Gemeente Delft. 'dr& T.W,ndripqsen I.s. VERZONDEN 22 APR Geachte leden van de raad,

Transcriptie

1 Samenleving Stad Gemeente Delft Westlandseweg AD Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Sandra Melenhorst Retouradres : Stad, Postbus 78, 2600 ME Delft Leden van de gemeenteraad van Delft Internet Telefoon VERZONDEN 22 APR Datum Ons kenmerk Uw brief van Zienswijze begrotingswijziging 2015 GGD Haaglanden Uw kenmerk Bijlage 2 Geachte leden van de raad, Het Algemeen bestuur van de GGD Haaglanden heeft in de vergadering van 8 april 2015 onderhavige begrotingswijziging 2015 voorgesteld. De gemeenteraad heeft tot uiterlijk 10 juni 2015 de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op deze begrotingswijziging. Eventuele bespreking in de Commissie Sociaal Domein zal daarom met voorrang moeten geschieden. Het college concludeert de noodzaak van de begrotingswijziging en adviseert de raad daarom om de vertegenwoordiger van Delft in het bestuur in te laten stemmen met de voorliggende begrotingswijziging. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, burgemeester ' cirs. G.A.A. Verkerk secretaris 'dr& T.W,ndripqsen I.s. Bijlage: Brief aan gemeente Delft van 8 april 2015 (OCW/ ) en eerste begrotingswijziging 2015 GGD Haaglanden

2

3 BESLUIT VAN ALGEMEEN BESTUUR GGD HAAGLANDEN Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2015 Het Algemeen Bestuur van de GGD Haaglanden, Gelezen de voorgestelde begrotingswijziging 2015 GGD Haaglanden van het Dagelijks Bestuur met I als nadeel ,- vanwege de aanpassing van het tarief Toezicht op de Kinderopvang per 1 januari 2015 en II als voordeel de bezuiniging vanwege de verlaagde trend ad ,- ; Gezien de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden van de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten Besluit: de begroting 2015 GGD Haaglanden overeenkomstig het bovengenoemde voorstel te wijzigen; Aldus besloten door het Algemeen Bestuurd in zijn vergadering op namens het Algemeen Bestuur GGD Haaglanden, de voorzitter, de secretaris, R.M. de Prez A.A.H.M. van Dijk

4 Toelichting op de eerste begrotingswijziging 2015 In deze begrotingswijziging is een voordeel ( ,-) en een beperkt nadeel ( ,-) opgenomen. Beide posten (voordeel én beperkt nadeel) zijn structureel. I. Bij de vorming van de GGD Haaglanden per 01 januari 2014 is het Toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen in opdracht van de afzonderlijke gemeenten in Haaglanden belegd bij de GGD Haaglanden. Alhoewel deze taak onderdeel is van het regionale takenpakket is overeengekomen dat de kosten op tarief basis worden afgerekend per verrichte inspectie. In 2014 is een andere wijze van rapportage landelijk ingevoerd. Dat kost soms meer en soms minder tijd. Per saldo is er sprake van een uitzetting van ,- structureel. Aangezien bij de start van de GGD Haaglanden een vast tarief per type inspectie kinderopvang is afgesproken, met de daaraan gekoppelde capaciteit cq. formatie betekent dit, dat zonder aanpassing van het tarief het aantal voor de A-status noodzakelijke inspecties niet (meer) kan worden gehaald. Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2015 is het tarief van Toezicht op de Kinderopvang per 1 januari 2015 aangepast (zie bijlagen 0 t/m 4 voor een nadere specificering). II. Als gevolg van de bezuiniging op het trendpercentage bij de gemeente Den Haag van 1,92% naar 0,77% ontstaat er een voordeel in de begroting 2015, ad ,-. Daarmee is tevens een structurele bezuiniging op de gemeenschappelijke regeling gerealiseerd, die ook doorwerkt in de trend volgende jaren.

5 Bijlage 0 Begroting 2015 Tokin Inspecties kinderdagopvang Overzicht met zowel de meer- als de minder uren Tarief 2015 in Mutatie Aangepast Aantallen Begroting - Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA + TKB 283, Nieuwe inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 944, Nieuwe Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 972, Reguliere inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 685, Reguliere Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 713, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 476,50 130,50 607, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 705,50 87,00 792, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 1.050,50-87,00 963, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 1.853,00-261, , Nader onderzoek Wet kinderopvang 304, Tarief 2016 is met 1,38% verhoogd t.ov tarief 2015 Mutatie: Tarief uur Tarief x uur +1,5 uur bij groen 87,00 1,5 130,50 +1 uur bij geel 87, ,00-1 uur bij oranje 87, ,00-3 uur bij rood 87, ,00 Gemeente Delft Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Totaal niet aangepast tarief aangepast tarief Verschil

6 Bijlage 1 Kosten regionaal pakket 2015 per gemeente Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Inwoners realisatie (CBS ) Algemene infectieziektebestrijding Medische milieukunde/technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheidsbevordering Advies & Coördinatie (incl. crisismanagement) Decentrale overhead en compensatie tekorten overhead Inwonerbijdrage in regionaal pakket (excl. BTW) Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) Forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ: vangnetmeldingen+signaleringsoverleggen (excl. BTW) Toezicht op de kinderopvang Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket Opbrengst van gemeenten in regionaal pakket totaal

7 Bijlage 2 Informatief overzicht van het geheel van activiteiten van de GGD Haaglanden Categorie Verschil Baten Totaal Extra DCO A&C AIB RAVC TBC MMK EPI GB OGGZ SMA Forensisch Tokin Salarissen Schaal Toeslagen Subtotaal salarissen Tijdelijk extra Piketdiensten Overige goederen en diensten Decentrale overhead Centrale Overhead Lasten Decentrale overhead Piketdiensten GROP / OTO RIVM Inspecties technische hygiënezorg Opleiding arts M&G Vangnet bijdrage Meldpunt bijdrage Gezondheid en Sport Z'meer Bijdrage obv tarieven *) Baten Lasten compensatie uit overhead Lasten excl compensatie uit overhead Compensatie tekorten overhead Decentrale overhead Inwonerbijdrage (GR) Extra bijdrage (GR) Bijdrage gemeente regionaal (GR) Regionale pakket totaal Opbrengsten van derden (niet GR) Bijdrage gemeente lokaal (niet GR) Baten * Verklaring voor de stijging van de bijdrage gemeenten in "toezicht op de kinderopvang" 2015 t.o.v. 2014: begroting toename begrote inspectietijd door gewijzigde wet en regelgeving: groene inspectie 1,5 uur extra x 234 inspecties x 87 per uur. gele inspectie 1 uur extra x 128 inspecties x 87 per uur. oranje inspectie 1 uur minder x 24 inspecties x 87 per uur. rode inspectie 3 uur minder x 5 inspecties x 87 per uur correctie trendmatige stijging begroting

8 Bijlage 3 Begroting totaal regionale en lokale taken Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie (CBS ) Algemene infectieziektebestrijding Medische milieukunde/technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheidsbevordering Advies & Coördinatie (incl. crisismanagement) Decentrale overhead en compensatie tekorten overhead Inwonerbijdrage in regionaal pakket (excl. BTW) Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) Forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ: vangnetmeldingen+signaleringsoverleggen (excl. BTW) Toezicht op de kinderopvang Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket Opbrengst van gemeenten in regionaal pakket totaal Algemene infectieziektebestrijding Reizigersadvies en vaccinatie Medische milieukunde/technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding 0 0 Advies & Coördinatie (incl. crisismanagement) Opbrengst van derden in regionaal pakket Sociaal medische advisering (excl. BTW) OGGZ: meldpuntmeldingen Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer 6 6 Lokaal pakket TOTAAL BEGROTING 2015 excl. BTW over inwonerbijdrag

9 Bijlage 4 Tarieven T arieveno verzicht 2015 Trend +1,92% P ro duct T arief 2015 T arief 2014 Infectieziektebestrijding - Vaccinatie migrantenkind tegen hepatitis A 8,00 8,00 - Griepvaccinatie (inclusief vaccin) 22,00 21,50 T o ezichtho uden / inspectie kinderdago pvang - Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA + TKB 283,50 281,00 - Nieuwe inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 944,50 937,00 - Nieuwe Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 972,50 965,00 - Reguliere inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 685,50 680,00 - Reguliere Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 713,00 707,50 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 607,00 472,50 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 792,50 700,00 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 963, ,00 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 1.592, ,50 - Nader onderzoek Wet kinderopvang 304,00 301,50 - Nieuwe Inspectie met negatief advies om tot exploitatie over te op basis van op basis van gaan (alleen voorinspectie) (aantal uren verpleegkundige + administratief medewerker) - Incidentele Inspectie n.a.v. klacht of incident op basis van op basis van (aantal uren verpleegkundige + administratief medewerker) Uurtarieven (basistaak pro d) vo o r verstrekkingen o p basis - AGZ-verpleegkundige 57,50 57,00 - AGZ administratief medewerker 44,50 44,00 T echnische hygiënezo rg (o verig) - Inspectie prostitutiebedrijf 877,00 870,00 - Inspectie tattoo- en piercingshop excl. reiskosten 501,00 497,00 - Inspectie tattoo- of piercingshop excl. reiskosten 401,00 397,50 - Inspectie PM U-shop (PM U ' permanente make-up) excl. reisk. 351,00 348,00 - Inspectie shop voor piercing van oor/neus excl. reiskosten 201,00 199,00 - herinspectie (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van - reiskosten inspecties (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van

10 Uurtarief (basistaak pro d.) vo o r verstrekkingen o p basis (landelijk door M in. VWS vastgesteld tarief) - AGZ-verpleegkundige 100,00 99,50 H ep. B vaccinatiecampagne risico gro epen - Consult (per persoon) gratis gratis - hepatitis B (Engerix) gratis gratis - hepatitis A en B (Twinrix) 22,00 21,50 R eizigersvaccinaties - 1e consult kind 11,00 16,00-1e consult volwassen 21,00 21,00 - Vervolgconsult volwassen 12,00 15,00 - Vervolgconsult kind 10,00 10,50 - Receptentoeslag 12,00 10,50 - Lange reizen toeslag 10,00 5,50 - No show kosten 21,00 20,50 - Administratie kosten 9betalen op rekening) 7,50 7,50 - Afterbite balsem 110 5,50 4,95 - Ambirix Hep. A+B kind 52,00 46,50 - Basic bag sterile 15 9,95 9,95 - Bloedonderzoek Hep A vooraf 39,00 37,00 - Bloedonderzoek Hep B achteraf, titerbepaling 39,00 37,00 - Bloedonderzoek Hep B vooraf, dragerschap 63,00 61,50 - BM R 33,00 26,50 - Cholerastempel 4,00 4,00 - Deet 30% gel 80 ml. 10,95 11,35 - Deet 40% spray 100 ml. 10,95 11,35 - DTP / NVI 23,50 20,00 - DTP / REVAXIS 23,50 20,00 - EHBO Surviavl set 14,95 14,95 - Engerix Hepatitis B 41,00 35,00 - Fruh Sommer Enc. 59,00 44,50 - Gamma globuline 1 ml. 15,00 12,50 - Gele koorts 38,00 31,50 - Havrix ,00 37,00 - Havrix Junior 35,00 29,50 - Influenza 17,00 15,00 - Ixiaro 130,50 128,00 - Klamboe 1-2 pers. 37,95 35,95 - Loperamide 2,00 2,00 - Nimenrix 75,00 66,50 - Ophangset klamboe 5,99 5,99 - O.R.S. 6,99 6,99 - Pneumovax 25,00 21,00 - Rabiës 76,00 69,00 - Sunproject spf 30 15,50 15,50 - Twinrix 55,00 47,50 - Typherix 30,00 26,50 - Typhim Vi 34,00 29,50 - Vaccinatieboekje 3,00 3,00

11 F o rensische zo rg incl. B T W incl. B T W 21% 21% - verklaring voor uitstel van begraven/cremeren 28,50 28,00 - Advisering forensische zorg 57,00 56,50 - M elding overleden kind 57,00 56,50 - Lijkschouwing binnen kantooruren 316,50 314,00 - Lijkschouwing buiten kantooruren 475,00 471,00 - verklaring euthanasie binnen kantooruren 136,50 135,00 - verklaring euthanasie buiten kantooruren 136,50 135,00 So ciaal medische advisering (S.M.A.) incl. B T W incl. B T W 21% 21% A dvies arbeidsgeschiktheid (A G) - Regulier tarief 147,00 145,50 - Toeslag belastbaarheidsonderzoek 28,00 27,50 - Toeslag psychologisch onderzoek op basis van op basis van A dvies arbeidsgeschiktheid (A G WSN P ) - Regulier tarief 246,00 244,00 A dvies bijzo ndere bijstand (B B ) - Regulier tarief 142,00 140,50 A dvies gehandicaptenparkeerkaart (GP K) - Regulier tarief 102,00 101,00 - Toeslag bij niet verschijnen per keer 47,50 47,00 A dvies huisvestingsurgentie (H VU) - Regulier tarief 199,00 197,00 - Regulier tarief incl. afkoop risico niet verschijnen 215,50 213,50 - Toeslag bij niet verschijnen per keer 95,00 94,00 - Toeslag deelname vergaderingen op basis van op basis van A dvies inburgering (IB ) - Regulier tarief 178,50 177,00 - Toeslag belastbaarheidsonderzoek 28,00 27,50 C o mbi-advies inburgering (IB ) en arbeidsgeschiktheid (A G) - Regulier tarief 278,50 276,00 - Toeslag belastbaarheidsonderzoek 28,00 27,50 A dvies So ciaal M edische Indicatie (SM I) - Regulier tarief 142,00 140,50 A dvies indicatie kindero pvang (IKO) - Regulier tarief 142,00 140,50

12 Leerlingenvervo er (LV) - Regulier tarief 184,50 183,00 A dvisering naar aanleiding van een bezwaarschrift (aantal uren arts + 0,8 uur administratief medewerker) 138,50 137,00 A dvies o p basis van do ssiero nderzo ek 87,00 86,00 T o eslagen o p bo vengeno emde adviezen: - Toeslag bij niet verschijnen, behalve voor GKP en H VU 68,50 67,50 - Toeslag tolk 71,50 70,50 - Toeslag bij inwinnen informatie bij een huisarts 101,50 100,50 - Toeslag bij inwinnen informatie bij een medisch specialist 128,00 127,00 - Toeslag bij huisbezoek 150,00 148,50 - Toeslag spoedadvisering op basis van op basis van (aantal uren arts + administratief medewerker) Uurtarieven (aanvullende diensten) vo o r verstrekkingen o p basis incl. 21% B T W - AGZ-arts 96,00 95,00 - AGZ administratief medewerker 53,50 53,00