Halfjaarrapportage. Januari t/m juni Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden

Transcriptie

1 Halfjaarrapportage Januari t/m juni 2017 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden Datum: Opgesteld ten behoeve van behandeling in de AB vergadering 12 oktober 2017 Pagina 1

2 Pagina 2

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Leeswijzer Korte beschouwing Uitgangspunten 5 2. PROGRAMMAVERANTWOORDING 2.1 Korte toelichting bij de programmaverantwoording Rapportage per programma 6 3. FINANCIËLE RAPPORTAGE 3.1 Financieel Kader Rapportage GR GGD Haaglanden t/m juni en prognose Rapportage Regionaal pakket t/m juni en prognose Rapportage Lokaal pakket t/m juni en prognose Risico s 27 BIJLAGE - Bijlage I Overzicht per product regionale pakket 29 - Bijlage II Toelichting op overzicht per product regionale pakket 31 - Bijlage III Overzicht per product lokale pakket 33 - Bijlage IV Toelichting op overzicht per product lokale pakket 34 - Bijlage V Balans 36 - Bijlage VI Lokale P x Q-taken per gem eente 37 - Bijlage VII Bijdrage regiogemeenten en derden aan regionale 38 en lokale taken GR GGD Haaglanden - Bijlage VIII Garantieregeling Overzicht per gemeente 39 Pagina 3

4 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Voor u ligt de financiële halfjaarrapportage van de GR GGD Haaglanden. De rapportage heeft betrekking op de periode januari tot en met juni In deze rapportage informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur, conform het Financieel Statuut Haaglanden 2014 artikel 4, over de (financiële) stand van zaken halverwege het boekjaar Tevens is in deze rapportage, op basis van cijfers tot en met juni, een prognose opgenomen voor het hele jaar. 1.2 Leeswijzer De begroting van de GR GGD Haaglanden is met ingang van het begrotingsjaar 2016 opgezet als een programmabegroting. De taken van de GGD zijn beschreven in programma s. Een vorm die meer aansluit bij de opzet van de begrotingen binnen de gemeenten. Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de inhoudelijke voortgang van de programma s. Tevens is in hoofdstuk 2 per programma de kort cyclische monitor, de status van de output, in het eerste halfjaar van 2017 weergegeven. De financiële rapportage, opgenomen in hoofdstuk 3, is gebaseerd op de begroting 2017 zoals door het Algemeen Bestuur definitief vastgesteld op 4 juli Als extra bijlage is in deze rapportage toegevoegd een overzicht per programma (zie bijlage VII). 1.3 Korte beschouwing Op grond van de uitkomsten van deze rapportage worden geen besluiten gevraagd aan het Algemeen Bestuur. Uit de realisatiecijfers over de periode januari tot en met juni 2017 kan vooralsnog geconcludeerd worden dat de daaruit volgende geprognosticeerde realisatie van de baten en lasten over 2017 binnen het financieel kader blijft. Tevens blijkt uit de kort cyclische monitor dat de afgesproken output (behalve, zoals voorzien, bij vangnetmeldingen, meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering.) wordt gerealiseerd 1. Gesteld kan worden dat de algemene lijn die in de jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016 zichtbaar was, waar de baten voor enkele P*Q producten ten opzichte van de begroting slechts voor een deel zijn gerealiseerd, terwijl de lasten wel zijn gemaakt, in 2017 ook weer terug te zien is. Dit geldt in het bijzonder voor de afwijkingen bij vangnet- en meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering. De verwachting is dat, gelet op de omvang van het geprognosticeerde resultaat 2017, de garantieregeling voor een deel in werking zal treden. Het geprognosticeerde resultaat 2017 van de GR blijft binnen de vastgestelde begroting 2. 1 Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting het Dagelijks Bestuur de opdracht meegegeven dat voor de gemeentelijke bijdrage voor het regionale pakket geldt: begroting is rekening. Voor- en nadelen van de reguliere exploitatie komen ten gunste of ten laste van de gemeente Den Haag (Financieel statuut art. 7). 2 Zie visualisatie garantieregeling, pagina 4 Pagina 4

5 Visualisatie garantieregeling Gebaseerd op prognose (Begroting / Financieel Kader) (Geprognosticeerde Lasten) Garantie regeling (Geprognosticeerde Baten) Lasten Baten Pagina 5

6 2 PROGRAMMAVERANTWOORDING EN INHOUDELIJKE VOORTGANG 2.1 KORTE TOELICHTING BIJ DE PROGRAMMAVERANTWOORDING Het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden stelt voor de negen gemeenten in Haaglanden het regionale takenpakket vast. Dit takenpakket bevat zowel wettelijke- als regionale taken. Conform de jaarstukken 2016 en de begroting 2017 zal de halfjaarlijkse voortgang worden verantwoord per programma. De programma s moeten worden gelezen als een cluster van activiteiten en niet als programma s zoals bedoeld in de BBV regelgeving. Naast het gezamenlijke regionale pakket kan de GGD Haaglanden voor alle gemeenten in Haaglanden ook taken uitvoeren die vanuit lokaal beleid per individuele gemeente worden vormgegeven. Deze zogenaamde lokale taken vallen niet onder de gemeenschappelijke regeling. De uitvoering van deze taken wordt geregeld in bilaterale overeenkomsten tussen de gemeente Den Haag en iedere gemeente afzonderlijk. De programmaverantwoording zal voor de eenvoud, echter wel duidelijk aangegeven, zowel alle regionale- als lokale taken van de acht regiogemeenten bevatten. 2.2 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA In dit hoofdstuk wordt per programma inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en wat het heeft gekost. Voor een gedetailleerd financieel overzicht 2017 wordt verwezen naar bijlage II t/m V. In de tabellen op de volgende pagina s is een beheersmaatregel opgenomen waarmee de status van de productie is bepaald. De beheersmaatregel is voorzien van een kleur. Deze kleur geeft aan in hoeverre de beheersmaatregel het beoogde productieresultaat heeft bereikt: Status blauw: beheersmaatregel is boven planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn boven verwachting gerealiseerd. Status groen: beheersmaatregel is volgens planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn gerealiseerd. Status oranje: beheersmaatregel is beneden planning verlopen, dan wel, heeft geresulteerd in een lager resultaat ten opzichte van dat in het vier jarig kader was voorzien. Status rood: beheersmaatregel heeft of niet het gewenste effect of wijkt af van de begroting of anders dan voorzien. Bij de toelichting op de status geworden vanwege onvoorziene ontwikkelingen. Pagina 6

7 2.2.1 PROGRAMMA BESTUUR & COÖRDINATIE Doel: Met een flexibele en wendbare organisatie inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke vragen uit de samenleving; dit op een resultaatgerichte en kostenbewuste wijze. Als samenwerkingspartner bevorderen wij de gezondheid, preventie en eigen kracht in het sociaal domein in stad en regio waarbij grote waarde wordt gehecht aan een excellente zorg- en dienstverlener en aan een hoge kwaliteit van uitvoering van wettelijke taken. Samenkomsten AB en belangrijkste besluiten Het Algemeen Bestuur van GGD Haaglanden is in het eerste halfjaar twee keer bijeen gekomen. Daarnaast hebben twee bestuurlijke werkbesprekingen plaatsgevonden om nadere invulling te geven aan de uitwerking van de evaluatie uit Naar aanleiding van de evaluatie hebben de aangesloten gemeenten besloten de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van GGD Haaglanden te herijken. Hiertoe hebben vanaf februari drie gemeentelijke werkgroepen, voor taken, governance en financiën zich ook gebogen over een nieuw ontwerp voor de GR. Focus & Balans Met het oog op toekomstige uitdagingen en ontwikkelingen is GGD Haaglanden aan de slag met een herziening van de organisatie. Dit traject heeft de naam Focus en Balans gekregen en op 6 juni 2017 is er een grote medewerkersbijeenkomst gehouden. Hier is de inhoud van het traject nader uiteengezet voor alle medewerkers. Sociaal/maatschappelijke veranderingen vragen de GGD te anticiperen. We moeten ons hieraan aanpassen: de adaptieve organisatie. Met het traject Focus & Balans hebben we het afgelopen jaar gekeken hoe de GGD als organisatie kan inspelen op de ontwikkelingen om ons heen. Het doel van de reorganisatie is een plattere organisatie waarbij de verantwoordelijkheid meer komt te liggen bij de medewerkers. We gaan meer opgavegericht werken. Het idee hierachter is dat het werk ook steeds leuker gaat worden. Immers, de GGD er kan en wil ook zijn eigen verantwoordelijkheid nemen 3. Klachten & Fona-meldingen In het eerste halfjaar van 2017 zijn 25 GGD- klachten (waarvan 23 in behandeling) en 29 RAV- klachten (waarvan 23 in behandeling) ontvangen. Hiernaast zijn in totaal 14 Fonameldingen binnengekomen in het eerste halfjaar van Focus & Balans Nieuwsbrief Special - Bijeenkomst 6 juni 2017 Pagina 7

8 Relatiebeheergesprekken De relatiebeheergesprekken hebben in het eerste half jaar niet plaatsgevonden om het proces van herijking van de gemeenschappelijke regeling niet te doorkruisen. Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Advies & Coördinatie - Inzet van 12,16 fte, waarvan voor - Inzet van 12,25 fte, waarvan voor de - Inzet van 12,25 fte, waarvan voor de de regio 6,01 fte en voor Den Haag regio 6,00 fte en voor Den Haag 6,25 fte regio 6,00 fte en voor Den Haag 6,25 fte 6,15 fte - Inzet van 2,10 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 fte en voor Den Haag 1,76 fte - Inzet van 1,58 fte ambtelijk secretaris - Inzet van 1,58 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor voor diverse commissies, waarvan voor de de regio 0,81 fte en voor Den Haag 0,77 regio 0,81 fte en voor Den Haag 0,77 fte fte Pagina 8

9 2.2.2 PROGRAMMA CRISISBEHEERSING EN CRISISMANAGEMENT Ons doel: Met het GGD Rampenopvangplan (GROP) geeft GGD Haaglanden invulling aan deze wettelijke taak en regelt GGD Haaglanden de interne crisisorganisatie ten behoeve van de primaire processen met bijbehorende profielen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het GROP beschrijft eveneens de relatie met andere partijen in de hulpverlenersketen. Het eerste halfjaar van 2017 is vanuit Crisisbeheersing & crisismanagement vooral gericht op de volgende aspecten: - OTO (opleiden, trainen, oefenen): zoals voorgaande jaren hebben er opleidingen en trainingen plaatsgevonden, onder andere: 14 nieuwe procesleiders zijn getraind en een bereikbaarheidsoefening en opkomstoefening zijn naar tevredenheid uitgevoerd. - PSH (psychosociale hulpverlening): op 1 april 2017 is het proces PSH in de crisisorganisatie overgegaan van A&C naar OGGZ. Een nieuwe coördinator PSH is gestart. A&C biedt nog beleidsmatige ondersteuning. - TGB (terrorisme gevolg bestrijding): er is een start gemaakt met het opstellen van plannen voor TGB, in samenwerking met de betrokken afdelingen en de GHOR. De planvorming loopt door in het tweede halfjaar van Integraal crisisplan GGD: er is een start gemaakt met het opstellen van een integraal crisisplan, onder externe begeleiding vanuit het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De uitwerking loopt door in het tweede halfjaar van Dit integraal crisisplan betreft zowel de eigen zorgcontinuïteit van de GGD bij crisis als het leveren van extra inzet in de crisisorganisatie vanuit de reguliere taakstelling van de GGD bij calamiteiten en crises. Pagina 9

10 2.2.3 PROGRAMMA EPIDEMIOLOGIE, BELEIDSADVISERING EN MONITORING Doel: Een adequate weergave van de gezondheidssituatie in combinatie met inzicht in het succes van gezondheidsinterventies en eerder gevoerd gezondheidsbeleid biedt een gemeente de kans weloverwogen beleidskeuzes voor de toekomst te maken. In de eerste helft van 2017 zijn de gegevens van de Gezondheidsenquête onder volwassenen en ouderen uit de 9 gemeenten in de regio Haaglanden verwerkt en geanalyseerd. De verwachte verschijningsdatum van diverse thematische factsheets is oktober Voorbereidingen zijn getroffen voor het opstellen van de Gezondheidsmonitoren, welke vanaf april 2018 worden uitgebracht. Voor de gebieden Delft (centrumgemeente), Westland, Midden-Delfland en Pijnacker- Nootdorp zijn per gemeente kerncijfers over omvang van OGGZ-(risico)groepen en gebruik van OGGZ-voorzieningen gepubliceerd. Naast deze kerncijfers zijn voor de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer het aantal aanmeldingen en zorgtrajecten vanuit het Centraal Coördinatiepunt (CCP) in kaart gebracht. Begin 2017 is het Winterkoudeonderzoek onder daklozen uitgevoerd in de centrumgemeenten Den Haag en Delft en zijn de gehouden interviews verwerkt tot een rapportage. Voor de afdeling Forensische Geneeskunde van GGD Haaglanden is er intern verslag uitgebracht over het aantal en de aard van de schouwingen uitgevoerd in de regio Haaglanden. Specifiek voor Den Haag is er ingezoomd op het genotmiddelengebruik door uitgaande jongeren middels kwalitatieve interviews met sleutelfiguren. Na de zomer zal er een enquête plaats vinden onder de uitgaande jongeren zelf. Er is een evaluatie uitgevoerd omtrent het proces en het bereik van de Samen Gezonde School Aanpak over schooljaar 2015/2016. Er is ondersteuning geboden bij de uitvoering van het Haagse JongerenConsult van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de gegevens zijn verwerkt tot klassenprofielen. Voorbereidingen zijn getroffen voor onderzoek van een experiment naar preventie van psychosociale problematiek bij ouderen, welke in augustus wordt uitgevoerd. Er is geparticipeerd in de businesscase I-JGZ, waarin gezocht is naar mogelijkheden van toepassen van big data technieken op JGZ-data. Het Epidemiologisch Bulletin met artikelen over (ontwikkelingen in) volksgezondheid en onderzoek in de regio Haaglanden, is in maart en juni uitgebracht. Vanuit de afdeling Epidemiologie zijn twee artikelen gepubliceerd: Perinatale sterfte en morbiditeit in Den Haag, en E-Health vaardigheden en gezondheidsverschillen. Naast artikelen in het Epidemiologisch Bulletin is er in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel verschenen over gebruik van vitamine D-suppletie bij de Haagse jeugd. Alle publicaties van de afdeling Epidemiologie van de GGD Haaglanden zijn terug te vinden op Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Epidemiologie - Inzet van 11,53 fte, waarvan voor - Inzet van 11,23 fte, waarvan voor de - Inzet van 11,23 fte, waarvan voor de de regio 2,31 fte en voor Den Haag regio 2,92 fte en voor Den Haag 8,31 fte regio 2,92 fte en voor Den Haag 8,31 fte 9,22 fte Pagina 10

11 2.2.4 PROGRAMMA GEZONDHEIDSBEVORDERING Ons doel: Samen met de regiogemeenten de fysieke, psychische en sociale gezondheid van de inwoners van de regio Haaglanden bevorderen en daarmee hun zelfredzaamheid vergroten, in het licht van een goede kwaliteit van leven. Een goede gezondheid is van belang om mee te kunnen doen in de samenleving, om te participeren. Andersom bevordert participatie de gezondheid. GGD Haaglanden wil deze wisselwerking versterken door zich te richten op het gedrag van mensen (leefstijl) en de verbetering van hun leefomgeving door middel van collectieve preventie activiteiten. Dit doet GGD Haaglanden in samenwerking en afstemming met andere lokale, regionale en landelijke partners. Door het vervullen van een regie-, advies- en 'makelaarsfunctie' binnen dit netwerk streeft GGD Haaglanden naar een optimaal, passend en samenhangend preventieaanbod op maat dat gezondheidsvaardigheden versterkt en gezond gedrag makkelijker maakt. Toelichting op dit halfjaar: In de eerste helft van het jaar 2017 heeft GGD Haaglanden zich ingezet voor de 9 gemeenten op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid waarbij er per gemeente maatwerk is geleverd. Zo heeft de GGD zich, net als het voorgaande periode, ingezet op het thema Gezonde School. Waar in scholen in de regio vanuit de GGD werden begeleid, bedraagt dit aantal in 2017 ca. 200 scholen. Van deze scholen behaalden 69 scholen het vignet, tegenover 39 scholen vorig jaar. Daarnaast worden alle 9 gemeenten ondersteund op het thema vitaal ouder worden. Er was in de eerste helft van 2017 wederom bij alle 9 gemeenten veel aandacht voor het thema huiselijk geweld, dit jaar in het bijzonder door middel van een onlinecampagne huwelijksdwang en de aandacht voor vrouwelijke genitale verminking (VGV). Bovendien was er in alle 9 gemeenten veel aandacht voor het thema alcohol, onder andere in de vorm van de campagne Ik Pas, welke regionaal is uitgevoerd. De voorbereidingen voor de campagne Stoptober (stoppen met roken) zijn weer in volle gang. Voor de gemeente Den Haag is er door de afdeling Gezondheidsbevordering in de eerste helft van 2016 bovendien verder gewerkt aan de opgave Gezondheidsvaardigheden en aan de thema s Gezond Gewicht (HAGG), huiselijk geweld, seksuele gezondheid, mondgezondheid, opvoedingsondersteuning en de samenwerking met de sociale wijkteams. Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Gezondheidsbevordering - Inzet van 26,77 fte, waarvan voor de regio 6,20 fte en voor Den Haag 20,57 fte - Inzet van 21,79 fte, waarvan voor de regio 6,97 fte en voor Den Haag 14,82 fte - Inzet van 21,79 fte, waarvan voor de regio 6,97 fte en voor Den Haag 14,82 fte Pagina 11

12 2.2.5 PROGRAMMA OPENBARE (GEESTELIJKE) GEZONDHEIDSZORG Centraal Coördinatie Punt: Het doel: GGD Haaglanden is vanuit het programma Openbare (geestelijke) gezondheidszorg (O(G)GZ) werkzaam voor de kwetsbare mens in stad en regio. Zelfredzaamheid en inzet van eigen kracht en het eigen netwerk vormen in toenemende mate de kern van de zorg in onze samenleving. De ontwikkeling van zorgen voor naar zorgen dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de burger zelf. Burgers moeten zelf en met hun sociale omgeving tot oplossingen komen. Voor een beperkte groep mensen in onze samenleving geldt dat zij niet of moeilijk in staat zijn steunsystemen aan te spreken. O(G)GZ omvat preventieve zorg voor de gehele bevolking, preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken zoals daken thuislozen en mensen die zorgschuw zijn geworden (de zogenaamde zorgwekkende 'zorgmijders'). Hierbij richt het programma zich ook op de maatschappelijke problematiek rond verwarde personen en het uitwerken van een adequaat preventiemodel. Vangnetmeldingen & signaleringsoverleggen: Toelichting op dit halfjaar: In Zoetermeer werkt GGD Haaglanden mee aan het vormgeven en uitvoeren van de werkagenda 2020 voor zorg en ondersteuning aan inwoners met psychische problematiek. Vangnetmeldingen: Het meldingsproces in de gemeente Leidschendam-Voorburg is opnieuw geanalyseerd en vanuit het oogpunt van nazorg en preventie zijn acties ingezet. Dit betreft een afspraak met de gemeente om afgesloten meldingen na 6 maanden na te bellen. Afhankelijk van de situatie worden dit meldpunt- dan wel vangnet meldingen. Door deze samenwerkingsafspraken, uit januari 2017, is de verwachting dat in het 3e kwartaal het aantal meldingen in Leidschendam-Voorburg verder toe gaan nemen, de verdere prognose is hierop aangepast. Signaleringsoverleggen: Gemeenten zijn het sociale domein het afgelopen jaar anders gaan inrichten, waardoor zij allen diverse keuzes hebben gemaakt over het al dan niet anders vorm geven van het overleg. In Leidschendam-Voorburg is bijvoorbeeld gekozen voor themagerichte gebiedsbijeenkomsten. In Rijswijk en Wassenaar hebben signaleringsoverleggen plaatsgevonden. Meldpuntmeldingen: Onze taak: GGD Haaglanden vervult voor de negen gemeenten de vangnetfunctie (als meldpunt voor signalen van crisis bij kwetsbare personen) en leidt toe naar zorg en hulpverlening. Pagina 12

13 Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar OGGZ: - vangnetmeldingen Totaal 800 meldingen. Verdeling: Totaal: 160 Totaal: in Delft in L'dam-Voorburg in Midden-Delfland in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk in Wassenaar in Westland in Zoetermeer OGGZ: - signaleringsoverleggen Totaal 32 signaleringsoverleggen. Verdeling: Totaal: 4 Totaal: 8-4 in Delft in Leidschendam-Voorburg in Midden-Delfland in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk in Wassenaar in Westland in Zoetermeer 0 0 Lokale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar 2017 OGGZ: meldpuntmeldingen Totaal 800 OGGZ-meldingen. Verdeling: Totaal: 83 Totaal: in Delft in Leidschendam-Voorburg in Midden-Delfland in Pijnacker-Nootdorp in Rijswijk in Wassenaar in Westland in Zoetermeer Pagina 13

14 Forensische Geneeskunde: Onze taak: GGD Haaglanden voert voor de gehele regio de lijkschouw uit. De gemeentelijke lijkschouwer stelt vast of iemand in alle waarschijnlijkheid op natuurlijke of niet-natuurlijke wijze is overleden. Bij euthanasie voert de gemeentelijk lijkschouwer de meldingsprocedure uit. GGD Haaglanden werkt hierbij binnen de kaders van de Wet op de Lijkbezorging Toelichting op dit halfjaar: Over de cijfers van de forensische geneeskunde zijn geen nadere bijzonderheden te noemen. Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Forensische geneeskunde lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 350 en Den Haag lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 261 en Den Haag 308) 1150 lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio Haaglanden - 25 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 10 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 17 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 2 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) 35 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (exl. Den Haag) 5 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 50 adviezen (excl. Den Haag) - 43 adviezen (excl. Den Haag) 90 adviezen (exl. Den Haag) Pagina 14

15 Sociaal medische advisering: Onze taak: Aan de hand van protocollen, richtlijnen en wet- en regelgeving geeft SMA medische adviezen aan haar opdrachtgevers (gemeentelijke diensten) die dienen om te komen tot besluitvorming rond inzetbaarheid, participatie, of toekenning van voorzieningen. Toelichting op dit halfjaar: Vanuit sommige regiogemeenten komen er minder aanvragen binnen, in de gemeente Den Haag is er anderzijds sprake van een toename. Wanneer naar het totaal wordt gekeken dan worden de beoogde prognoses over het gehele jaar gerealiseerd. Lokale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Sociaal Medische Advisering Onderzoeken en adviezen t.b.v. sociaal medische verklaringen. Totaal begroot: (regio en Den Haag 3.530) Totaal: 2443 (regio 403 en Totaal: 4900 Den Haag 1949 en Externen 91) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 725 en Den Haag 1.350) adviezen bijzondere bijstand (regio 150 en Den Haag 50) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 825 en Den Haag 1.120) adviezen leerlingenvervoer (regio 10 en Den Haag 270) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 177 en Den Haag 598 en Externen 91) - 25 adviezen bijzondere bijstand (regio 16 en Den Haag 9) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 179 en Den Haag 401) adviezen leerlingenvervoer (regio 0 en Den Haag 130) 1750 adviezen arbeidsgeschiktheid 50 adviezen bijzondere bijstand 1175 adviezen gehandicaptenparkeerkaart 275 adviezen leerlingenvervoer adviezen huisvestingsurgentie (regio 165 en Den Haag 520) adviezen huisvestingsurgentie (regio 20 en Den Haag 418 med. en 186 soc.) 1250 adviezen huisvestingsurgentie adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 75 en Den Haag 220) -206 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 11 en Den Haag 195) - 75 adviezen inburgering (regio) - 12 adviezen inburgering (regio 0 en Den Haag 12) 415 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering 25 adviezen inburgering Toelichting resultaat Zoals verwacht komen er vanuit sommige regio gemeenten minder aanvragen binnen en in gemeente Den Haag is er sprake van toename. Qua totaal aantal adviezen worden de beoogde resultaten gerealiseerd. Pagina 15

16 2.2.6 PROGRAMMA INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING Ons doel: Door inzet van expertise en menskracht draagt GGD Haaglanden bij aan het vroegtijdig opsporen, de behandeling van en de bescherming tegen infectieziekten, het voorkómen van verdere verspreiding van deze ziekten en kennis om in de toekomst de kans op een infectieziekte te verminderen. In het publieke domein van de gezondheidszorg is daarbij niet alleen oog voor de patiënt, maar ook voor de gezondheid van degenen in zijn directe omgeving. Naast de zorg voor alle inwoners van de regio is er daarbij gerichte aandacht en zijn er specifieke programma s voor risicogroepen en kwetsbaren. Ook wil GGD Haaglanden ervoor zorgen dat bestuurders goed voorbereid zijn op het voorkómen van infectieziekten. Het informeren van de bestuurder en de burger over actuele ontwikkelen op het gebied van infectieziekten draagt bij aan de eigen regie van de bestuurder, burger en ketenpartner. Het programma bevat het brede terrein van de infectieziektebestrijding inclusief seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en tuberculosebestrijding (TBC). Toelichting op dit halfjaar: Het totaal aantal meldingsplichtige ziekten, niet-meldingplichtige casuïstiek, situations en enquiry's bedroeg tijdens het 2e kwartaal 2017 in totaal Verder valt op dat het aantal consulten voor het reizigersadvies en vaccinatie in het eerste halfjaar van 2017, hoger ligt dan in dezelfde periode in Daarnaast is het aantal vaccins afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar in Dit heeft te maken met de lange beschermingsduur van vaccinaties. Soms beschermen deze levenslang en andere vaccinaties beschermen weer 10 tot 20 jaar. Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e kwartaal meldingsplichtige Algemene infectieziektebestrijding meldingen voor de hele regio Haaglanden meldingsplichtige meldingen voor de regio Haaglanden, waarvan 221 uit Den Haag en 165 uit de regio. Inclusief TBC: 395 meldingen O.b.v. 386 meldingsplichtige meldingen komt de prognose voor 2017 neer op in totaal 772 meldingen. Toelichting resultaat Reizigersadvies en vaccinatie consulten voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio en Het totaal aantal meldingsplichtige ziekten, niet-meldingsplichtige casussen, situations en enquiry's bedroeg tijdens het 2e kwartaal 2017 in totaal Waarvan 162 niet-meldingsplichtige cases, 290 situations (waarvan 173 artikel 26 meldingen) en 529 enquiry's. De workload van de afdeling is echter niet alleen af te leien van het aantal meldingsplichtige ziekten. Elk kwartaal ontvangt het bestuur een inhoudelijke toelichting van de gemelde infectieziekten. Het aantal meldingen is slechts een beperkte indicator van de workload van de GGD, gezien het grote verschil in te ondernemen acties per specifieke melding. Werkzaamheden rond niet meldingsplichtige activiteiten die onderdeel uitmaken van de caseload (o.a. scabiës) zijn hier niet opgenomen consulten voor de hele regio O.b.v consulten t/m Q Haaglanden, waarvan regio en Den komt de prognose voor 2017 neer op Haag Toelichting resultaat Het totaal aantal consulten t/m Q is consulten hoger t.o.v. Q Vergeleken met 2016 is het totaal aantal consulten t/m Q2 met 0,1 % toegenomen. Het totaal aanel vaccins in Q bedroeg 13,784. Dit aantal is 3,4% lager dan in Q Seksuele gezondheid consulten consulten consulten Pagina 16

17 Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Jaarprognose takenpakket 1e en 2de kwartaal TBC patiënten Tuberculose onderzoeken voor de hele bestrijding regio Haaglanden Patiënten : 30 Patiënten : 115 Patiënten : 116 De registratie van TBC patiënten loopt achter als gevolg van tijdsverloop van definitieve diagnosestelling longfoto's in de hele regio Haaglanden Foto's : Foto's : Foto's : Mantoux : 556 Mantoux : Mantoux : BCG : BCG : BCG : IGRA : 166 IGRA : 750 IGRA : 751 Pagina 17

18 2.2.7 PROGRAMMA MEDISCH MILIEUKUNDIGE ZORG EN TECHNISCHE HYGIËNEZORG (THZ) Ons doel: Een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een vitale samenleving, zo luidt de missie van Medische Milieukunde (MMK) en Technische Hygiënezorg (THZ). GGD Haaglanden doet dat door het leveren van medisch milieukundige zorg en technische hygiënezorg aan gemeenten, instellingen, ondernemers en inwoners van de regio Haaglanden, met als uitgangspunt dat alle inwoners een gelijke kans moeten hebben op een gezonde leefomgeving. Dit betekent dat daar waar nodig de burgers, ketenpartners en bestuurders worden ondersteund in situaties waarin deze leefomgeving is verstoord of dreigt te worden verstoord, bijvoorbeeld door uitstoot van schadelijke stoffen of ongezonde luchtkwaliteit. Minstens zo belangrijk is het bijdragen aan voorwaarden om de leefomgeving zodanig in te richten en te organiseren dat deze gezond is en/of gezonder wordt en gerichte beleidsadvisering hierover aan de negen gemeenten. Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Leefomgeving Medische milieukunde (MMK) - voorlichting en meldingen van medisch behandeling milieukundige problemen voor de hele vragen/klachten burgers regio Haaglanden, waarvan regio 150 en Den Haag signalering en beleidsadvisering - advisering bij milieuaspecten -203 meldingen waarvan Regio 65 en Den Haag adviezen aan gemeenten specifieke casus waarvan Regio 5 en Den Haag 5-5 adviezen /ondersteuning bij raadsvragen waarvan regio 0 Den Haag meldingen van medisch milieukundige problemen voor de hele regio Haaglanden, waarvan regio 150 en Den Haag adviezen aan instellingen waarvan regio 13 Den Haag 8 Toelichting:De deelname van MMK aan projecten kan gerealiseerd worden door subsidie-bijdragen waarvoor o.a. extra formatie is ingehuurd Pagina 18

19 Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Technische hygiënezorg - 55 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 25, Den Haag 30) - 30 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 15, Den Haag 15) - 55 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 25, Den Haag 30) - 81 inspecties seksinrichtingen (regio 3 en Den Haag 78) -16 inspecties - 81 inspecties seksinrichtingen (regio 3 en seksinrichtingen (regio 1 en Den Haag 78) Den Haag 15 ) - 40 adviezen bij evenementen voor de hele regio Haaglanden (Door extra opdracht bijgesteld naar 100 waarvan 40 met inspectie) - 52 adviezen bij evenementen voor de hele regio Haaglanden (regio24 en Den Haag 28, waarvan 20 met inspectie) adviezen bij evenementen voor de hele regio Haaglanden meldingen / adviezen over legionella voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Den Haag 25) - 34 adviezen over - 34 meldingen / adviezen over legionella legionella voor de hele regio voor de hele regio Haaglanden (regio 0 en Haaglanden (regio 6 en Den Den Haag 25) Haag 2) 1 inspectie AZC 1 inspectie AZC 1 inspectie AZC Toelichting resultaat: Conform de basis afspraken zouden jaarlijks 30 T&P en 40 evenementen bezocht kunnen worden. Door tijdelijke formatie uitbreiding kunnen alle verwachte T&P en evenementenaanvragen in 2017 behandeld worden. Pagina 19

20 2.2.8 PROGRAMMA TOEZICHT KINDEROPVANG Ons doel: In de cruciale jaren van groei en ontwikkeling worden veel van onze kinderen toevertrouwd aan de zorg van de kinderopvang. Het is de bedoeling dat deze kinderopvang bijdraagt aan een gezonde en veilige ontwikkeling van onze kinderen. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft tot doel om de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen te waarborgen in een verantwoorde kinderopvang. Kinderopvanglocaties en gastouderbureaus zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instelling. Zij moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die in de wet- en regelgeving aan kinderopvang en aan peuterspeelzalen zijn gesteld. Het programma Toezicht op de Kinderopvang voorziet in geplande en ongeplande inspecties bij alle geregistreerde kinderopvanglocaties, gastouder bureaus en gastouders. Ook nieuwe initiatieven in de kinderopvang worden door TOKIN geïnspecteerd en moeten voldoende worden bevonden om te worden geregistreerd als kinderopvanglocatie. Toezicht door TOKIN is alleen zinvol als door de opdrachtgevende gemeenten wordt gehandhaafd op de bevindingen die mogelijk uit dat toezicht resulteren. De GGD Haaglanden werkt dan ook altijd in nauw overleg met de gemeenten om samen een gezonde en veilige kinderopvang voor kinderen te bevorderen. TOKIN heeft de opdracht om de gemeenten, in wiens opdracht zij het wettelijk toezicht uitoefent, de A-status te doen behalen cq. behouden: dit betekent dat de gemeente voldoet aan de wettelijke minimum eisen voor de uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang. Toelichting op dit halfjaar: Er is sprake van een lichte achterstand bij een aantal gemeenten. De verwachting is dat de achterstand in de komende maanden kan worden ingelopen en de prognose voor heel 2017 gehaald zal worden. Pagina 20

21 Regionale Beoogde resultaten 2017 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose takenpakket 1e halfjaar Toezicht op de kinderopvang Alle bekende kindercentra en nieuwe kindercentra, gastouders en gastouderbureaus voldoen aan normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid. Toelichting en realisatie 2017 'Lichte achterstand bij een aantal gemeenten, door verschillende oorzaken. Gemeenten zijn op de hoogte. Jaarlijkse onderzoeken:. jaarlijkse onderzoeken jaarlijkse onderzoeken Totaal: 1132 Totaal: 405 Totaal: in DH in DH in DH in Den Haag telt men de jaarlijkse én onderzoeken na registratie in Delft - 40 in Delft in Delft - 70 in L'dam-Voorburg - 20 in L'dam-Voorburg - 70 in L'dam-Voorburg - 25 in Midden-Delfland - 7 in Midden-Delfland - 25 in Midden-Delfland - 45 in Pijnacker-Nootdorp - 12 in Pijnacker-Nootdorp - 45 in Pijnacker-Nootdorp - 60 in Rijswijk - 24 in Rijswijk - 60 in Rijswijk - 25 in Wassenaar - 7 in Wassenaar - 25 in Wassenaar - 88 in Westland - 22 in Westland - 88 in Westland in Zoetermeer - 31 in Zoetermeer in Zoetermeer inspecties nieuwe kdv/bso/gob/psz (OVR) onderzoek voor of na registratie aantal nieuwe locaties Totaal: 108 Totaal: 35 Totaal: in DH - 21 in DH - 45 in DH in Den Haag telt men de onderzoeken voor registratie (OVR) - 14 in Delft - 1 in Delft - 14 in Delft in de regio-gemeenten de onderzoeken na registratie(onr) - 6 in L'dam-Voorburg - 1 in L'dam-Voorburg - 6 in L'dam-Voorburg - 2 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 2 in Midden-Delfland - 6 in Pijnacker-Nootdorp - 1 in Pijnacker-Nootdorp - 6 in Pijnacker-Nootdorp - 5 in Rijswijk - 2 in Rijswijk - 5 in Rijswijk - 2 in Wassenaar - 2 in Wassenaar - 2 in Wassenaar - 16 in Westland - 5 in Westland - 16 in Westland - 12 in Zoetermeer - 2 in Zoetermeer - 12 in Zoetermeer Pagina 21

22 inspecties nieuwe gastouders (OVR) onderzoek voor registratie nieuwe gastouders Aantal gemeenten hebben veel nieuwe gastouders, (meer dan 50% van het begrote jaaraantal) waardoor zij zeer waarschijnlijk boven hun begroting uitkomen. Totaal: 360 Totaal: 207 Totaal: in DH - 81 in DH in DH - 15 in Delft - 12 in Delft - 15 in Delft - 50 in L'dam-Voorburg - 28 in L'dam-Voorburg - 50 in L'dam-Voorburg - 5 in Midden-Delfland - 8 in Midden-Delfland - 5 in Midden-Delfland - 20 in Pijnacker-Nootdorp - 20 in Pijnacker-Nootdorp - 20 in Pijnacker-Nootdorp - 10 in Rijswijk - 15 in Rijswijk - 10 in Rijswijk - 25 in Wassenaar - 15 in Wassenaar - 25 in Wassenaar - 30 in Westland - 22 in Westland - 30 in Westland - 25 in Zoetermeer - 6 in Zoetermeer - 25 in Zoetermeer nadere onderzoeken, incidentele inspecties (NO/IO) en onderzoek voor registrie nav verhuizing van een locatie of houderwijziging nader onderzoeken/ incidentele onderzoeken, OVR-verhuizing: nader onderzoeken/ incidentele onderzoeken, OVR-verhuizing: Nader en incidentele onderzoeken zijn altijd een inschatting, vantevoren is niet goed te bepalen hoeveel onderzoeken er daadwerkelijk aangevraagd zullen worden. Totaal: 351 Totaal: 186 Totaal: in DH in DH in DH incl flits-actie - 27 in Delft - 12 in Delft - 27 in Delft - 30 in L'dam-Voorburg - 13 in L'dam-Voorburg - 30 in L'dam-Voorburg - 6 in Midden-Delfland - 1 in Midden-Delfland - 6 in Midden-Delfland - 22 in Pijnacker-Nootdorp - 9 in Pijnacker-Nootdorp - 22 in Pijnacker-Nootdorp - 36 in Rijswijk - 14 in Rijswijk - 36 in Rijswijk incl flits-actie - 5 in Wassenaar - 5 in Wassenaar - 5 in Wassenaar - 34 in Westland - 7 in Westland - 34 in Westland - 36 in Zoetermeer - 25 in Zoetermeer - 36 in Zoetermeer Jeugdinternaten jaarlijkse inspectie: jaarlijkse inspectie: - 3 in DH - 0 in DH - 2 in DH Pagina 22

23 3 FINANCIËLE RAPPORTAGE 3.1 FINANCIEEL KADER De financiële rapportage betreft alleen de bijdrage van de acht regiogemeenten Haaglanden exclusief gemeente Den Haag. Het financiële deel dat betrekking heeft op de gemeente Den Haag is niet opgenomen in deze halfjaarrapportage, maar staat geadministreerd in de Haagse gemeente begroting. In het DB van 22 maart 2017 is een begrotingswijziging voor het jaar 2017 besproken. De wijziging ging enkel over de verdeelsleutels, waarbij de totale bijdrage en de bijdrage per gemeente niet wijzigde. Derhalve is in het DB besloten om af te zien van de begrotingswijziging 2017 en de oorspronkelijke goedgekeurde begroting 2017, d.d. 4 juli 2016, aan te houden. Onderstaande tabel toont het financieel kader dat de basis vormt voor de halfjaar rapportage. Het kader is gebaseerd op een inwonersbijdrage van 7,72 per inwoner en op een opbrengst uit tarieven van regiogemeenten en derden voor diverse producten. Tabel 1: Financieel kader 2017 ( x afgerond) Programma Lasten Baten (excl. BTW) (x 1.000) Gemeentelijke bijdragen Totaal Derden Inwoners Tijdelijk Regionaal Lokaal baten Bestuur en Coördinatie Crisisbeheersing en crisismanagement Epidemiologie, Beleidsadvisering en Monitoring Gezondheidsbevordering Forensische geneeskunde OGGZ - Vangnetmeldingen Sociaal medische advisering OGGZ - Meldpuntmeldingen Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Algemene infectieziektebestrijding Reizigersadvies en vaccinatie Tuberculosebestrijding Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg Toezicht Kinderopvang Pagina 23

24 3.2 Rapportage GR GGD Haaglanden t/m juni en prognose 2017 Tabel 2 Resultaat GR GGD Haaglanden 2017 (x 1.000) Programma (x 1.000) Begroting 2017 Resultaat 1e halfjaar 2017 Resultaat prognose 2017 Afwijking t.o.v. begroting 2017 Resultaat 2016 Operationele lasten Operationele baten Operationeel resultaat Incidentele lasten Incidentele baten Correctie baten 2015* Operationeel resultaat Garantieregeling Saldo * Op aangeven van de accountant zijn voor de jaarrekening van 2015 een tweetal correcties uitgevoerd. Realisatie t/m juni 2017 De realisatie van de lasten in het eerste halfjaar van 2017 is in lijn met de verwachting t.o.v. de begroting. De realisatie van de baten in het eerste halfjaar van 2017 tonen een minder evenredig beeld. De inwonersbijdrage regionaal pakket (inclusief tijdelijke bijdrage) is volledig in rekening gebracht. De bijdrage in zowel het regionale als lokale pakket o.b.v. prestaties blijven achter bij de begroting. Prognose 2017 Op basis van de geprognosticeerde resultaten is de verwachting dat er een nadelig resultaat ontstaat van Dit resultaat komt voort uit het totaal van de lasten die verwacht worden lager dan begroot te zullen zijn en een totaal van de baten die naar verwachting lager dan begroot zullen zijn. Omdat de opbouw van de geprognosticeerde resultaten binnen het regionale en lokale pakket erg verschillend, zal de analyse van de prognose per pakket worden toegelicht. Pagina 24

25 3.3 Rapportage Regionaal pakket t/m juni en prognose 2017 Tabel 3 Resultaat Regionaal Pakket GR GGD Haaglanden 2017 (x 1.000)* Begroting Prognose Lasten Saldo * Regionale pakket omvat alle programma's exclusief de onderdelen: Sociaal medische advisering, CCP: meldpuntmeldingen, Gezondheid & Sport Zoetermeer en Jeugdimpuls RIVM. Prognose resultaat Op basis van de geprognosticeerde resultaten is de verwachting dat er op het regionaal pakket een nadelig resultaat ontstaat van Dit resultaat komt voor uit het totaal van de lasten die verwacht worden lager dan begroot te zullen zijn en een totaal van de baten die naar verwachting lager dan begroot zullen zijn. Prognose lasten Realisatie 1e halfjaar 2017 Afwijking t.o.v. begroting Realisatie 2016 Personeel van derden Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totaal lasten Baten Inwonerbijdrage Tijdelijke bijdrage gemeenten Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties Opbrengst derden o.b.v. prestaties Totaal baten Operationeel resultaat Garantieregeling Het geprognosticeerde voordelige resultaat ten opzichten van de begroting ad ontstaat door de volgende belangrijkste oorzaken: o o Een voordeel ad op personeelslasten: Wegens het inzetten van regio personeel voor activiteiten buiten de GR (bijvoorbeeld WMO Toezicht) worden personele lasten toegerekend buiten de GR en ontstaat een voordeel op de lasten ad Wegens de vorming van het Regionale Expertise Centrum (REC) is het personeel van derden budget voor de activiteit TBC verlaagd. Het vrijgekomen budget is geplaatst bij overige goederen en diensten. De geprognosticeerde salariskosten zullen, ten gevolgen van frictiekosten in 2017, voor een bedrag van hoger uitvallen dan begroot. Een voordeel ad op overige goederen en diensten en overhead veroorzaakt door optelling van diverse kleine voordelen en nadelen van de diverse regionale taken. Pagina 25

26 Prognose baten Het geprognosticeerde nadelige resultaat ten opzichte van de begroting ad ontstaat door de volgende belangrijkste oorzaken: o Er is sprake van een reeds voorziene structurele trend in de regio van minder afname van vangnetmeldingen ad De prognose is conform en in lijn met de resultaten van voorgaande jaren. o De baten reizigersadvies en vaccinatie van de regio blijven achter bij de begroting ( lager). Het product wordt op drie locaties binnen de regio Haaglanden aangeboden. Binnen die locaties is sinds de start van de nieuwe GGD ( ) een verschuiving naar meer consulten op de locatie Den Haag. De cliënten houden geen rekening met de gemeentelijke grenzen, kiezen voor de voor hen gemakkelijkste optie en maken gebruik van een GGD met een regionaal karakter. In de aan de regio toegerekende lasten, in de vorm van vaccin-omzet, is hier rekening mee gehouden. Het uitvoeren van de activiteit is derhalve kosten neutraal aangezien de gemaakte lasten worden gedekt door de baten. o Saldo van overige afwijkingen: lagere baten, waaronder lagere baten bij A&C GROP / OTO (ook lagere lasten). Pagina 26

27 3.4 Rapportage Lokaal pakket t/m juni en prognose 2017 Tabel 4 Resultaat Lokaal Pakket GR GGD Haaglanden 2017 (x 1.000)** Begroting Prognose Lasten Saldo ** Lokale pakket bevat enkel Programma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: Sociaal medische advisering, CCP: meldpuntmeldingen en het Programma Gezondheidsbevordering: Gezondheid & Sport Zoetermeer en Jeugdimpuls RIVM. Prognose resultaat Op basis van de geprognosticeerde resultaten is de verwachting dat er op het lokaal pakket een nadelig resultaat ontstaat van Dit resultaat komt voor uit het totaal van de lasten die verwacht worden lager dan begroot te zullen zijn en een totaal van de baten die naar verwachting lager dan begroot zullen zijn. Prognose lasten Realisatie 1e halfjaar 2017 Afwijking t.o.v. begroting Realisatie 2016 Personeel van derden Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totaal lasten Baten Inwonerbijdrage Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties Opbrengst derden o.b.v. prestaties Totaal baten Operationeel resultaat Garantieregeling Het geprognosticeerde voordeling resultaat ten opzichten van de begroting ad ontstaat door: o o Voordeel op personeelslasten: conform het document Verdeelsleutels op activiteiten niveau is een tussentijdse verdeelsleutelanalyse gedaan voor Sociaal Medische Advisering. Uit de analyse blijkt dat naar verwachting en conform vorig jaar er een afname van het aantal adviezen is in de Regio en een toename in Den Haag. Naar verwachting dient, vanwege voorgaande, aan het einde van het jaar een lasten verschuiving van de Regio naar Den Haag plaats te vinden. In de prognose is reeds rekening gehouden met deze verschuiving van personele lasten. Een klein nadeel op overige goederen en diensten en overhead veroorzaakte door optelling van diverse kleine voordelen en nadelen van de diverse lokale taken. Pagina 27

28 Prognose baten Het geprognosticeerde nadelige resultaat ten opzichten van de begroting ad ontstaat wegens: o Reeds voorziene structurele trend in de regio, net zoals voor vangnetmeldingen, van minder afname van meldpuntmeldingen ( ) en sociaal medische advisering ( ). De prognose is conform en in lijn met de resultaten van voorgaande jaren. o Een klein voordeel op overige baten ( ) voor de taak Jeugdimpuls RIVM. 3.5 RISICO S Conform het Financieel Statuut artikel 6 worden hieronder de risico s die de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden loopt voor de uitvoering van het takenpakket en de maatregelen die worden of al zijn getroffen om deze risico s te beperken weergegeven. - De gerealiseerde productie in 2014, 2015 en 2016 en nu ook voor 2017 voor met name SMA, vangnetmeldingen en meldpuntmeldingen blijft achter bij de begrote aantallen zoals die van GGD ZHW zijn overgenomen. Het aantal aanmeldingen vanuit de regiogemeenten blijkt lager dan begroot. Dit lijkt een trend te zijn die in de regio al enkele jaren geleden was ingezet. De structureel overgenomen formatie is daarmee op de (te) hoge aantallen gebaseerd gebleken. Dit is in eerdere jaarstukken telkens aangegeven. Pagina 28

29 Bijlage I: Overzicht per product regionale pakket In onderstaande tabel staan de begroting 2017 (afgekort tot B2017), de realisatie over het 1 e halfjaar 2017 en de prognose voor het jaar 2017 (P2017) per product van het regionale pakket. Bestuur en Coördinatie Advies & Coördinatie Algemeen/breed GR GGD Haaglanden Totaal Omschrijving kostensoorten P2017 1e hj '17 B2017 R2016 P2017 1e hj '17 B2017 R2016 P2017 1e hj '17 B2017 R2016 Personeel van derden Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17) Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Baten Operationeel resultaat Crisisbeheersing en Epidemiologie, Beleidsadvisering en Gezondheidsbevordering Crisismanagement Monitoring Omschrijving kostensoorten P2017 1e hj '17 B2017 R2016 P2017 1e hj '17 B2017 R2016 P2017 1e hj '17 B2017 R2016 Personeel van derden Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17) Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Baten Operationeel resultaat Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Forensische Geneeskunde CCP: vangnetmeldingen Totaal Omschrijving kostensoorten P2017 1e hj '17 B2017 R2016 P2017 1e hj '17 B2017 R2016 P2017 1e hj '17 B2017 R2016 Personeel van derden Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Bijdrage gemeenten tijdelijk ('14-'17) Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Baten Operationeel resultaat Pagina 29