>t ':.Ilé'.lr.WEFiJ(ER.F,N,alICI~N "'j. Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat. fès~ ~. OOI/] He.\f'\Lt J. o met verwijzing naar

Transcriptie

1 Ministri van Vrkr n Watrstaat Dirctoraat -Gnraal Rijkswatrstaat Dircti Zland 1 5 JUN, "floo Aan Gadrssrd (dvo H\f'\Lt J fès~ ~ OOI/] kw Van Joris Prquin Datum 14juni2000 Ondrwrp Audit ZL-4759 Doorkisnummr Bijlag(n) auditrapport, Q&A-matrix Ht bijgaand wordt u togzondn o conform afspraak o mt vrwijzing naar o mt vrzok d bhandling ovr t nmn 0 gaarn racti voor om t bhoudn 0 gaarn rtour voor o mt vrzok om advis 0 mt dank voor inzag ' o mt vrzok om commntaar o t uwr informati o Mt vrindlijk grot, Joris Prquin 0 conform vrzok rtour PROJECl"BUREAU ZEEWERINGEN AcnE <i~fo, 'PROJECTlEIDER llecretaresse, PROJECTSECR TARIS >t ':Ilé'lrWEFiJ(ERF,N,alICI~N "'j ~ ww ~,~,:,o 1"'i:!!i~N(?KtR KWALlTI-',, ')ot,, "'" 4iCL'" 'i9i'~,,,,,,, IftI\Ir,,,,!IR""""",,,,""'_ TEAMLEIDER ONPNt:ft' p'~"""'~'''~t ~ Postadrs postbus KA Middlburg Bzokadrs Kostraat KX Middlburg Tlfoon (0118) Tlfax (0118) / jgprquin@dzlrwsminvnwnl -brikbaar mt buslijnn 52,56,57,58-10 minutn t vot vanaf statin

2 !''~" ',, : PZST-R kw ~ Audit ZL-4759 i - --~ - -_ _1 _, ;,,-,-I', -i'" ',,, ' : ;' "'~', " "," -,- -_, " -,~ ~ :_ ' - '-'-,P' t_' -- '" " ~~ ' ', "', ' ":'1 ;'" ',- ", ~ 'i, -Ó, "~"'-' :' i,', ', - : ' i ':: ~ 1, '-<! ' ' ~ ~ "'-' " ~-, ' ',;, ' ' " 4' {O ' '' ',,I, ;V ' - '""", ' - '~ ~ ' :,,: ':',;-,: ' ::,", '', ' ', " :,, :,,: oi -, i -~, ~' : i"",, ( I'_:~~ " " -,:', '~~t I; ~ 'f""lj :~,- ~,[ '",',',W «Ó, 0,' I(""~_: ~ :~_ "~":,,,", -","' ": ~ _t :: "' ~,'_, ' _ - ', \, ~,' 't_ ~ ","",, o ',' ~ ~ _ ' _~~',' ", h ~ t_ '" _ ' _' - _, ;, ", I ~ : \ Ó, ' (~ : "_, n '0' -' \ to _' ;, > \ ;,,; ' ~",~', "' :'11,_'~' ", "!' ~ -

3 4 ~ \ :11'B--:--st--k-r-I---ZL "1 1Datum 1 18/05/ Auditor(s) I Ruud Stok (lad auditor) Joris Prquin (auditor) Audit(s) Functi ; Bdrijf Etinn Donz Projctlidr Combinati Braakman Basd Vooght KAM-coördinator Combinati Braakman Bud d Quaij Bhrdr rgistratis Combinati Braakman J ~, B~lidr(s)- Ovrig aanwzign Lo van Hs (dircti UAV) Rinus Rijngoudt (dircti UAV) -, ij Nr Ondrwrp Docnr, Opmrking(n} Tkort 1 ORGANISATIE EN PERSONEEL 11 Wi is d projctlidr? KP,21 Projctlidr: Etinn Donz o I NK / K Wi is d bouwplaatsmanagr (8PM)? BPM: Lo Schl 12a Door wi wordn dz mnsn? Projctlidr door: Lo Schl o,lnk,lk vrvangn als dz afwzig zijn? BPM door: Ai/n Wl/nr 12b Waar is dit vastglgd?? Dit is nit vastglgd in ht kwalititsplan Vrvanging gschidt op basis van d o / NK / K vrntwoordliikhdniiisi uit ht V&G-plan 13 Toon ht organogram van d Bstk Organogram is nit in kwalititsplan aanwzig; T/V/B ziin omschrvn in kwalititsplan o / ~JK / K projctorganisati? lid 3b 14a Wat is ht functiprofil van d KAM-? Dz ggvns zi;n ondrgbracht bi; d CDPO n wrdn op 18/05/2000 pr fax o /-NJÇfK coördinator? nagzondn 14b Aan wlk kwalificatis mot dz? Dz ggvns ziin ondrgbracht bi; d CDPO n wrdn op 18/05/2000 pr fax o / NK / K voldon? nagzondn 15 Toon aan dat d districtslaborant KP,24 Dz ggvns ziin ondrgbracht bi; d CDPO n wrdn op 18/05/2000 pr fax o / NK / K voldot aan d gstld isn tn aanzin van kwalificati n opliding nagzondn Bstandsnaam: Q&A audit ZL-4759doc Laatst gwijzigd: 23/05/2000 1

4 1 Bstk 1 Zl Datum 1 18/05/ Auditor(s) Ruud Stok (lad auditor) Joris Prquin (auditor) 2', COMMUNICATIE ' l" ";:': : ' 21 Ho wordn afsprakn di d dircti KP,23 Er zijn kort lijnn mt all btrokknn Dz wordn mondling op d hoogt gbracht o INK / K UAV mt u gmaakt hft bknd van vntul afsprakn D combinati maakt gn gbruik van ondraannmrs gmaakt binnn uw organisati n aan ondraannmrs? 22 Toon aan dat idr 4 wkn n bouwvrgadring hft KP,23 D vrslagn van d dsbtrffnd bouwvrgadringn wordn gtoond o,lnjçi-k plaatsgvondn 23 Op wlk wijz wordn d KP,23 D agnda wordt door d dircti UA V vrzorgd Op vrzok van d aannmr kunnn o I NK IK ondrwrpn van d bouwvrgadring aanvul/nd puntn op d agnda wordn gplaatst bpaald? 24a Naar wi wordn d notuln van d? Naar d dlnmrs (combinantn n RWS) n naar blanghbbndn o I NK IK bouwvrgadringn vrzondn? 24b Waar is dit vastglgd?? Dit is nit vastglgd Dit wordt vrzorgd door d dirdi UA V o / ~IK / K 25 Toon d notuln van n' KP,23 Ht vrslag van d bouwvrgadring ghoudn op 21/03/2000 wordt gtoond o I NK IK bouwvrgadring, Bstandsnaam: Q&A audit ZL-4759doc ~ Laatst gwijzigd: 23/05/2000 2

5 ' [Bstk, Zl-4759, ~atum, 18/05/2000, Auditor(s) I Ruud Stok (lad auditor) Joris P~uin (auditor) o 3 PROCESBEHEERSING ' ', > ',::"':::' -:",, " ', 31 Is tijdns d uitvoring d planning KP,31 Ja, dit wordt gmld aan dircti UA V Tijdns bouwvrgadring wordt niuw planning 0/ JlIK! K gwijzigd? ingbracht Daarnaast wordt iiidns idr bouwvrgadring d planning incl sindliin N: Ho is procdur, indin dit wl gtoond zo zou zijn? Ja: Op wlk wijz is dit vastglgd n is dit tijdns d bouwvrgadring vrmld? Toon dit aan 32 Toon d mtformulirn waarop d KP,33 Nit van topassing O~ locatis van d glvrd matrialn zijn vastglgd 33 Toon ht kuringscrtificaat van: KP,33 a) Kuringscrtificaat nr K12597/01 van btonblokkn typ Pit-polygoonzuiIlHydro-blok 0/ NK! K a) btonlmntn wordt gtoond; b) filtrdok : b) Kuringscrtificaat nr GAZ-P van ht filtrdok wordt gtoond 34 Op wlk wijz~ wordt d KP,33 Middls combinati van ggvns producnt n ggvns vrwrking in wrk O~ naspurbaarhid van d glvrd Er hft nog gn vrwrking van asfalt in dit wrk plaatsgvondn asfalt bijghoudn? Toon dit aan Bstandsnaam: Q&A audit ZL-4759doc Laatst gwijzigd: 23/05/2000 3

6 [Bstk 1 Zl [Datum 1 18/05/ Auditor(s) Ruud Stok (lad auditor) Joris Prquin (auditor) 4 KEURINGSPLAN "", ""'!! : ;":} -:, ' ' 41a Op wlk wijz wordt d dircti UAV KP,4 Er vindt bijna daglijks (mondling) ovrlg plaats mt dircti UA V Ht brikn van o I ~jk,i K op d hoogt gstld van ht brikn stop- nlof bijwoonpuntn wordt hirbij gmld Volgns d aannmr bvat dit wrk van n stoppunt? chtr gn stoppuntn Nadr bstudring van ht bstk wijst uit dat r wl dglijk stoppuntn zijn aanggvn Dz zijn nit in ht (godgkurd) kwalititsplan opgnomn Aangzin bij dz audit ht kwalititsplan als rfrntikadr wordt "",:,!;,,,;", / ": > :!; 2/! '"",,," ',, ghantrd, is r hir gn sprak van n tkortkoming D aannmr gft aan dat d stoppuntn alsnog zul/n wordn opgnomn 41b Idm voor bijwoonpunt? KP,4 Zi 41a o I ~jk I- K, 42 Bpaald wrkzaamhdn (bijv Er wordt nit stds opniuw opbrkn matriaal) wordn continu wordt dit wl gmld gmld Wannr aan n niuw dijkvak wordt bgonnn, o I ~jk I- K ( hrhaald Ho gaat mn hirbij om tn aanzin van d bijwoonpuntn (bijv pr dag mldn of pr dijkvak)? 43 Kuringsplan PvA Van tw opnvolgnd wkn (priod 01105/200 i/m 14105/2000) wordn d fj-i- NK I---K Opbrkwrkzaamhdn, volgnummr Vrwijdrn rgistratiformulirn gtoond Rgistrati vindt plaats pr bsiksposi Rgistrati van 1 (vrwijdrn btonblokkn) is n constructis subpostn (bijv control ovrlap filtrdok n laagdikt stnslag) vindt chtr nit bijwoonpunt Toon hirvan d plaats Op dz wijz kan nit aangtoond wordn dat control daadwrklijk hft kwalititsrgistrati (formulir plaatsgvondn»nit kritik tkortkoming«0511 SFRD) 44 Kuringsplan Aanbrngn PvA bklding/kruklbrm, volgnummr 5 Aanbrngn Zi 43 fj-i- NK I---K (profilrn van opprvlakkn) Toon kruklbrm hirvan d kwalititsrgistrati n bklding (formulir 0511 SFRD) 45 Kuringsplan Aanbrngn PvA bklding/kruklbrm, volgnummr 9 Aanbrngn Zi 43 fj-i- NK I---K (aanbrngn filtrdok) Toon hirvan kruklbrm d kwalititsrgistrati (formulir n bklding 0511SFRD) 46 Kuringsplan Aanbrngn PvA brmconstructi, volgnummr 2 Aanbrngn Tstrapport nr E (proctorprof op locati m1 oostlijk) wordt gtoond o I ~jk I- K (vrdichtn zand) Toon hirvan ht brmtstrapport constructi '"' Bstandsnaam: Q&A audit ZL-4759doc Laatst gwijzigd: 23/05/2000 4

7 I " "I,'" Bstk I Zl-4759 I IDatum I 18/05/2000 I Auditor(s) I Ruud Stok (lad auditor) Joris Prquin (auditor) 'i 5 Procdurs ' ~_-, 51a Intrn audits: Is dit wrk rds aan n intrn audit ondrworpn? P6108 N, intrn audits wordn uitgvord conform ht gstld in procdur P6108 o INK / K Ja, wat warn d rsultatn? N, ho is hirbij d procdur? 51b Toon ht auditplan P6108 Ht auditplan is aanwzig bil ht cntraal apparaat n wrd op 18/05/2000 pr fax o / ~IK / K nagzondn ' 52 Projctgbondn documntbhr: P6405 D Mastrli;stlSF wordt gtoond Bi; ovrdracht van projctgbondn documntn vanuit G-/ NK,LIÇ Toon d Mastrlijst/SF van d hoofdkantoor naar projct wordt nit middls n vtzndbticnt/onivngsibwlis uitvordrsmap [Kis n documnt gborgd dat documnt ddwrktuk ontvangn is Hirbil wordt afgwkn van d n ga na of dit volgns d procdur is daarvoor gstld procdur (P6405)»Nit kritik tkortkoming«bhandld; lt op vrzndbricht/ ontvangstbwijs n afwijkinbsrélqqort/sf] 53 Mr- n mindrwrk: Omschrijf P6605 D staat van mr- n mindrwrk is aanwzig bi] ht cntraal apparaat n wrd op o / NK I K procdur Toon ovrzicht rgi- of 18/05/2000 nagzondn mr/mindrwrk [Kis gval van mr-/mindrwrk n volg procdur] 54 Afhandling afwijkingn: Op wlk wijz wordn afwijkingn tav ht P6104 Afhandling van d afwi;kingn gschidt conform htgn in P6104 is bschrvn o / NK / K kwalititsplan afghandld? 55 Afhandling afwijkingn: Toon ht P6104 Ht rgistr wordt gtoond D hiruit gkozn afwiiking (nr 14, dd 20/04/2000) is o / ~IK / K rgistr mt afwijkingn [Kis n afwijking n ga na of dz volgns d procdur is afghandld] conform procdur afghandld 56 Klachtnafhandling: Zijn r klachtn P6105 grgistrrd? A) Ja, kis n klacht n N, afhandling klachtn is conform htgn in P6105 is bschrvn O/NK/K ga na of dz volgns d procdur bhandld is? B) N, vraag ho n vntul klacht afghandld zal wordn? Bstandsnaam: Q&A audit Zl-4759doc Laatst gwijzigd: 23/05/2000 5

8 IBstk I Zl-4759 I I Datum -I 18/05/ L_A_U_d_it_o_r(S_)---l : L : -=--- J 57 Toon dat lvrancir van filtrdok n P6502 Naam lvrancir is Goudrak D lvrancirsboordling van Goudrak wrd op o,ln-k-+--k godgkurd lvrancir is 18/05/2000 pr fax nagzondn 58 Zijn r aan d hand van P6104 afwijkingn/klachtn op dit wrk P6105 N, bhandling M TV's is conform ht gstld in P6 104 n P6 105 o I NK I K MTV(s) opgstld? A) Ja Toon dz B) N Ho is procdur? 1:", ~ ~ Bstandsnaam: Q&A audit ZL-4759doc Laatst gwijzigd: 23/05/2000 6

9 ,, 'i "I - Bstk I Zl-4759 I IDatum I 18/05/2000 I Auditor(s) I Ruud Stok (lad auditor) Joris P-g_uin(auditor) l: 6 DIVERSEN/ALGEMEEN ::", :'i <,,',' : :":::::::::,,,: :,: _j -- :,: ~ """, ",',',::, ',":'"""i/ ':": i ",,~,:,'<:<",,',,:, 61 a) Toon n (blanco) afwijkingsrapport 6104SFO1 Van d formulirn 6900SF02, 6902SF01 n 6407SFR001 komt (vrsi)datum nit b) Toon n (blanco) MTV-rapport 6106SF01 ovrn ovrn mt d datum zoals dz in hoofdtuk 6 van ht kwalititsplan vrmld G--f NK,LK c) Toon n (blanco) incidntnrapport 6900SF02 staat Nadr ondrzok lrt dat dit ook ht gval is voor d formulirn 6900SF01 n Hijmans Nv 6900SF04»Nit kritik tkortkoming«d) Toon n (blanco) VGM- Wrkplkinspcti (tchnisch) 6902SF01 ) Toon (blanco) standaardformulir Uitvori ng/ controls 6407SFROO1 [watrpas/lasr]? 62 Toon d rgistrati van d control van KP,41 één van d mtinstrumntn Kalibraticrtificaat LB van rotrnd lasr RL-60B wordt gtoond O/NK/K Bstandsnaam: Q&A audit ZL-4759doc Laatst gwijzigd: 23/05/2000 7

10 IBstk I Zl-4759 I IDatum I 18/05/2000 I Auditor(s) Ruud Stok (lad auditor) Joris Prquin (auditor) 7 V&G-PLAN 71 I Toon vrslag wrkvilighidsovrlg van dit wrk (incl prsntilijst) 6904SF02 72 I Toon d wkrapportag waarin d startvrgadring mt d ondraannmrs tav VGM is opgnomn KP,23 Nit van topassing Er wordt nit mt ondraannmrs gwrkt O/NK/K TOTAAL NK: 3 K: 0 Opmrking: 0 = gn tkortkoming, Nk = nit-kritik tkortkoming, K = kritik tkortkoming Voor accoord auditors ~~ paraaf ~~ datum: 21/o=:,iêc:co datum: )\ /</ //7," i aannmr /" / paraa~:,- /,/ //1 '" / //, //~»Ó /-/ // /:;';;/ > ~ datum: /"" - 'I Ö ~/')/V ;4 ; Bstandsnaam: Q&A audit ZL-4759doc Laatst gwijzigd: 23/05/2000 8,

11 ' Projctomschrijving: Bstknummr: 18 mi 2000 Hrstl glooiingn ZL-4759 Niuw Nuzn/Braakman Vrsi projctplan: (dd - - ) Scop van d audit (totaal/dl): Auditor(s): Audit(s): Ovrig aanwzign: Kwalititsplan vrsi dd 25/10/99 Totaal Joris Prquin n Ruud Stok Etinn Donz, Bas d Vooght n Bud d Quaij Lo van Hs n Rinus Rijngoudt Constatringn Algmn; Ht kwalititsplan wordt voldond togpast n is voldond ffctif Ovr ht algmn wordt gwrkt volgns d vastgstld procdurs n wordn d afwijkingsrapportn op d juist wijz opgstld Vrist documntn kondn mstal dirct gtoond wordn Voor n aantal gvraagd documntn was dit nit moglijk, omdat zij opgslagn warn in d cntral administrati t Roosndaal Dz documntn wrdn binnn d daarvoor gstld tijd alsnog tr bschikking gstld D gstld vragn n d daarop ggvn antwoordn audit ZL-4759) zijn wrgvn in d bijlag (documnt: Q&A Tijdns d audit wrd vastgstld dat d in ht bstk bschrvn stoppuntn nit in ht kwalititsplan warn opgnomn Daar ht kwalititsplan door d dircti UAV rds was boordld n godgkurd, kan dit nit als tkortkoming wordn aangmrkt Wl is ht van blang dat d dsbtrffnd stoppuntn alsnog in ht plan wordn opgnomn D aannmr zal dit alsnog don Kritik tkortkomingn; Gn Nit-kritik tkortkomin~ 1) Rgistrati van in d kuringsplannn vastglgd zakn vindt plaats pr bstkspost Spcifik controls di ondrdl uitmakn van dz postn (bijv control ovrlap filtrdok of control laagdikt stnslag) wordn nit grgistrrd Op dz wijz kan nit aangtoond wordn dat d control daadwrklijk hft plaatsgvondn Zi ook bijlag, vraag 43 2) Bij ovrdracht van projctgbondn documntn vanuit hoofdkantoor naar projct wordt nit middls n vrzndbrichtlontvangstbwijs gborgd dat documnt daadwrklijk ontvangn is Hirbij wordt afgwkn van d daarvoor gstld procdur (P6405) Zi ook bijlag, vraag 52 3) In ht kwalititsplan wordt in hoofdstuk 6 n ovrzicht gggvn van d bijgvogd formulirn Van d formulirn 6900SF02, 6902SF01, 6900SF01, 6900SF04 n 6407SFR001 komt d (vrsi)datum nit ovrn mt d datum zoals dz in dit hoofdstuk vrmld staat Zi ook bijlag, vraag 61 Voor akkoord auditors paraaf: _; 1 dircti VAjv paraaf: / 'ti' l,!/j ',,,r"~ datum: ~9