Gemeente Delft. Onderwerp nazending lokaal inkoopplannen jeugd en Wmo 2016 obv meicirculaire

Transcriptie

1 Samenleving Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhofflaan ES Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad. Behandeld door Olga lemmen en paul Janssen Telefoon olemmen@delft.nl Internet Telefoon VERZONDEN 1 6^UNI J Gescand archief datum ^ 2 1 JUL!2015 Datum Ons kenmerk Uw brief van Onderwerp nazending lokaal inkoopplannen jeugd en Wmo 2016 obv meicirculaire Uw kenmerk Bijlage 2 Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u de aangepaste inkoopplannen voor Jeugd en Wmo 2016 aan. De plannen zijn uitgebreid en aangepast op het beschikbaar komen van de meicirculaire 2015, met daarin opgenomen de Rijksbijdragen voor Met deze brief geven wij de wijzigingen voor beide plannen aan ten opzichte van de eerder aangeleverde plannen. Jeugd Het eerste deel van hoofdstuk 4 wordt vervangen. De tekst was: miljoen. Ten tijde van het schrijven van dit inkoopplan is het budget Jeugdhulp voor Delft in 2016 nog niet bekend. Dit budget wordt gecommuniceerd via de meicirculaire, waarvan de consequenties medio juni bekend zullen zijn. Er zijn een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de integratie-uitkering: 15% op de uitkering. Met de opbouw: 4%-10%-15 0 /o. Dit betekent dat over de uitkering 2016 naar verwachting een korting van 6% zal worden toegepast; Het is de bedoeling dat het objectief verdeelmodel in 2016 in werking treedt. De uitwerking van het objectief verdeelmodel voor Delft is op zijn vroegst bekend in de mei- circulaire; CM Q

2 Datuni Recent heeft het Rijk aangegeven dat meer mensen dan verwacht gebruik z n g a a n m a < e n v a n W e t langdurige z o rg ; j n plaats van (onder andere) de Jeugdwet. Het Rijk heeft aangegeven voornemens te zijn hierop een correctie uit te voeren. De omvang van deze correctie (landelijk en voor Delft) is op zijn vroegst bekend in de mei- circulaire. De tekst wordt: miljoen. In de meicirculaire is voor Delft een bedrag van 18,6 min opgenomen voor Deze neerwaartse bijstelling is forser dan verwacht. De komende periode wordt nog nagegaan waardoor de neerwaartse bijstelling veroorzaakt wordt. De totale mutatie bestaat uit drie ontwikkelingen: 15% op de uitkering. Met de opbouw: 4%-10%-15%; Vanaf 2016 treedt het objectief verdeelmodel in werking; het Rijk heeft een correctie uitgevoerd op het budget omdat meer mensen dan verwacht gebruik zijn gaan maken van de Wet langdurige zorg, in plaats van (onder andere) de Jeugdwet. De uitkering 2016 van 18,6 min is het uitgangspunt voor het inkoopplan In juli en augustus wordt een analyse uitgevoerd naar de werkelijke kosten binnen de Jeugd over de eerste helft 2015, inclusief een prognose voor geheel Op basis van deze analyse vindt herijking van de budgetten plaats en worden de feitelijke kortingen (budget 2016 ten opzichte van prognose 2015) bekend. Vervolgens is bijlage 1 in het document aangepast. De nieuwe bijlage is in het nieuwe document opgenomen op pagina 12 en 13. Wmo Paragraaf 4.1 wordt vervangen. De tekst was: Uitgangspunt voor de inkoop is de integratie-uitkering voor Wmo Begeleiding en Wmo Beschermd Wonen die zijn opgenomen in de meicirculaire groeipad van het historisch naar het nieuwe objedctief verdeelmodel is voorzien. Voor gemeente Delft betekent dit een stijging van het budget. Daarnaast wordt een correctie op het budget verwacht in verband met de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Rijk verwacht dat meer klanten dan voorzien in de wet langdurige zorg zijn terechtgekomen, in plaats van de Wmo. Hoewel een onderbesteding van het (macro)budget in Delft niet zichtbaar is, lijkt het waarschijnlijk dat het Rijk in de meicirculaire een correctie gaat toepassen. De integratie-uitkering voor 2015 was gelijk aan 10,4 miljoen. Voor 2016 wordt een daling verwacht. ZIN. Voor Beschermd Wonen wordt ook in 2016 nog het historisch verdeelmodel gehanteerd, echter dit wordt herijkt. Het model dat in 2015 gehanteerd wordt, is door gemeenten als niet representatief voor de werkelijke kosten bestempeld. Een voorlopig voorstel voor herijking, dat voorbereid is door een werkgroep van de VNG, zou voor Delft een daling van 1,2 miljoen betekenen. De integratieuitkering voor 2015 was 18,1 miljoen. Voor 2016 moeten we rekening houden met een lagere uitkering. Deze wordt bekend met de meicirculaire. 2/3

3 Datum O8-O De tekst wordt: Uitgangspunt voor de inkoop zijn de budgetten die voor Wmo Begeleiding en Wmo Beschermd Wonen zijn opgenomen in de meicirculaire groeipad van het historisch naar het nieuwe objectief verdeelmodel is voorzien. Voor gemeente Delft betekent dit een stijging van het budget. Het Rijk verwacht dat meer klanten dan voorzien in de wet langdurige zorg zijn terechtgekomen, in plaats van de Wmo. Hiervoor is het budget 2016 gecorrigeerd. ZIN. De bijstelling in de meicirculaire blijkt groter (neerwaarts) dan verwacht. De belangrijkste oorzaak is dat Delft in een nieuw toegepaste verdeling van het macrobudget nadeelgemeente is. De komende periode vindt nog een nadere onafhankelijke toets op de verdeling plaats. Op basis daarvan kunnen eventueel nog bijstellingen plaatsvinden die kunnen leiden tot een correctie in de septembercirculaire. Door de impact van de neerwaartse bijstelling is het op dit moment niet mogelijk om een financieel sluitend inkoopplan voor Beschermd Wonen te presenteren (sluitend met het budget in de meicirculaire). De komende tijd worden de volgende acties ondernomen om alsnog te komen tot een sluitend financieel plan: a. Wij gaan met het Rijk de dialoog aan hoe het mogelijk is dat Delft als centrumgemeente zo veel op de budgetten gekort wordt, en of correctie mogelijk is gezien de tekorten die ontstaan; b. Wij gaan het gesprek aan met de gemeenten in de DWO regio, om te bekijken of dekking bestaat voor het tekort. Daarin zal ook Delft bezien of en welke dekking mogelijk en gewenst is; c. Met zorgaanbieders wordt het gesprek over het huidige tekort in Beschermd Wonen aangegaan. De mogelijkheid wordt met hen besproken over een versnelde beweging van intramuraal naar extramuraal en noodzakelijke tariefkortingen. Vervolgens is de bijlage in het document aangepast. De nieuwe bijlage is in het nieuwe document opgenomen op pagina 15 en 16. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester mr. drs. G.AA Verkerk, secretaris drs. B. den Uijl l.s. 3/3

4 Wethouder Hekker: akkoord Samenleving Wethooder Dt Prez: Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhofflaan ES Delft IBAN NL21 BNGH t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad. Behandeld door Olga lemmen en paul Janssen Telefoon olemmen@delft.nl Internetwww.delft.nl Telefoon VERZONDEN i fiërmi Datum Ons kenmerk Uw brief van Onderwerp nazending lokaal inkoopplannen jeugd en Wmo 2016 obv meicirculaire Uw kenmerk Bijlage 2 Geachte leden van de raad, Bijgaand treft u de aangepaste inkoopplannen voor Jeugd en Wmo 2016 aan. De plannen zijn uitgebreid en aangepast op het beschikbaar komen van de meicirculaire 2015, met daarin opgenomen de Rijksbijdragen voor Met deze brief geven wij de wijzigingen voor beide plannen aan ten opzichte van de eerder aangeleverde plannen. Jeugd Het eerste deel van hoofdstuk 4 wordt vervangen. De tekst was: miljoen. Ten tijde van het schrijven van dit inkoopplan is het budget Jeugdhulp voor Delft in 2016 nog niet bekend. Dit budget wordt gecommuniceerd via de meicirculaire, waarvan de consequenties medio juni bekend zullen zijn. Er zijn een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de integratie-uitkering: 15% op de uitkering. Met de opbouw: 4%-10%-15%. Dit betekent dat over de uitkering 2016 naar verwachting een korting van 6% zal worden toegepast; Het is de bedoeling dat het objectief verdeelmodel in 2016 in werking treedt. De uitwerking van het objectief verdeelmodel voor Delft is op zijn vroegst bekend in de mei- circulaire; S

5 Datum Recent heeft het Rijk aangegeven dat meer mensen dan verwacht gebruik zijn gaan maken van de Wet langdurige zorg, in plaats van (onder andere) de Jeugdwet. Het Rijk heeft aangegeven voornemens te zijn hierop een correctie uit te voeren. De omvang van deze correctie (landelijk en voor Delft) is op zijn vroegst bekend in de mei- circulaire. De tekst wordt: miljoen. In de meicirculaire is voor Delft een bedrag van 18,6 min opgenomen voor Deze neerwaartse bijstelling is forser dan verwacht. De komende periode wordt nog nagegaan waardoor de neerwaartse bijstelling veroorzaakt wordt. De totale mutatie bestaat uit drie ontwikkelingen: 15% op de uitkering. Met de opbouw: 4%-10%-15%; Vanaf 2016 treedt het objectief verdeelmodel in werking; het Rijk heeft een correctie uitgevoerd op het budget omdat meer mensen dan verwacht gebruik zijn gaan maken van de Wet langdurige zorg, in plaats van (onder andere) de Jeugdwet. De uitkering 2016 van 18,6 min is het uitgangspunt voor het inkoopplan In juli en augustus wordt een analyse uitgevoerd naar de werkelijke kosten binnen de Jeugd over de eerste helft 2015, inclusief een prognose voor geheel Op basis van deze analyse vindt herijking van de budgetten plaats en worden de feitelijke kortingen (budget 2016 ten opzichte van prognose 2015) bekend. Vervolgens is bijlage 1 in het document aangepast. De nieuwe bijlage is in het nieuwe document opgenomen op pagina 12 en 13. Wmo Paragraaf 4.1 wordt vervangen. De tekst was: Uitgangspunt voor de inkoop is de integratie-uitkering voor Wmo Begeleiding en Wmo Beschermd Wonen die zijn opgenomen in de meicirculaire groeipad van het historisch naar het nieuwe objedctief verdeelmodel is voorzien. Voor gemeente Delft betekent dit een stijging van het budget. Daarnaast wordt een correctie op het budget verwacht in verband met de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Rijk verwacht dat meer klanten dan voorzien in de wet langdurige zorg zijn terechtgekomen, in plaats van de Wmo. Hoewel een onderbesteding van het (macro)budget in Delft niet zichtbaar is, lijkt het waarschijnlijk dat het Rijk in de meicirculaire een correctie gaat toepassen. De integratie-uitkering voor 2015 was gelijk aan 10,4 miljoen. Voor 2016 wordt een daling verwacht. ZIN. Voor Beschermd Wonen wordt ook in 2016 nog het historisch verdeelmodel gehanteerd, echter dit wordt herijkt. Het model dat in 2015 gehanteerd wordt, is door gemeenten als niet representatief voor de werkelijke kosten bestempeld. Een voorlopig voorstel voor herijking, dat voorbereid is door een werkgroep van de VNG, zou voor Delft een daling van 1,2 miljoen betekenen. De integratieuitkering voor 2015 was 18,1 miljoen. Voor 2016 moeten we rekening houden met een lagere uitkering. Deze wordt bekend met de meicirculaire. 2/3

6 Datum De tekst wordt: Uitgangspunt voor de inkoop zijn de budgetten die voor Wmo Begeleiding en Wmo Beschermd Wonen zijn opgenomen in de meicirculaire groeipad van het historisch naar het nieuwe objectief verdeelmodel is voorzien. Voor gemeente Delft betekent dit een stijging van het budget. Het Rijk verwacht dat meer klanten dan voorzien in de wet langdurige zorg zijn terechtgekomen, in plaats van de Wmo. Hiervoor is het budget 2016 gecorrigeerd. ZIN. De bijstelling in de meicirculaire blijkt groter (neerwaarts) dan verwacht. De belangrijkste oorzaak is dat Delft in een nieuw toegepaste verdeling van het macrobudget nadeelgemeente is. De komende periode vindt nog een nadere onafhankelijke toets op de verdeling plaats. Op basis daarvan kunnen eventueel nog bijstellingen plaatsvinden die kunnen leiden tot een correctie in de septembercirculaire. Door de impact van de neerwaartse bijstelling is het op dit moment niet mogelijk om een financieel sluitend inkoopplan voor Beschermd Wonen te presenteren (sluitend met het budget in de meicirculaire). De komende tijd worden de volgende acties ondernomen om alsnog te komen tot een sluitend financieel plan: a. Wij gaan met het Rijk de dialoog aan hoe het mogelijk is dat Delft als centrumgemeente zo veel op de budgetten gekort wordt, en of correctie mogelijk is gezien de tekorten die ontstaan; b. Wij gaan het gesprek aan met de gemeenten in de DWO regio, om te bekijken of dekking bestaat voor het tekort. Daarin zal ook Delft bezien of en welke dekking mogelijk en gewenst is; c. Met zorgaanbieders wordt het gesprek over het huidige tekort in Beschermd Wonen aangegaan. De mogelijkheid wordt met hen besproken over een versnelde beweging van intramuraal naar extramuraal en noodzakelijke tariefkortingen. Vervolgens is de bijlage in het document aangepast. De nieuwe bijlage is in het nieuwe document opgenomen op pagina 15 en 16. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester, secretaris mr. drs. G.AA Verkerk drs. B. den Uijl l.s. 3/3