Herinrichting begroting Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden. Datum: 9 april Versie 1.

Transcriptie

1 Herinrichting begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: 9 april 2014 Versie 1.0

2 1 Herinrichting begroting 2014 Bij de bespreking van de begroting GR GGD Haaglanden 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD Haaglanden besloten om een voorstel tot een herinrichting van de begroting 2014 van de GGD Haaglanden voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. De begroting 2015 is opgezet en gepresenteerd op basis van de Haagse systematiek. Daarmee sluit hij in de presentatie niet eenduidig aan op de begroting 2014 zoals deze op 7 maart was vastgesteld door het AB. Deze begroting was nog op de leest van Zuid-Holland West geschoeid. Omdat de uitvoeringsorganisatie van de GGD Haaglanden is ondergebracht bij de gemeente Den Haag is het gevolg dat de begrotingsinrichting vanaf nu de Haagse systematiek zal volgen. Daarmee ontstaat de behoefte om van meet af aan, dat wil zeggen per start van de GR GGD Haaglanden per 1 januari 2014, begrotingen en jaarrekeningen van een gelijke inrichting te laten zijn. Daarom is een eenmalige omzetting naar de nieuwe, Haagse, leest noodzakelijk. Dat heeft uiteraard geen gevolgen voor de totaalbedragen en de gemaakte afspraken. Anders gezegd: de presentatie verandert daardoor de vorm -, maar financieel heeft het geen effect de inhoud -. Het is daarmee geen begrotingswijziging, maar een wijziging van de inrichting van de begroting. De herinrichting heeft als voordeel dat in de sfeer van planning en verantwoording er door betere vergelijkingsmogelijkheden een groter inzicht kan ontstaan over de jaren heen, omdat tabellen telkens op precies dezelfde wijze zijn opgemaakt. In bijgaand voorstel zijn oude en nieuwe tabellen naast elkaar opgenomen. Aan de linkerzijde staat telkens de indeling conform de oude ZHW-systematiek en rechts de nieuwe Haagse systematiek. Die laatste zal herkenbaar zal blijven in alle vastgestelde en komende begrotingen en jaarrekeningen van deze GR. Deze herschikte begroting 2014 wordt samen met de reacties op de zienswijzen ter kennisname gezonden aan de raden. Pagina 2

3 2014 regionaal pakket + lokaal pakket 2014 regionaal pakket + lokaal pakket Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten regionaal pakket 2014 regionaal pakket Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Totale baten Tijdelijke bijdragen gemeenten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten lokaal pakket 2014 lokaal pakket Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Baten gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Baten derden Tijdelijke bijdragen gemeenten 0 Totale baten Baten gemeenten o.b.v. tarieven Baten derden 0 Totale baten Pagina 3

4 1. Algemene infectieziektebestrijding Algemene infectieziektebestrijding Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven 0 Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Reizigersadvies en vaccinatie Reizigersadvies en vaccinatie Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Goederen en diensten Totale lasten Decentrale overhead Centrale overhead Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners 0 Totale lasten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Totale baten Tijdelijke bijdragen gemeenten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Seksuele gezondheid Seksuele gezondheid Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten 0 Centrale overhead Totale lasten 0 Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten 0 Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten 0 Pagina 4

5 4. Medische milieukunde/technische hygiënezorg Medische milieukunde/technische hygiënezorg Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven 0 Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Tuberculosebestrijding Tuberculosebestrijding Salarissen en sociale lasten 0 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA 0 Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven 0 Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Forensische geneeskunde (excl. BTW) Forensische geneeskunde (excl. BTW) Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten 0 Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Pagina 5

6 8. OGGZ: vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen (excl. OGGZ: vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen (exc Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten 0 Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners 0 Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Epidemiologie ( ) Epidemiologie Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven 0 Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Gezondheidsbevordering ( ) Gezondheidsbevordering Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven 0 Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Pagina 6

7 9. Beleidsondersteuning en -advisering ( ) Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten 0 Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven 0 Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Crisismanagement Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Totale lasten Is ondergebracht bij A&C Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Is ondergebracht bij A&C 10. Toezicht op de kinderopvang Toezicht op de kinderopvang Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten 0 Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Pagina 7

8 6. Sociaal medische advisering (excl. BTW) Sociaal medische advisering (excl. BTW) Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten OGGZ: meldpuntmeldingen OGGZ: meldpuntmeldingen Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten 0 Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners 0 Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners 0 Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer Salarissen en sociale lasten 0 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Goederen en diensten Overhead incl. huisvesting en PIOFA 0 Decentrale overhead Totale lasten Centrale overhead Totale lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners 0 Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners 0 Tijdelijke bijdragen gemeenten Totale baten Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Totale baten Pagina 8

9 Samenvatting per gemeente Haagse systematiek Ter vervanging van bijlage III, IV en V uit de begroting 2014 (ZHW systematiek). Inwonerbijdrage in regionaal pakket (x 1.000) Verdeel- Bedrag sleutel per inw. Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie (CBS ) Algemene infectieziektebestrijding inwoners Medische milieukunde/technische hygiënezorg inwoners Tuberculosebestrijding inwoners Epidemiologie inwoners Gezondheidsbevordering inwoners Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) inwoners Decentrale overhead inwoners Compensatie tekorten overhead inwoners Inwonerbijdrage in regionaal pakket 7, Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties (x 1.000) Forensische geneeskunde (excl. BTW) prestaties OGGZ: vangnetmeldingen + signaleringsoverleggen (excl. BTW) prestaties Toezicht op de kinderopvang prestaties Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties Opbrengsten van derden in regionaal pakket (x 1.000) Algemene infectieziektebestrijding contract Reizigersadvies en vaccinatie prestaties Medische milieukunde/technische hygiënezorg prestaties Tuberculosebestrijding prestaties Advies & Coördinatie (incl crisismanagement) prestaties Opbrengst van derden in regionaal pakket TOTAAL REGIONAAL PAKKET Samenvatting per gemeente lokaal pakket Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties (x 1.000) Verdeel- Bedrag sleutel per inw. Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie (CBS ) Sociaal medische advisering (excl. BTW) prestaties OGGZ: meldpuntmeldingen prestaties Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer contract 6 6 TOTAAL LOKAAL PAKKET TOTALE BIJDRAGEN DOOR GEMEENTEN IN 2014 TOTAAL GEMEENTELIJKE BETALINGEN (x 1.000) Verdeel- Bedrag sleutel per inw. Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie (CBS ) Totaal gemeentelijke betalingen TIJDELIJKE EXTRA BIJDRAGEN (x 1.000) Verdeel- Bedrag sleutel per inw. Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie (CBS ) Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (4 jaar) TOTAAL BEGROTING Pagina 9