2 5NOV 2015 ' ' '" Onderwerp: Begrotingswijzigingen 2016 OFGV

Transcriptie

1 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & Gooi EN VECHTSTREEK Provincial Statn van d provinci Flvoland Postbus AB LELYSTAD Vrznddatum Bijlagn Knmrk 2 5NOV 2015 ' ' '" Ondrwrp: Bgrotingswijzigingn 2016 OFGV Gacht hr, mvrouw, Glt op artikl 23 van d Gmnschapplijk Rgling Omgvingsdinst Flvoland & Gooi n Vchtstrk (d GR-OFGV) vraagt ht Daglijks Bstuur van d Omgvingsdinst mt dz brif om uw zinswijz op tw bgrotingswijzigingn Conform artikl 35 van d Wt op d Gmnschapplijk Rglingn hft u tot uitrlijk 8 wkn na d vrznddatum van dz brif d glgnhid uw zinswijz aan ons knbaar t makn. Vrvolgns wordn d bgrotingswijzigingn inclusif zinswijzn gagndrd voor d vrgadring van ht Algmn Bstuur van fbruari Uw zinswijz kunt u richtn aan Ht Daglijks Bstuur van d Omgvingsdinst Flvoland & Gooi n Vchtstrk, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. Bgrotingswijzigingn 2016 Aan uw radn n Statn wordn tw voorstlln voorglgd. Één wijziging hft btrkking op d tovoging van takn door d provinci Noord-Holland, waardoor d stmvrhouding van all partnrs wijzigt. D andr wijziging hft btrkking op ht onttrkkn aan d algmn rsrv van d OFGV. D wijzigingn zijn in d bijlag toglicht. En glijkluidnd brif is gzondn aan d gmntradn van all 15 dlnmnd gmntn n aan provincial statn van d tw dlnmnd provincis. D collgs van dz 17 partijn ontvangn n afschrift van dz brif. Hoogachtnd, Namns ht Daglijks Bstuur>an d Gooi n Vchtstrk ^kldy oyigvingsdinst Flvoland & Gooi n Vchtstrk Bottr Postbus AH Llystad (088) info@ofgv.nl Bank Ndrlands Gmntn IBAN: NL62BNGH j BTW nr.: NL BOl j KvK:

2 2 Voorgstld bgrotingswijzigingn 2016 Omgvingsdinst Flvoland n Gooi n Vchtstrk In d artikl 7 lid 3 Financiël Vrordning van d Omgvingsdinst Flvoland n Gooi n Vchtstrk is vrmld: Ht Algmn Bstuur nmt pas n bsluit nadat radn n Statn daarovr zinswijzn hbbn kunnn indinn ovr bgrotingswijzigingn di: a. lidn tot n wijziging van d bijdragn (n stmrcht) van d partnrs; b. lidn tot n dotati of onttrkking aan n rsrv. Dz zinswijzn wordn btrokkn in ht oordl van ht Algmn Bstuur, di ovr d wijzigingn bsluit. 1. Bodmtakn Noord-Holland D provinci Noord-Holland hft n principbsluit gnomn om d uitvoring van d VTH-plustakn mt ingang van aan d RUD's uit t bstdn. Voor d OFGV gaat ht om d uitvoring van vrgunningvrlning bodm. D jaarlijks bijdrag van d provinci Noord- Holland aan d OFGV wordt structurl mt vrhoogd. Dit is kostndkknd voor 3 ft vrgunningvrlning, 0,47 ft administrati n prsonl n matriël ovrhad. Dit bdrag wordt nit vrlaagd mt 1% taakstlling pr jaar. Dirct formati 3,47 ft Prsonl ovrhad 24% Matriël ovrhad 20% Dirct budgttn (oa publicati) Totaal Voorstl bgrotingswijziging Voorgstld wordt in 2016 d batn n lastn van d bgroting budgttair nutraal t vrhogn mt in vrband mt ht uitvorn van vrgunningvrlning bodm voor d provinci Noord-Holland. D structurl wijziging voor 2017 n vrdr wordt vrwrkt in d Bgroting ICT samnwrking Llystad Op loopt d contracttrmijn van d ICT aanbstding af. D OFGV wil samnwrkn mt haar partnrs op ht gbid van n fficiënt, ffctiv n digital bdrijfsvoring. En nadr samnwrking mt d gmnt Llystad wrkt kostn bhrsnd door zowl n andr kuz van lvrancirs als n fficiëntr inzt van prsonl. Ht voordl tn opzicht van d huidig aanbstding bdraagt op trmijn ongvr pr jaar. Ht bundln van informati uit vrschillnd datacntrs, d ovrgang naar d ICT structuur van Llystad n ht inrichtn van d ICT procssn vindt plaats in D nmalig kostn voor d ovrgang van takn naar Llystad bdragn , d hlft daarvan komt voor rkning van d OFGV. Dz invstringskostn kunnn nit uit d rgulir budgttn wordn gdkt. Procsbgliding Projctliding Systmbhr Exprtis ontw/rpfas Migratikostn Opliding, fricti, onvoorzin Totaal nmalig kostn Voor rkning Llystad Voor rkning OFGV Voorstl bgrotingswijziging Voorgstld wordt in 2016 n bdrag van t onttrkkn aan d Algmn Rsrv tr nmalig vrhoging van ht budgt "Informatimanagmnt".

3 3 In d ondrstaand tabl is d voorgstld wijziging van d lastn n batn wrggvn. LASTEN Nummr i Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissn 1.1c Flxibl schil l.ld Inhuur bi1 zikt 1.2 Oplidinqskostn 1.3 Algmn prsonlskostn 2 PERSONEEL DERDEN 2.1 Inhuur bii zikt/vacatur 2.2 Inhuur Wabo-mtingn 3 KAPITAALLASTEN 3.2 Afschrijving ICT Afschrijving Mubilair Afschrijving Vrbouwing 3.3 Afw/aardrinq qluidsmtsystm 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvsting (pandgbondn) 4.2 Huisvsting (nit-pandgbondn) 4.3 Informatimanagmnt 4.4 Wagnpark 4.5 Divrs kostn 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzin 5.3 Taakstlling afnam takn Flvoland Subtotaal 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Dirct productikostn Flvoland 6.2 Dirct productikostn Almr 6.3 Dirct productikostn Naardn 6.4 Dirct pnjductikostn Noord-Holland ' Totaal BATEN BATEN nium mr BUDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almr 1.2 Llystad 1.3 Zwold 1.4 Provinci Flvoland 1.5 Uri< 1.6 Drontn 1.7 Noordoostpoldr 1.8 Noord Holland 1.9 Muidn 1.10 Bussum 1.11 Naardn 1.12 Hilvrsum 1.13 Wsp 1.14 Huizn 1.15 Wijdmrn 1.16 Blaricum 1.17 Larn 2 ANDERE BDDRAGEN 2.2 Onttrkking rsrvs 3 TAAKSTELLENDE INKOMSTEN 1 Totaal Totaal Vastgstld Bgroting Wijziging NH Wijziging ICT B Vastgstld Bgroting ' Wijziging NH Wijziging ICT C Gwijzigd Bgroting ^^^22j615 B c Gwijzigd Bgroting ^^112j269 B

4 stmvrhouding na wijziging Oud vrdling bijdragn partnrs Dlnmr % Subtotaal Dirc Tot aal Almr 9,47% Llystad 12,76% Zwold 6,59% Flvoland 33,92% Urk 2,58% Drontn 6,06% Noordoostpoldr 7,52% Noord-Holland 1,51% Muidn* 1,41% Bussum* 3,16% Naardn* 2,37% Hilvrsum 2,08% Wsp 3,57% Huizn 2,14% Wijdmrn 3,47% Blaricum 0,56% Larn 0,84% Niuw vrdling bijdragn partnrs % Subtotaal Dirct kostn Totaal 9,17% ,35% ,38% ,84% ,50% ,87% ,28% ,63% ,37% ,06% ,29% ,02% ,46% ,07% ,36% ,54% ,81% Totaal 100% C * Gools lirn 6,94% % C C ,72%

5 Port Btaald (postfll O M G E V I N G S D I E N S T FLEVnLAND & G D D I EN VECHTSTREEK Provinci rivoland Knmrk: Afdling: 2 6 NOV 2015 Rappl: Class.nr: Kopi: