I l i l Hill III I HUI İ

Transcriptie

1 I I l i l Hill III I HUI İ DE 213 Staf RO VHA Bh. WBO Fin I Fris Uitvoringsdinst Miliu n O m g v i n g FUMO Postbus DH Luwardn ollg van B&W n d Raad van Gmnt Littnsradil Postbus AA WOMMELS Ons knmrk : Bhandld door: HvdW/js Bijlag(n) :1 Ondrwrp : Ontwrpbgroting 214 FUMO Datum ; 23 dcmbr 213 Gacht bstuur, Ht daglijks bstuur van d Gmnschapplijk rgling Frysk Utfiringstsjinst Milju n Omjouwing, hirna t nomn FUMO, hft haar vrgadring van 19 dcmbr 213 d ontwrpbgroting van d FUMO voor 214 vastgstld. U trft dz bij dz brif aan. Dz ontwrpbgroting 214 is, conform d wns van d dlnmrs, gbasrd op n n nadr uitwrking van d bgroting in ht vastgstld bdrijfsplan voor d FUMO van juni 212. Ht daglijks bstuur zit dz ontwrpbgroting 214 als n documnt dat vrdr ontwikkld mot wordn. Mdio 214 zal dz ontwrpbgroting wordn omgbouwd naar n (concpt) programmabgroting 214. Daarnaast zulln in ht rst kwartaal van 214 d voorbridingn voor d opstlling van d bgroting 215 al tr hand wordn gnomn. D bgroting 215 zal n programmabgroting zijn mt n mrjarnraming, n balans n d vrplicht paragrafn, waarondr n risicoparagraaf. In 214 zal ook ht bdrijfsplan uit 212 gactualisrd wordn. Bij d opstlling van d bgroting 215 zal ook aandacht gschonkn wordn aan d wijz van torkning van kostn aan d basis- n d plustakn, alsmd aan d vraag naar d noodzaak n wnslijkhid van n gdiffrntird tarif. Ovrgangsjaar 214 Ht rst jaar dat d FUMO gaat functionrn bschouwt ht daglijks bstuur als n ovrgangsjaar. D voor dat jaar opgstld bgroting is n bgroting van n organisati di nog nit hft gfunctionrd. Dz situati btknt dat ht risico bstaat dat d graamd bdragn nit ovral toriknd zulln zijn of juist t ruim. 1

2 Wij nomn hir spciaal ht risico dat n startnd organisati nog nit dirct kan voldon aan ht uitgangspunt dat pr jaar 1.4 productiv urn prft motn wordn gralisrd. Wij hbbn voor ht vrlis aan productiv urn in vrband mt d ontwikkling van d organisati n bprkt incidntl post opgnomn van ruim 18.. Ook d in d ontwrpbgroting opgnomn post onvoorzin ad glijk aan d omvang in d bgroting van ht bdrijfsplan n corrspondrnd mt ruim \ Zo van d bgroting - is voor n startnd organisati n bprkt budgt. a En andr risico in d bgroting is d nog nit afgrond bsluitvorming ovr d kngtalln n d zognomd raflrandn. D bsluitn di hirovr nog gnomn wordn hbbn moglijk invlod op d noodzaklijk formati van d FUMO. Om di rdn zal uitrst trughoudndhid wordn btracht mt aantrkkn van vast prsonl op nu bstaand vacaturs, zodat r ruimt blijft om in t spln op d ffctn van dz nog t nmn bsluitn. Door d vrlaging van d basistakn als gvolg van ht activititnbsluit is r bij ht opstlln van dz bgroting nog stds n rstformati aanwzig van circa 5,5 ft. W zin moglijkhdn om dz in d bgroting 214 in t zttn n trug t vrdinn in aanvullnd wrkzaamhdn van mt nam d MAD gmntn. D total ontwrpbgroting 214 ovrzind mot wordn vastgstld dat d structurl kostn zijn gstgn tn opzicht van d bgroting in ht bdrijfsplan. Daarbij mot nadrukklijk bdacht wordn dat r tn opzicht van d bgroting in ht bdrijfsplan sprak is van n autonom - nit door d FUMO t bïnvlodn - stijging van d prsonlslastn. In d ontwrpbgroting wordn all bgrotingspostn toglicht, waarbij stds n rlati wordt glgd mt d bgroting in ht bdrijfsplan. Ovrdracht van inrichtingn van provinci naar gmntn D start van d FUMO valt samn mt d ovrdracht van inrichtingn van provinci naar gmntn. In ht bdrijfsplan is ht risico bschrvn dat d gmntn voor dz kostnvrhogingn nit volldig wordn gcompnsrd. Inmiddls is duidlijk dat dit risico nit mr bstaat. Intgndl: d ovrdracht van middln naar d gmnt hft n positif ffct voor d Fris gmntn gzamnlijk van bijna 1... D staatsscrtaris van Infrastructuur n Miliu advisrt in haar brif van 26 novmbr 213 d gmntn "...mt ht oog op d continuïtit van d activititn van d RUD's/Omgvingsdinstn - n daarm ook voor d voortgang van ht vrgunningnprocs - voor 214 d gldn di gmntn via ht gmntfonds ontvangn één op één door t zttn naar d RUD's/Omgvingsdinstn." Ht daglijks bstuur vrzokt u ht standpunt van d staatsscrtaris t btrkkn bij uw oordlsvorming ovr d ontwrpbgroting van d FUMO 214. Ovrlg FUMO - dlnmrs D FUMO wil priodik d dlnmrs informrn ovr n btrkkn bij d ontwikklingn van d FUMO. Voorstlln ovr ht instlln van n controllrovrlg kunnn bgin 214 vrwacht wordn. Priodik zal r grapportrd wordn ovr d voortgang van ht wrk n d stand van d bgroting. Daarbij zal zovl moglijk aangslotn wordn bij d planning- n controlcyclus van d dlnmrs. In dit vrband wordt ook gmld dat op kort trmijn afstmming wordt gzocht mt ht algmn bstuur ovr d instlling van n onafhanklijk bstuurlijk financiël commissi. Procdur Voor wat btrft d procdur van d ontwrpbgroting mrkn wij ht volgnd op. Op grond van artikl 27 van d Gmnschapplijk rgling FUMO wordn Provincial Statn van Fryslân, ht algmn bstuur van ht Wttrskip Fryslân n d radn van d dlnmnd gmntn in d glgnhid gstld zinswijzn ovr d ontwrpbgroting naar vorn t brngn. U wordt vrzocht n vntul zinswijz uitrlijk op 27 fbruari 214 t richtn aan ht daglijks bstuur van d FUMO, postbus 3347, 891 DH Luwardn. 2

3 Ht daglijks bstuur vogt d commntarn waarin dz zinswijz is vrvat bij d ontwrpbgroting, zoals dz aan ht algmn bstuur wordt aangbodn. Ht algmn bstuur zal wordn voorgstld d bgroting in haar vrgadring van 13 maart 214 vast t stlln. Hoogachtnd, Ht daglijks bstuur van d FUMO, Marinus van dr Wal scrtaris/dirctur 3

4 Ontwrpbgroting van d Gmnschapplijk rgling Frysk Utfiringstsjinst Milju n Omjouwing (FUMO) 214 i

5 inhoudsopgav 1 ļ.. ', KJ 1 ŗ Inliding ř»,..3 Lswijzr 4 Bgroting in één oogopslag in rlati tot ht bdrijfsplan 6 Analys van d postn: "Prsonlskostn bdrijfsvoring", "Ovrig prsonlskostn" n "Huisvstingskostn 8 Tolichtingn op d afzondrlijk bgrotingspostn 1 Inkomstn FUMO Vrdling van d uitgavn ovr d dlnmrs 2 Bijdragn van d dlnmrs voor 214 in één oogopslag 22 2

6 Inliding Voor u ligt d ontwrpbgroting van d FUMO voor ht jaar 214. Dz bgroting voor 214 is gbasrd op d bgroting 213, zoals di is opgnomn in ht vastgstld Bdrijfsplan FUMO van 12 juni 212. D bgroting in ht bdrijfsplan bstond uit d volgnd bgrotingspostn: Prsonl primair procs Prsonlskostn managmnt 338. Prsonlskostn bdrijfsvoring Prsonlskostn xtrn inhuur Ovrig prsonlskostn 431. Kapitaal lastn Wagnpark 27. Huisvstingkostn 783. Administratikostn 5. Ondrhoudskostn 39. Ovrig kostn 5. Onvoorzin 15. Totaal D ramingn van d afzondrlijk ondrdln van d bgroting in ht bdrijfsplan 212 zijn voor n groot dl gbasrd op normn, kngtalln n vrglijkingn mt andr organisatis. Zo wrdn bijvoorbld d kostn van "ovrhad" graamd op 247o van d lastn van d total omvang van d formati van d FUMO. Voor d post "ovrig prsonlskostn" wrd n prcntag (5 Zo) van d total loonsom opgnomn. Voor d huisvstingskostn wrd uitggaan van n bdrag van 6.5 pr wrkplk pr jaar, gbasrd op d indx "Ndrlands Facility ost" (NF), voor d postn "ondrhoudskostn van hard- n softwar" wrd n stlpost opgnomn op basis van d raming uit d modllnstudi n voor "ovrig kostn" wrd ook n stlpost opgnomn. D thans voorliggnd bgroting van d FUMO voor ht jaar 214 is op n groot aantal ondrdln btr ondrbouwd n mr gbasrd op d wrklijk t vrwachtn kostn dan d gnormrd ramingn in ht bdrijfsplan. En god voorbld hirvan is d post huisvstingskostn. Dz is thans nit langr gbasrd op n normbdrag. Thans is r sprak van n rël raming. D door d FUMO in gbruik t nmn kantoorlocati is bknd, ht huurbdrag is vastgstld n voor d ovrig huisvstingskostn is voor n groot dl gbruik van d rvaringscijfrs van d gmnt Boarnstrhim, di ht gbouw jarnlang gëxploitrd hft. Voor n bprkt aantal postn, namlijk: "ovrig prsonlskostn", "wagnpark", "administratikostn", "ovrig kostn" n "onvoorzin" (tzamn ongvr 1 o 7o van d bgroting van d FUMO uitmaknd), mot in mr of mindr mat nog gbruik gmaakt wordn van normn n aannams. D ontwrpbgroting 214 van d FUMO gft dus n btr bld van d t vrwachtn kostn dan ht bdrijfsplan. Tglijkrtijd mot nadrukklijk wordn vastgstld dat d ramingn nog stds zijn gdaan zondr dat d FUMO ook nog maar één dag oprationl is gwst. Organisatis di langr tijd (min of mr) htzlfd taknpakkt uitvorn, kunnn stds btr bgrotn door gbruik t makn van jaarlijks rvaringscijfrs. Di moglijkhid hft d FUMO nog nit. In d loop van d komnd tijd zal motn blijkn waar d ramingn kunnn wordn bijgstld. Md om di rdn is thans nog gn mrjarnraming gprsntrd. Dat zal voor ht rst bij d vaststlling van d (ontwrp)bgroting 215 plaatsvindn. Ook zal dan voor ht rst n balans gprsntrd wordn. 3

7 I įraii D invstringn voor d IT-voorzining ad f 2.6. n d kostn di zijn gmaakt voor d implmntati van d FUMO (plm wrklijk kostn) zijn voorgfinancird door d provinci Fryslân. Er zijn gsprkkn gaand mt bankn ovr ht aantrkkn van n lning om trugbtaling, ovrnkomstig d gmaakt afsprakn, t kunnn nakomn. Ook d inkomstnkant van d bgroting, mr in ht bijzondr d vrdling van d total lastn van d bgroting ovr d dlnmrs aan d FUMO, hft n voorlopig karaktr. Dit is ht gvolg van ht ggvn dat n aantal vraagstukkn, dat gvolgn hft voor d kostnvrdling ovr d dlnmrs, nog nit volldig is uitgdipt n tot bstuursbsluitn hft glid. Hirbij gaat ht vooral om d t hantrn kngtalln, d gvolgn voor d FUMO voor d wijz waarop wordt omggaan mt d zognaamd "raflrandn" n d dinstvrlning di door gmntn wordt gvraagd mt btrkking tot provincial inrichtingn waarvan ht bvogd gzag ovrgaat van provinci naar gmnt. Ht bovnstaand hft ook tot gvolg dat d dinstvrlningsovrnkomstn tussn d dlnmrs n ht bstuur van d FUMO nit kunnn wordn gslotn. Ht bstuur van d FUMO hft inmiddls bslotn n commissi in ht lvn t ropn di ovr dz vraagstukkn n advis aan ht bstuur uitbrngt. Omdat d op basis van dit advis t nmn bsluitn gvolgn kunnn hbbn voor d omvang van d prsonlsformati in ht primair procs, zal d FUMO in afwachting van dz bsluitn uitrst trughoudnd zijn mt ht aannmn van prsonl. Zodra d gnomd vraagstukkn tot bstuursbsluitn hbbn glid, kunnn d dinstvrlningsovrnkomstn wordn opgstld n kan n hrzining van d nu vastgstld vrdling van kostn ovr d dlnmrs via n bgrotingswijziging wordn voorglgd. Vrwacht wordt dat dit in ht voorjaar van 214 kan plaatsvindn. Lswijzr Allrrst wordt d bgroting cijfrmatig gprsntrd, gvolgd door n analys van d bgroting in één oogopslag in rlati tot ht bdrijfsplan. Daarna zulln d vrschilln tussn d bgroting 213 in ht bdrijfsplan van juni 212 n d bgroting 214 wordn ganalysrd voor dri spcifik postn, t wtn d postn: "Prsonlskostn bdrijfsvoring", "Ovrig prsonlskostn" n "Huisvstingskostn". Dz dri postn wordn apart ganalysrd n toglicht omdat dz dri postn na d vaststlling van ht bdrijfsplan n d daarbij bijbhornd bgroting in n brif van gdputrd Mr. J. Kramr van 17 juli 212 zijn gnomd als postn di als gvolg van d offrts van d zognaamd inbstding vrlaagd kunnn wordn. In d brif van gdputrd Kramr wordt uitggaan van n vrlaging van d bgroting 213 in ht bdrijfsplan mt - "in ht mst voordlig gval" - n bdrag van Na d analys van dz dri spcifik bgrotingspostn volgt pr bgrotingspost n tolichting, waarbij ook stds n vrglijking wordt gmaakt mt d bgroting in ht bdrijfsplan. Tot slot volgt n tolichting op d wijz van brkning van d kostn pr dlnmr mt d daarbij bhornd ovrzichtn. 4

8 I Mi I BEGROTING FUMO 214 Bdrijfsplan 212 dtailraming Bgroting 214 Bdrijfsplan juni 212 Mr of mindr t.o.v. ~' bdrijfsplan 212, Prsonlskostn srimair procs Ê 338. « f f f Ê 6 f g «« «27. «27. O 783. f « ooo Managmnt Bdrijfsvoring Salarissn n social lastn Dinstvrlningsovrnkomst provinci Totaal prsonlskostn Ovrig prsonlslastn Vorming n opliding Scundair arbidsvoorwaardn 86.2 Inhuur vrvangnd prsonl «172.4 Riskostn woon-wrk Budgt OR Productivrlis OR Dinstklding/bschrmingsmiddln Totaal ovrig prsonlslastn Kapitaallastn IT (Na aanbstding) mtapparatuur Implmntatikostn (Prov) Aanpassingn kantoor Grou Inrichting kantoor Grou «««f « Totaal kapitaallastn «Wagnpark Huur nrgi n svickostn schoonmaakkostn ovrig huisvstingskostn Totaal huisvstingskostn Huisvstingskostn «Administratikostn accountantskostn buraukostn Totaal Administratikostn «stlpost Gntics - dtachring Gntics - licntis Ovrig licntis I pads/laptops Totaal Ondrhoudskostn IT Ondrhoudskostn IT Ovrig kostn Abonnmntn Tlfoonkostn Drukwrk Rprsntatikostn Totaal ovrig kostn 5. 6 f Onvoorzin 15. Subtotaal Extra scholingsbudgt 214 Productivrlis organisationtwikkling Totaal incidntl kostn 214 f 4.458İ 181.8« Total kostn FUMO 214 « Incidntl kostn «712.15

9 Bgroting in één oogopslag in rlati tot ht bdrijfsplan Hirondr wordt n bgroting 214 in één oogopslag gprsntrd, waarbij n vrglijking wordt gmaakt mt d bgroting 213 in ht bdrijfsplan. Prsonlskostn primair procs:» hogr graamd dan in ht bdrijfsplan. Oorzaak: autonom stijging van d prsonlskostn. Prsonlskostn managmnttakn» 81.4 hogr graamd dan in ht bdrijfsplan. Oorzaak: autonom stijging van d prsonlskostn n hogr rangindicatis. Prsonlskostn bdrijfsvoring» lagr graamd dan in ht bdrijfsplan. Oorzakn: n vrschuiving van n post van 18. naar d post huisvstingskostn. Ht ovrig voordl komt voort uit lagr graamd kostn voor ign prsonl n/of lagr kostn van d dinstvrlningsovrnkomst mt d provinci. Ovrig Prsonlskostn «f hogr dan in ht bdrijfsplan. Hoofdoorzakn: riskostn woon-wrkvrkr, voortvloind uit ht sociaal plan ad 15. warn nit in ht bdrijfsplan graamd. Voorts was in ht bdrijfsplan gn rkning ghoudn mt productivrlis van ldn van ondrnmingsradn. Kapitaallastn» hogr dan in ht bdrijfsplan. Hoofdoorzakn: hogr implmntatikostn n nit graamd kostn van aanpassingn aan ht kantoorgbouw in Grou. Wagnpark «D raming is glijk aan di in ht bdrijfsplan. Huisvstingskostn « hogr dan in ht bdrijfsplan. In ht bdrijfsplan wrd n bgrotingsbdrag opgnomn op basis van n norm. Nu zijn d kostn graamd op basis van rvaringsggvns mt ht kantoor in Grou n ook d daadwrklijk kostn van d dinstvrlningsovrnkomst mt d gmnt Luwardn zijn bknd. D hogr raming wordt voor f 18. vroorzaakt door n vrschuiving van d post "prsonlskostn bdrijfsvoring" naar "huisvstingskostn". Administratikostn» D raming is glijk aan di in ht bdrijfsplan. Ondrhoudskostn IT « lagr graamd dan in ht bdrijfsplan. Er is gn sprak van n significant afwijking. Ovrig kostn «37.5 hogr dan graamd in ht bdrijfsplan. Oorzakn: d postn zijn nu graamd op basis van n cijfrs van n vrglijkbar organisati n vrvolgns gëxtrapolrd naar d omvang van d FUMO. Onvoorzin» D raming is glijk aan di in ht bdrijfsplan. 6

10 Total lastn n uurtarif» D total, structurl bgroting 214 sluit op n bdrag van f Op basis van 11 ft. n 1.4 productiv urn pr ft. pr jaar lidt dat tot n uurtarif van 86,98.» D bgroting in ht bdrijfsplan sloot op n bdrag van Ht daarbij bhornd uurtarif is Incidntl kostn 214 «In d bgroting 214 is n bdrag ad aan nmalig kostn opgnomn. Dat lidt tot n opslag op ht uurtarif van 1,57. 7

11 Analys van d postn: "Prsonlskostn bdrijfsvoring", "Ovrig prsonlskostn" n "Huisvstingskostn" In juni 212 zijn ht bdrijfsplan voor d FUMO n d daarin opgnomn bgroting voor 213 vastgstld. Dz bgroting sloot op n totaalbdrag van Op 17 juli 212 hft gdputrd Mr. J. Kramr in n brif aan d dlnmrs van d FUMO latn wtn dat op grond van d uitgbracht offrts door d provinci n d gmntn Luwardn/Boarnstrhim d "structurl kostn van d FUMO bhoorlijk lagr wordn dan nu in ht bdrijfsplan opgnomn bdrag". D gdputrd laat wtn dat d structurl kostn daln mt "f 632. in ht mst voordlig gval". D in d brif gnomd vrlaging btrft n drital postn, t wtn: "Prsonlskostn bdrijfsvoring", "Ovrig prsonlskostn" n "Huisvstingskostn". «D post Prsonlskostn bdrijfsvoring was in ht bdrijfsplan graamd op n wrd mt 288. vrlaagd tot » D post Ovrig prsonlskostn was in ht bdrijfsplan graamd op 431. n wrd mt f 41. vrlaagd tot 39.. «D post Huisvstingskostn was in ht bdrijfsplan graamd op 783. n wrd mt 33. vrlaagd tot 48.. Dz dri postn wrdn in ht bdrijfsplan gzamnlijk graamd op Ê Na vrlaging op grond van d brif van 17 juli 212 was dat In d bgroting 214 van d FUMO wordn dz dri postn gzamnlijk graamd op Dat is f lagr dan ht in ht bdrijfsplan opgnomn bdrag, maar hogr dan ht aangpast bdrag in brif van 17 juli 212. D conclusi mot zijn dat d in d brif van 17 juli 212 opgnomn vrlaging van dz dri bgrotingsbdragn gzamnlijk maartn dl is gralisrd. Er zijn tw blangrijk oorzakn voor dz vrschilln aan t wijzn. Ht btrft allrrst n vrhoging van d prsonlskostn als gvolg van (voornamlijk) autonom ontwikklingn. Daarnaast wordt ht vrschil vrklaard doordat in ht bdrijfsplan postn nit zijn opgnomn di thans wl in d bgroting zijn vrwrkt. Prsonlskostn Bdrijfsvoring In d bgroting van ht bdrijfsplan wrdn d "Prsonlskostn Bdrijfsvoring" graamd op ê Bij dz post is in d bgroting 214 thans sprak van n splitsing van bdragn: aan prsonlslastn bdrijfsvoring van ign prsonl van d FUMO n n bdrag van f op grond van d dinstvrlningsovrnkomst mt d provinci. Ht bdrag aan ign prsonlskostn ad , dat is opgnomn in d bgroting, is thans graamd inclusif n autonom stijging van d loonkostn tn opzicht van ht bdrijfsplan mt 8,8 7o. Truggrknd gaat ht om n stijging van D total post prsonlskostn bdrijfsvoring wordt thans graamd op Dat is tn opzicht van ht bdrijfsplan n lagr raming mt Als daarbij nog rkning ghoudn wordt mt d stijging van d ign loonkostn ad f , di in ht bdrijfsplan nit was voorzin, dan zou ht vrschil bdragn. Dat is ruim bovn d in d brif van 17 juli 212 opgnomn vrlaging mt Opgmrkt mot wordn dat in d raming van d prsonlskostn bdrijfsvoring rkning was ghoudn mt d ondrbrnging van d facilitair functi in dz post. D kostn van d facilitair functi is thans concrt graamd n ondrgbracht in ht dinstvrlningscontract mt d gmnt Luwardn voor d huisvsting. Ht btrft 2 ft. voor facilitair dinstvrlning (bodfuncti n drglijk). In d ovrnkomst mt d gmnt Luwardn is hirvoor n bdrag opgnomn van

12 Als dit bdrag ondrgbracht zou zijn gblvn bij d post prsonlskostn bdrijfsvoring, dan was ht voordlig vrschil tn opzicht van ht bdrijfsplan ad bprkt gblvn tot D in d brif van 17 juli 212 gnomd vrlaging mt f 288. wordt dus voor n bdrag van nit ghaald. Ovrig prsonlskostn D in d brif van 17 juli 212 vrlaagd raming van d post "Ovrig prsonlskostn" in ht dirct gvolg van d in d brif vrlaagd raming voor d kostn van "prsonlskostn bdrijfsvoring" omdat d post "Ovrig prsonlskostn" wordt graamd op basis van 57o van d loonsom: vorming n opliding: 27o; scundair arbidsvoorwaardn: 17o n inhuur vrvangnd prsonl: 27o. D total raming van dz dri ondrdln in d bgroting 214 bdraagt Dz raming is f lagr dan di in ht bdrijfsplan ( 431.), maar hogr dan ht vrlaagd bdrag in d brif van 17 juli ( ). Hirvoor zijn tw oorzakn aan t wijzn. Als gvolg van d mt 8,87o gstgn loonkostn stijgt ook ht bdrag voor ovrig prsonlskostn, maar als gvolg van ht sluitn van n dinstvrlningsovrnkomst mt d provinci voor n bdrag van wordt ovr dat bdrag gn 5 Q Zo mr brknd voor "Ovrig prsonlskostn". In post ovrig prsonlskostn is naast d dri gnomd postn nog n aantal postn opgnomn dat in ht bdrijfsplan nit was voorzin. Daarm komt d post "ovrig prsonlskostn" in totaal uit op f Huisvstingskostn In ht bdrijfsplan warn d huisvstingskostn graamd op In d brif van 17 juli 212 wrd dz raming vrlaagd mt 33. tot f 48.. D total huisvstingskostn in d bgroting 214 zijn graamd op Als dat bdrag gcorrigrd wordt mt 18. voor d facilitair functi, waarvan d lastn oorspronklijk in d post prsonlskostn bdrijfsvoring warn ondrgbracht, dan zou d raming hbbn bdragn. Dat is lagr dan in ht bdrijfsplan graamd, maar f hogr dan d vrlaagd raming mt 33. in d brif van 17 juli 212. Gconcludrd kan wordn dat d vrlaagd raming in brif van 17 juli 212 voor ht ovrgrot dl gralisrd is. Ht bgrot bdrag ad is opgbouwd uit: voor ht dinstvrlningscontract mt d gmnt Luwardn (mt inbgrip van 18. voor d facilitair functi), 5. voor nrgilastn, 25. voor srvickostn n 5. voor vrvanging van mubilair. 9

13 Tolichtingn op d afzondrlijk bgrotingspostn Prsonlskostn primair procs In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ht volgnd opgnomn ovr d prsonlskostn voor ht primair procs: 'Voor d prsonlslastn primair procs wordt uitggaan van 1,8 FTE, mt n gmiddld salarispost prft primair procs van f 66.25, uitgaand van n gmiddld zwaart van ht totaal aan functis. Ht bdrag is gbasrd op d ontvangn ggvns ovr d gmiddld salariskostn inclusif wttlijk wrkgvrsbijdragn van d FUMO dlnmrs." In d bgroting, bhornd bij ht bdrijfsplan, is n bgroot bdrag aan prsonlskostn voor ht primair procs van Ht primair procs splt zich af in d dri afdlingn: 1. Totsing n Vrgunningvrlning, 2. Tozicht n Handhaving n 3. Spcialistisch advis. D noodzaklijk gacht formati is als volgt vrdld: Totsing n Vrgunningvrlning: 26,26 ft., Tozicht n Handhaving: 35,39 ft. n Spcialistisch advis: 39,35 ft. Totaal: 11 ft. D total prsonlskostn van d formati voor ht primair procs wordn graamd op f Dat is hogr dan in ht bdrijfsplan graamd. D omvang van ht aantal ft's is tn opzicht van ht bdrijfsplan nit vrhoogd. D stijging van prsonlskostn is ht gvolg van d volgnd factorn: «Wrkgvrsdl pnsionprmi: 2,15 7o hogr» ZVW-prmi:,65 o 7o hogr» ZVW-maximring vrhoogd: ± 3,7o hogr lastn» WW-prmi is vrlaagd, maar n dl van d vrijstlling is afgschaft: ± ũ.75% hogr lastn» AO-loonsvrhoging: 2, o 7o (FUMO volgt d gmntn). Opgmrkt mot wordn dat d niuw brkningn gbasrd zijn op d cijfrs 213 (d cijfrs voor 214 zijn nog nit bknd). D stijging van d prsonlskostn primair procs mt tn opzicht van d bgroting in ht bdrijfsplan İ+ 8,8 Zo) is ht gvolg van autonom, door d FUMO nit t bïnvlodn, ontwikklingn. Prsonlskostn managmnttakn In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ht volgnd opgnomn ovr d prsonlskostn voor Prsonlskostn managmnttakn: "Vrondrstld is dat r voor d FUMO één dirctur wordt aangstld n dri afdlingshoofdn, één voor d afdlingn vrgunningsvrlning, één voor d afdling tozicht S handhaving n één voor d afdling spcialistisch advis. D aansturing van d ondrstunnd functis valt ondr d vrantwoordlijkhid van d dirctur. Hirvoor is mt salariskostn grknd voor n dirctur van 15. n voor tammanagrs Daarnaast is r n aantal clustrcoördinatorn. Dz mdwrkrs makn ondrdl uit van ht primair procs." In d bgroting van ht bdrijfsplan is voor d prsonlskostn van d managmnttakn n bdrag opgnomn van D formati voor ht managmnt is vrvuld ovrnkomstig ht bdrijfsplan: één dirctur n dri afdlingshoofdn. D total prsonlskostn van d formati voor ht managmnt wordn graamd op Dat is 81.4 hogr dan in ht bdrijfsplan graamd. Ht btrft n stijging van ongvr 19 7o. Dz stijging van prsonlskostn is voor ongvr d hlft ht gvolg van dzlfd autonom stijgingn, glijk aan di van d prsonlskostn primair procs. 1

14 D stijging is daarnaast ht gvolg van hogr schaalindicatis. Bij d inrichting van ht functibok is gbruik gmaakt van bstaand "functihuizn" n waardringssystmn bij provinci n gmntn. In ht vastgstld functibok zijn all functis gkoppld aan d gnrik functibschrijvingn, inclusif waardringn binnn ht functiwaardringssystm HR21. Opgmrkt mot wordn dat d niuw brkningn gbasrd zijn op d cijfrs 213 (d cijfrs voor 214 zijn nog nit bknd). Prsonlskostn bdrijfsvoring In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ovr d prsonlskostn bdrijfsvoring d volgnd passag opgnomn: "Voor d omvang van d ovrhad van d FUMO wordt uitggaan van 24 7o van d total omvang van d formati van d FUMO. Hirondr wordn ook d managmnttakn grknd. Naast d vir managrs (prsonlskostn managmnttakn) is daarm ruimt voor 27,8 FTE bdrijfsvoring. Voor dz functis is n prsonlslast van 57.5 pr mdwrkr ghantrd." In d bgroting is drhalv n bdrag opgnomn van In ht bdrijfsplan is n ovrzicht opgnomn van moglijk ondrstunnd functis. Afgzin van d managmntfunctis (dirctur n afdlingshoofdn) wordt gsprokn ovr mdwrkrs voor ht scrtariaat, HR/P&O, IT, financiën (administrati n control) salarisadministrati, juridisch control, communicati n facilitair zakn. In ht bdrijfsplan wrd ovr dz functis vrdr vrmld: "Of d FUMO dz functis zlf dot of laat don, is n kuz di tijdns d implmntati zal wordn gmaakt. In bijlag 7 is n voorbld-ovrzicht opgnomn van ondrstunnd takn mt daarbij n inschatting van wnslijkhid zlf don of uitbstdn.". Op basis hirvan hft in d twd hlft van 213 d vrdling van dz functis tussn "uitbstdn" of "zlf don" vorm gkrgn. Mt d provinci Fryslân is n dinstvrlningsovrnkomst gslotn. Bij d ovrnkomst hoort n productn- n dinstncatalogus. In dz catalogus wordt bschrvn wlk dinstn op d trrinn Financiën, Informatisring n Automatisring (l&a), Documntati n Informatibhr (DIM) n Prsonl n Organisati (P&O) door d provinci wordn uitgvord voor d FUMO. D FUMO hft r voor gkozn ht ovrgrot dl van d ondrstunnd wrkzaamhdn bij d provinci ondr t brngn. D ovrnkomst is aanggaan voor n priod van 5 jaar mt d moglijkhid tot vrlnging. D total kostn voor d dinstvrlning di d provinci voor d FUMO gaat uitvorn bdragn in 214 Ê Dit bdrag is opgbouwd uit d volgnd lmntn:» Financiën f15. «Informatisring n Automatisring (l&a), 4.» Prsonl n Organisati (P&O) 274. «Documntati n Informatibhr (DIM) Daarnaast wordt binnn d ign formati van d FUMO n bprkt aantal functis rchtstrks ondrgbracht. D FUMO is van mning dat dz functis thuishorn in d ign organisati. Ht btrft d functis van:» oncrncontrollr (1 ft) «Bdrijfskundig advisur (1 ft)» Functionl bhrdr (IT) (1 ft)» ommunicatiadvisur (1 ft)» Managmntassistnt (2 ft) D total kostn voor dz functis wordn graamd op D total kostn voor d bdrijfsvoring - prsonlskostn n d kostn van d dinstvrlningsovrnkomst - wordn hirm graamd op Tn opzicht van ht in ht bdrijfsplan opgnomn bdrag ad is r sprak van n lagr raming. Ht voordlig vrschil bdraagt

15 Hirbij mot wl d kanttkning gplaatst wordn dat r n vrschuiving in d bgroting hft plaatsgvondn voor wat btrft d ondrbrnging van d facilitair functi. D aan dz functi vrbondn prsonlskostn zijn thans ondrgbracht in d post huisvstingskostn, omdat d gmnt Luwardn dz functi gaat uitvorn binnn d dinstvrlningsovrnkomst voor d huisvsting. Ht btrft n bdrag van 18.. Indin d facilitair functi binnn d kostn van bdrijfsvoring zou zijn gblvn, dan was r sprak gwst van n voordl van f 18.. Ovrig Prsonlskostn In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ovr d ovrig prsonlskostn d volgnd passag opgnomn: "Ondr d ovrig prsonlskostn valln d volgnd kostnpostn:» vorming n opliding: 27o van d loonsom «scundair arbidsvoorwaardn: 17o van d loonsom» inhuur vrvangnd prsonl (binnn formati): 27o van d loonsom. Dz prcntags zijn gbasrd op rvaringscijfrs van d dlnmrs." In d bgroting, bhornd bij ht bdrijfsplan, is hirvoor n bdrag van 431. opgnomn. Ht bdrag is opgbouwd uit:» vorming n opliding 172.4» scundair arbidsvoorwaardn ē 86.2 «inhuur vrvangnd prsonl Op basis van d nu bgrot prsonlskostn zijn hirvoor in d bgroting thans d volgnd bdragn opgnomn:» vorming n opliding «scundair arbidsvoorwaardn 8.912» inhuur vrvangnd prsonl Totaal: Ht voordl ad is - ondanks d hogr loonkostn dan ht bdrijfsplan opgnomn - ontstaan omdat ovr n bdrag , zijnd d kostn van d dinstvrlning van d provinci, dz opslag op basis van d loonsom achtrwg kan blijvn. Echtr, binnn d post ovrig prsonlskostn mot rkning ghoudn wordn mt kostn di in d bgroting van ht bdrijfsplan nit zijn opgnomn. Ht btrft d volgnd kostnpostn. «riskostn woon-wrkvrkr: f15. In ht vastgstld sociaal statuut voor d FUMO is in hoofdstuk VI ondr E bpaald dat idrn di in dinst trdt van d FUMO n riskostnvrgoding woon-wrkvrkr krijgt. Dz vrgoding bdraagt bij ht gbruik van ht opnbaar vrvor 757o van d abonnmntskostn. Bij andr vrvor bdraagt d vrgoding f,12 pr t rizn kilomtr. D vrgodingn wordn ggvn tot n maximal risafstand van 6 kilomtr nkl ris. Op basis van n xact opgav van 35 tokomstig mdwrkrs (d huidig mdwrkrs van d MAD) zijn d to t knnn vrgodingn brknd n vrvolgns gëxtrapolrd naar d omvang van d FUMO. Dat lidt tot ht bgrot bdrag van 15.. «wrkbudgt ondrnmingsraad f 5. Om d ondrnmingsraad in staat t stlln haar takn god uit t kunnn vorn, wordt n wrkbudgt bgroot van f 5.. Hirvan kunnn ondr andr ondrzokskostn wordn bstrdn, alsmd ris- n vrblijfskostn in vrband mt scholing.d. Scholingskostn voor d ldn van d ondrnmingsraad wordn tn last gbracht van d post scholing n vorming. «productivrlis OR-ldn 56.7 D ondrnmingsraad van d FUMO zal gaan bstaan uit 7 ldn. In artikl 18 van d Wt op d Ondrnmingsradn zijn bpalingn opgnomn ovr "vrijgstld tijd n scholingsrchtn". Voor d vrijgstld tijd wordt uitggaan van ht in artikl 18 opgnomn (minimum)aantal urn van 6 pr lid. In d WOR wordt ook ht n n andr bpaald ovr d scholingsbhoft. 12

16 Op basis daarvan wordt uitggaan van 5 scholingsdagn ad 8 uur = 4 uur x 7 = 28 uur. In totaal gaat ht om 7 uur. Uitraard is nog nit bknd wi d ldn van d OR zulln zijn. 9 o 7o van d mdwrkrs van d FUMO dint 1.4 productiv urn pr jaar t makn di gfacturrd wordn. Daarom wordt 9 o 7o van ht aantal graamd urn als productivrlis aangmrkt. Ht vrlis aan improductiv urn bdraagt 9 o 7o van 7 = 63 x plm. 9 = 56.7.» dinstklding n prsoonlijk bschrmingsmiddln f 3.6 En aantal mdwrkrs van d FUMO mot wordn voorzin van dinstklding (bdrijfsjassn, brokn n schonn). Er wordt naar gstrfd dat mdwrkrs van d latnd organisatis d prsoonlijk bschrmingsmiddln, di nog voldon aan d gldnd rgls, mnmn. Bij d aanschaf wordt glt op uniformitit n uitstraling. Op basis van tw offrts wordt n invstring van 15. graamd. Ht bdrag wordt afgschrvn in 5 jaar mt n rnt van 4 7o. D nit in ht bdrijfsplan graamd ovrig prsonlskostn bdragn D total bgrotingspost voor ovrig prsonlskostn bdraagt D raming is hogr dan in ht bdrijfsplan opgnomn. Kapitaallastn In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ondr "Kapitaallastn" n post opgnomn van In ht bdrijfsplan is d volgnd tolichting opgnomn: "Hirondr valln d afschrijving n rntlastn van d IT invstring n d invstring in mtapparatuur. Ook d rntlastn n aflossing van d voorfinanciring van d implmntatikostn makn ondrdl uit van dz kostnpost. D total nmalig invstring voor d IT voorzining is graamd op f Afschrijving in 5 jaar bij 4 7) rnt. D kapitaallast hirvan is ê Voor d mtapparatuur is in ovrlg mt ht Krntam Bdrijfsplan n rvaringscijfrs van d MAD n kapitaallast van 1. ghantrd." In d bgroting 214 zijn ondr d post kapitaallastn, naast d dri gnomd ondrdln (IT, mtapparatuur n implmntatikostn) nog tw, nit in ht bdrijfsplan graamd postn opgnomn. Dz hbbn btrkking op aanpassing n inrichting van ht kantoor in Grou. D tolichting op dz tw postn wordt ggvn ondr d post huisvstingskostn. D in ht bdrijfsplan graamd post voor kapitaallastn ad wordt mt ê ovrschrdn. Voor n bdrag van komt dit voor rkning van ht implmntatibudgt. Voor 28. is d ovrschrijding ht gvolg van d nit graamd kostn van aanpassing n inrichting van ht kantoor in Grou. D ovrschrijding op ht IT-budgt tnslott is gring (č 2.588) Achtrnvolgns wordn d lastn voor IT, mtapparatuur n implmntatikostn toglicht. IT-invstrinqn: oorspronklijk raming bdrijfsplan ē 2.6. Dolstlling van d IT-voorzining is ht primair procs n d informati-uitwissling tussn FUMO, bvogd gzagn n ktnpartnrs t facilitrn. In ht bdrijfsplan is n groimodl n fasring voor wat ralisati btrft van 3 jaar aangbracht. In fas 1 is opgnomn dat bij d start van d FUMO n basisvoorzining aanwzig dint t zijn waarbij gstrfd wordt naar n minimal impact op d bstaand informativoorzining van d dlnmrs. Dit uitgangspunt is in d loop van 212 vrdr ingvuld. Bgin 213 is gstart mt d ralisati van d basisvoorzining van ht primair procs. Voor dz productiapplicati van d FUMO is gkozn voor n "tijdlijk voorzining" tot 1 januari 215. In d priod na ralisati van d basisvoorzining zal n Europs aanbstding motn wordn uitgschrvn. 13

17 D uitgavn n vrplichtingn op ht invstringskrdit zijn pr 1 dcmbr 214 plm Ht btrft d volgnd uitgavn n/of vrplichtingn:» Spcialistisch softwar gluid/bodm/ tc. plm. 28.» Infrastructuur srvrs n infrastructuur clints plm. Ê 385. «Applicati primair procs» (aanschaf n inrichting n implmntati aansluiting ktn-it) plm Binnn ht krdit is n bdrag grsrvrd voor d ffctn van d aanbstding: f 33. Op basis hirvan wordt d kapitaallast graamd op f , f hogr dan graamd. Na d aanbstding zal duidlijk zijn of ht btrffnd krdit voldond van omvang is. Mtapparatuur: oorspronklijk raming bdrijfsplan ē In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ondr d post kapitaallastn voor mtapparatuur ht volgnd opgnomn: "Voor d mtapparatuur is in ovrlg mt ht Krntam Bdrijfsplan n rvaringscijfrs van d MAD n kapitaallast van 1. ghantrd." Dz kapitaallast komt ovrn mt n invstringsbdrag van (afschrijving ovr 5 jaar tgn n rnt van 47o). D latnd organisatis brngn d mtapparatuur, voor zovr dz gn bokwaard mr hft, om nit in bij d FUMO. Komnd jaar zal boordld wordn ho d aannams di ht Krntam Bdrijfsplan hft ghantrd zich vrhoudn tot d daadwrklijk bhoft op basis van d door d FUMO uit t vorn takn. Daarop zal ht huidig bgrot bdrag wordn aangpast. Implmntatikostn: oorspronklijk raming bdrijfsplan f 1.43.) In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ondr "Implmntatikostn" n bdrag van f opgnomn. Dz implmntatikostn wordn voorgfinancird door d provinci. D implmntatikostn zulln door n tarifsvrhoging gdurnd d rst vijfjarn wordn btaald door d dlnmrs. D total omvang van d nmalig kostn was gbasrd op n aantal aannams n rvaringn bij andr miliu- n omgvingsdinstn, uitraard rkning houdnd mt d schaal n omvang van d FUMO. Ht implmntatibudgt ad is opgbouwd uit d volgnd ondrdln. Programmamanagr (xtrn projctliding) 173 Projctcoördinator (xtrn m.u.v. projctliding) 115 Vrij spln intrn mdwrkrs 62 P&O bgliding (plaatsing procdur xtrn inhuur) 5 Bijzondr OR kostn f 3 Vakbondskostn vrtrouwnsprsoon (BV/OR) 15 Functiwaardring 44 Oplidingskostn 86 ultuur intgrati 3 Opstlln Organisati S formatiplan c 1 Opstlln functibok c 1 ommunicati (niuwsbrivn) 5 Ontwikkln huisstijl ē 1 Opzttn intra/ intrnt sit 1 Oprichtn GR ondrstuning f 2 Locati vrgadrkostn 5 Inrichtingskostn 15 Vrhuiskostn f 29 rtificring 5 Onvoorzin 17o 13 14

18 D priod van implmntati hft vl langr gduurd dan was voorzin. Dat hft ook glid tot n fors ovrschrijding van ht bschikbar budgt. Mt nam d kostn ondr "Programmamanagr", "Projctcoördinator" n "Vrij spln intrn mdwrkrs" zijn gzamnlijk fors ovrschrdn mt ongvr 52.. Ook d postn "prsonl" n "communicati" zijn ovrschrdn mt rspctivlijk 8. n 18.. D post "ovrig implmntatikostn" vrtoont n ovrschot van ruim 6.. Prs saldo is ht implmntatibudgt (stand 1 dcmbr 213) ovrschrdn mt n bdrag van ruim f Voor noodzaklijk uitgavn di nog gbokt dinn t wordn op dit budgt is nog n bdrag bschikbaar ghoudn van plm. 9.. D post oplidingskostn, di oorspronklijk graamd was op 86. n waar tot nu to 8.5 op is uitggvn, is op gzt. En bdrag voor xtra scholing, zoals bdold in ht implmntatibudgt, is als incidntl kostnpost in d bgroting 214 opgnomn. In d bgroting, bhornd bij ht bdrijfsplan, is rkning ghoudn mt trugbtaling van ht bdrag aan d provinci in vijf jarn. Voor d lning wordt grknd mt n rntprcntag van 4. Ht daarm corrspondrnd bdrag in ht rst jaar ad f is opgnomn in d bgroting van ht bdrijfsplan. Op basis van d nu totaal graamd kostn ad zou rkning ghoudn motn wordn mt n last in ht rst jaar van Om d xtra last nit al t strk t latn oplopn, wordt d trugbtalingstrmijn vrlngd van 5 naar 6 jaar. Dat lidt dan in ht jaar 214 tot n last van Opgmrkt mot wordn dat ht implmntatibudgt nog nit is afgslotn. Ongvr 57o van ht totaalbdrag pr 1 dcmbr 213 ad is gfacturrd. Voor ht andr dl gaat ht om rds aanggan vrplichtingn of grsrvrd bdragn. D FUMO hft pr brif van 13 novmbr 213 all dlnmrs vrzocht om m t wrkn aan ht trugdringn van d gnomd ovrschrijding door af t zin van d doorbrkning aan d FUMO van (n dl van) d inzt van mdwrkrs in d projctorganisati. Afhanklijk van d rsultatn van dit vrzok zal wordn bzin of d trugbtalingstrmijn al dan nit kan wordn truggbracht naar vijf jarn. Wagnpark In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ht volgnd opgnomn bij d bgrotingspost "wagnpark": "Vrondrstld is dat voor d FUMO 3 auto's wordn glasd (poolauto's). Gbasrd op d id dat n drd van d mdwrkrs voor tozichttakn hirvan gbruik maakt. Lasprijs pr maand: f 75 (inclusif brandstof)." Op basis hirvan is in d bgroting, bhornd bij ht bdrijfsplan, f 27. opgnomn. D FUMO hft zich in d afglopn priod goriëntrd op d noodzaklijk omvang van ht wagnpark. Daarvoor is in rst instanti d huidig situati in bld gbracht bij d afdling Omgvingsvrgunningn n Tozicht (OVT) van d provinci Fryslân n d Miliuadvisdinst (MAD). Bij dz organisatis wordt gzamnlijk n 6-tal auto's glasd/ghuurd. Daarnaast hbbn bid organisatis n gluidsmtauto in igndom. Vir dinstauto's wordn prsoonlijk gbruikt door buitngwon opsporingsambtnarn (gron). Daarnaast makn mdwrkrs van d provinci gbruik van d algmn dinstautopool. Uit d rsrvringsggvns van d rst dri kwartaln van 213 blijkt dat gmiddld één poolauto pr wrkdag wordt gbruikt door d afdling OVT. In di priod zijn maximaal vir poolauto's op n dag gbruikt door OVT. In d zomrmaandn wordt voor d zwmwatrpiktdinst n prsonnauto ghuurd. Volgns opgav van d MAD wordt d gluidsmtauto gmiddld 2,5 dagn pr wk gbruikt. Bij ht Srvicburau D Fris Woudn (SFW) wordt gn gbruik gmaakt van dinstauto's. 15

19 Omdat d "gron handhaving" door d FUMO wordt uitgvord, is duidlijk dat d vir buitngwon opsporingsambtnarn d bschikking motn hbbn ovr n trrinauto mt passnd voorziningn. Ook zal r n auto voor ht miliualarmnummr (brikbaarhidsdinst) bschikbaar motn wordn gstld. Voor d gluidsspcialistn is ht noodzaklijk dat dz ovr één gluidsmtauto bschikkn. In d zomrmaandn zal r voor d zwmwatrpiktdinst n auto bschikbaar motn wordn gstld. Ovrig tozichthoudrs n vrgunningvrlnrs hbbn vortuign nodig om locatis n opdrachtgvrs (gmntn n d provinci) t bzokn. Voor ht ovrig vrvor hft binnn d FUMO ht gbruik van ht opnbaar vrvor voor dinstrizn d voorkur. D FUMO acht ht daarnaast raadzaam rst rvaring op t don voordat bsluitn wordn gnomn ovr ht sluitn van (omvangrijk) lascontractn. Na vrloop van tijd kan btr dan nu bpaald wordn hovl grisd kan wordn mt ht opnbaar vrvor, hovl mt ign auto's n hovl dinstauto's noodzaklijk zijn. Lasn is godkopr dan hurn, maar lasn is pas zinvol als d bhoft god in bld is. Om d continuïtit van d dinstvrlning t waarborgn wordn d bstaand lascontractn van d provinci ovrgnomn n waar noodzaklijk tijdlijk vrlngd. Daarnaast wordt tw poolauto's ghuurd. Voor d zwmwatrpiktdinst wordt in d zomrmaandn n auto ghuurd n d mtauto's van d provinci n d MAD wordn ovrgnomn. Totdat r n btr bld ontstaat, wordt ht in ht bdrijfsplan graamd bdrag ad 27. aanghoudn. Hirop wordn all kostn gbokt di vrband houdn mt dinstrizn. Huisvstingskostn In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 zijn d uitgangspuntn voor d huisvsting opgnomn. Voor d huisvsting wrdn d volgnd uitgangspuntn ghantrd: «Ht Niuw Wrkn «bij voorkur géén inhuizing bij één van d dlnmrs» gbruik makn van flxplkkn bij dlnmrs «rkning houdn mt bprkt groi «ht boogd gbouw hft n functionl uitstraling (bprkt moglijkhid» tot klantontvangst, backoffic). Gkozn wrd voor n locati mt n gmngd opnbaar- vrvor n autobrikbaarhid, glgn op n brikbar afstand van ht OV-station. Dz locati hft n snll aansluiting op ht hoofdwgnnt n bschikt ovr god parkrmoglijkhdn. Uitggaan wrd van d huur van pand mt n huurtrmijn van 5 jaar. In ht bdrijfsplan zijn vrdr aannams gdaan tr zak van ht noodzaklijk bruto vloropprvlak. Voor d wrkplkkostn pr mdwrkr wrd uitggaan van 6.5 pr jaar, gbasrd op d NFindx. En n andr hft grsultrd in n bgroot bdrag voor huisvstingskostn in ht bdrijfsplan van 783., gbasrd op kngtalln. D FUMO wordt ghuisvst in ht voormalig gmnthuis van Boarnstrhim. Thans kan inzicht ggvn wordn in d wrklijk t bgrotn kostn. D bgroting 214 komt voor huisvstingskostn uit op n totaalbdrag van Dat is f lagr dan in ht bdrijfsplan graamd. 15

20 Ht kantoor van d FUMO wordt ghuurd van d gmnt Luwardn voor n priod van 5 jaar. D total kostn voor d dinstn di d gmnt Luwardn lvrt, bdragn f pr jaar. Ht bdrag is als volgt opgbouwd:» Huur (kantoor: 325.; stallingplaats gluidsmtauto f 1.5; huur archif 6.) 332.5» Facilitair dinstvrlning (2 ft. huismstrs) 18.» Schoonmaak gbouw n invntaris 43.» Koffi- n thvoorzining 1.75 Bviliging 1.7» Kantoorartikln (op basis van nacalculati) 15.5 «Ovrig kostn (managmnttakn; accounthoudrschap.d.) 6.» Onvoorzin 3 a Zo (op basis van nacalculati) Ovr n nkl bgrotingsondrdl vindt nog ovrlg plaats mt d gmnt Luwardn. Dit kan nog lidn tot n licht nrwaarts bijstlling van ht bgrot bdrag. Naast d in d ovrnkomst mt d gmnt Luwardn t makn kostn, wordn d volgnd huisvstingkostn bgroot: «Kostn van nrgi n watrvrbruik (afglid van ht gbruik in Boarnstrhim) 5. «Srvickostn (tchnisch installatis, lift, patrnostrs, ondrhoud bplanting.d.) 25.» Ondrhoud mubilair 5. Aan invstringn wordn d volgnd bdragn graamd:» Aanpassingn kantoor ( 9.; afschrijving in 1 jaar, rnt 47o 12.6» Ht btrft ht ralisrn van douchs, wandn plaatsn/vrplaatsn n aanpassingn» aan ht gbouw aan d Odsmawi).» Vlorbdkking vrvangn n schildrwrk ( 11.; afschrijving 1 jaar, rnt 47o) 15.4 D lastn zijn vrantwoord ondr d post kapitaallastn. Administratikostn In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ovr "Administratikostn" d volgnd passag opgnomn: "Ondr dz kostnpost valln d kostn van ondr andr d accountant, schrijfgri, papir n kopirkostn. Hirvoor is n stlpost van 5. pr jaar ghantrd." In d bgroting is thans voor d accountantskostn n bdrag van ē 35. opgnomn. Bij d vaststlling van dit bdrag is n vrglijking gtrokkn mt d accountantskostn van nkl gmntn. D kostn van ht kopiërn valln binnn d dinstvrlningsovrnkomst mt d provinci. In d dinstvrlningsovrnkomst mt d gmnt Luwardn is n stlpost van 15.5 opgnomn voor kantoorartikln. Dit wordt op basis van nacalculati na afloop van idr jaar dfinitif vastgstld. D kostn van papir (mt nam drukkostn) zijn opgnomn ondr d post "ovrig kostn" Ondr d post "administratikostn" wordt n bdrag opgnomn van f 15. voor "porti, vrzkringn n blastingn". Dz kostn warn nit graamd in d bgroting va ht bdrijfsplan. D raming is gbasrd op d kostn van d MAD, di vrvolgns gëxtrapolrd zijn naar d omvang van d FUMO. D post administratikostn is glijk aan ht bgrot bdrag in ht bdrijfsplan. Ondrhoudskostn IT In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ondr "Ondrhoudskostn" n stlpost van 39. opgnomn. In ht bdrijfsplan is d volgnd tolichting opgnomn: "Dz kostnpost hft btrkking op ht ondrhoud van hard- n softwar. Op basis van d raming uit d Modllnstudi voor d bst passnd productiapplicati is hirvoor n stlpost opgnomn." 17

21 In d afglopn priod hft d IT voor d FUMO gstalt gkrgn. Voor d invstringn wordt vrwzn naar d tolichting bij d post kapitaallastn voor IT (in ht bdrijfsplan was hirvoor n krdit opgnomn van f mt d daarbij bhornd kapitaallast van f ). Hirondr wordn d kostn van licntis n mobil handhavn, alsmd d aanschaf van ipads/laptops graamd. Gntics «All licntis van Gntics gdurnd d looptijd van d tijdlijk IT-voorzining tot n mt Ovrig licntis Licntikostn Gomiliu Licntikostn mobil handhavn (VinX) Licntikostn dstyl (documntcrati n huisstijl) Ssomonlin, Pluim-n, Progcad, safti, arola n Windpro Voor nkl licntis loopt nog ondrzok: stlpost Mobil handhavn: bhrskostn: 6 x 3 s KPN Aangtknd Mailn c IE D aanschaf van mobil dvics voor mobil handhavn is opgnomn ondr d post ipads/laptops ( 6 stuks). Totaal Opgmrkt mot wordn dat d FUMO start mt n applicati voor vrgunningvrlning, tozicht n handhaving di mot wordn aangmrkt als "tijdlijk voorzining" tot 1 januari Voor dz applicati zal nog n Europs aanbstding uitgschrvn motn wordn. Uitraard is onbknd wlk ffct dz aanbstding hft op d structurl ondrhoudskostn IT. ipads. laptops In ht bdrijfsplan is opgnomn dat binnn d FUMO volop gbruik gmaakt gaat wordn van d moglijkhdn van ht gdachtgod van ht Niuw Wrkn, waarin tijd- n plaatsonafhanklijk wrkn blangrijk aspctn zijn. Om dz wrkwijz t kunnn implmntrn zal n dl van d mdwrkrs ovr mobil dvics (n ipad of n laptop) motn bschikkn. D mobil dvics wordn uitgrust mt n abonnmnt op ht 3G-ntwrk. Binnn d dinstvrlningsovrnkomst mt d provinci is n bprkt aantal mobil dvics opgnomn (5 ipads n 7 laptops). Aanvullnd zijn nodig: 2 7 ipads n 2 laptops. Ht btrft hir n voorlopig raming. Ht vrdint d voorkur dz voorziningn ook ondr t brngn in d dinstvrlningsovrnkomst mt d provinci ondr t brngn. Ht ovrlg hirovr is gaand, maar nog nit afgrond. In afwachting daarvan zijn d kostn (voorlopig) ondrgbracht ondr d bgrotingspost IT. In d raming is nog gn rkning ghoudn mt d fiscal aspctn van d vrstrkking van laptops n ipads aan wrknmrs. D»»» raming van d kostn is als volgt. Laptops: (afschrijvingstrmijn 5 jaar; rnt 4 7 o ) = Bhrskostn jaarlijks: 2 x f 3 = ipads: f (afschrijvingstrmijn 5 jaar; rnt 4 7 o ) =» 3G-abonnmntn: Totaal: Ht totaalbdrag in d bgroting voor ondrhoudskostn IT bdraagt f lagr dan in ht bdrijfsplan was graamd. 18 f f Dat is

22 Ovrig kostn In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ondr "ovrig kostn" d volgnd passag opgnomn: "Ondr dz kostnpost valln o.a. d kostn van abonnmntn, tlfoonkostn, communicati d. Hirvoor is n stlpost opgnomn." D stlpost in ht bdrijfsplan is 5.. Ht is nit nvoudig thans n god inschatting t makn van dz kostn. Op basis van rkningcijfrs van d MAD zijn d kostn voor abonnmntn n tlfoonkostn gëxtrapolrd naar d omvang van d FUMO. D bgrot bdragn zijn: «abonnmntn ē 57.5 «tlfoonkostn 17.5 «drukwrk 7.5 «rprsntati 5. Totaal: 87.5 Ht totaalbdrag in d bgroting voor ovrig kostn bdraagt ē 37.5 mr dan in ht bdrijfsplan was opgnomn. Onvoorzin In ht dfinitiv "Bdrijfsplan FUMO" van 12 juni 212 is ondr "onvoorzin" d volgnd passag opgnomn: "Voor onvoorzin uitgavn is n budgt van 15. ghantrd. Dz post is zo opgnomn, omdat wij ht god achtn dat d dinst n budgt voor onvoorzin uitgavn hft om naar ign inzicht klin invstringn t don n nit voor lk bdrag langs all dlnmrs hoft." onform ht bdrijfsplan wordt dit bdrag ook opgnomn in d ontwrpbgroting. Incidntl kostn 214 Ht jaar 214 is ht rst jaar waarin d FUMO oprationl zal zijn. Dat brngt tw xtra kostnpostn mt zich m, di alln in ht jaar 214 wordn voorzin. Extra scholinqsbudqt 214 In d maandn januari n fbruari 214 zulln mt all mdwrkrs intakgsprkkn wordn gvord. In dz gsprkkn wordt ondr andr aandacht bstd aan d knnis n vaardighdn van d mdwrkr in rlati tot d knnis n vaardighdn di voor n god uitofning van d functi nodig zijn. Wij vrwachtn op basis van dz gsprkkn dat d noodzaklijk vorming n opliding in 214 nit gdkt kan wordn binnn ht structurl budgt van 2 Zo van d loonsom voor vorming n opliding ad f Daarom wordt voor 214 n incidntl bdrag xtra graamd van n,5 a Zo van d loonsom, zijnd « Productivrlis organisationtwikkling D FUMO wil ht samnvogingsprocs van "vrschillnd culturn" op n profssionl manir latn plaatsvindn mt als dol n modrn n zaklijk organisati. D ontwikkling van n gzamnlijk cultuur vraagt mr dan ht formulrn van gzamnlijk waardn n cultuurknmrkn. Ontwikkling van cultuur vraagt gricht aandacht n grot btrokknhid van all mdwrkrs om dit procs op n god manir in ontwikkling t zttn, uit t vorn n voor borging t zorgn. Ht ontwikkln van n taakgricht, no-nonsns cultuur waarbinnn ht voor d aanwzig profssionals god tovn n prttig wrkn is vraagt tijd n nrgi, di nodig is om d FUMO god t kunnn latn functionrn. Dit procs van samnvoging n vorming van n organisati mt één gzamnlijk cultuur wordt xtrn ondrstund. Ht zal zich voornamlijk in d rst hlft van 214 afspln. Idr mdwrkrs zal hirvoor tijd motn vrijmakn. Voor zovr ht d mdwrkrs in ht zognaamd primair procs btrft, btknt dit in 214 n nmalig vrlis aan productiv urn. Dz urn gaan af van d graamd 1.4 productiv urn op basis waarvan ht tarif is bpaald n waarop d dkking van d total uitgavn van d FUMO is gbasrd. 19

23 Wij ramn dit productivrlis op 2 uur pr mdwrkr voor d ghl priod. Dit lidt tot 11 (ft.) x 2 = 2.2 improductiv urn, htgn lidt tot n nit dclarabl bdrag van Ht totaalbdrag aan incidntl kostn ad wordt buitn d structurl xploitati ghoudn n als n nmalig opslag in 214 op ht tarif aan d dlnmrs in rkning gbracht. Ht btknt n nmalig opslag op ht uurtarif van 1,57. Inkomstn FUMO Vrdling van d uitgavn ovr d dlnmrs D inkomstn van d FUMO zijn vrdld ovr basistakn n plustakn. Basistakn D basistakn zijn ontstaan door gmaakt afsprakn (d zognaamd packagdal) n bstaat uit takn op ht gbid van ht omgvingsrchts (miliudl) tn aanzin van vrgunningvrlning, tozicht n handhaving (VTH). D aantalln bdrijvn zijn ontlnd aan d uitvraag wlk bgin 213 hft plaatsgvondn. Hirbij is al rkning ghoudn mt d wijziging van ht activititnbsluit miliubhr pr 1 januari 213. Bij d uitvoringsnormn is d zognaamd Frysk Norm gbruikt voor ht brknn van d mt dz uitvoring bnodigd urn. Voor d provincial inrichtingn is d norm di d provinci tot n mt 213 gbruikt, ghantrd. Dit gldt ook voor d inrichtingn waarvan ht bvogd gzag mt ingang van 214 ovrgaat van d provinci naar d gmntn. Op basis van ht via d intgral kostprijsbrkning tot stand gkomn uurtarif is aldus n kostprijs pr catgori van inrichtingn brknd. Pr dlnmr is d bijdrag voor d basistakn bpaald door ht uit d uitvraag vrkrgn aantal bdrijvn pr catgori t vrmnigvuldign mt d kostprijs pr inrichting. Plustakn Naast d basistakn hbbn dlnmrs d moglijkhid om ook aanvullnd dinstn af t nmn op ht gbid van miliu. Op basis van d uitvraag van bgin 213 is pr dlnmr gïnvntarisrd wlk aanvullnd dinstn dit zijn n wlk urn hirm zijn gmoid. Dz urn zijn vnns vrmnigvuldigd mt ht brknd intgral kostprijstarif pr uur. Bijzondrhdn «Vanwg d wijziging in ht activititnbsluit is n aantal bdrijvn nit mr vrgunningplichtig. Op grond daarvan zou d omvang van ht basistaknpakkt lagr uitvalln dan in ht bdrijfsplan 212 was brknd. Dz vrlaging btrft circa 4 ft. In ht algmn bstuur is n voorstl bsprokn om tot aanpassing van d normn ovr t gaan. Dat voorstl hft nog nit glid tot bsluitvorming. Ht algmn bstuur hft bslotn n commissi in ht lvn t ropn di bgin 214 advis mot uitbrngn ovr d t hantrn normn. In afwachting daarvan wordn d uitgangspuntn zoals di zijn vastglgd in ht bdrijfsplan, ghantrd. Dat btknt dat dz 4 ft. mgnomn zijn mt din vrstand dat z, in afwachting van bsluitn, nog nit zijn vrdld ovr d dlnmrs. «Bij ht opstlln van ht bdrijfsplan is r vanuit ggaan dat d total formati van d Miliuadvisdinst (MAD) ovrgaat naar d FUMO. Op basis van d omvang van ht basistaknpakkt n d opgav van d plustakn hbbn d MAD-gmntn in 212 bslotn garant t staan voor d dstijds brknd rstformati van 6,6 ft. Hirvoor zoudn d MAD-gmntn aanvullnd plustakn in d FUMO inbrngn. Md door d vrlaging van d basistakn als gvolg van ht activititnbsluit is r bij ht opstlln van dz bgroting nog stds n rstformati aanwzig van circa 5,5 ft. Dz rstformati is, conform ht voorstl dat ht AB van d MAD op 18 dcmbr 213 zal bsprkn, vrdld ovr d dlnmnd gmntn. Dz opbrngst is als rstformati-mad als plustaak mgnomn in d bgroting.» Pr 1 januari 214 is ht bvogd gzag van n aantal provincial inrichtingn ovrghvld van d provinci naar d gmntn. In ht bdrijfsplan is in ht hoofdstuk "Financiël risico's" inggaan op n moglijk onvoldond financiël compnsati voor gmntn bij d ovrhvling van middln van ht provincifonds naar ht gmntfonds. Dz compnsati is inmiddls bknd n bidt ruim voldond moglijkhdn om d provincial norm aan t houdn. Daarom bhoft, conform ht bdrijfsplan, nit truggvalln t wordn op n lagr norm, maar kan d provincial norm ghandhaafd blijvn. D provincial norm is dan ook togpast bij d brkning van d bijdrag pr gmnt. 2

24 Rkning houdnd mt n formati van 11 ft. n n productivititsnorm van 14 uur pr ft. is aldus n omzt brknd 141. urn van circa f 12,5 miljon. Dz omzt is vnrdig vrdld ovr basistakn n plustakn (bid circa 57o). Hirna volgt n ovrzicht van d bijdragn van d dlnmrs voor 214 in één oogopslag, waarna in n aantal tablln ht achtrliggnd cijfrmatriaal is opgnomn. 21

25 ľù I 11*5 Bijdragn van d dlnmrs voor 214 in één oogopslag KJ V-í; Dlnmr Achtkarspln Amland Boarnstrhim Dantumadil Dongradl Frwrdradil Frankradl D Fris Mrn Harlingn Hrnvn Ht Bildt Kollumrland Luwardn Luwardradl Littnsradil Mnamradil Ooststllingwrf Opstrland Schirmonnikoog Smallingrland Sudwst Fryslân Trschlling Tytsjrkstradil Vliland Wststllingwrf Sub totaal Vrschil formati uitvraag n bdrijfsplan Provinci Wttrskip Extrn Vilighid Totaal 22

26 9ĽI-ZS'Zl Z66l-Sfr 8ZZ81.Ë 8/zm - OZZ'ESZ 1 9Zfr'S Z 98 sfrzi- SHEOfr L8L6l.fr'L OOť'291o96zs 6Z9'68ť Z8Z99 9I.ZSSZS 6frZ'9E6 SSEZ6E ZZfr '1-89 IBBļOl PļaqfiļļļaĄ a w a ļ x g d^sjaua/w aiouwojj UB dsjfļjpaq ua 6BBJAļin aiļiujoļ IIUOSJ BA 9ZfrS89 IBBIOĮ qns jjam6uļ aisļsam E "61. 6ť6' "ť 862 9Z2'ťť L6ť LOS'L OIZ'62 298'69 Lun ťzzť ťz9'2ē Z ť'ËU 96ť 89ť'2t 66'1-9 ZLĽLZ Z2'Z 9Eť'9ť9 896.'121 ťsť'62 GZ8'6S SEIZOE 929 'Z2 UB SÄJJ isampns 8'Zť ť8ť'62 ť'9ť ËE9'9Ē pub ja6uļ BUJS ' Yï pub ai A laipbjajs^jaísļäi Buļnaqosjai 299f f 96 P E9ť2 16'ť 2t7'2 92Z991. nozs 229' oo^iuuoLUjaiqos pub jaļsdo 6 8 "961- ZOO'92 U8' '66 6l-ť2 uam6uļ aisjsoo 869' OOZ' 'E 9W99 829Z2 laipsjauibuaiai YOYZZY 888 ĹY 96 p 288'8ť 266'8 88'ťE 9282 laipbjasuajin laapbjapjbmnaan Ĺ99PĹY I486 Ef8' Z6H- OZO'El LIO' VP 929'6ť2 696 '82Y Zťfr'9 92'82 uapjbmnaa-į 816'OZl YYQ ť9'8E ťz9'2ë 98'9 pub jaoin ox lť6'62t U8'6 6ZĹĹZ ťz9'2e 98'fr S 9Z9ť ť6S2 Ef8 fr 629't 998 o s 82 'WH 828'ť2 81-2'lť 888' r9Z 919 ĹY ua6ui jbh ťť8ezfr 82'fOl 296'89 9' YY 896'61 US'681 98ťť6 uajaiaj asau-j arj a 1PM9 í H uaaauajaaļ-ļ 9*6 8E '6 L ZZ2E9 '9 U Z6Ëť 681'92 8W29 laapbja^aubjj 88 OË2 96 P Z2 2! 286'i 8E'ťE lefr'fre laipbjapjaaajaj 'ť 6189 Z99Z9 9Z6H- 88'fE 92ť'82 aapbja6uoa 28Z8L2 888 ĹY ĹUH 28'6ť 6ťS' ZLĽLZ LL9'LL laipbiunjub] H'28 96'ť 99/ l-ť'91 LuiqjajsujBog YZ9P U8'6 Z6l.'6 989 m fr68'l ťofr'ť 9/9 ť * 2 988'8 288'99 28'6 9VV9 6za6 pďaoaaq Mnaiu j a i s n p u i uaafupaq aēbjpfļq a BļOx d o i 6 saqļ pub aujv ua adsjb) )ųov uapuoqa6 ua^bļ Ďuļiųouui S!N a BiouiAOjf- 9 aibioimojh aiļbujjojisay -i- a6bjp[ļa a 9 Jo6jBO auobajbo g aijoñaļrq aļuaauuao

27 V o l g n d tabblad Basistakn n t takn MAD FTE in ht p r i m a i r p r o c s n aantal FTE voor basistakn MAD b a s i s t a k n B B M m MAD * t a k n (o.b.v urn) Totaal M A D Boarnstrhim Amland Dantumadil Dongradl Frwrdra Frankra Harlingn Ht Bildt Kollumrland Luwardn Luwardr a Mnamra Schirmonni Trschlling Vliland dil dl dil dl koog 8,7,1,8,8 1,2,9,1 1,4,2,5,14 5,2,1,,,2,3 1. 2,,.1,5,8,,,,24 13,9,2,8.8, ,9 2,7,5,2 1,9 1.1,7,2,5,4 Nb 1: D gmnt L u w a r d r a d l hft,4 ft opggvn v o o r b a s i s t a k n d i bij,4,7,5,3,7 xtrn o r g a n i s a t i zijn blgd, h i v a n hft,3 ft btrkking op d MAD. NB 2: D c a p a c t i t voor Extrn V i l i g h i d, 2,7 ft is a p a r t mgnomn in ht modl MAD F r y s k Norm b a s i s t a k n 7,7,1,5,4,6.8 1,,9,8,4,8,3,7,1,3,1 a p a c i t i t b a s i s t a k n ingvuld door d gmnt 3,9,8,5,3,4.1,,,2,2,8,1,2,1,2, MAD * takn (o.b.v. 1.4 urn) 4,9,1,,,2,3,9 1.9,,1,5,7,,,,2 24,9 Total F o r m a ti MAD Vacatur ruimt,9 Extrn V i l i g h i d, P r o v i n c i (o.b.v 1 4 u r n ) 2,6 a p a c i t i t b a s i s p a k k t o.b.v. F r y s k N o r m 7,7 8,3 a p a c i t i t p l u s p a k k t (o.b.v. 1.4 urn) 5,5 Totaal c o r r c t i M A O 7694 In u r n Opgav in bdfrijfsplan o p g a v gmntn in b d r i j f s p l a n (ft's) MAD vrdling waarvan Basistaknpakkt Pluspakkt xtrn ft xtrn ft totaal door MAO ft t, vrdling opplussn opplussn formati pr gmnt pr gmnt ft in u r n Amland,1,1,2,3,1 14 ht Bildt,8,,8,9,2 313 Boarnstrhim.5,,5 1,5,4 573 Dantumadil,4,7 1,1 1,1,4 562 Dongradl,6,5 1,1 1,3,5 712 Frwrdradil,8, ,8,2 26 Frankradl 1,,9 2, 3,,4 62 Harlingn,9 1,8 2,7 2,9,3 465 Kollumrland c a.,4,3,6,7,3 377 Luwardn,8 1, 1,8 3,2 2, Luwardradl,3,8 1,1 1,5,2 Mnamradil,7,4 1,2 1,2,3 Schirmonnikoog,1,,1,3, 28 Trschlling,3,5,8 1,2,1 141 Vliland,1,4,4,7, 33 TOTAAL 7,7 8,3 15,9 21,43 5,S D brkning is g b a s r d op ht v o o r s t! d a t is gagndrd voor d v r g a d r i n g v a n ht a l g m n bstuur v a n 18 d c m b r

28 sn d sjjxa ljox lļoi uajnsxiaa U3Jľl 3Į3jnp3DOJ(j uajn ijaaajųasag g*g 3mi3ujn3ļ!iA uajn uaadjipsag i'o saļļdadsui OZU9 Ü3jn U3A3JU3S3Ç1 g'q jaujiiinuuubiv sjaļfps8uţjeaj3 9'x pidļaq sâuļjsoaiļn. uajn ooťĩ u A s! s t l dn sjaj[ps8uubaj3 x't jnmsoq SuuasiApv 3Uļ33QA31 6'8Ī apuįaojd joi usafupaq doi 8' O'O O'O O'O O'O x'o O'O O'O O'O O'O O'O ťo 91 ľt OST'Ĩ BOĪ ĪS īūl 598 -TUI Z.98*; Ĺ tr 9 ĨS EOl ZĹ\ ĩ í ĩ L pub ai ń 8 E ř ŨZ VĹ ŰÜI 3ļppjs)S^JňIí.iAļ I ü Ĺĩ Hl 9Í 3ui aipsjaļ Pī 9 SI Ĩ6ř UB SA J JSJMĮJIÎį 8 9 IP 68 PPI pub Jd^UI t'uis ī E 9 1 8O» 1UUOUJÌ3IUĴ5 9 P EE ES ĪOI E ĩ 1 19 IS ai ļjawāuiļiriisisoo l l PE 69 SOI :' ī I tí Oŕ 56 ü l E B OE EP laappjapjpmtiaan u 6 I ÍE OĹ sa uapjtwiihsai ; I Oĩ í I OP pub»um ĮOJ( ū ; I İ tn 91 1PM9 WH p p 9 sz bí 8IĪ Uŵľ\uaj.»H ĨX s P 9t PP īïī -z., H ZI ii S 9ĪI 9EÍ 8E najaag a WIJ j 8 n U 91 OEI 691 jaspiasjaujj l b' ir aipwpjťyvijt?j l t u li 96 rwp Jr)i1u(ja z E T a 6Í ÍS l^ippujrjupo 9 I I BE IP ZB wiųjaisujog f Ű I II PI puťļötuv t S tl 9 9ÍI SSĪ 3 1^3 9 1* uinojj g aiiautaojj iuaauwg gųļu IjdnSuiuunajSA ua3 (TĨ3 aiirurc ssipinų ua3uļiipijui EIUEE lųjizjsivoiioi - NV1SJUH IMMON

29 D Frysk norm Provincial kngtalln miliu-inrichtingn i M Omschrijving Formul Typ B, 2 mutatis pr j a a r * aantal inrichtingn * 4 uur Typ, 4 mutatis pr j a a r * aantal inrichtingn * 1 5 uur Typ D, 6 7 mutatis pr jaar * aantal inrichtingn * 1 8 uur Toslag ruimtlijk complxitit o Typ B, 2 " aantal complx inrichtingn ( 5 Z o ) * 4 uur *, 5 Typ, 4 * aantal complx inrichtingn ( 5 Z o ) * 1 5 u u r *,5 Typ D, 6 7 * aantal complx inrichtingn ( 5 7 o ) * 1 8 uur *,5 o Toslag TOP-bdrijvn Aantal TOP-bdrijvn * 1 FTE Typ B 2 controls pr jaar * aantal inrichtingn * 1 6 uur Typ 2 controls pr jaar * aantal inrichtingn * 1 6 uur Typ D 3 controls pr jaar * aantal inrichtingn * 1 5 uur Hrcontrol Typ B, 3 * aantal controls * 4 uur Typ,3 * aantal controls * 4 uur Typ D,3 * aantal controls * 4 uur Toslag bzwaar n brop Totaal urn hrcontrol *,2 uur Voorlichting, programmring, tc. Klachtnafhandling Totaal aantal inrichtingn * 3 uur ( m a x 2 FTE voor d FUMO) Toslag Ktnproblmatik Totaal urn T&H * 3 Zo (max. 4 FTE voor d FUMO) Toslag TOP-bdrijvn Aantal TOP-bdrijvn * 1 FTE Aantal k l a c h t n / m l d i n g n ( 6 " Z o ) * 5 uur o Gmntlijk kngtalln miliu-inrichtingn Omschrijving Formul Vrgunningvrlning Typ B,1 mutatis pr j a a r " aantal inrichtingn " 6 uur Typ,2 mutatis pr jaar * aantal inrichtingn * 38 uur Typ D,2 mutatis pr j a a r * aantal inrichtingn * 62 uur Toslag ruimtlijk complxitit Typ B,1 * aantal complx inrichtingn (1 Zo)* 6 uur *,5 Typ,2 * aantal complx inrichtingn (1 Zo) * 38 uur *,5 o o Typ D Tozicht n handhaving,2 * aantal complx inrichtingn (15 Zo) * 62 uur *,5 ļ Typ B. 2 controls pr j a a r " aantal inrichtingn * 1 G uur Typ,5 controls pr jaar * aantal inrichtingn * 14 uur 1 control pr jaar * aantal inrichtingn * 24 uur Typ D Hrcontrol Typ B,4 * aantal controls * 4 uur Typ,4 * aantal controls * 4 uur Typ D,4 * aantal controls * 4 uur Toslag bzwaar n brop Totaal urn hrcontrol *,1 uur Voorlichting, programmring, tc. Klachtnafhandling Totaal aantal inrichtingn * 3 uur (max. 2 FTE voor d FUMO) Toslag Ktnproblmatik Totaal urn T&H * 3 Zo (max. 4 FTE voor d FUMO) Aantal klachtn/mldingn (2,5 Zo vd inrichtingn) * 8 uur o 26