Haaglanden. Begroting Voor het regionaal takenpakket. Gemeenschappelijke Regeling. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Transcriptie

1 (BIJLAGE) GD Haaglanden 214 Voor het regionaal takenpakket Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 7 maart 214 1

2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding GG D Haaglanden 4 3 Uitgangspunten en aannames 7 4 Financiële consequenties gemeenten 7 5 Risico's 8 Besluiten Bestuur in oprichting GG D Haaglanden 8 Bijlage I: Productenbegroting regionaal pakket 1 Bijlage II: Productenbegroting lokaal pakket 14 Bijlage III: Consequenties per gemeente regionaal pakket 15 Bijlage IV: Consequenties per gemeente lokaal pakket 1 Bijlage V: Totale bijdragen door gemeenten in Bijlage VI: c.f. Haagse systematiek 18 2

3 1 INLEIDING Het ministerie van VW S heeft in de wet Publieke gezondheid opgenomen dat de GGD'e n in Nederland congruent moeten zijn met de veiligheidsregio's. In de regio Zuid-Holland betekent dit dat de GG D Den Haag en de GG D Zuid-Holland West samen dienen te gaan. Op 28 maart 213 hebben de wethouder van de GG D Den Haag en de bestuursleden van het algemeen bestuur van de GG D Zuid-Holland West een verklaring ondertekend, waarin de colleges van de desbetreffende negen gemeenten instemmen met de intentie tot het vormen van een GGD-Haaglanden per 1 januari 214. Er is gekozen voor een dienstverleningsmodel. Er is dus geen sprake van een fusie, waarbij activa en passiva worden overgenomen, maar van een overdracht van taken, van baten en lasten, van personeel en van gemeentelijke bijdragen van de GG D ZH W naar de GG D Den Haag. In dit document treft u dan ook geen volwaardige begroting aan, maar een overzicht van de in te brengen baten en lasten van de GG D ZH W naar de GG D Den Haag. De Gemeenschappelijke Regeling GG D Haaglanden krijgt de gemaakte kosten in rekening gebracht en incasseert de bijdragen van de acht gemeenten. De uitvoeringsorganisatie GG D Haaglanden voert ten behoeve van de G R GG D Haaglanden regionale taken uit (definitie: alle taken die voor de negen gemeenten worden uitgevoerd) en brengt de hiervoor in de regiogemeenten gemaakte kosten in rekening. Tevens voert de GG D Den Haag lokale taken uit voor individuele ZHW-gemeenten op contractbasis, die individueel bij de gemeenten in rekening worden gebracht. Alle gemeenteraden hebben de wens uitgesproken de administratie van de GGD-taken voor de regiogemeenten afzonderlijk inzichtelijk te maken en dit niet te verweven met de Haagse GGD-taken en bijbehorende baten/lasten. Hierbij treft u dan ook de baten en lasten aan van de regiogemeenten ten behoeve van de begroting 214 van de G R GG D Haaglanden. Totstandkoming 214 Op 11 juli jl. is door de gemeente Den Haag en de GG D ZH W overeenstemming bereikt over de in te brengen baten en lasten, tegen prijspeil 213. De resultaten van het onderhandelingsresultaat zijn verwerkt in een memo van het Dagelijks Bestuur d.d. 4 september 213 "Besluitvorming Algemeen Bestuur op 12 september 213 n.a.v. onderhandelingsresultaat met GGD Den Haag van 11 juli 213". Deze besluiten zijn financieel vertaald in de inbrengbegroting. Als gevolg van besluitvorming van het algemeen bestuur op 12 september zijn nog diverse aanvullende aanpassingen gedaan op de inbrengbegroting. Tenslotte is de inbrengbegroting 213 gecorrigeerd voor de autonome ontwikkelingen (indexatie loon- en prijspeil en correctie aantal inwoners), waarna de begroting GG D Haaglanden 214 resulteert.

4 Leeswijzer In de begroting GG D Haaglanden wordt onderscheid gemaakt in een Regionaal en een Lokaal pakket, zoals gedefinieerd in het "Beleidskader Takenpakket GG D Haaglanden ". In hoofdstuk 2 is de begroting van beide pakketten gesaldeerd opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn uitgangspunten en aannames geformuleerd, die ten grondslag hebben gelegen aan de financiële uitwerkingen. Tenslotte worden in hoofdstuk 4 consequenties per gemeente in beeld gebracht. In hoofdstuk 5 wordt een drietal risico's benoemd. In hoofdstuk is de besluitvorming voor het Bestuur GG D Haaglanden i.o. opgenomen. De productenbegroting van beide pakketten is opgenomen in Bijlage I respectievelijk Bijlage II. In Bijlage III en IV worden de consequenties per gemeente van het Regionaal, respectievelijk het Lokaal pakket getoond en in Bijlage V de totale bijdrage per gemeente, inclusief de eenmalige bijdrage. In Bijlage VI wordt de begroting gepresenteerd, zoals die in de begroting van de GG D Den Haag zal worden opgenomen. 2 BEGROTING 214 GG D HAAGLANDEN In deze paragraaf wordt het totaal van het regionaal pakket en het totaal van het lokale pakket gegeven. De formatie en de bijbehorende personele kosten, zijn over de nieuwe producten verdeeld op basis van het plaatsingsplan. De directe kosten zijn verdeeld over de producten waarop ze betrekking hebben. De overhead (indirecte kosten) is verdeeld op basis van fte's. Dit leidt tot een begroting per product. Aan de productenoverzichten is ook het aantal fte's toegevoegd en de te behalen prestaties (conform het Beleidskader Takenpakket). 2.1 Mutaties in over te dragen formatie In het onderhandelingsresultaat van 11 juli jl. werd gesproken over een overdracht van formatie van 52,29 fte. Door diverse mutaties is het aantal over te dragen formatie 54,53 fte geworden, hetgeen ook in het plaatsingsplan van de GG D Den Haag is opgenomen. Hieronder zijn de mutaties schematisch weergegeven. 4

5 Mutatie in fte Totaal fte bij Startbegroting 52,29 Mutaties onderhandelingsresultaat Uitbreiding kwaliteitsmedewerker,5 Uitbreiding arts medische milieukunde,8 Toevoeging formatie gedekt met tijdelijk geld (2,5 jaai 1,3 2, na onderhandelingsresultaat 54,89 Mutaties begroting 214 Lagere formatie door afname OGGZ in DWO-gebied -,1 -,1 overdracht naar Den Haag 1,99 54,28 Mutaties Inrichtingsplan Den Haag: Budgettair neutrale formatie-omzetting,25 in inrichtingsplan 2,24 54,53 5

6 2.2 Regionaal pakket en Lokaal pakket In onderstaande tabel is de totale begroting opgenomen, waarna een splitsing in Regionaal en Lokaal pakket plaatsvindt. In Bijlage I is de productenbegroting van het Regionaal pakket opgenomen. In Bijlage II is de productenbegroting van het Lokaal pakket opgenomen. Sommige producten zijn financieel samengevoegd, omdat er geen/te weinig lasten/baten op drukken. 214 regionaal + lokaal pakket , , , regionaal pakket , lokaal pakket , Baten gemeenten o.b.v. tarieven Baten derden

7 3 UITGANGSPUNTEN EN AANNAMES Voor een totaaloverzicht van uitgangspunten wordt verwezen naar de notitie Uitgangspunten, die tezamen met de Gemeenschappelijke Regeling en deze wordt vastgesteld. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten met een financieel gevolg nader uitgewerkt. 1. Vanuit de inbrengbegroting is voor de berekening van de overhead in de 214 een 'formule' toegepast: elke fte krijgt 2. overhead mee. Het aantal fte's dat nu in de begroting is opgenomen bedraagt 54,53 fte's. Het bijbehorende bedrag dat op basis van deze formule is berekend en is opgenomen in de begroting ad 1.9. is een absoluut bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Gedurende de 4-jaarlijkse periode vinden, behoudens de indexering geen aanpassingen plaats op dit overheadbedrag, tenzij er belangrijke ontwikkelingen zijn die aanpassing rechtvaardigen. Het Algemeen Bestuur GG D Haaglanden neemt dit besluit. 2. De inbrengbegroting is geïndexeerd volgens de Haagse systematiek voor 214 ad 2,13%, met uitzondering van de correctie (,5%) op voorgaande jaren. De GG D ZH W had immers haar eigen systematiek en eigen correcties. 3. Rapportage en verantwoording vindt plaats op basis van de productenbegroting zoals is opgenomen in Bijlagen I en II. 4. De GG D Haaglanden is geen aparte organisatorische entiteit. Dit betekent dat niet alle BBV-regels van toepassing op de GR. Er hoeven bij deze begroting dus geen paragrafen te worden opgenomen. 5. De begroting moet na vaststelling door het (nog te vormen) Algemeen Bestuur GG D Haaglanden in januari 214 worden ingediend bij de toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland. 4 FINANCIËLE CONSEQUENTIES GEMEENTEN TOTAAL GEMEENTELIJKE BETALINGEN Inwoners realisatie (CBS ) Totaal Delft 99.7 L-V M-D P-N Rsw Wa 25.5 We Ztm Derden TOTAAL REGIONAAL EN LOKAAL PAKKET Tijdelijke bijdrage gemeenten (4 jaar) TOTAAL BEGROTING TOTAAL BEGROTING VERSCHIL BEGROTING 213 EN In bijlage III en IV zijn de gemeentelijke bijdragen uitgesplitst naar Regionaal respectievelijk Lokaal pakket per gemeente weergegeven en in Bijlage V is de totale gemeentelijke bijdrage weergegeven, inclusief de tijdelijke bijdragen. 7

8 5 RISICO'S 1. In de bijdragen per gemeenten in bijlage III is de BT W op een aantal prestaties vermeld en toegevoegd aan de aan de gemeenten in rekening te brengen bedragen. Dit geldt voor SM A en forensische geneeskunde. Op deze producten werd in voorgaande jaren ook al BT W in rekening gebracht. Momenteel wordt onderzocht of de OGGZ-taken BTWbelast worden vanaf 214 en als dit zo is op welke wijze deze BT W moet worden behandeld. De BT W is vooralsnog als kosten in Bijlage III meegenomen. 2. Er is nog geen schriftelijke bevestiging van de toezichthouder of deze instemt met de financiële inrichting van de G R GG D Haaglanden. 3. Er is nog nog geen schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst inzake de BTWproblematiek van het dienstverleningsmodel BESLUITEN BESTUUR IN OPRICHTING GGD HAAGLANDEN De volgende besluiten worden van het Bestuur GGD Haaglanden i.o. gevraagd: 1. In te stemmen met de voorliggende begroting 214 G R GG D Haaglanden die sluit op een totaalbedrag van,49 min., waarbij als gevolg van nadere uitwerking op onderdelen kleine verschuivingen tussen gemeenten en taken nog mogelijk zijn, a) waarin een prijspeil 214 is toegepast conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling (2,13%); b) waarin de inwonerbijdrage is gecorrigeerd op basis van het werkelijke aantal inwoners volgens het CB S op 1/1/213, conform de Gemeenschappelijke Regeling. 2. In te stemmen met een verschuiving van de gemeentelijke opbrengsten ad 173. naar de gemeentelijke bijdrage, zodat de inwonerbijdrage op 7,42 (na indexering) terechtkomt. Op het totaal van de begroting heeft dit geen gevolgen. Toelichting: Het Algemeen Bestuur van de GG D ZH W heeft op 12 september jl. het besluit genomen de tarieven aanvullende diensten met ruim 173. te verhogen, teneinde de begroting 213 sluitend bij Den Haag te kunnen inbrengen. Dit besluit was gebaseerd op het uitgangspunt dat de inwonerbijdrage niet mocht stijgen. In de loop van 213 besloten de DWO-gemeenten het meldpunt OGG Z weg te halen bij de GG D ZHW. Hierdoor moest de financieringssystematiek worden aangepast, waardoor een verschuiving optrad van gemeentelijke bijdrage naar de gemeentelijke opbrengsten, hetgeen tot gevolg had dat de inwonerbijdrage daalde naar 7, per inwoner. Om dit ongewenste effect te compenseren is het voorstel om de stijging van de gemeentelijke opbrengsten met 173. terg te draaien, zodat de gemeentelijke bijdragen met een zelfde bedrag weer toeneemt, hetgeen leidt tot een inwonerbijdrage van 7,42 (na indexering). 8

9 3. Twee garanties, af te geven door de regiogemeenten voor maximaal 4 jaar aan de Gemeente Den Haag: a) voor een mogelijk nadeel, dat voortvloeit uit de taken binnen het Regionaal en Lokaal pakket, waarvan de in de begroting opgenomen baten zijn gebaseerd op geschatte aantallen prestaties maal tarief. Deze garantie geldt alleen indien in werkelijkheid, op het totaal van het Regionaal en Lokaal pakket, een nadeel ontstaat dat het gevolg is van achterblijvende prestaties. Deze garantie geldt voor de eerste 4-jaarlijkse periode. Voor het Lokale pakket is de uitwerking als volgt: Deze garantie treedt in werking wanneer de werkelijke baten (als gevolg van lagere werkelijke prestaties), lager zijn dan in de begroting is opgenomen én op het totaal van het Regionaal en Lokaal pakket een nadeel ontstaat; Deze garantie is gemaximeerd voor de in de begroting opgenomen baten; Deze garantie wordt per individuele gemeente geëffectueerd en is ook gemaximeerd voor de in de begroting opgenomen baten van de individuele gemeente. Voor het Regionale pakket is de uitwerking als volgt: Deze garantie treedt in werking wanneer de werkelijke baten (als gevolg van lagere werkelijke prestaties), lager zijn dan in de begroting is opgenomen én op het totaal van het Regionaal en Lokaal pakket een nadeel ontstaat; De garantie wordt door het totaal van de regiogemeenten geëffectueerd. b) Een garantie om in de eerste 4-jaarlijkse periode de hierboven bedoelde taken (taken binnen het Regionaal en Lokaal pakket, waarvan de in de begroting opgenomen baten zijn gebaseerd op geschatte aantallen prestaties maal tarief) af te nemen bij de gemeente Den Haag omdat de gemeente Den Haag een werkgelegenheidsgarantie voor 5 jaar af zal geven voor het personeel dat hiervoor wordt overgenomen van de GG D ZH W (gedwongen winkelnering). Toelichting: In het overleg met Den Haag is geconstateerd, dat voor de taken die worden uitgevoerd op basis van prestatie * tarief, een nadeel voor de gemeente Den Haag kan ontstaan. Door de gemeente Den Haag werd aangegeven dat dit, per direct, zou leiden tot aanpassing van het tarief. Omdat dit tot ongewenste jaarlijkse schommelingen in het tarief zou kunnen leiden, is voorgesteld om op dit onderdeel, voor de eerste 4-jaarlijkse periode, een garantie af te geven en de tarieven stabiel te houden. Er is dan gedurende deze periode de mogelijkheid om, ten aanzien van de prestaties, ervaring op te doen. N a deze periode vervalt de garantie en wordt bekeken hoe verder met de vaststelling van tarieven moet worden omgegaan. NB: De in deze notitie gepresenteerde begroting heeft betrekking op het regionale en het lokale pakket. Dit is noodzakelijk om inzicht te geven in de door de regiogemeenten in te brengen baten en lasten in zowel het regionale als het lokale takenpakket en wijze waarop deze baten en lasten verdeeld worden tussen beide pakketten. De gevraagde besluiten aan het Bestuur GG D Haaglanden i.o. betreffen het geheel van deze beide pakketten. De op te richten gemeenschappelijke regeling GG D Haaglanden echter zal vanaf 1 januari 214 alleen besluiten nemen over het regionale pakket en de bijbehorende financiën. Gegevens over het lokale pakket worden daarbij ter informatie verstrekt, conform de in de uitgangsnotitie opgenomen wijze en detaillering. 9

10 BIJLAGE I: PRODUCTENBEGROTING REGIONAAL PAKKET 1. Algemene infectieziektebestrijding ,3 2. afhandelingen van infectieziektenproblemen 2. Reizigersadvies en vaccinatie ,75 9. consulten 3. Seksuele gezondheid De formatie en bijbehorende kosten die aan dit product worden besteed zijn zeer gering en zijn daarom opgenomen bij product 1 "algemene infectieziektebestrijding". 1

11 4. Medische milieukunde/technische hygiënezorg ,83 15 afhandelingen van mmk-problemen 25 meldingen thz 17 inspecties t&p-shops 3 inspecties seksinrichtingen structureel incidenteel (onderdeel van de ) 5. Tuberculosebestrijding , 125 tbc-patiënten (Haaglanden) 7. Forensische geneeskunde (excl. BTW) ,8 35 lijkschouwen incl. euthanasie 25 uitstellen, etc. 1 meldingen overleden minderjarigen 5 adviezen 11

12 8. OGGZ: vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen (excl. BTW) ,24 8 vangnetmeldingen 32 signaleringsoverleggen 9. Epidemiologie ( ) ,31 Opbrengst gem eenten o.b.v. tarieven Gezondheidsbevordering ( ) ,

13 9. Beleidsondersteuning en -advisering ( ) , structureel incidenteel (onderdeel van de ) 1. Toezicht op de kinderopvang , inspecties gastouders 477 reguliere inspecties kdv/bso/gob 5 reguliere inspecties peuterspeelzalen 5 nieuwe inspecties 15 nadere onderzoeken 13. Crisismanagement ,

14 BIJLAGE II: PRODUCTENBEGROTING LOKAA L PAKKE T, Sociaal medische advisering (excl. BTW) , adviezen arbeidsgeschiktheid 15 adviezen bijzondere bijstand 825 adviezen gehandicaptenparkeerkaart 15 adviezen huisvestingsurgentie 75 adviezen inburgering 75 adviezen kinderopvang 1 adviezen leerlingenvervoer 8. OGGZ: meldpuntmeldingen ,2 8 meldpuntmeldingen Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer ,

15 BIJLAGE III CONSEQUENTIES PER GEMEENTE REGIONAAL PAKKE T REGIONAAL PAKKET Inwonerbijdragen in regionaal pakket Inwoners realisatie (CBS ) Totaal Delft 99.7 L-V M-D P-N Rsw W a 25.5 W e Ztm Derden 1. Algemene infectieziektebestrijding 4. Medische milieukunde/technische hygiënezorg 5. Tuberculosebestrijding 9. Epidemiologie 9. Gezondheidsbevordering 9. Beleidsondersteuning en -advisering 13. Crisismanagement Inwonerbijdrage per gemeente in regionaal pak Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties 7. Forensische geneeskunde (excl. BTW) 8. OGGZ : vangnetmeldingen + signaleringsoverlegger 1. Toezicht op de kinderopvang Gemeentelijke bijdrage per gemeente regionaal Opbrengsten van derden in regionaal pakket 1. Algemene infectieziektebestrijding 2. Reizigersadvies en vaccinatie 4. Medische milieukunde/technische hygiënezorg 5. Tuberculosebestrijding 13. Crisismanagement in regionaal pakket TOTAAL REGIONAAL PAKKET

16 BIJLAGE IV CONSEQUENTIES PER GEMEENTE LOKAAL PAKKET LOKAAL PAKKET Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties Inwoners realisatie (CBS ) Totaal Delft 99.7 L-V M-D P-N Rsw W a 25.5 W e Ztm Derden. Sociaal medische advisering (excl. BTW) 8. OGG Z meldpuntmeldingen Gezondheid en sport Zoetermeer TOTAAL LOKAAL PAKKET

17 BIJLAGE V TOTAL E BIJDRAGEN DOOR GEMEENTE N IN 214 TOTAAL GEMEENTELIJKE BETALINGEN Inwoners realisatie (CBS ) (x 1.) Verdeelsleutel Bedrag per inw. Totaal Delft 99.7 L-V M-D P-N Rsw W a 25.5 W e Ztm Derden TOTAAL REGIONAAL EN LOKAAL PAKKET TIJDELIJKE EXTRA BIJDRAGEN Inwoners realisatie (CBS ) (x 1.) Verdeelsleutel Bedrag per inw. Totaal Delft 99.7 L-V M-D P-N Rsw W a 25.5 We Ztm Derden Tijdelijke bijdrage gemeenten (4 jaar) ITOTAAL BEGROTING BTW-CONSEQUENTIES Inwoners realisatie (CBS ) (x 1.) Verdeelsleutel Bedrag per inw. Totaal Delft 99.7 L-V M-D P-N Rsw W a 25.5 W e Ztm Derden. Sociaal medische advisering: 21 % BTW 7. Forensische geneeskunde: 21 % BTW 8. OGG Z vangnetmeldingen en signaleringsoverleggen: 21% BTW (NIEUW RISICO) Totale bijdrage gemeenten en derden in ITOTAAL BEGROTING 214 INCL. BTW j 17

18 BIJLAGE VI: BEGROTING CF. HAAGSE SYSTEMATIEK GR GGD Haaglanden 214 Versie 11 oktober Regionaal pakket FTE Lasten Baten Grondslag Infectieziekten-bestrijding inwoneren hygiëne* 8, bijdrage inwoner Tuberculose-bestrijding bijdrage Medische milieukunde en inwonertechnische hygiënezorg 3, bijdrage Reizigers advies- en opbrengst vaccinatie centrum 3, derden opbrengst Forensische geneeskunde, gemeenten Epidemiologie en inwonermonitoring 2, bijdrage inwoner Gezondheids-bevordering, bijdrage opbrengst Inspecties kinderopvang, gemeenten Openbare geestelijke opbrengst gezondheidszorg, vangnet 4, gemeenten Beleidsadvisering incl. inwoner Crisis-management 5, bijdrage Totaal regionaal pakket Lokale taken Sociaal medische opbrengst advisering 4, gemeenten Openbare geestelijke gezondheidszorg, opbrengst meldpunt bezorgd 1, gemeenten projecten gezondheids opbrengst bevordering.. gemeenten Totaal lokale taken Totaal regio * Hieronder vallen Algemene infectieziektebestrijding en Soa-bestrijding peildatum inwoneraantallen: Per 1/1/213 (CBS 5/9/213) Regionaal Regionaal Inwoner Totaal te Bedrag per pakket pakket bijdrage Incidentele aantal betalen inwoner totaal gemeenten derden Lokaal pakket bijdrage Delft Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Bijdrage derden Totaal Bedragen x 1. 18