^^RHC. ^ Rijnstreek en Lopikerwaard. Aan de gemeenteraad van Montfoort Postbus ZG MONTFOORT. Oudewater, 20 april Betreft: begroting RHC

Transcriptie

1 ^^RHC ^ Rijnstrk n Lopikrwaard Aan d gmntraad van Montfoort Postbus ZG MONTFOORT Postbus AA Wordn D Blk GV Wordn T E rhc@wordn.nl W Oudwatr, 20 april 2017 Btrft: bgroting RHC 24 apr2017/1110 Gacht dams n hrn, Hirbij do ik u, conform artikl 7 van d gmnschapplijk rgling Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard d ontwrp-bgroting voor ht jaar 2018 tokomn. D bgroting komt (vrijwl) ghl ovrn mt d vorig jaar in d mrjarnraming gprsntrd cijfrs. Indin u dat wnst kunt u uw zinswijz hiromtrnt bij d Archifcommissi naar vorn brngn. D vaststlling van d bgroting komt aan d ord in d vrgadring van d Archifcommissi (ht bstuur van ht Rgionaal Historisch Cntrum) van 5 juli a.s. Voor d god ord vrmld ik hir dat d financiël administrati n vrantwoording is gïntgrrd in di van d gmnt Wordn, cntrumgmnt van d gmnschapplijk rgling. namns A chifcommissi Bodgravn Lopik ' Montfoort ' Oudwatr ' Ruwijk ' Wordn IJsslstin ' Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn

2 Rgionaal Historisch Cntrum Rijnstrk n Lopikrwaard BEGROTING 2018 MEERJARENRAMING Gmnschapplijk Rgling van d Gmntn Bodgravn-Ruwijk, Lopik, Montfoort, Oudwatr, Wordn, IJsslstin n Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn. RHC Rijnstrk n Lopikrwaard Postbus AA Wordn

3 MEMO Bij d ontwrp-bgroting 2018 D bgroting 2018 komt vrijwl hlmaal ovrn mt htgn rdr voor dit Jaar in d mrjarnraming stond vrmld. Mt aan d n kant n klin bijstlling naar bndn van d lgsinkomstn n aan d andr kant n its lagr post salarissn, komt d bgroting lagr uit dan rdr graamd. D rdn dat d lgsinkomstn truglopn hbbn t makn mt ht fit dat r door intrnt n d auturswtproblmatik mindr afbldingn van archifstukkn n rproducti van foto s (kunnn) wordn glvrd. D p.m.-post voor ht -dpot is voor 2018 vrdwnn, md omdat d hrhuisvsting van ht RHC vl aandacht zal vragn. Voor d afzondrlijk dlnmrs vrschilt d hoogt van d bijdrag in d marg, vanwg klin vrschuivingn in d inwonrtalln (di blvn nagnog glijk) n d vrhouding van d archifmtrs, d andr componnt waarop d vrdlslutl is gbasrd. Niuw in d bgroting is dat d invlod zichtbaar gmaakt is van d btw-brkning. Na afstmming mt d Blastingdinst past ht RHC mt trugwrknd kracht naar 2014 d btw-koplvrij stlling to. Hirdoor hft ht RHC gn rcht mr op btw-aftrk, waardoor d dsbtrffnd uitgavnpostn in d bgroting mostn wordn vrhoogd. D btw di ht RHC aan xtrn dinstvrlnrs n lvrancirs btaalt, wordt mt topassing van d transparantimthod in d jaarlijks bijdragn naar rato doorbrknd aan d dlnmrs. Alln d gmntn kunnn d btw vrvolgns in ht bgin van ht niuw jaar op grond van d ontvangn doorschuifbrif vrhaln op ht BTW-compnsatifonds. Ht jaar 2018 wordt n bijzondr jaar voor ht RHC, omdat ht dan trugkrt in ht grnovrd Stadhuis van Wordn annx RHC. Zoals in d bsluitvorming hirovr wrd ondrknd, gaat dit vanaf dit bgrotingsjaar gpaard mt n stijging van d huisvstingslastn. Daarbij wrd r voorzin in n compnsatirgling voor d gmntn Lopik, Oudwatr n IJsslstin di zlf ovr n ign archifbwaarplaats bschikkn. In 2018 btaln zij nit m aan sc d vrgroting van d archifkluis voor zovr nit gdkt door ht mdgbruik van d gmnt Wordn. Ht totaalbdrag dat in 2018 mt d compnsati gmoid is, bdraagt D rgling wordt in tin jaar afgbouwd. Tot slot wordt opgmrkt dat ht RHC nit mt rsrvringn wrkt. En vntul positif saldo wordt vrrknd mt d bijdrag di dlnmrs btaln voor ht volgnd jaar. D hoogt van d bijdrag kan hirdoor bij bnodigd invstringn (xtra) stijgn. D bgrotingssystmatik van ht RHC wijkt wat af Cntrumgmnt Wordn vrricht op grond van d gmnschapplijk rgling d financiël vrantwoording van ht RHC in d gmntlijk jaarrkning, waarin d hir gnomd bgrotingspostn wordn opgnomn. Bij d mrjarnraming In d mijarnraming staat n p.m.-post om aandacht t vstign op d oplossing di r mot komn om digital documntn duurzaam op t slaan. Vanuit d archifinspcti is hirop gwzn. Ht RHC hft in 2016/17 samn mt Ht Utrchts Archif in n pilot mt HDSR d moglijkhid tot aansluiting bij ht landlijk -dpot ondrzocht. Hir puur als voorzichtig indicati van kostn gnomd, gaat mn daarbij uit van n bdrag van nmalig aansluitkostn, n pr jaar voor bhr n ondrhoud n voor opslag n tarif van 1050 pr Trrabyt. Daarnaast zijn r prsonl gvolgn n zal ht RHC kostn motn makn om d digital dinstvrlning hirop in t richtn. D hir gnomd bdragn zijn xclusif d kostn di organisatis zlf motn makn voor ht bhr van digital informati, di langdurig bwaard mot blijvn in -dpotvoorzining maar nog nit is ovrgdragn aan ht RHC. Vanaf circa 2020 valln drglijk onontkoombar invstringn t vrwachtn.

4 'EN BEGROTING RHC Nr < 2017 > < 2018 > <2018> + btw 01 Bijdragn dlnmrs RHC: Bodgravn-Ruwij k , , ,- Lopik , , ,- Montfoort , , ,- Oudwatr , , ,- Wordn , , ,- IJsslstin , , ,- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn , , ,- 02 Extra bijdrag Gmnt Wordn studizaalmdwrkr ,- 0,- 0,- 03 Lgs, ovrig inkomstn 3.100, , ,- 04 Extra ontvangn inkomstn smistatisch archifbwrking p.m. p.m. p.m. TOTAAL , , ,-

5 RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD 2018 LASTEN Nr < 2017 > < 2018 > < 2018+btw > 01a Salarissn mdwrkrs , ,- 01b Tijdlijk prsonl p.m. p.m. p.m. 01c Matriël vrzorgr , , ,- 02 Riskostn woon-wrkvrkr 4.050, , ,- 03 Doorblasting producticntrum poa , , ,- 04 Riskostn mdwrkrs 2.000, ,- CO o O o 05 Abonnmntn/lidmaatshappn 1.700, , ,- 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 500,- 605,- 07 Kantoorbhoftn, archifmatriaal 5.000, , ,- 08a Wbsit, automatisring , , ,- 08b Digitalisring 5.050, , ,- 08c Contract Lira/Pictoright 1.700, , ,- 09 Vorming n opliding 1.600, , ,- 10 Publi rlations 650, , ,- 11 Doorblasting Wordn P n O , , ,- 12 Doorblasting Wordn wrkruimts , , ,- 13a Ontwikkling -dpot 5.000, , ,- 13b Aansluiting -dpot - 0,- 0,- 14 Onvoorzin uitgavn 1.000, , ,- Sub-totaal ovrig kostn , , ,- 15a Doorblasting Wordn archifbwaarplaats , , ,- 15b Huur xtra archifruimt ldrs 1.000,- 0,- 0,- Sub-totaal dpot-kostn , , ,- TOTAAL GENERAAL , , ,- [## wordt vastgstld in d vrgadring van d Archifcommissi van 5 juli 2017 ###/ J.F. van Rooijn, scrtaris. V. J.H. Molknbor, voorzittr

6 BATEN MEERJARENRAMING Nr < bdragn x btw > Bijdragn dlnmrs a Bodgravn-Ruwijk , , , ,- b Lopik , , , ,- c Montfoort , , , ,- d Oudwatr , , , ,- Wordn , , , ,- f IJsslstin , , , ,- g Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn , , , ,- 03 Lgs, ovrig inkomstn 2.500, , , ,- 04 Extra inkomstn smistatisch archifbwrking p.m. p.m. p.m. p.m TOTAAL , , , ,-

7 LASTEN Nr < bdragn x btw > a Salarissn mdwrkrs , , , ,- 01b Tijdlijk prsonl p.m. p.m. p.m. p.m. 01c Matriël vrzorgr , , , ,- 02 Riskostn woon-wrkvrkr 4.050, , , ,- 03 Doorblasting poa Riskostn mdwrkrs 1.400, , , ,- 05 Abonnmntn/lidmaatschappn 1.700, , , ,- 06 Aankoop bokn n vaklitratuur 500,- 500,- 500,- 500,- 07 Kantoorbhoftn, archifinatriaal 5.050, , , ,- 08a Wbsit, automatisring , , , ,- 08b Digitalisring 5.100, , , ,- 08c Contract Lira/Pictoright Vorming n opliding 1.600, , , ,- 10 Public rlations 3.000,- 700,- 700,- 700,- 11 Doorblasting Wordn P n O , , , ,- 12 Doorblasting Wordn , , , ,- kantoorruimt 13a Ontwikkling -dpot 5.000, , , ,- 13b Huur n aansluiting -dpot 0,- p.m. p.m. p.m. 14 Onvoorzin uitgavn 1.000, , , ,- Totaal salarissn n kantoor , , , ,- 15 Doorblasting Wordn , , , ,- archifbwaarplaats - - Totaal dpot-kostn , , , ,- TOTAAL GENERAAL , , , ,- Tolichting op d mrjarnraming In d mijarnraming is bij d brkning van d t btaln bijdragn van d dlnmrs uitggaan van stabil inwonrtalln n aantalln archifmtrs. Normaal flucturn d ondrling vrhoudingn ampr, maar in 2018/2019 zal r bij d gmntn n inhaalslag plaatsvindn op ht gbid van ovrbrnging van archivn naar ht niuw dpot van ht RHC. Dit hft invlod op d brkning van d uitindlijk bijdrag van d dlnmrs aan ht RHC. Vrdr is in dz mijarnraming voor d blangrijkst post, d salarislastn, rkning ghoudn mt n jaarlijks stijging van 1,8%. D doorblastingn voor d huisvsting zijn gïndxrd mt 2%. Voor d ovrig kostn is grknd mt 1,25%, chtr nit voor d wbsit omdat d kostn hirvan samnhangn mt d groi van d aangbodn data n digital informati. Enrzijds wordt uitggaan van n gstag groi van data n scans, trwijl andrzijds d ontwikklingn in d markt n op ht gbid van comprssi van digital bldn d hostingskostn binnn d prkn houdn. D mijarnraming is xclusif d btw-bijtlling voor afgnomn dinstn n lvrantis aan ht RHC (zi bgroting 2018). Voor 2019 zou dat totaal gaan om n bijtlling van , voor 2020 om n voor 2021 om , dat naar rato ovr d dlnmrs wordt omgslagn.

8 Tolichting bij d spciflk bgrotingspostn 2018: Batn: Dit zijn d door d dlnmrs aan d gmnschapplijk rgling t btaln bijdragn, brknd conform d vrdlslutl, gbasrd op inwonrtal n aantal bhrd mtrs archif, (zi bijlag voor d brkning). Vrschilln tussn d graamd bijdrag n d wrklijk t btaln bijdrag wordn in ht jaar, volgnd op ht bgrotingsjaar, door d gmnt Wordn mt d andr dlnmrs vrrknd. Dlnmrs wordn aangslagn voor d (hogr) bijdrag waarin mt btw rkning is ghoudn. Gmntn di n brop don op ht BTW-compnsatifonds kunnn ht btw-vrschil bgin 2019 trugvragn. Voor HDSR gldt dat nit. D xtra bijdrag van d gmnt Wordn voor d studizaalmdwrkr, di na d gmntlijk hrindling van 2001 aan d formati van ht RHC is togvogd, vrvalt conform afspraak pr novmbr Inkomstn uit lgs voor door RHC-mdwrkrs vrricht archifondrzok n d lvring van rproductis uit d archivn n collctis. Lvringn van rproductis lopn trug door vrdrgaand digitalisring n bij d foto s rond problmn mt autursrcht. Inkomstn uit d bwrking van ht smi-statisch archif of andr wrkzaamhdn di nit bhorn tot d krntaak van ht RHC n apart doorbrknd wordn aan d dsbtrffnd dlnmr. Lastn: 01a. 01b 01c a. 08b. 08c D total formati omvat 7,44 ft. Er is rkning ghoudn mt n stijging van salarislastn voor d gmnt als wrkgvr van 1,5%. Kostn di voortvloin uit n vntul dinstvrband van n mdwrkr mt n tijdlijk aanstlling, in vrband mt n volldig gdkt uit d xtra inkomstn uit wrkzaamhdn voor smistatisch archivn. D matriël vrzorgr wordt op basis van dtachring twrkgstld vanuit Frm Wrk. D post is gbasrd op d riskostn bij d huidig prsonl bztting. Dit btrft d doorblasting van kostn van d afdling Prsonl, Organisati n Automatisring van d gmnt Wordn. Hosting n standaard ondrhoud van d wbsit. Digitalisring van (archif) bronnn di via d wbsit bschikbaar wordn gstld. Voorwaard is dat ht n archif of collcti btrft waarvan d digitalisringskostn nit to t schrijvn zijn aan n nkl dlnmr. Rgling mt Lira/Pictorlght voor ht autursrcht van via d wbsit toganklijk oud krantn. Public rlations, waarondr ook attntis voor vrijwilligrs wrkzaam bij ht RHC. Dz kostn wordn doorblast op basis van ht aantal ft s n btrft zakn als wrving n slcti, salarisadministrati, bdrijfsgzondhidszorg, arbidsvoorwaardn tc. Doorblasting van d gmnt Wordn voor ht gbruik van studizaal n administrativ ruimts in ht Stadhuis t Wordn. D kostn van d tijdlijk huisvsting tijdns d rnovati valln buitn d bgroting van ht RHC, als zijnd projctkostn. Bijdrag van ht RHC, als (tokomstig) bhrdr van digital archivn van d dlnmrs, aan projctn om t komn tot n -dpot n rvaring hirin op t don. Zoals in d algmn tolichting gstld gaat ht hir nog nit om d aansluiting op ht -dpot zlf. Doorblasting van d gmnt Wordn voor ht gbruik van d archifbwaarplaats in ht Stadhuis t Wordn. D kostn van d tijdlijk huisvsting tijdns d rnovati valln buitn d bgroting van ht RHC, als zijnd projctkostn.

9 Brkning bijdrag dlnmrs bgroting 20Ï8 Salarissn n ovrig kantoorkostn Totaal ovrig kostn - lgs/ovrig inkomstn: totaal inwonrtal = bdrag pr inwonr; = : = 3,4914 pr inwonr [Hooghmraadschap gfixrd inwonrtal van ] Dlnmr Inwonrtal Bdrag pr inwonr Aandl kostn salarissn n ovrhad Bodgravn-Ruwijk , Lopik , Montfoort , Oudwatr , Wordn , IJsslstin , Hooghmraadschap , D Stichts Rijnlandn TOTAAL , Dpotkostn Total dpotkostn: wrklijk archifintrs = bdrag pr mtr :4.286 ml = 27,0065 pr mtr Compnsatirgling: Bij ht akkoord ovr d rnovati/uitbriding van ht RHC (Stadhuis Wordn) is bslotn d gmntn mt n ign archifbwaarplaats t compnsrn voor wat btrft hun aandl in d kostn van ht vrgroting van ht dpot. D rgling wordt in tin jaar stds mt 10% afgbouwd. Kostn uitbriding dpot ( ) minus vrgoding smi-statisch archif Wordn ( ) = D gmntn Lopik, Oudwatr n IJsslstin krijgn hun aandl, gzamnlijk 968/4286 dl ofwl 4.991, naar rato gcompnsrd. Ht bdrag van d compnsati wordt omgslagn ovr d andr dlnmrs op basis van archifintrs. Dlnmr Mtrtal Bdrag pr mtr Aandl dpotkostn zondr compnsati T btaln compnsati T ontvangn Totaal dpotkostn Bodgravn-Ruwijk , Lopik , Montfoort , Oudwatr , Wordn , IJsslstin , Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn , TOTAAL ,

10 Total bijdrag pr dlnmr Dlnmr Aandl salarissn n kantoorkostn Aandl dpotkostn Totaal Bodgravn-Ruwijk , , ,- Lopik , , ,- Montfoort , , ,- Oudwatr , , ,- Wordn , , ,- IJsslstin , , ,- Hooghmraadschap D Stichts Rijnlandn , , , , , ,-