Gemeente Delft VERZONDEN 2 8 APR Geachte leden van de raad,

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Delft VERZONDEN 2 8 APR Geachte leden van de raad,"

Anita van der Laan
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Samenleving Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein BV Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Leden van de gemeenteraad van Delft Behandeld door Patrick Adriaanse Telefoon padriaanse@delft.n1 Internet Telefoon VERZONDEN 2 8 APR Datum Uw brief van Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2017 GGD Haaglanden Uw kenmerk Bijiage Geachte leden van de raad, Op 7 april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden de ontwerpbegroting 2017 besproken en besloten deze per direct toe te zenden aan de gem eenteraden. Aan u wordt gevraagd hierop binnen acht weken een zienswijze uit te brengen aan het Algemeen Bestuur, conform de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Met inachtneming van deze zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden de begroting 2017 definitief vast. De gemeenteraad heeft tot uiterlijk 10 juni 2016 de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 GGD Haaglanden. Eventuele bespreking in de Commissie Sociaal Domein zal daarom met voorrang moeten geschieden. De begroting 2017 voor het regionale pakket wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden en is de grondslag voor de vergoeding die aan Den Haag wordt betaald voor de diensten die de gemeente Den Haag krachtens de GR voor de regiogemeenten uitvoert. De gemeente Den Haag draagt de uitvoering op aan de sector GGD Haaglanden van de dienst OCW. Deze legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van B&W van de gemeente Den Haag. De begroting van de GR omvat het geheel van baten en lasten voor de regionale taken per gemeente. De lokale taken en de bijdragen derden vallen niet onder de GR en zijn daardoor niet in de begroting opgenomen. De lokale taken die individueel bij de gemeenten in rekening worden gebracht worden ter informatie wel genoemd in de bijlagen bij de begroting. In het vierde kwartaal 2016 zal een evaluatie verschijnen waarin aan de orde komt de mate van het behalen van de in de GR geformuleerde doelstellingen, het in de praktijk functioneren van het dienstverleningsmodel en de vraag of de deelnemende gemeenten over voldoende sturingsinformatie beschikken.

2 De gemeenteraad heeft de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze over de ontwerpbegroting 2017 GGD Haaglanden. De volgende argumenten zijn van belang voor het geven van de zienswijze In 2013 zijn afspraken gemaakt voor de per/ode 2014 tot en met 2017, en de ontwerpbegroting 2017 is conform de afspraken in de GR De omvang en vergoeding van het regionale pakket staat voor een periode van vier jaar (van 2014 tot en met 2017) vast. De begroting 2017 heeft dan ook de begroting 2016 als uitgangspunt met -conform eerdere afspraken-: toepassing van een indexatie van loon- en prijsontwikkeling van 1,25%. in de cijfers de verwerking van het aantal inwoners per 1 januari Het bestuur toetst jaarlijks de geleverde prestaties in relatie tot afgesproken volume en kwaliteitsniveau. Per 2018 moet over de afspraken opnieuw zijn onderhandeld. Tijdig en transparant inzicht in de voortgang van de uitvoering van het afgesproken takenpakket is hiervoor een noodzaak. Hierover zijn afspraken vastgelegd in het reglement. 1.2 Raden van de deelnemende gemeenten kunnen op de ontwerpbegroting binnen 8 weken na ontvangst hun zienswijze geven Volgens de GR van GGD Haaglanden stelt het Dagelijks Bestuur een ontwerpbegroting met toelichting op. Vervolgens zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting tijdig aan de raden toe, zodat zij daarop hun zienswijzen kunnen geven (GR art. 22, lid 2 en 3). De raden van de gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting hun zienswijze over die begroting bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen. Financien In de risicoparagraaf van de begroting 2016 is het wegvallen van de tijdelijke bijdrage genoemd. Een deel van de tijdelijk bijdrage van het Erasmus Medisch Centrum ad is daadwerkelijk weggegevallen. Hiervoor is aan de lasten en baten kant van de begroting 2017 een correctie toegepast. Afgezien voor voorgaande correctie beperkt de mutatie van de begroting 2017 zich tot de indexering overeenkomstig de GR en een aanpassing naar het werkelijke aantal inwoners. Er resulteert een begroting 2017 GR GGD Haaglanden, die sluit op een totaalbedrag van 6,7 mln., waarbij de inwonerbijdrage uitkomt op 7,72 (deze was in ,62). Aandachtspunten 1.1. Er ontstaan mogelijk extra kosten in geval van extra taken Doordat in de GR is gekozen voor het dienstverleningsmodel is de jaarrekening van de regiogemeenten gelijk aan de begroting. Dit tenzij er sprake is geweest van extra taken of in geval van meer of minder afname van producten die per prestatie worden afgerekend. Ook vindt er jaarlijks een indexering en een correctie plaats op basis van het werkelijke inwoneraantal. 2/4

3 1.2. Het Algemeen Bestuur GGD Haaglanden stelt deze begroting vast en niet de Read Het vaststellen van de begroting en het aanvaarden van de daaruit voortvloeiende consequenties gebeurt niet door een raad, maar bij meerderheid van stemmen door het Algemeen Bestuur (art. 22, lid 4). In het Algemeen Bestuur is een stemverhouding tussen gemeenten afgesproken op basis van hun inwoneraantal (art. 8, lid 1) Er bestaat een kans op het wegvallen van de tijdelijke RIVM-bijdrage voor de structurele personeelslasten Er bestaat een risico dat de tijdelijke RIVM-bijdrage voor de structurele personeelslasten van 1,3 Fte ( ) wegvalt. Een deel van deze bijdrage is reeds weggevallen, namelijk de bijdrage van het Erasmus Medisch Centrum ad , Het oorspronkelijk risicobedrag was Hierdoor blijft nog een risico bestaan van Dit is een eerder aanvaard en bekend risico voor de acht regiogemeenten gezamenlijk. 1.4 De gerealiseerde productie in de regiogemeenten voor producten lokaal pakket blijft achter bij de begrote aantallen De gerealiseerde productie in de regiogemeenten in 2015 voor met name SMA, vangnetmeldingen en meldpuntmeldingen blijft achter bij de begrote aantallen, zoals die van GGD ZHW zijn overgenomen. De afspraken beslaan de periode 2014 t/m De structureel overgenomen formatie is daardoor op te hoge aantallen gebaseerd. Per 2018 wordt het verschil tussen gerealiseerde productie en de begrote aantallen verwerkt in de nieuwe afspraken. 1.5 Vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) Met de invoering van de Vpb-plicht voor overheidsondernemingen per 1 januari 2016 krijgen ook verbonden partijen te maken met het feit dat ze mogelijk voor een deel van hun activiteiten belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting. Het Fiscaal Advies Team van de gemeente Den Haag heeft de activiteiten van de GGD Haaglanden getoetst en geeft aan dat op basis van realisatie gegevens 2014 en 2015 er voor 2016 Oen Vpbplicht bestaat. Definitief uitsluitsel hierover kan pas gegeven worden op basis van de realisatiecijfers Haagse aandeel in begroting van de GGD Het college merkt op dat de inkomsten en uitgaven van Den Haag voor de GR GGD-taken niet zijn opgenomen in de GR GGD-begroting. Ondanks dat dit niet strijdig is met artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling, adviseren wij ook het Haagse deel van de GR GGD-begroting op te nemen ter verbetering van het inzicht voor het GR-bestuur en de deelnemers in het totaal van de GR GGD-begroting. Conclusie Het college concludeert dat de begroting 2017 voortborduurt op de begroting 2016 en de afspraken van 2014 t/m In de begroting 2016 was reeds een stevige basis gelegd om de kornende periode een financieel gezond beleid te voeren. Het college adviseert de raad daarom ook om de vertegenwoordiger van Delft in het bestuur in te laten stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting. 3/4

4 Het college spreekt het vertrouwen uit dat GGD Haaglanden met veel inzet haar bijdrage blijft leveren aan de publieke gezondheid in de regio Haaglanden. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester mr. drs. G.A.A. Verkerk, secretaris dr5. T.W. Andriessen Ls. 4/4

Vergelijkbare documenten

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld