Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

Transcriptie

1 Concept Beleidsbegroting september 2008 Gemeente Hoogeveen

2 Inhoud Nieuwe uitgangspunten begroting GGD; Besluit activiteitenset GGD en betekenis voor gemeenten; Begrotingsoverzicht in meerjarenperspectief; Kwaliteitsslag Algemene GezondheidsZorg; Ontwikkelingen Jeugdgezondheidszorg; Bedrijfsvoering; Risicobeheersing; Vragen en/of opmerkingen.

3 Nieuwe uitgangspunten begroting GGD is gemeentelijke dienst. Regiefunctie dient derhalve beter tot uitdrukking te komen; Op dit moment wordt met het bestuur en de ambtenaren derhalve nagedacht over invulling VDG-notitie verbonden partijen (inmiddels een aantal concrete acties vastgesteld); Transparantie en resultaatgerichtheid; Beter aansluiting bij gemeentelijke jaarplancycli in tijd en vergelijkbare opbouw (programma s en producten); Afdekken gemeentelijke risico s.

4 Nieuwe activiteitenset en betekenis voor gemeenten Basistaken inclusief maatwerktaken JGZ; Additionele taken voor gemeenten; Additionele taken voor derden. Toerekening instandhoudingkosten aan basistaken; Afdekken risico s additionele taken binnen kostprijs en anders afstoten (idee bonusregeling); Andere opzet kostprijsberekening (transparant, vergelijkbaar en marktconform); Duidelijke procedurele afspraken met bestuur over al dan niet uitvoeren additionele taken (incl. voorwaarden).

5 Begrotingsoverzicht Basistakenpakket Waarvan vast maatwerk JGZ Additionele taken gemeenten Additionele taken derden GHOR Reservering risico-opslag Saldo incl. reorganisatielasten Reorganisatielasten Drentse norm (kwaliteitsslag AGZ) Drentse norm ondersteunende functies 70 Pm Pm Pm Opleidingsbudget Initiële invoeringskosten TRIAGE 98 Saldo incl. kwaliteitsslag

6 Verklaring verschil Verschil Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Directe productiekosten Totaal Helft verklaarbaar vanwege loon- en prijscompensatie; Overige grote verschillen: niet alleen kosten, maar ook extra inkomsten; contributie GGD Nederland; verkeerd in begroting 2008; niet beïnvloedbare externe doorrekening.

7 Kwaliteitsslag AGZ Wijze van totstandkoming Landelijk vastgestelde normen (VNG, RIVM); Uitvoeringskaders HKZ (beoordeling Inspectie voor de gezondheidszorg); Een gemiddelde uitvoeringsnorm op basis van een benchmark met spiegel-ggd en (vergelijkbare GGD en qua problematiek, platteland, aantal gemeenten, aantal inwoners). HKZ is kwaliteitssysteem voor zorginstellingen

8 Kwaliteitsslag AGZ Betekent concreet t.o.v. nu Basistaak Genormeerde formatie Aanwezige formatie Algemene infectieziektebestrijding 4,4 3,3 SOA/AIDS-bestrijding 3,2 2,0 Technische hygiënezorg 1,0 Verrichtingenbasis Medische milieukunde 2,5 1,2 Epidemiologie 2,4 1,5 Gezondheidsbevordering 5,8 4,1 Beleidsadvisering 1,9 1,7 Sociaal medische zorg (vangnetfunctie) Beschikbaarheid Bereikbaarheid Ramp- en crisisbeheersing (actiecentrum) 1,0 Beschikbaarheid 0,0 Bereikbaarheid Totaal 22,2 13,8

9 Kwaliteitsslag AGZ Wat levert het gemeenten meer op Waarborging continuïteit en kwaliteit; Proactieve rol GGD (eis inspectie); Advisering op maat (rekening houdend met betreffende gemeente); Tijdige advisering; Betere invulling voorlichtingsfunctie; Invulling taak GGD bij rampen- en crisisbeheersing (GGD is mede uitvoerend apparaat GHOR).

10 Kwaliteitsslag AGZ Fasegewijze invoering 2009 Infectieziektebestrijding, actiecentrum en beschikbaarheid 2010 Medische milieukunde, epidemiologie en gezondheidsbevordering 2011 SOA/AIDS-aanpak

11 Ontwikkelingen JGZ Integrale jeugdgezondheidszorg; EKD (regie en verantwoordelijkheid gemeente); Centra voor Jeugd & Gezin; Risico kind centraal (invoering TRIAGE-methodiek); Verzuimbegeleiding voortgezet onderwijs; Loket gezonde school; Veiligheidshuis; Jeugdonderzoek 12 t/m. 18 jaar.

12 Bedrijfsvoering (hoofdpunten) Nieuwe opzet invulling DB en AB; Planning & Control: Nieuwe opzet (aansluiting gemeenten: vorm en tijdpad); Nauwe betrokkenheid ambtenaren; Kosten per jeugdige i.p.v. per inwoner (JGZ); Werken met dashboard zorg en dashboard inhoud; Kostprijsberekening (transparant, vergelijkbaar en marktconform); Overige aflopende reorganisatiekosten zichtbaar maken.

13 Risicobeheersing Reservering WW- en wachtgeldverplichtingen; Invoeren risicotoets op overeenkomsten en contractbeheer; Afhandeling CIZ-contract (WVG/SMA-activiteiten); Ontwikkeling algemene reserve (5% voldoende); Meerjarig investeringsplan ontwikkelen; Huisvestingsbeleid ontwikkelen; Administratieve Organisatie/Interne Controle verbeteren; Toepassing sociaal statuut.

14 Heeft u nog vragen c.q. opmerkingen?