teams extra rekening gehouden met de woonplaats van de teamleden. Dit heeft een positief effect gehad op deze indicator. T abel 17 WSW Afspraken en resultaten Gemeente Realisatie Afspraak 30 april 31 aug Aantal strategische. allianties Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Onder strategische alliantie wordt verstaan: een meerjarige samenwerking waarbij sprake is van creatie van werkgelegenheid voor meer dan één persoon. De mate waarin samenwerkingsverbanden worden aangegaan, is indicatief voor de voorgestane wens om te spreiden en met derden kleinschalige initiatieven te ontwikkelen. Deze in totaal 14 samenwerkingsverbanden zijn in totaal boven de norm voor die hiervoor is gesteld in de jaarafspraken met de GR gemeenten. Echter, de spreiding per gemeente zit nog niet helemaal op de norm voor. Ook in de naburige gemeenten zijn langdurige samenwerkingsverbanden waar meerdere Biga-medewerkers werkzaam zijn. Zowel bij Politie Midden Nederland als bij UMC Utrecht zijn meerdere SW-medewerkers geplaatst in een detachering. Echter, omdat het werk in naburige gemeenten plaatsvindt (Amersfoort, Hilversum en Utrecht), tellen deze samenwerkingsverbanden niet mee voor deze indicator. T a b e l 1 8 WSW Afspraken en resultaten 0-meting Realisatie Afspraak 30 april 31 aug Mobiliteitsbewegingen, totaal In de sociale werkvoorziening kan een relatief groot aantal mobiliteitsbewegingen worden geduid als het bewust bezig zijn met de ontwikkeling en het keuzeperspectief van de sw-medewerker. Onder een mobiliteitsbeweging wordt verstaan: het in één jaar bevorderen dan wel overplaatsen van een sw-medewerker met tot doel bij te dragen aan zijn verdere ontwikkeling. De cijfers betreffen alle mobiliteitsbewegingen van sw-medewerkers, ongeacht of er een positieverbetering voor de sw-medewerker mee gemoeid is. Het beleid is dat mensen zo regulier mogelijk dienen te werken. Naast vele sociale argumenten zijn er ook financiële argumenten om dit zoveel mogelijk gestalte te geven. De doorstroom vanuit het Intern Bedrijf naar Biga Banen of indien niet mogelijk naar het Extern Bedrijf is in 2011 gestart en in 2012 en verder doorgezet. Ook in is dit beleid nog steeds van toepassing. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 36

37 Om mensen te kunnen plaatsen bij reguliere werkgevers zijn goede contacten met de werkgevers nodig en daarnaast kennis van zaken over welke factoren voor de werkgevers meespelen zodat een succesvolle plaatsing mogelijk is. Daarom steekt Biga Groep veel tijd in acquisitie, het actief deelnemen aan netwerken en het lid worden van bedrijvenkringen in de regio, zodat er betere contacten zijn ontstaan met regionale werkgevers. Ook is hierdoor meer draagvlak gecreëerd bij reguliere werkgevers om stageplaatsen te bieden voor de sw-doelgroep. Het begrip social return staat nu beter op de kaart bij de regionale werkgevers. Resultaten in In de eerste acht maanden van zijn er 14 nieuwe plaatsingen geweest (8,9 FTE) op een begeleid werken plaats of detacheringplaats. Helaas zijn er ook 12 detacheringen en/of begeleid werken plaatsingen beëindigd (7,6 FTE), waarvan 6 plaatsingen tijdelijk waren. Ook het aantal vacatures is licht stijgend evenals het aantal kennismakingsgesprekken dat onze sw-medewerkers mogen voeren bij organisaties. De begeleid werkers en de gedetacheerden die terugkomen worden door Biga ingezet op een zo regulier mogelijke plaats in het Extern Bedrijf. Hiermee blijven de uitstroommogelijkheden voor deze mensen kansrijk. Bijkomend voordeel is dat Biga de inhuur van derden kan terugdringen door de inzet van eigen personeel. 2. Kengetallen T a b e l 1 9 WSW Kengetallen In Real 30 apr 31 aug Personen op wachtlijst Aantallen Personen op wachtlijst met overbruggingstraject Aantallen Gemiddelde wachttijd op de wachtlijst Aantal maanden 18,6 17,7 Werkzaam in individuele detachering Aantallen ,6 In % 15,8 % 14,6 % 15,7 Werkzaam in groepsdetachering Aantallen In % 0,6 % 1,5 % 1,5 Werkzaam in begeleid werken constructie Aantallen In % 4,2 % 4,4 % 4,4 Aantal werkgevers t.o.v. het aantal BW-ers in dienst Aantallen In % 95 % 95,2 % 95,2 Aantal gerealiseerde arbeidsjaren (taakstelling) SE 427,6 430,9 433,6 Ziekteverzuim SW-ers Gem % 6,8 % 7,2 % 5,4 SW-ers met een aantoonbaar IOP (Carrièreplan) In % 90 % 90,3 % 89 De huidige wachtlijst is ten opzichte van licht gestegen van 60 naar 64 mensen. Op 31 augustus hadden de volgende 20 werkgevers een begeleid werker in dienst: Agterberg, Meander Medisch Centrum, JUMBO Supermarkten, Aegir Marine BV, T-Ploeg.nl, Welnúh, Profaktoor BV, Taxiservices Utrecht BV, Auto Muntstad BV, Stichting de Wederkerigheid, Academie voor Haptonomie, Stichting Johannes Multimedia, Dierentehuis Zeist e.o., het Veteraneninstituut, de gemeente Zeist, H+N+S, stichting Wijksport, Warande Verpleeghotel Bovenwegen (2x), OSG Schoonoord en Conclusion. Tot en met 31 augustus is de realisatie voor de 5 gemeenten gezamenlijk ruim 2 SE hoger dan de taakstelling. Door het indienen van een verzoek tot uitruil van taakstelling zijn de onderlinge verschillen tussen de gemeenten zo veel mogelijk geëgaliseerd. Dit verzoek is voor 1 september verstuurd naar het ministerie van SZW. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 37

38 Ten opzichte van geheel is het ziekteverzuim in de eerste acht maanden van onder de SW- medewerkers gedaald van 6,8 % naar 5,4 %. Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) zijn onderdeel van de methodiek om de arbeidsmogelijkheden van de medewerker te vergroten. Op 31 augustus had 89 % van de medewerkers een geldige IOP, dat wil zeggen een IOP van maximaal 1 jaar oud. 3. Financiën T abel 20 WSW Prognose realisatie Apparaatskosten begroting begroting begroting Bijdragen gemeenten Bijdragen BIGA Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten WSW Bijdragen gemeenten Bijdragen buitengemeenten Overige ontvangsten baten Bijdragen aan BIGA Bijdragen aan buitengemeenten lasten generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 38

41 K I N D E R O P V A N G De uitvoering van de kinderopvang kent voor de RSD twee met elkaar samenhangende aspecten: - bewaken van kinderopvang als voorwaarde voor re-integratie en inburgering; - afhandeling van aanvragen. Belangrijkste doelstelling is dat kinderopvang geen belemmering vormt voor re-integratie, waaronder de re-integratie van cliënten die ook inburgeringsplichtig zijn. Plaatsingen van kinderen van nieuwe inburgeraars, voor wie geen re-integratieverplichting geldt, zijn bij de introductie van het leenstelsel voor inburgeraars niet meer voor rekening van de gemeenten, maar voor rekening van de inburgeraar. Daarnaast valt onder kinderopvang ook het verstrekken van een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie. 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? T abel 21 Kinderopvang Afspraken en resultaten Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 augustus % plaatsingen kinderen van klanten in re-integratie 100% 100% 100% 100% 2. Kengetallen T abel 22 Kinderopvang (Re-integratie en inburgering) Kengetallen Realisatie 30 apr 31 aug Aantal aanvragen Gemiddeld aantal klanten Gemiddeld aantal kinderen Gemiddeld aantal uren per maand per kind ,53 85,25 Gemiddelde kostprijs per uur ,91 6,56 T abel 23 Kinderopvang (Sociaal-medische indicatie)* Kengetallen Realisatie 30 april 26 aug Aantal aanvragen Gemiddeld aantal klanten Gemiddeld aantal kinderen Gemiddeld aantal uren per maand per kind 69 97,06 67,5 Gemiddelde kostprijs per uur 6,23 6,87 6,65 * Sociaal-medische indicatie wordt door de RSD niet uitgevoerd voor Wijk bij Duurstede Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 41

42 3. Financiën T abel 24 Kinderopvang Prognose realisatie Apparaatskosten begroting begroting begroting Bijdrage gemeenten Uitgaven apparaatskosten apparaatskosten Kinderopvang Bijdrage gemeenten Overige ontvangsten baten Uitgaven uitkeringen lasten generaal Baten Lasten generaal In de voorjaarsnota van schreven wij dat de herziene begroting hoger was dan de primitieve begroting voor dat jaar. Hoewel de begroting bij deze najaarsnota enigszins naar beneden kan worden bijgesteld, zal deze aan het einde van het jaar hoger uitvallen dan primitief begroot. Als we kijken naar het verschil met de primitieve begroting, euro, dan komt dit voor 25% voor rekening van de kosten van uitvoering en 75% voor rekening van de kosten van de tegemoetkoming. Bij de kosten van uitvoering zien we, behalve een verschuiving, een toename van de apparaatskosten als gevolg van het in eigen beheer nemen van de uitvoering van de kinderopvang. De daling van de kosten van ondersteuning en dienstverlening, die naar verwachting groter zou moeten zijn, valt lager uit dan genoemde toename. Dit komt doordat: - er oorspronkelijk vanuit gegaan werd dat kinderopvang het hele jaar in eigen beheer zou worden uitgevoerd; de uitvoering kon pas op 1 mei in eigen beheer worden genomen, daardoor is korter van het kostenvoordeel geprofiteerd; - voor een goede overdracht door Kindermediair, en een goede start van de consulenten Kinderopvang hebben we extra dienstverlening in moeten kopen bij Kindermediair. In de voorjaarsnota is al ingegaan op het ontstane nadeel op de kosten van de tegemoetkoming ten opzichte van de primitieve begroting. Inmiddels begint de uitvoering van het nieuwe beleid stevig vorm te krijgen: - inkomensafhankelijke bijdragen worden in rekening gebracht; - voor lopende gevallen wordt gekeken naar alternatieven (in het netwerk), tegemoetkomingen worden waar mogelijk beëindigd; - er worden weinig nieuwe tegemoetkomingen verstrekt, waar ze worden verstrekt is dat voor bepaalde (korte) tijd. Dat heeft er toe geleid dat de maandelijkse kosten van tegemoetkoming op grond van een sociaal-medische indicatie zijn gedaald van ruim euro in januari/februari, naar ruim euro in juli/augustus. In november/december zal dit verder dalen naar ruim euro. Het gaat hier om de betaling aan alle cliënten. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 42

45 D I E N S T V E R L E N I N G 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? T abel 25 Klachten Afspraken en resultaten Realisatie Afspraak Resultaat 30 april Resultaat 31 augustus Aantal gegronde klachten (geheel of gedeeltelijk) In de periode van 1 januari tot en met 31 augustus zijn er 76 klachten ingediend. Van de 76 klachten zijn 11 klachten mondeling ingediend. Een mondelinge klacht wordt zo snel mogelijk opgepakt waarbij het streven is dat de klager een spoedige reactie ontvangt op zijn klacht. Behandeling van een dergelijke klacht is vormvrij. Aard van de mondeling ingediende klachten is divers. Vaak is communicatie tussen de klant en de RSD onderwerp van de klacht waarbij het ondermeer gaat om het gevoel niet serieus te worden genomen, onprettig verlopen gesprekken, elkaar niet begrijpen, niet worden teruggebeld binnen 24 uur. Bij een mondelinge klacht is er contact tussen de klager en de RSD zodat direct kan worden gezocht naar een oplossing voor de ontevredenheid bij de klager. Dit kan bestaan uit het geven van een uitleg, het verstrekken van nadere informatie of het leggen van contact tussen de klager en de betrokken consulent. Van de schriftelijke klachten zijn 4 klachten ingetrokken en 3 klachten zijn niet in behandeling genomen nu er geen duidelijkheid is verschaft door de klager over de inhoud van zijn klacht dan wel er geen reactie komt op nadere vragen. In een geval is geoordeeld dat er te weinig belang is bij behandeling van de klacht. Van de 58 overgebleven schriftelijk ingediende klachten zijn er op 31 augustus nog 17 in behandeling. Van de afgehandelde klachten zijn er 4 klachten op de formele wijze behandeld. Onderwerp van deze klachten betrof het onder meer de communicatie alsmede de snelheid van besluitvorming. Uit de gegrondheid van deze klachten is gebleken dat in deze gevallen er sprake is van vertraagde afhandeling van de aanvraag De overige klachten zijn op een informele wijze behandeld, zonder formele hoorzitting. Er is wel altijd contact tussen de klager en de klachtbehandelaar. In voorkomende gevallen vindt er een gesprek plaats op de RSD. De focus ligt op het centraal stellen van de oorzaak van de bestaande ontevredenheid bij de klager en/of het oplossen van het probleem naar tevredenheid van de klager. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van uitleg over bepaalde procedures of regels dan wel het bespreekbaar maken van bepaalde aspecten in de communicatie tussen de klager en de RSD. Uitkomsten in de afgelopen periode geven aan dat er met name wordt geklaagd over de wijze van communiceren (elkaar niet begrijpen in het telefoongesprek), het te maken hebben met telkens verschillende contactpersonen of het niet begrijpen van het waarom van bepaalde handelingen. Het geven van nadere uitleg en het luisteren naar elkaars beleving van het contact is het centrale punt in een dergelijke klachtbehandeling. Indien in de informele behandeling van een klacht blijkt dat er in dat geval niet juist is gehandeld door de RSD, worden hiervoor excuses gemaakt en wordt er al het mogelijke gedaan eventuele nadelige gevolgen hiervan te herstellen en zorg te dragen dat dit niet meer voorkomt. Een informele behandeling van de klacht is pas beëindigd na geuite tevredenheid hierover door de klager. Indien dit niet wordt bereikt, wordt de klager geadviseerd zijn klacht op de formele wijze te laten behandelen zodat de weg naar de Nationale Ombudsman vrij komt. Het is de klager die hierover beslist. Formulierenbrigade Ruim 1200 inwoners hebben gebruik gemaakt van de diensten van de Formulierenbrigade. De dienstverlening richt zich op de ondersteuning bij het invullen van formulieren, informatie verstrekken over voorzieningen en regelingen en het doorverwijzen naar instanties en Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 45

46 vrijwilligersorganisaties. Speciale aandacht is daarbij enerzijds het stimuleren, daar waar mogelijk, van inwoners om gebruik te maken van digitale dienstverlening van de overheid. Daarnaast bieden de vrijwilligers van de Formulierenbrigade burgers ondersteuning bij het ordenen van administratie. Door een geordende administratie kan de toegang tot bijvoorbeeld een schuldhulpverleningstraject of een aanvraagprocedure voor een uitkering versneld worden. In het vierde kwartaal van worden twee nieuwe locaties geopend, namelijk in het Werkservicepunt West (De Koppeling) in Zeist en in De Bilt (Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT). De samenwerking met deze twee locaties wordt na een half jaar geëvalueerd. B E Z W A A R E N B E R O E P 1. Afspraken en resultaten wat willen we bereiken en wat hebben we bereikt? T abel 26 Bezwaar en beroep Afspraken en resultaten Realisatie Afspraak % bezwaarzaken, waarvan (deels) gegrond* 4% en 27% 4% en 27% Resultaat 30 april Resultaat 31 augustus 4% en 21% 4,3% en 22% * aantal bezwaarzaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal besluiten** en aantal (deels) gegronde bezwaarzaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal bezwaarzaken ** het aantal voor bezwaar vatbare besluiten tot en met 31 juli is 5764 Het percentage ingediende bezwaarschriften over de eerste acht maanden van (4,3%) vertoont een lichte stijging (0,3 %) ten opzichte van de prestatieafspraak over (4%). Het percentage (deels) gegronde bezwaarzaken (22%) ligt 5% onder het afgesproken percentage (27%). 2. Kengetallen T abel 27 Bezwaar en beroep Kengetallen Realisatie Prognose 30 april 31 aug % beroepszaken, waarvan (deels) gegrond* 14% en 24% 23% en 35% 28% en 10% 24% en 12% * aantal beroepszaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal besluiten op bezwaar en aantal (deels) gegronde beroepszaken, uitgedrukt in een percentage van het aantal beroepszaken Het percentage ingediende beroepszaken ligt 1% boven de prognose voor (23%). Het percentage (deels) gegronde beroepszaken ligt 23% onder het verwachte percentage (35%). Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 46

47 A P P A R A A T S K O S T E N De RSD is verantwoordelijk voor het budget dat is toegekend en rapporteert hierover periodiek. Voor de apparaatskosten is in een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld die recht doet aan de toepassing van de voormalige verdeelsleutels van de GR RSD en GR SWZ. Deze systematiek wordt in ook toegepast. T abel 28 Apparaatskosten Prognose realisatie Baten begroting begroting begroting Bijdragen gemeenten CAO-gemeenten Maatregelen WWB Extra bijdragen kinderopvang Bijdrage BIGA (salariskosten personeel) Overige ontvangsten 0 Kapitaallasten Rente Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken Advies- en controlekosten baten Lasten Kapitaallasten Rente Huisvesting Personeel Automatisering Facilitaire zaken Advies- en controlekosten lasten generaal Baten Lasten generaal De bedragen zijn exclusief BTW. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 47

48 T abel 29 Apparaatskosten Baten (uiteensplitsing) Kapitaallasten vergoeding goederen en diensten vergoeding diensten (overhead itb, etc.) Rente rente rekening courant vergoeding diensten (overhead itb, etc.) Huisvesting vergoeding goederen en diensten vergoeding diensten (overhead itb, etc.) Personeel bijdrage UWV (kosten frontoffice) bijdrage UWV (uitkering ZW) bijdrage BIGA (salariskosten personeel SW) vergoeding diensten (itb, projecten, jongerenloket, overhead, etc.) overige (m.n. onttrekking overlopende passiva) Bijdragen gemeenten: uitvoeringskosten bb/minima uitvoeringskosten formulierenbrigade bijdrage geld terug regeling Zeist Automatisering vergoeding goederen en diensten vergoeding diensten (overhead itb, etc.) Facilitaire zaken bijdrage UWV (kosten bedrijfsrestaurant, beveiliging) bijdrage Witteveen (kosten bedrijfsrestaurant, ZNVD) vergoeding diensten (overhead itb, etc.) Advies- en controlekosten vergoeding diensten (overhead itb, etc.) baten Apparaatskosten Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 48

49 Toelichting Bijdragen gemeenten: - De nieuwe CAO betekent een hogere bijdrage van gemeenten voor een bedrag van Ten opzichte van de betekent dit een hogere bijdrage voor gemeenten - Het onderdeel maatregelen WWB is een eenmalige toevoeging van middelen aan de algemene uitkering van gemeenten om implementatiekosten voor genoemd onderdeel te financieren. - Vanaf 1 juni wordt kinderopvang in eigen beheer uitgevoerd. De directe loonkosten van voor worden apart in rekening gebracht. Dit is hoger ( 1.888) dan de raming bij de. - De bijdrage van BIGA is lager dan bij de raming van de. Overige Baten: - De bijdragen voor kapitaallasten zijn hoger dan bij de raming van de in verband met een hogere vergoeding voor re-integratie in eigen beheer - De huisvestingsbaten zijn lager dan bij de raming van de in verband met een lagere vergoeding voor re-integratie in eigen beheer - De personeelsbaten zijn hoger dan bij de raming van de. Oorzaken: Hogere bijdragen UWV (i.v.m. toekenningen WIA) Hogere bijdragen re-integratie in eigen beheer Hogere overige dekkingsmiddelen overlopende passiva De bijdragen voor de kostenplaats automatisering zijn hoger dan bij de raming van de in verband met een hogere vergoeding voor re-integratie in eigen beheer. - De baten facilitaire zaken zijn lager dan bij de raming van de in verband met een lagere vergoeding voor re-integratie in eigen beheer. - De baten advies en controlekostenzijn hoger dan bij de raming van de in verband met een hogere vergoeding voor re-integratie in eigen beheer. Lasten: - De kapitaallasten zijn hoger dan bij de raming van de. Dat wordt veroorzaakt door een desinvestering van de telefooncentrale. Vanaf juli vindt de levering van de vaste telefonie door d RID plaats. Dat levert een eenmalig nadeel op. - De huisvestingslasten zijn lager dan bij de raming van de, veroorzaakt door een lagere bijdrage van de servicekosten en lagere overige kosten. - De personeelslasten zijn hoger dan de verwachting bij de en dit onder meer veroorzaakt door: Loonkosten CAO + 70 K loonkosten inzet extra personeel + 253K formatie t.b.v. afdeling uitvoering (inkomen en uka) en afdeling ondersteuning (juza en p&o) Pensioenpremies ex-personeel + 11 K Werving en selectie directeur + 38 K Onderzoeken ARBO en Bezemer + 39 K Scholings en coachingskosten personeel -/- 45 K Loonkosten SW personeel -/- 62 K K - De kosten van automatisering zijn hoger dan de verwachting bij de en dat wordt o.a. veroorzaakt door de jaarlijkse huur ( ) voor kantoorautomatisering (thin cliënts + beeldschermen), de hogere lasten van inkoop diensten (RID/Heuvelrug) voor en een overboeking van een abonnement van de kostenplaats facilitair naar de kostenplaats automatisering. - De facilitaire kosten zijn lager dan de verwachting bij de. Dit wordt o.a. veroorzaakt door lagere abonnementskosten ( ) in verband met een Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 49

50 overheveling van facilitaire kosten naar de kostenplaats automatisering maar daarentegen hogere kosten van beveiliging van De kosten van advies en controle zijn hoger dan de verwachting bij de. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van het second opinion onderzoek overdracht/aankoop aandelen BIGA (minimaal ) en de (reguliere) advies en begeleidingskosten (+/ ) die eerder in dat kader zijn gemaakt. Verder zijn kosten ( ) gemaakt om de werkprocessen/werkwijzen binnen schuldhulpverlening efficiënter in te richten. Kosten second opinion onderzoeken BIGA De kosten van het second opinion onderzoek biga bedragen momenteel (dit betreft de kosten tot en met september ). De verwachting is verder dat externe expertise bij de vervolgtrajecten van het biga dossier de komende periode noodzakelijk is. Risico Bovenstaande betekent verder dat de kosten van het second opinion onderzoek biga nog (veel) hoger dan zullen worden. Hoeveel hoger is op dit moment niet duidelijk. Wellicht ten overvloede; De kosten van het second opinion onderzoek biga vallen buiten de reguliere exploitatie van de RSD maar veroorzaken wel grotendeels het verwachte negatieve resultaat! Tekort apparaatskosten. Afhankelijk van de verdere second opinion kosten zal het tekort op de apparaatskosten toenemen. Met de zekerheid van nu is de verwachting dat het tekort oploopt tot in. Dit wordt veroorzaakt door de kosten van het second opinion onderzoek van en tekorten op overige kostenplaatsen van per saldo Dekking tekorten exploitatie Het verwachte exploitatietekort zal moeten worden gedekt. Het is verstandig dat het algemeen bestuur pas bij het jaarrekeningresultaat van daarover een definitief besluit neemt. Drie mogelijkheden voor dekking van het verwachte tekort : 1. Tekorten volledig dekken uit de algemene reserve van de RSD. Op basis van de huidige negatieve prognose van zal deze reserve dan bijna volledig zijn uitgeput, Dat mogelijke besluit brengt dan extra risico s voor de reguliere bedrijfsvoering vanaf volgend jaar met zich mee. 2. Dekking via een eenmalige bijdrage van gemeenten voor het gehele exploitatietekort. Het voordeel is dat de Algemene Reserve dan volledig intact blijft en kan blijven fungeren als een egalisatiereserve ten behoeve van de exploitatie van de RSD. 3. Deels extra bijdragen van gemeenten (ter hoogte van de second opinion kosten) en restant tekort dekken uit de Algemene Reserve van de RSD.. Overige risico s Een aantal taakstellende bezuinigingen (op de kostenplaatsen facilitair, huisvesting en automatisering) zijn momenteel nog niet volledig gerealiseerd. Momenteel is nog niet (volledig) duidelijk of alle taakstellingen volledig worden gerealiseerd worden in. Het maximale risico van de taakstellingen tezamen bedraagt Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 50

53 I N K O M E N T abel 30 Aantal uitkeringen naar regeling Wwb Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Instroom Uitstroom BBZ lo starters Instroom Uitstroom IOAW Instroom Uitstroom IOAZ Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 53

54 T abel 31 Toegekende budgetten Ministerie van SZW Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Gebundeld budget Inkomen Toegekend budget Opbrengsten terugvordering, verhaal baten Bruto lasten WWB I-deel Bruto lasten Bbz starters Bruto lasten IOAW Bruto lasten IOAZ lasten Overschot / tekort Bbz Toegekend budget vast Toe te kennen budget declaratiedeel + aanv Opbrengsten terugvordering, verhaal baten Bruto lasten Bbz lasten Overschot / tekort overschot / tekort T abel 32 Verdeling tekorten gebundeld budget na ontschotting Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Tekort gebundeld budget per gemeente Aanvullende uitkering Tekort na aanvullende uitkering Verdeelsleutel 3,7068% 19,5215% 19,2482% 8,8833% 48,6402% 100,0000% Tekort per gemeente na ontschotting Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 54

55 T abel 33, Inkomen, Realisatie per gemeente App. Kosten Bunnik De Bilt Bijdr gemeente Uitgaven Tot app.kosten Wwb I-deel Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen I-deel Bbz Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen Bbz IOAW Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen IOAW IOAZ Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen IOAZ Tot-generaal Baten Lasten Tot-generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 55

56 T abel 33, Inkomen, Realisatie per gemeente App. Kosten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Bijdr gemeente Uitgaven Tot app.kosten Wwb I-deel Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen I-deel Bbz Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen Bbz IOAW Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen IOAW IOAZ Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen IOAZ Tot-generaal Baten Lasten Tot-generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 56

57 T abel 33, Inkomen, Realisatie per gemeente App. Kosten Zeist Bijdr gemeente Uitgaven Tot app.kosten Wwb I-deel Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen I-deel Bbz Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen Bbz IOAW Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen IOAW IOAZ Baten Bijdr gemeente T&V Lasten Uitkeringen IOAZ Tot-generaal Baten Lasten Tot-generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 57

58 S C H U L D H U L P V E R L E N I N G T abel 34, Schuldhulpverlening, Realisatie per gemeente Baten Bunnik De Bilt Bijdragen app.kosten Bijdragen gemeenten Terugvordering etc Lasten Apparaatskosten Uitkeringen SHV generaal Baten Lasten generaal T abel 34, Schuldhulpverlening, Realisatie per gemeente Baten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Bijdragen app.kosten Bijdragen gemeenten Terugvordering etc Lasten Apparaatskosten Uitkeringen SHV generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 58

59 T abel 34, Schuldhulpverlening, Realisatie per gemeente Baten Zeist Bijdragen app.kosten Bijdragen gemeenten Terugvordering etc Lasten 0 Apparaatskosten Uitkeringen SHV generaal Baten Lasten generaal B I J Z O N D E R E B I J S T A N D E N M I N I M A B E L E I D T abel 35 Bijzondere bijstand en minimabeleid Toegekende minimaregelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug (jan-aug) WWB cliënten Niet WWB cliënten Eenmalige uitkering Eenmalige uitkering chronisch zieken Ouderbijdrage peuterspeelzalen 1 1 Regeling vangnetzwemmen Regeling internetaansluiting Regeling maatschappelijk verkeer Aantal verstrekkingen Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 59

60 T abel 36 Bijzondere bijstand en minimabeleid Betalingen minimaregelingen gemeente Utrechtse Heuvelrug (jan-aug) WWB cliënten Niet WWB cliënten Eenmalige uitkering , ,00 Eenmalige uitkering chronisch zieken 8.100, ,00 Ouderbijdrage peuterspeelzalen 1.291,00 0,00 Regeling vangnetzwemmen 6.107, ,00 Regeling internetaansluiting 5.380, ,00 Regeling maatschappelijk verkeer , ,00 bedrag , ,00 T abel 37 Bijzondere bijstand en minimabeleid Toegekende minimaregelingen gemeente Wijk bij Duurstede (jan-aug) WWB cliënten Niet WWB cliënten Eenmalige uitkering Sociaal- culturele activiteiten Regeling sportbereik Regeling studie-pc 0 0 Aantal toekenningen T abel 38 Bijzondere bijstand en minimabeleid Betalingen minimaregelingen gemeente Wijk bij Duurstede (jan-aug) WWB cliënten Niet WWB cliënten Eenmalige uitkering , ,00 Sociaal- culturele activiteiten , ,00 Regeling sportbereik 5.100, ,00 Regeling studie-pc 0,00 0,00 bedrag , ,00 Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 60

61 T abel 39, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Realisatie per gemeente Baten Bunnik De Bilt Bijdr app.kstn Bijdr gemeente Terugv etc Lasten App-kosten Bijz bijstand Coll zktekstnverz LDT Gem minimabeleid generaal Baten Lasten generaal T abel 39, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Realisatie per gemeente Baten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Bijdr app.kstn Bijdr gemeente Terugv etc Lasten App-kosten Bijz bijstand Coll zktekstnverz LDT Gem minimabeleid generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 61

62 T abel 39, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Realisatie per gemeente Baten Zeist Bijdr app.kstn Bijdr gemeente Terugv etc Lasten App-kosten Bijz bijstand Coll zktekstnverz LDT Gem minimabeleid generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 62

63 W E R K T abel 40, Werk, Realisatie per gemeente Baten Bunnik De Bilt Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr jgdwerkl.heid Overige ontv Aanw overl.pass Lasten App-kosten Aanvalsplan Handh, etc Re-integratie Uitstroomprem Kinderopvang Loonk-subsidie Re-integratietraj Werkgh. Proj Jeugd-werkloosh Gezondh, Zorg Poort, Workfast Werkg-servicepunt Overige projecten Overige Indiv traj begel ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven Gem lok. Initiat Ontschotting Toev overl. passiva generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 63

64 T abel 40, Werk, Realisatie per gemeente Baten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr jgdwerkl.heid Overige ontv Aanw overl.pass Lasten App-kosten Aanvalsplan Handh, etc Re-integratie Uitstroomprem Kinderopvang Loonk-subsidie Re-integratietraj Werkgh. Proj Jeugd-werkloosh Gezondh, Zorg Poort, Workfast Werkg-servicepunt Overige projecten Overige Indiv traj begel ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven Gem lok. Initiat Ontschotting Toev overl. passiva generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 64

65 T abel 40, Werk, Realisatie per gemeente Baten Zeist RSD KRH Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr jgdwerkl.heid Overige ontv Aanw overl.pass Lasten App-kosten Aanvalsplan Handh, etc Re-integratie Uitstroomprem Kinderopvang Loonk-subsidie Re-integratietraj Werkgh. Proj Jeugd-werkloosh Gezondh, Zorg Poort, Workfast Werkg-servicepunt Overige projecten Overige Indiv traj begel ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven Gem lok. Initiat Ontschotting Toev overl. passiva generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 65

66 T abel 40, Werk, Realisatie per gemeente Baten Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr jgdwerkl.heid Overige ontv Aanw overl.pass Lasten App-kosten Aanvalsplan Handh, etc Re-integratie Uitstroomprem Kinderopvang Loonk-subsidie Re-integratietraj Werkgh. Proj Jeugd-werkloosh Gezondh, Zorg Poort, Workfast Werkg-servicepunt Overige projecten Overige Indiv traj begel ESF-project Zorg Lok. initiatieven Lokale initiatieven Gem lok. Initiat Ontschotting Toev overl. passiva generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 66

67 I N B U R G E R I N G T abel 41, Inburgering, Realisatie per gemeente Baten Bunnik De Bilt Bijdragen app.kosten Bijdragen gemeenten Aanwending overl. passiva Lasten Apparaatskosten Inburgeringstrajecten Overige uitgaven Cohorten Nuggers Toevoeging overl. passiva generaal Baten Lasten generaal T abel 41, Inburgering, Realisatie per gemeente Baten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Bijdragen app.kosten Bijdragen gemeenten Aanwending overl. passiva Lasten Apparaatskosten Inburgeringstrajecten Overige Uitgaven Cohorten Nuggers Toevoeging overl. Passiva generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 67

68 T abel 41, Inburgering, Realisatie per gemeente Baten Zeist Bijdragen app.kosten Bijdragen gemeenten Aanwending overl. passiva Lasten Apparaatskosten Inburgeringstrajecten Overige uitgaven Cohorten Nuggers Toevoeging overl. passiva generaal Baten Lasten generaal W S W T abel 42, WSW, Realisatie per gemeente Baten Bunnik De Bilt Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr buitengem Overige ontv Lasten Apparaatskosten Bijdragen aan BIGA Bijdr aan buitengem generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 68

69 T abel 42, WSW, Realisatie per gemeente Baten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr buitengem Overige ontv Lasten Apparaatskosten Bijdragen aan BIGA Bijdr aan buitengem generaal Baten Lasten generaal T abel 42, WSW, Realisatie per gemeente Baten Zeist BIGA Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr buitengem Overige ontv Lasten Apparaatskosten Bijdragen aan BIGA Bijdr aan buitengem generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 69

70 T abel 42, WSW, Realisatie per gemeente Baten Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten Bijdr buitengem Overige ontv Lasten Apparaatskosten Bijdr aan BIGA Bijdr aan buitengem generaal Baten Lasten generaal K I N D E R O P V A N G T abel 43, Kinderopvang, Realisatie per gemeente Baten Bunnik De Bilt Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten T en V Lasten Apparaatskosten Tegemoetk KO Onderst KO Dienstverl KO generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 70

71 T abel 43, Kinderopvang, Realisatie per gemeente Baten Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten T en V Lasten Apparaatskosten Tegemoetk KO Onderst KO Dienstverl KO generaal Baten Lasten generaal T abel 43, Kinderopvang, Realisatie per gemeente Baten Zeist Bijdr app.kosten Bijdr gemeenten T en V Lasten Apparaatskosten Tegemoetk KO Onderst KO Dienstverl KO generaal Baten Lasten generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 71

72 A P P A R A A T S K O S T E N DOORBEREKENING APPARAATSKOSTEN PER GEMEENTE op basis van gebundeld budget WWB, Participatiebudget Re-integratie en aantal inwoners BEREKENING VERDEELSLEUTEL Totstandkoming van de verdeelsleutel: 90% op basis van gebundeld budget WWB en Participatiebudget re-integratie; 10% op basis van aantal inwoners. T a b e l 4 4, Budgetten (in euro's) Gebundeld budget WWB Inkomen Participatie budget re-integratie Budget totaal Inwoners Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist T abel 45, Budgetten (in percentages) Budget Inwoners Gemiddelde Bunnik 3,65783% 7,74248% 4,06630% De Bilt 19,37024% 22,25234% 19,65845% Utrechtse Heuvelrug 19,25612% 25,38352% 19,86886% Wijk bij Duurstede 8,70106% 12,19813% 9,05077% Zeist 49,01474% 32,42353% 47,35562% 100,00000% 100,00000% 100,00000% ad 1 gebundeld budget WWB inkomen op basis van nader vastgesteld gebundeld budget ; ad 2 participatiebudget Re-integratie op basis van voorlopig vastgesteld budget ; ad 3 inwoners op basis van meicirculaire, taakmutaties uitkeringsjaar. Totstandkoming van de verdeelsleutel SW: 100% op basis van budget WSW Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 72

73 T abel 46, in euro s Budget WSW Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist T abel 47, totstandkoming WSW Verdeelsleutel Bunnik 3,85855% De Bilt 13,54082% Utrechtse Heuvelrug 21,28108% Wijk bij Duurstede 14,29167% Zeist 47,02788% 100,00% ad 1 budget WSW op basis van voorlopig budget WSW. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 73

74 T abel 48 Apparaatskosten Prognose realisatie Bunnik De Bilt Baten begroting begroting Bijdragen gemeenten Lasten Apparaatskosten Btw generaal Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Baten begroting begroting Bijdragen gemeenten Lasten Apparaatskosten Btw generaal Zeist Baten begroting begroting Bijdragen gemeenten Lasten Apparaatskosten Btw generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 74

75 T abel 49 Overige bijdrager Prognose realisatie Bunnik De Bilt Baten begroting begroting begroting begroting Bijdragen gemeenten Lasten Uitvoeringskosten minima Uitvoeringskosten inburgering Extra uitvoeringskosten shv Uitvoeringskosten form.brigade Extra uitvoeringskosten Ink. & Werk Extra uitvoeringskosten kinderopvang CAO-gemeenten Maatregelen WWB generaal Overige bijdragen Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Baten begroting begroting begroting begroting Bijdragen gemeenten Lasten Uitvoeringskosten minima Uitvoeringskosten inburgering Extra uitvoeringskosten shv Uitvoeringskosten form.brigade Extra uitvoeringskosten Ink. & Werk Extra uitvoeringskosten kinderopvang CAO-gemeenten Maatregelen WWB generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 75

76 Zeist Baten begroting begroting begroting begroting Bijdragen gemeenten Lasten Uitvoeringskosten minima Uitvoeringskosten inburgering Extra uitvoeringskosten shv Uitvoeringskosten form.brigade Extra uitvoeringskosten Ink. & Werk Extra uitvoeringskosten kinderopvang CAO-gemeenten Maatregelen WWB generaal Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 76

77 O V E R Z I C H T N A A R P R O G R A M M A P E R G E M E E N T E T abel 50, verschil tussen herziene begroting en herziene begroting Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Apparaatskosten I-deel Wwb Bbz IOAW IOAZ I-deel Apparaatskosten SHV Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Apparaatskosten BB BB en minimabeleid BB en minimabeleid Programma Inkomen Apparaatskosten Werk Werk Werk App.kosten Inburgering Inburgering Inburgering Apparaatskosten WSW WSW WSW Programma Participatie App.kosten Kinderopvang Kinderopvang Kinderopvang Programma Welzijn en Zorg programma s Apparaatskosten Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 77

79 B I J L A G E 1: A F K O R T I N G E N L I J S T Afkortingenlijst AWBZ Bbz CPB GR IOAW IOAZ KCC KRH MAU Nugger OKW P-budget P-ladder P-wet RMC ROC RPA RDWI SE Sisa SVB Suwi UWV Vavo Wajong Wao WEB Weu WGSP Wi Wia Wmo Wsw Ww WWB Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit bijstand zelfstandigen Centraal Plan Bureau Gemeenschappelijke Regeling Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen Klantcontactcentrum Kromme Rijn Heuvelrug Meerjarige Aanvullende Uitkering Niet-uitkeringsgerechtigde Ondernemers Kring Wijk Participatiebudget Participatieladder Participatiewet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten Regionaal Opleidingscentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Regionale Dienst Werk en Inkomen Subsidie-eenheid Single information, single audit Sociale Verzekeringsbank Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet Educatie en Beroepsonderwijs Wet eenmalige gegevensuitvraag Werkgeverservicepunt Wet inburgering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 79

81 B I J L A G E 2: T O E L I C H T I N G B U D G E T T E N Het bedrag dat afzonderlijke gemeenten ontvangen van het Rijk wordt in 2 stappen vastgesteld: 1. Vaststelling van het macrobudget 2. Verdeling over gemeenten Het macrobudget uit stap 1 wordt geacht voldoende te zijn om alle uitkeringen die in Nederland verstrekt worden te kunnen betalen. De verdeling over gemeenten uit stap 2 vindt plaats op basis van objectieve verdeelkenmerken. Voorbeelden van objectieve verdeelkenmerken zijn: - percentage eenoudergezinnen jaar; - percentage lage inkomens jaar; - percentage arbeidsongeschiktheidsuitkeringen; - percentage huurwoningen; - percentage laagopgeleiden. Dit betekent dat gemeenten en RSD geen enkele invloed hebben op de hoogte van het individuele budget per gemeente. De verdeling leidt er in de praktijk toe dat sommige gemeente met hun budget wel uitkomen of zelfs overhouden, waar andere gemeenten tekort komen. Bedraagt het tekort met dan 10% van het toegekende budget, dan kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een aanvullend budget. Gemeenten moeten dan wel aan kunnen tonen dat het tekort (deels) wordt veroorzaakt door een verdeelstoornis. Is dat niet (helemaal) aantoonbaar, dan wordt er gevraagd om een verbeterplan met maatregelen om het tekort terug te dringen. Dat laatste geldt voor De Bilt. Bij de Utrechtse Heuvelrug is, zoals blijkt uit de toekenning van de Meerjarige Aanvullende Uitkering door het ministerie aangetoond dat de tekorten volledig worden veroorzaakt door een verdeelstoornis. De hoogte van het macrobudget wordt in drie fasen vastgesteld: 1. Voorlopig budget (september voorafgaand aan uitvoeringsjaar) 2. Nader voorlopig budget (voorjaar uitvoeringsjaar) 3. Definitief budget (september uitvoeringsjaar) Op deze wijze beoogt het Rijk met de meest actuele inzichten in conjunctuur en kabinetsbeleid rekening te houden. Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 81

82 B I J L A G E 3: O V E R Z I C H T L O K A L E I N I T I A T I E V E N Najaarsnota v1.0 (definitief) 15 december 82

Nog meer weergeven