Resultatenrekening GGD Drenthe bijlage 01 (bedragen *

Transcriptie

1 Resultatenrekening GGD Drenthe bijlage 01 (bedragen * 1.000) Begroting 2007 totaal niveau Verschil Herziene begroting 2007 Begroting 2007 Verwacht 2006 begroting 2006 Werkelijk 2005 tov verwacht 2006 Inkomsten Totaal inkomsten 8,638 8,993 9,326 7, Exploitatiekosten personeelskosten 6,358 6,729 6,891 6, huisvestingskosten algemene kosten directe productiekosten Totaal exploitatiekosten 8,467 8,874 9,210 8, Resultaat bedrijfsvoering Incidentele baten/kosten bijdrage moa zonder resultaatverplichting vrijval robuuste rio boekverlies activa locatie Assen incidentele baten voorgaand boekjaar reorganisatielasten kosten ad-interim directeur vergoeding ad-interim directeur door gemeenten Totaal incidentele baten/kosten Totaal exploitatieresultaat

2 Resultatenrekening GGD Drenthe bijlage 02 (bedragen * 1.000) Begroting 2007 specificatie inkomsten Verschil Herziene begroting 2007 Begroting 2007 Verwacht 2006 begroting 2006 Werkelijk 2005 tov verwacht 2006 Inkomsten subsidie gemeenten 6,795 6,293 6,293 5, opbrengst vaccinaties opbrengst sma/wvg adviezen ,269 1, bijdrage ghor bijdrage politie opbrengst detachering overige opbrengsten (incl. projecten) Totaal inkomsten 8,638 8,993 9,326 7,

3 Resultatenrekening GGD Drenthe bijlage 03 (bedragen * 1.000) Begroting 2007 specificatie exploitatiekosten Verschil Herziene begroting 2007 Begroting 2007 Verwacht 2006 begroting 2006 Werkelijk 2005 tov verwacht 2006 Personeelskosten salarissen (incl. sociale lasten & pensioen premie) 5,584 6,354 6,168 5, ontvangen wao & zwangerschapsgelden vervangingsbudget frictiekosten rio-ciz kosten fpu doorbelaste salariskosten uitzendkrachten / inhuur derden kosten vto kosten ondernemingsraad kosten arbodienst reiskosten wervingskosten kosten kinderopvang kosten fuwa overige personeelskosten Totaal personeelskosten 6,358 6,729 6,891 6, Huisvestingskosten afschrijvingskosten huur (inclusief opbrengst onderverhuur) verhuiskosten gas,water, electra en servicekosten schoonmaakkosten verzekeringen en belastingen kantinekosten onderhoudskosten rentekosten overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten Algemene kosten kosten uitbesteding salarisadministratie accountantskosten contributies en abonnementen porti en telefoonkosten drukwerk en kantoorartikelen kopieerkosten ict kosten doorbelasting naar ciz en moa advieskosten 0 0 overige algemene kosten Totaal algemene kosten Directe productiekosten Totaal exploitatiekosten 8,467 8,874 9,210 8,

4 Resultaatberekening (overhead) GGD bijlage 04 (bedragen * 1.000) Begroting 2007 PRIMAIRE AFDELINGEN TOTAAL INKOMSTEN JGZ ZORG C&B A&I GHOR TOT. PRIMAIR GGD subsidie gemeenten 4,165,109 1,618,420 1,011, ,794,946 6,794,946 opbrengst vaccinaties 588, , ,000 opbrengst sma/wvg adviez. 0 0 bijdrage moa 0 0 bijdrage ghor 682, , ,913 bijdrage politie 51,000 51,000 51,000 opbrengst detachering 0 0 overige opbrengsten 18, , , , ,000 TOTAAL INKOMSTEN 4,183,109 2,632,420 1,139, ,913 8,637,859 8,637,859 EXPLOITATIE KOSTEN ONDERSTEUNENDE AFDELINGEN EXPLOITATIE KOSTEN PRIMAIRE AFDELINGEN totaal TOTAAL TOTAAL facilitair automatis. p&o financiën alg.beheer or non-actief onderst. JGZ ZORG C&B A&I GHOR PRIMAIR GGD Personeelskosten salarissen (incl. sociale lasten & pensioen premie) 99, , , , ,946 67, ,853 2,472, , , ,913 4,647,047 5,583,900 reorganisatie lasten , , ,934 WW-uitkering en ontvangen wao & zwangerschapsgelden ,000 55, ,000 vervangingsbudget 3,483 4,157 3,932 9,345 9, ,435 86,549 34,233 22, , ,800 frictiekosten rio-ciz kosten fpu ,000 30, ,000 doorbelaste salariskosten uitzendkrachten / inhuur derden 5, , ,000 60,081 10, , ,081 kosten vto , , ,394 kosten ondernemingsraad , , ,000 kosten arbodienst , , ,000 reiskosten 1,000 4,000 3,000 7,000 10, ,000 90,000 45,000 20, , ,000 wervingskosten , , ,000 kosten kinderopvang , , ,000 kosten fuwa 0 0 2, , ,500 overige personeelskosten , ,000 4,000 2,500 1, ,000 40,000 doorberekening clusters 0 0 Totaal personeelskosten 109, , , , , ,934 1,505,116 2,713,446 1,069, , ,913 5,023,493 6,528,609 Huisvestingskosten afschrijvingskosten 125, , , ,000 huur (inclusief opbrengst onderverhuur) 275, , ,000 verhuiskosten gas,water, electra en servicekosten 50, , ,000 schoonmaakkosten 40, , ,000 verzekeringen en belastingen 16, , ,000 kantinekosten 23, , ,000 onderhoudskosten 40, , ,000 rentekosten -12, , ,000 overige huisvestingskosten 12, , ,500 Totaal huisvestingskosten 569, , , ,500 Algemene kosten kosten uitbesteding salarisadministratie , , ,000 accountantskosten , , ,000 contributies en abonnementen 0 1,000 2, , ,750 2,500 4, ,500 47,250 porti en telefoonkosten 0 67, , ,000 2,000 2, , ,500 drukwerk en kantoorartikelen , ,000 7,000 1,000 1, ,000 49,000 kopieerkosten , , ,000 ict kosten 0 120, , , ,000 doorbelasting naar ciz en moa advieskosten overige algemene kosten , , ,000 doorberekening cluster 0 0 Totaal algemene kosten 0 188,000 27,500 12, , ,750 11,500 7,500 2, , ,750 Directe productiekosten 0 15, ,000 38, , ,000 Totaal exploitatiekosten 679, , , , , ,934 2,603,366 Totaal exploitatiekosten 2,739,946 2,014, , ,913 6,034,493 8,637,859 directe salarissen 2,559,365 1,012, , ,913 4,790,412 2,603,366 directe kosten (beinvloedbaar) 165,581 65,000 23, ,081 doorberekening huisvesting -444,972 indirecte kosten(niet beinvloedbaar) 228, ,284 68, , ,972 Overhead excl. Huisvesting 2,158,395 productiekosten 15, ,000 38, ,000 Tot.expl.excl.overhead 2,968,514 2,128, , ,526 6,479,465 verdeling huisvesting opbasis m2 m2 overhead 1,214, , , ,387 2,158,395 ondersteunende afdelingen ,528 doorberekening clusters 0 jgz ,568 Tot.expl.incl.overhead 4,183,109 2,632,420 1,139, ,913 8,637,859 zorg ,284 overhead in % tot.expl.excl % 23.67% 42.82% 0.00% 16.83% 33.31% a&i 0 0 c&b ,506 Totaal resultaat ghor ,613 1, ,500 1,250 berekening overhead aantal fte prod.uren 51,200 21,238 14, ,250 96,088 overhead 1,214, , , ,387 2,158,395

5 Personeelsstaat bijlage 05 Jaarrekening Jaarrekening Herz.begroting Begroting Activiteit en functie fte. fte. fte. fte. Jeugdgezondheidszorg: (Cluster 1) - Hoofd sector Jeugdgezondheidszorg Jeugdarts / coördinator Jeugdarts Jeugdverpleegkundige Assistente jeugdarts Logopedist Applicatiebeheer Sector secretaresse Jeugdgezondheidszorg Vestigingssecretaresse Jeugdgezondheidszorg Secretarieel medewerker Jeugdgezondheidszorg Totaal Zorg: (Cluster 2) - Hoofd sector Zorg Sociaal verpleegkundige / teamleider Arts openbare gezondheidszorg Milieugezondheidskundige Sociaal verpleegkundige Algemene gezondheidszorg Vaccinatieverpleegkundige Doktersassistente Algemene gezondheidszorg Coördinator administratie Zorg Secretaresse Secretarieel medewerker Totaal Advisering en Indicering: (Cluster 2) - Hoofd sector A&I Arts / coördinator WVG/SMA Arts WVG/SMA Ergotherapeut / coördinator WVG/SMA Ergotherapeut WVG/SMA Coördinator administratie WVG/SMA Secretarieel medewerker Administratief medewerker RIO Receptionist/telefonist RIO Indicatie-adviseur RIO Indicatie-adviseur loket RIO Totaal Communicatie en Beleid: (Cluster 3) - Hoofd Communicatie en Beleid Secretaresse Communicatie en Beleid Epidemioloog Beleidsmedewerker gezondheidsbevordering Functionaris gezondheidsbevordering Uitvoerend medewerker gezondheidsbevordering Sociaalverpleegkundige OGGZ/Huiselijk geweld Secretaresse OGGZ/Huiselijk geweld medewerker meldpunt Beleidsmedewerker OGGZ/Huiselijk geweld Functionaris OGGZ/Huiselijk geweld Totaal Middelen - Directie Directiesecretaresse / locatiesecretaresse Hoofd Middelen/controller Beleidsmedewerker informatievoorziening Systeembeheerder Bedrijfseconomisch medewerker Medewerker financiële administratie Personeelsadviseur Medewerker personeelsadministratie Hoofd Communicatie en Beleid (Beleidsdeel) Kwaliteits adviseur Communicatie adviseur Ambtelijk secretaris OR - Archief medewerker Receptionist/telefonist Medewerker technische en huishoudelijke dienst Totaal GHOR (Cluster 4) - Regionaal Geneeskundig Functionaris Plv. Regionaal Geneeskundig Functionaris Aandachtsfunctionaris/beleidsmedewerker Bureauhoofd/RGF Beleidsmedewerker OZ/HS-GHOR voorlichter/communicatiemedewerker kwaliteitsmedewerker secretarieel medewerker Opleidingsfunctionaris Administratief medewerker Totaal Totaal personeelsrubriek

6 Bijdrage gemeenten bijlage 06 Borger- Midden Bijdrage Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel De Wolden Westerveld AA en Hunze Assen Drenthe Noordenveld Tynaarlo Totaal per inwoner 1.1 Contactmoment (pgo) jaar 42,756 58, ,607 87,996 49,594 38,638 31,357 41, ,941 54,175 51,335 51, , Contactmoment (pgo) jaar 23,633 32,468 97,616 48,638 27,412 21,357 17,332 22,927 56,899 29,944 28,374 28, , Contactmoment (pgo) jaar 30,390 41, ,528 62,546 35,250 27,463 22,288 29,483 73,168 38,506 36,487 36, , Contactmoment (pgo) speciaal onderwijs 13,568 18,640 56,042 27,924 15,737 12,261 9,950 13,163 32,666 17,191 16,290 16, , Groepsgerichte monitoring 4-19 jaar 3,431 4,714 14,174 7,062 3,980 3,101 2,517 3,329 8,262 4,348 4,120 4,166 63, Onderzoek op indicatie Basisonderwijs BO/VO 46,756 64, ,128 96,228 54,233 42,253 34,290 45, ,570 59,242 56,137 56, , Onderzoek op indicatie Speciaal Onderwijs (SO) 6,089 8,366 25,153 12,533 7,063 5,503 4,466 5,908 14,661 7,716 7,311 7, , Overdracht dossiers 4 jarigen 4,416 6,067 18,239 9,088 5,122 3,990 3,238 4,284 10,631 5,595 5,302 5,360 81, , 1.13 t/m 1.16 Maatwerk Jeugdgezondheidszorg 50,881 69, , ,719 59,018 45,981 37,316 49, ,503 64,470 61,090 61, , Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht 36,309 49, ,976 74,727 42,115 32,812 26,629 35,225 87,418 46,005 43,594 44, , Infectieziektebestrijding algemeen: collectief 18,926 26,002 78,175 38,952 21,953 17,103 13,880 18,361 45,567 23,980 22,723 22, , SOA / Aids: casusgericht 5,790 7,954 23,914 11,916 6,715 5,232 4,246 5,617 13,939 7,336 6,951 7, , SOA / Aids: collectief 8,104 11,133 33,473 16,678 9,400 7,323 5,943 7,862 19,511 10,268 9,730 9, , Technische hygiënezorg: kinderdagcentra 4,846 6,658 20,016 9,973 5,621 4,379 3,554 4,701 11,667 6,140 5,818 5,883 89, Technische hygiënezorg: overig ,627-1, , , Medische Milieukunde (MMK): meldingsgericht 4,341 5,964 17,931 8,934 5,035 3,923 3,184 4,211 10,452 5,500 5,212 5,270 79, Medische milieukunde (MMK): advisering bij het opstellen en uitvoeren van beleid 1,979 2,719 8,175 4,073 2,296 1,788 1,451 1,920 4,765 2,508 2,376 2,402 36, Medische milieukunde (MMK): advisering milieu-incidenten 2,826 3,882 11,672 5,816 3,278 2,554 2,072 2,741 6,803 3,580 3,393 3,430 52, OGGZ: regie en netwerk 3,693 5,074 15,256 7,602 4,284 3,338 2,709 3,583 8,892 4,680 4,435 4,484 68, a Vangnetfunctie vervuilde woningen 3,835 5,269 15,842 7,893 4,449 3,466 2,813 3,721 9,234 4,860 4,605 4,656 70, Reizigersadvisering en vaccinaties en beroepsvaccinaties 3,536 4,858 14,605 7,277 4,101 3,195 2,593 3,430 8,513 4,480 4,245 4,292 65, Forensische zorg 1,713 2,354 7,078 3,526 1,987 1,548 1,257 1,662 4,125 2,171 2,057 2,080 31, Meld- en coordinatiepunt huiselijk geweld in Drenthe 5,847 8,033 24,150 12,033 6,782 5,284 4,288 5,672 14,077 7,408 7,020 7, , d Overige producten Zorg , , Advisering lokaal gezondheidsbeleid 3,583 4,923 14,800 7,374 4,156 3,238 2,628 3,476 8,627 4,540 4,302 4,350 65, Beleidsadvisering specifiek 3,583 4,923 14,800 7,374 4,156 3,238 2,628 3,476 8,627 4,540 4,302 4,350 65, Inzicht in gezondheidssituatie / monitoring 4,859 6,675 20,068 9,999 5,635 4,391 3,563 4,713 11,697 6,156 5,833 5,898 89, Epidemiologisch onderzoek 5,890 8,092 24,328 12,122 6,832 5,323 4,320 5,714 14,181 7,463 7,072 7, , Gezondheidsbevordering: Basis 9,629 13,229 39,773 19,818 11,169 8,702 7,062 9,342 23,183 12,201 11,561 11, , Gezondheidsbevordering: Plus , a Website b Digitale sociale kaart psychosociale hulpverlening 815 1,120 3,366 1, ,962 1, , GHOR bureau Toevoeging weerstandsvermogen Sub totaal 351, ,385 1,453, , , , , , , , , ,119 6,480, Preventieve logopedie/taal-spraak screeningen (Zuidwest-Drenthe) ,882-40,345 32, , Preventieve logopedie/taal-spraak screeningen (Zuidoost-Drenthe) - 26,476 79, , Overige producten (= Plus) 1,449 1,990 5,984 2,982 1,680 1,309 1,062 1,405 3,488 1,836 1,739 1,759 26, Technische hygiënezorg: basisonderwijs ,292 5,687 2,993 2,836 2,868 16, a WVG en overige SMA b Sociaal Medische Advisering (SMA) Incidentele bijdrage gemeenten interim directeur Sub totaal (overigen) 1,449 28,466 85,584 94,864 1,680 41,654 33,804 3,697 9,175 4,829 4,575 4, ,403 Generaal totaal 353, ,851 1,538, , , , , , , , , ,746 6,794,997 Ter info: totale bijdrage per gemeente herziene begroting , ,146 1,480, , , , , , , , , ,320 6,542,830 Inwonertal per gemeente begroting ,301 36, ,638 54,130 30,507 23,768 19,289 25,516 63,323 33,325 31,578 31, ,437 Totale bijdrage per gemeente/per inwoner begroting Totale bijdrage per gemeente/per inwoner herziene begroting

7 Meerjarenbegroting bijlage Product lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1.1 Contactmoment (pgo) jaar 787, , , , , , , , Contactmoment (pgo) jaar 435, , , , , , , , Contactmoment (pgo) jaar 559, , , , , , , , Contactmoment (pgo) speciaal onderwijs 249, , , , , , , , Groepsgerichte monitoring 4-19 jaar 63,203-63,203 64,341-64,341 65,499-65,499 66,678-66, Onderzoek op indicatie Basisonderwijs BO/VO 861, , , , , , , , Onderzoek op indicatie Speciaal Onderwijs (SO) 112, , , , , , , , Overdracht dossiers 4 jarigen 81,332-81,332 82,796-82,796 84,286-84,286 85,803-85, , 1.13 t/m 1.16 Maatwerk Jeugdgezondheidszorg 937, , , , , , , , Infectieziektebestrijding algemeen: casusgericht 668, , , , , , , , Infectieziektebestrijding algemeen: collectief 348, , , , , , , , SOA / Aids: casusgericht 131,638 25, , ,008 25, , ,420 25, , ,875 26, , SOA / Aids: collectief 151,261 2, , ,984 2, , ,755 2, , ,577 2, , Technische hygiënezorg: kinderdagcentra 301, ,000 89, , ,816 90, , ,701 92, , ,655 94, Technische hygiënezorg: overig 49,287 61,000-11,713 50,174 62,098-11,924 51,077 63,216-12,139 51,996 64,354-12, Medische Milieukunde (MMK): meldingsgericht 79,957-79,957 81,396-81,396 82,861-82,861 84,353-84, Medische milieukunde (MMK): advisering bij het opstellen en uitvoeren van 36,453-36,453 37,109-37,109 37,777-37,777 38,457-38, Medische milieukunde (MMK): advisering milieu-incidenten 52,047-52,047 52,984-52,984 53,937-53,937 54,908-54, OGGZ: regie en netwerk 68,030-68,030 69,254-69,254 70,501-70,501 71,770-71, a Vangnetfunctie vervuilde woningen 70,642-70,642 71,913-71,913 73,208-73,208 74,526-74, Reizigersadvisering en vaccinaties en beroepsvaccinaties 653, ,000 65, , ,584 66, , ,359 67, , ,327 68, Forensische zorg 157, ,000 31, , ,268 32, , ,577 32, , ,927 33, Meld- en coordinatiepunt huiselijk geweld in Drenthe 235, , , , , , , , , , , , d Overige producten Zorg 5,155-5,155 5,248-5,248 5,342-5,342 5,438-5, Advisering lokaal gezondheidsbeleid 65,997-65,997 67,184-67,184 68,394-68,394 69,625-69, Beleidsadvisering specifiek 65,997-65,997 67,184-67,184 68,394-68,394 69,625-69, Inzicht in gezondheidssituatie / monitoring 89,489-89,489 91,099-91,099 92,739-92,739 94,409-94, Epidemiologisch onderzoek 108, , , , , , , , Gezondheidsbevordering: Basis 177, , , , , , , , Gezondheidsbevordering: Plus 3,252-3,252 3,311-3,311 3,370-3,370 3,431-3, a Website b Digitale sociale kaart psychosociale hulpverlening 15,009-15,009 15,279-15,279 15,554-15,554 15,834-15, GHOR bureau 682, , , , , , , ,458 - Toevoeging weerstandsvermogen Totaal 8,305,507 1,824,913 6,480,594 8,455,006 1,857,761 6,597,245 8,607,196 1,891,201 6,715,995 8,762,126 1,925,243 6,836,883 Bijdrage per inwoner voor de wettelijke taken Toevoeging aan weerstandsvermogen * Bijdrage per inwoner Totaal (bijdrage per inwoner alle gemeenten) 8,305,507 1,824,913 6,480,594 8,455,006 1,857,761 6,597,245 8,607,196 1,891,201 6,715,995 8,762,126 1,925,243 6,836,883 Totale bijdrage per inwoner * Wijzigingen in aantal inwoners voorbehouden. De bijdragen voor onderstaande producten/projecten vinden plaats per verrichting/advies of worden specifiek bij een regio in rekening gebracht Preventieve logopedie/taal-spraak screeningen Zuidwest-Drenthe 164, , , , , , , , Preventieve logopedie/taal-spraak screeningen Zuidoost-Drenthe 106, , , , , , , , Overige producten (= Plus) 44,683 18,000 26,683 45,488 18,324 27,164 46,306 18,654 27,653 47,140 18,990 28, Technische hygiënezorg: basisonderwijs 16,676-16,676 16,976-16,976 17,281-17,281 17,593-17, a WVG en overige SMA b Sociaal Medische Advisering (SMA) Incidentele bijdrage gemeenten interim directeur Totaal 332,403 18, , ,386 18, , ,477 18, , ,678 18, ,688 Generaal totaal 8,637,910 1,842,913 6,794,997 8,793,392 1,876,085 6,917,307 8,951,673 1,909,855 7,041,819 9,112,804 1,944,232 7,168,571 In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een prijsstijging van 1,8% per jaar m.b.t. salarissen- en sociale lasten en 1,8% voor de overige kosten. Exclusief kwaliteitsverbetering Algemene gezondheidszorg.

8 Kentallen bijlage 08 Borger- Midden Omschrijving product Verdeelsleutel * Totaal Odoorn Coevorden Emmen Hoogeveen Meppel De Wolden Westerveld AA en Hunze Assen Drenthe Noordenveld Tynaarlo Cluster 1 (Jeugdgezondheidszorg) Producten Jeugdgezondheidszorg Inwoneraantal 484,437 26,301 36, ,638 54,130 30,507 23,768 19,289 25,516 63,323 33,325 31,578 31,928 Product Logopedie Basis Onderwijs Zuidwest-Dr. Inwoneraantal 97, ,130-23,768 19, Product Logopedie Basis Onderwijs Zuidoost-Dr. Inwoneraantal 144,772-36, , Product Technische Hygiënezorg Basis Onderwijs Inwoneraantal 185, ,516 63,323 33,325 31,578 31,928 Cluster 2 (Zorg en A&I) Producten Zorg Inwoneraantal 484,437 26,301 36, ,638 54,130 30,507 23,768 19,289 25,516 63,323 33,325 31,578 31,928 Producten A&I Aantal adviezen Cluster 3 (Communicatie & Beleid) Producten Communicatie & Beleid Inwoneraantal 484,437 26,301 36, ,638 54,130 30,507 23,768 19,289 25,516 63,323 33,325 31,578 31,928 Cluster 4 (GHOR) Inwoneraantal 484,437 26,301 36, ,638 54,130 30,507 23,768 19,289 25,516 63,323 33,325 31,578 31,928 Algemeen: Projecten/ voor- en nadelige saldi Inwoneraantal 484,437 26,301 36, ,638 54,130 30,507 23,768 19,289 25,516 63,323 33,325 31,578 31,928 Toevoeging weerstandsvermogen Inwoneraantal 484,437 26,301 36, ,638 54,130 30,507 23,768 19,289 25,516 63,323 33,325 31,578 31,928 * De (inwoner)aantallen zijn gebaseerd op de door gemeenten bekend gemaakte voorlopige aantallen bekend per