Kortcyclische monitor

Transcriptie

1 Kortcyclische monitor Januari t/m maart 2016 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Datum: 21 juni 2016 Versie: 2.0

2 1. MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN In de tabel op de volgende pagina s is de kortcyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket opgenomen. Naast een cijfermatige toelichting op de realisatie tot en met maart 2016 is een beheersmaatregel opgenomen waarmee de status van de productie is bepaald. De beheersmaatregel is voorzien van een kleur. Deze kleur geeft aan in hoeverre de beheersmaatregel het beoogde productieresultaat heeft bereikt: Status groen: beheersmaatregel is volgens planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn gerealiseerd. Status oranje: beheersmaatregel is niet geheel volgens planning verlopen en heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat bereikt. Bij het oranje stoplicht wordt tevens een toelichting aan de status toegevoegd, waarin wordt uitgelegd waarom de productie niet volgens planning is verlopen. Status rood: beheersmaatregel heeft of niet het gewenste effect of wijkt af van de begroting of anders dan voorzien. De beoogde (begrote) resultaten zijn niet gerealiseerd. Bij de toelichting op de status is verantwoord, waarom het beoogde resultaat niet is gehaal of anders is geworden vanwege onvoorziene ontwikkelingen. Leeswijzer Kolom 1 geeft het onderwerp van de productie weer, in kolom 2 is het beoogde jaarresultaat zoals opgenomen in de begroting 2016 opgenomen. Kolom 2 geeft de status van de productie opgenomen. In kolom 4 is de daadwerkelijke productie van het eerste kwartaal opgenomen en in kolom 5 de op basis van de daadwerkelijke productie verwachtte realisatie voor heel Daar waar nodig is een toelichting in kolom 4 of 5 opgenomen. Eerste bevindingen Op basis van de productie van het eerste kwartaal zijn enkele eerste bevindingen te benoemen. 1. De stijging van de productie bij reizigersadvies en vaccinatie die in 2015 is ingezet, lijkt zich voort te zetten in 2016; 2. Ook in 2016 is een stijging van het aantal aanvragen voor medisch advies bij evenementen te zien. In 2016 wordt daarom gewerkt aan een bestuurlijk voorstel hoe als GGD met deze stijging om te gaan; 3. Net als in 2015 blijft het aantal vangnetmeldingen door de veranderingen in het sociaal domein achter bij de begroting. GGD is met de gemeenten in gesprek over de samenwerking op dit terrein; 4. Bij de lokale taken is dezelfde trend zichtbaar als in Daar waar wenselijk en mogelijk worden met individuele gemeenten afspraken gemaakt over wijzigingen van de inzet. Pagina 2

3 Kortcyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket GR GGD Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose meldingsplichtige meldingsplichtige meldingen meldingsplichtige meldingen Algemene meldingen voor de hele regio voor de hele regio, voor de hele regio, infectieziektebestrijding waarvan regio 75 en Den Haag 65 waarvan regio 340 en Den Haag 410 Het is gebruikelijk dat het aantal meldingen fluctueert, en in dit kwartaal is het lager dan het eerste kwartaal Opvallend zijn het aantal vragen over ZIKA, en een hoog besmettelijke scabiëscasus met 300 contacten die profylaxe hebben ontvangen. Reizigersadvies en vaccinatie consulten voor de hele regio, waarvan regio en Den Haag consulten voor de hele regio, waarvan regio en Den Haag consulten voor de hele regio, waarvan regio en Den Haag Sinds het 3e kwartaal 2015 is er een stijging merkbaar in het aantal reisconsulten, wij verwachten dat deze groei doorzet in Seksuele gezondheid - De formatie en bijbehorende kosten die hieraan worden besteed zijn zeer gering en zijn daarom opgenomen bij algemene infectieziektebestrijding. n.v.t. Leefomgeving Medische milieukunde (MMK) - voorlichting en behandeling vragen/klachten burgers - signalering en beleidsadvisering - advisering bij milieuaspecten meldingen van medisch milieukundige problemen voor de hele regio, waarvan regio 150 en Den Haag binnengekomen medisch binnengekomen medisch milieukundige meldingen voor hele milieukundige meldingen voor hele regio, waarvan regio regio, waarvan regio 30, Den Haag 69 en onbekend 2 120, Den Haag adviezen bij incidenten (regio 1-5 adviezen bij incidenten en Den Haag 2) - 12 adviezen aan gemeenten; - 45 adviezen aan gemeenten; specifieke casus (regio 2 en Den specifieke casus (regio 8 en Den Haag 10) Haag 37) - 3 adviezen aan gemeenten; beleidsadvies (regio 1 en Den Haag 2) - 2 adviezen aan gemeenten; ondersteuning bij raadsvragen (regio 0 en Den Haag 2) - 7 adviezen aan instellingen (regio 3 en Den Haag 4) - 2 adviezen aan Omgevingsdienst (regio 0 en Den Haag 2) In het 1ste kwartaal van 2016 zijn er 3 incidenten geweest wat veel capaciteit van de afdeling heeft gevraagd. De verwachting is niet dat het aantal incidenten over heel 2016 zal toenemen. Incidenten vragen veel capaciteit van de afdeling. Bij een stijging zal extra ondersteuning nodig zijn of een heroverweging van de taken, hetgeen dan ook gevolgen heeft voor de resultaten adviezen aan gemeenten; beleidsadvies (regio 6 en Den Haag 12) - 5 adviezen aan gemeenten; ondersteuning bij raadsvragen - 16 adviezen aan instellingen - 6 adviezen aan Omgevingsdienst Pagina 3

4 Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Technische hygiënezorg - 21 THZ-meldingen (regio 12 en Den Haag 9) - 85 THZ-meldingen - 25 adviezen over legionella (regio 0 en Den Haag 25) - 3 adviezen over legionella (regio 2 en Den Haag 1) - 25 adviezen over legionella (regio 0 en Den Haag 25) - 0 beleidsadviezen - 2 beleidsadviezen - 60 adviezen bij evenementen (regio 0 en Den Haag 60) - 81 inspecties seksinrichtingen (regio 3 en Den Haag 78) - 18 uitgebrachte evenement adviezen veiligheidsplan (regio 6 en Den Haag 12) - 1 evenementen waar inspectie heeft plaatsgevonden (regio 0 en Den Haag 1) - 0 evenementen waar audit heeft plaatsgevonden - 0 locaties waar 1 of meerdere keren een inspectie AZC (en advies) is uitgevoerd - 15 aangekondigde inspecties seksinrichtingen op basis van vergunningaanvragen (regio 0 en Den Haag 15) - 60 uitgebrachte evenement adviezen veiligheidsplan (regio 0 en Den Haag 60) - 20 evenementen waar inspectie heeft plaatsgevonden - 0 evenementen waar audit heeft plaatsgevonden - 1 locatie waar 1 of meerdere keren een inspectie AZC (en advies) is uitgevoerd - 81 aangekondigde inspecties seksinrichtingen op basis van vergunningaanvragen (regio 3 en Den Haag 78) Tuberculosebestrijding Forensische geneeskunde - 50 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 17, Den Haag 33) - 90 TBC patiënten onderzoeken voor de hele regio longfoto's in de hele regio lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio, waarvan regio 350 en Den Haag locaties waar 1 of meerdere keren een inspectie van (en advies over) een tattoo- en piercingshop is uitgebracht op basis van vergunningaanvragen (regio 9, Den Haag 6) Zoals in het derde kwartaal van 2015 al is aangegeven blijkt ook in 2016 dat de beschikbare capaciteit voor adviezen evenementen (max. 60 adviezen) niet in overeenstemming is met de toenemende vraag. Aan het GHOR is gevraagd om hierin te prioriteren en geleidelijk te verdelen. In 2015 is een groei van het aantal tattoo- en piercingshops geconstateerd. Deze tendens heeft zich in het 1ste kwartaal van 2016 voortgezet TBC patiënten onderzoeken in de hele regio longfoto's in de hele regio Op de langere termijn is landelijk een tbc daling te zien, echter, de laatste 1-2 jaar is er weer een toename. Dit hangt samen met de vluchtelingen-stroom lijkschouwingen(incl. euthanasie) voor de hele regio, waarvan regio 128 en Den Haag locaties waar 1 of meerdere keren een inspectie van (en advies over) een tattoo- en piercingshop is uitgebracht op basis van vergunningaanvragen (regio 25, Den Haag 20) TBC patiënten onderzoeken in de hele regio longfoto's in de hele regio Toelichting Er vindt verschuiving plaats van ziektescreening (longfoto) naar infectiescreening (mantoux/bloedtest). De GGD wil deze mensen preventief behandelen lijkschouwingen (incl. euthanasie) voor de hele regio, waarvan regio 345 en Den Haag verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 10 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 11 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 0 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 50 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 10 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 50 adviezen (excl. Den Haag) - 17 adviezen (excl. Den Haag) - 50 adviezen (excl. Den Haag) Pagina 4

5 Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose OGGZ: - vangnetmeldingen Totaal 800 vangnetmeldingen. Totaal 97 vangnetmeldingen. Totaal 400 vangnetmeldingen in Delft - 50 in Delft in Delft in L'dam-Voorburg - 10 in L'dam-Voorburg - 45 in L'dam-Voorburg - 7 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 23 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk - 8 in Rijswijk - 35 in Rijswijk - 36 in Wassenaar - 3 in Wassenaar - 15 in Wassenaar - 71 in Westland - 1 in Westland - 5 in Westland in Zoetermeer - 25 in Zoetermeer in Zoetermeer Het aantal meldingen in Delft is Het aantal meldingen is lager dan nog niet vastgesteld, omdat in beoogd, omdat met de overgang overleg met Delft niet meer in naar de WMO, de gemeentes de Trace, maar in het Delftste bemoeizorg meer en meer bij hun clientvolgsysteem (WMO-net) eigen loketten plaatsen (WMOloket/ WMO-toegang). Ook de wordt geregistreerd. Er zijn daar 72 meldingen vanuit de Toegang vorming van Sociale wijkteams/ Delft doorgezet naar het team Kernteams zorgt voor een waar de GGD medewerker inzit, verschuiving van de vraag aan de waarvan bij 50 meldingen de GGD GGD. Met name cases waarin medewerker bemoeienis heeft vervuiling/hoarding een rol speelt gehad. Dit aantal moet nog worden nog doorgezet, daar waar bevestigd worden door Delft (en dat in het verleden meer bredere gefactureerd). casuïstiek betrof. Voor de toekomst is nog moeilijk in te schatten of deze cijfers bestendig zullen zijn. Totaal 32 signaleringsoverleggen. Totaal 4 signaleringsoverleggen. Totaal 10 signaleringsoverleggen. - 4 in Delft - 0 in Delft - 0 in Delft - 4 in Leidschendam-Voorburg - 1 in Leidschendam-Voorburg - 1 in Leidschendam-Voorburg - 4 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 1 in Rijswijk - 4 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 1 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 4 in Westland - 0 in Westland - 0 in Westland - 4 in Zoetermeer - 1 in Zoetermeer - 1 in Zoetermeer Epidemiologie - signaleringsoverleggen Gezondheidsbevordering - Inzet van 11,53 fte, waarvan voor de regio 2,31 fte en voor Den Haag 9,22 fte - Inzet van 26,77 fte, waarvan voor de regio 6,20 fte en voor Den Haag 20,57 fte - Inzet van 9,21 fte, waarvan voor - Inzet van 10,36 fte, waarvan de regio 2,31 fte en voor Den Haag voor de regio 2,31 fte en voor Den 6,90 fte (bezetting ) Haag 8,05 fte (prognose bezetting ) - Inzet van 23,55 fte, waarvan voor de regio 6,96 fte en voor Den Haag 16,59 fte (bezetting ) - Inzet van 24,80 fte, waarvan voor de regio 7,23 fte en voor Den Haag 17,57 fte (prognose bezetting ) Advies & Coördinatie - Inzet van 12,23 fte, waarvan voor de regio 5,88 fte en voor Den Haag 6,35 fte - Inzet van 2,10 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 fte en voor Den Haag 1,76 fte - Inzet van 10,75 fte, waarvan voor de regio 5,52 fte en voor Den Haag 5,23 fte (bezetting ) - Inzet van 12,23 fte, waarvan voor de regio 5,88 fte en voor Den Haag 6,35 fte (prognose bezetting ) - Inzet van 2,30 fte ambtelijk - Inzet van 2,10 fte ambtelijk secretaris voor diverse secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio commissies, waarvan voor de regio 0,34 fte en voor Den Haag 1,96 fte 0,34 fte en voor Den Haag 1,76 fte (bezetting ) (prognose bezetting ) Pagina 5

6 Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Toezicht op de kinderopvang Alle bekende kindercentra en nieuwe kindercentra, gastouders en gastouderbureaus voldoen aan normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid jaarlijkse onderzoeken, dit zijn de inspecties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen (regio 528 en Den Haag 535) Voorstel nieuwe indeling: 276 jaarlijkse onderzoeken en onderzoeken na registratie (regio 123 en Den Haag 153): Voorstel nieuwe indeling (dit is de planning, opgegeven door gemeente eind 2015): jaarlijkse onderzoeken en onderzoeken na registratie (regio 528 en Den Haag 590): in Den Haag in Den Haag - 32 in Delft in Delft - 14 in Leidschendam-Voorburg - 62 in Leidschendam-Voorburg - 6 in Midden-Delfland - 23 in Midden-Delfland - 9 in Pijnacker-Nootdorp - 43 in Pijnacker-Nootdorp - 12 in Rijswijk - 57 in Rijswijk - 6 in Wassenaar - 28 in Wassenaar - 27 in Westland - 87 in Westland - 17 in Zoetermeer in Zoetermeer 74 onderzoeken voor registratie, 27 onderzoeken voor registratie 124 onderzoeken voor registratie dit zijn de nieuwe inspecties (regio 10 en Den Haag 17): (regio 74 en Den Haag 50): kdv/bso/gob/psz (regio 74) - 17 in Den Haag - 50 in Den Haag - 1 in Delft - 13 in Delft - 0 in Leidschendam-Voorburg - 10 in Leidschendam-Voorburg - 0 in Midden-Delfland - 3 in Midden-Delfland - 2 in Pijnacker-Nootdorp - 10 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 6 in Rijswijk - 1 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 0 in Westland - 17 in Westland - 2 in Zoetermeer - 11 in Zoetermeer 425 inspecties gastouders (regio 325 en Den Haag 100) 166 jaarlijkse inspecties gastouders (regio 98 en Den Haag 68): 580 jaarlijkse inspecties gastouders (regio 325 en Den Haag 255): - 68 in Den Haag in Den Haag - 10 in Delft - 39 in Delft - 16 in Leidschendam-Voorburg - 65 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Midden-Delfland - 7 in Midden-Delfland - 11 in Pijnacker-Nootdorp - 42 in Pijnacker-Nootdorp - 5 in Rijswijk - 21 in Rijswijk - 10 in Wassenaar - 32 in Wassenaar - 19 in Westland - 45 in Westland - 25 in Zoetermeer - 74 in Zoetermeer 108 nadere onderzoeken (regio 108) 50 nadere onderzoeken/incidentele onderzoeken (regio 37 en Den Haag 13) 344 nadere onderzoeken/incidentele onderzoeken (regio 164 en Den Haag 180) 51 incidentele inspecties n.a.v in Den Haag in Den Haag een klacht of incident (regio 51) - 3 in Delft - 23 in Delft - 8 in Leidschendam-Voorburg - 20 in Leidschendam-Voorburg - 1 in Midden-Delfland - 11 in Midden-Delfland - 6 in Pijnacker-Nootdorp - 15 in Pijnacker-Nootdorp - 2 in Rijswijk - 25 in Rijswijk - 1 in Wassenaar - 6 in Wassenaar - 5 in Westland - 30 in Westland - 11 in Zoetermeer - 34 in Zoetermeer Jeugdinternaten 0 jaarlijkse inspecties 1 jaarlijkse inspecties jeugdinternaten: jeugdinternaten: - 0 in Den Haag - 1 in Den Haag Pagina 6

7 Lokale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Sociaal Medische Advisering Onderzoeken en adviezen t.b.v. sociaal medische verklaringen. Totaal begroot: (regio en Den Haag 3.530) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 725 en Den Haag 1.350) adviezen bijzondere bijstand (regio 150 en Den Haag 50) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 825 en Den Haag 1.120) Totaal realisatie: (regio 316, Den Haag 716 en externen 66) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 145, Den Haag 263 en externen 66) - 5 adviezen bijzondere bijstand (regio 5 en Den Haag 0) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 127 en Den Haag 189) Totaal prognose: (regio 1.510, Den Haag en externen 200) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 800, Den Haag en externen 200) - 50 adviezen bijzondere bijstand (regio 45 en Den Haag 5) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 450 en Den Haag 650) adviezen leerlingenvervoer (regio 10 en Den Haag 270) adviezen huisvestingsurgentie (regio 165 en Den Haag 520) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 75 en Den Haag 220) - 25 adviezen leerlingenvervoer (regio 0 en Den Haag 25) adviezen huisvestingsurgentie (regio 19 en Den Haag 145) - 84 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 20 en Den Haag 64) adviezen leerlingenvervoer (regio 0 en Den Haag 280) adviezen huisvestingsurgentie (regio 50 en Den Haag 650) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 160 en Den Haag 140) - 75 adviezen inburgering (regio) - 30 adviezen inburgering (regio 0 en Den Haag 30) - 90 adviezen inburgering (regio 5 en Den Haag 85) Het aantal geprognosticeerde adviezen ligt lager dan het begrote aantal, omdat in de praktijk door gemeenten minder wordt aangevraagd dan begroot. De begroting is door de regiogemeenten afgegeven op basis van de aangevraagde adviesen voorgaande jaren. De reden van vermindering aanvragen verschilt per activiteit, bijvoorbeeld beleidsaanpassing waarbij aanvrager besluit zonder medisch advies. OGGZ: meldpuntmeldingen Totaal 800 OGGZ-meldingen. Totaal 59 OGGZ-meldingen. Totaal 260 OGGZ-meldingen. - 0 in Delft - 0 in Delft in Leidschendam-Voorburg - 12 in Leidschendam-Voorburg - 50 in Leidschendam-Voorburg - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 1 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk - 5 in Rijswijk - 40 in Rijswijk - 50 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 15 in Wassenaar - 2 in Westland - 5 in Westland in Zoetermeer - 35 in Zoetermeer in Zoetermeer Een melding bij het meldpunt bezorgd, wordt door het CCP doorgezet naar desbetreffende hulpverleningsinstantie, indien noodzakelijk. Dit wordt geregistreerd als een meldpuntmelding. Al enkele jaren blijven de meldingen achter. In Delft is het Meldpunt Bezorgd toegevoegd aan het WMO-loket van de gemeente Delft. Ook de bemoeizorg en complexe O(G)GZ problematiek worden door het WMO-loket opgepakt. Het Meldpunt fungeert als voorportaal om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar reguliere zorg. Daarmee worden er geen meldpuntmeldingen meer doorgezet naar de GGDmedewerker. De inzet heeft een ander karakter gekregen. Pagina 7