Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5. Aan de Raad. Made, 29 juni 2004

Transcriptie

1 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 23 juni 2004 Agendapunt : 5 Aan de Raad Made, 29 juni 2004 Onderwerp Begrotingskader GROGZ 2005 Voorstel Financiële gevolgen Het begrotingskader GROGZ 2005 in beginsel vast te stellen op een bedrag van 14,45 per inwoner (inclusief een bijdrage voor forensische geneeskunde geeft dit een jaarbudget van ,--) dit onder voorbehoud van: 1. de resultaten van de in het najaar van 2004 te voeren discussie over het takenpakket van de GGD; 2. de uitkomsten van het rijksbeleid inzake de gemeentefondsuitkering voor 2005; 3. de uitkomsten van de discussie met uw raad inzake de kadernota Nvt Toelichting: In zijn vergadering van 28 april jl. heeft het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (afgekort GROGZ) besloten niet in te stemmen met de ontwerp-beleidsbegroting GROGZ De consequenties hiervan zijn kort samengevat als volgt: - het Algemeen Bestuur verzoekt de colleges van b&w hun gemeenteraad te informeren over het budgetkader GROGZ 2005, zodat de gemeenteraad daarmee rekening kan houden bij het vaststellen van de gemeentebegroting het Algemeen Bestuur verzoekt het budgetkader 2005 van de GROGZ vast te stellen op de gemeentelijke bijdrage per inwoner 2004, d.w.z. inclusief kosten forensische geneeskunde (lijkschouwing), plus een indexering van vooralsnog 4%, doch zodra bekend te corrigeren met de uitkomsten van de meicirculaire van de VNG. - het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de procedure productendiscussie GGD, welke procedure binnen bepaalde grenzen ruimte biedt voor de gemeenteraad om het beleid nader in te vullen. Een beperking van de omvang van de productafname leidt evenwel tot verplichtingen in de sfeer van desintegratiekosten. - gezien de huidige stand van zaken m.b.t. de gemeentelijke discussie over het takenpakket van de GGD was het niet mogelijk om een volledige beleidsbegroting 2005 op te stellen. Dit betekent dat de ontwerpbegroting 2005 pas kan worden

2 voorgelegd nadat de pakketdiscussie is gevoerd, bij de behandeling van de beheersbegroting in oktober of november, waarna deze voor een nadere zienswijze aan de gemeenteraden kan worden voorgelegd. - het dagelijks bestuur is niet in staat de begroting GROGZ 2005 tijdig vóór 15 juli 2004 bij de Provincie ter goedkeuring aan te bieden, waardoor het thans vigerende regime van preventief toezicht zal worden gecontinueerd. Op grond van het vorenstaande stelt het Algemeen Bestuur voor om het budgetkader 2005 van de GROGZ vast te stellen op een bedrag van 15,24 per inwoner, zijnde voor Drimmelen een bedrag van Dit bedrag is als volgt opgebouwd (zie kolom GGD 2005): Omschrijving Gem. begr GGD 2004 GGD 2005 Bijdrage per inwoner*: Productcategorie I 14,64 Productcategorie II (desintegratiekosten) 0,58 Subtotaal 15,07 14,38 15,22 Bijdrage BOPZ 0,09 0,09 0,09 Bijdrage Sociaal Statuut 0,05 0,05 0,05 Bijdrage Achterliggende verplichtingen 0,12-0,12-0,12 Totaal bijdrage per inwoner 15,33 14,40 15,24 Aantal inwoners: Gemeentelijke bijdrage** * In 2004 was er een andere indeling van producten, die niet met product categorie I en II overeenkomst ** Op 4 maart 2004 heeft de gemeenteraad besloten om het positieve verschil in 2004 te reserveren voor een eventueel negatief saldo van de ambulancedienst. Toelichting GGD 2005: 1. Onder productcategorie I vallen de wettelijk verplichte producten, collectief ingevuld; de door alle 18 gemeenten gewenste collectieve producten, niet voortkomende uit een wettelijke verplichting en de wettelijk verplichte producten, individueel ingevuld. Een overzicht van alle productencategorieën ligt voor u bij de stukken ter inzage. In het najaar van 2004 wordt de gemeenteraad gevraagd een beslissing te nemen over de inhoud van het takenpakket. 2. Productcategorie II omvat producten waarover gemeenten en GGD, op grond van verantwoordelijkheid en wenselijkheid, onder meer tegen de achtergrond van het lokaal gezondheidsbeleid, afzonderlijke afspraken maken. Indien deze producten niet meer worden afgenomen in 2005, dan bedragen de desintegratiekosten gemiddeld 0,58 per inwoner, zijnde een bedrag van In onze gemeente gaat het om coördinatie buurtnetwerken, beleidsadvisering, technische hygiëne zorg evenementen, prostitutie en peuterspeelzalen. 3. T.o.v stijgt de GGD bijdrage in 2005 met ca. 5,5 % per inwoner, zijnde een bedrag van Deze verhoging wordt o.a. veroorzaakt door een correctie voor forensische geneeskunde (lijkschouwing) ad 0,21 per inwoner. Tot op heden 2

3 worden deze kosten afzonderlijk bij de gemeente in rekening gebracht. In de nieuwe productencatalogus is forensische geneeskunde als een wettelijke taak in categorie I opgenomen. 4. In de bijdrage per inwoner ad 15,24 is een indexering opgenomen van 4%; op 28 april 2004 heeft het Algemeen Bestuur besloten, dat bij de vaststelling van het budgetkader 2005 uitgegaan dient te worden van de VNG-index voor loon- en prijsstijging. 5. In het bovenstaande overzicht is geen rekening gehouden met een bijdrage in de nadelige exploitatiekosten van de ambulancedienst. M.b.t. het door het Algemeen Bestuur voorgestelde budgetkader 2005 zijn wij van mening, dat dit op een te hoog bedrag is vastgesteld. Het uitgangspunt van de GROGZ is 2004 = 2005, inclusief een indexering van vooralsnog 4%. Wij zijn daarentegen van mening, dat het rijksbeleid in deze gevolgd dient te worden. Concreet betekent dit het volgende: 1. Indien het rijk de gemeenten bezuinigingen oplegt d.m.v. een lager positief accres of zelfs een negatief accres via de gemeentefondsuitkering deze maatregel onverkort moet worden doorvertaald naar de gemeenschappelijke regelingen derhalve ook het GROGZ. Deze systematiek van samen trap op; samen trap af wordt namelijk ook toegepast in de financiële verhouding Rijk versus Gemeenten. 2. Het rijksbeleid voor 2005 en volgende jaren wordt bekend gemaakt in de zgn. meicirculaire. Vooruitlopend op de uitkomsten en gelet op de economische ontwikkelingen opteert onze gemeente voor de absolute nullijn. Dit betekent dat het budget 2004 ook daadwerkelijk het budget voor 2005 is. Correctie, hetzij positief, hetzij negatief kan plaatsvinden zodra er duidelijkheid is over het te volgen rijksbeleid voor 2005 inzake de gemeentefondsuitkering. 3. Indien de doorvertaling van het rijksbeleid naar de gemeenschappelijke regelingen leidt tot budgettaire problemen, moeten deze worden opgelost binnen de financiële huishouding van de gemeenschappelijke regeling zelf. Dit geldt immers ook voor de gemeenten en is passend binnen de onder punt 1 genoemde systematiek. Voorts zijn wij van mening, dat het bedrag van 0,21 per inwoner ( op jaarbasis) voor forensische geneeskunde aan de hoge kant is. In de afgelopen 3 jaren (2001, 2002 en 2003) hebben de kosten in het kader van lijkschouwing gemiddeld niet meer dan per jaar bedragen. Er zijn geen bovendien ontwikkelingen die erop wijzen dat de kosten in de komende jaren aanzienlijk toenemen. Het lijkt ons derhalve meer reëel om bij de vaststelling van het budgetkader uit te gaan van een bedrag van 0,05 voor forensische geneeskunde. Daarnaast lijkt het ons wenselijk om de discussie uit uw raad inzake de kadernota 2005 af te wachten. In deze kadernota worden de piketpalen voor de begroting 2005 en volgende jaren uitgezet hetgeen ook budgettaire consequenties kan hebben voor het GROGZ. Resumerend stellen wij u voor om in de begroting 2005 een bedrag van 14,45 per inwoner (= ,--) te reserveren als gemeentelijke bijdrage aan de GROGZ 2005, zulks onder voorbehoud van: 1. de uitkomsten van de a.s. meicirculaire inzake het rijksbeleid op het terrein van de gemeentefondsuitkering en; 2. de in het najaar van 2004 te voeren discussie over het takenpakket van de GGD; 3

4 3. alsmede de uitkomsten van de discussie met uw raad inzake de kadernota Advies commissie: Burgemeester en wethouders van Drimmelen, Secretaris, Wnd. Burgemeester, mr. C.M.G.H. Wortel P.H.M. Jacobs - Aarts Bijlagen: ontwerp-besluit Ter inzage: diverse brieven GROGZ Ambtelijke coördinatie afdeling: afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden behandeld door: J. Zonneveld portefeuillehouder G.P.S. Moerenhout 4

5 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2004; gelet op; B e s l u i t : Het begrotingskader GROGZ 2005 in beginsel vast te stellen op een bedrag van 14,45 per inwoner (inclusief een bijdrage voor forensische geneeskunde geeft dit een jaarbudget van ,--) dit onder voorbehoud van: 1. de resultaten van de in het najaar van 2004 te voeren discussie over het takenpakket van de GGD; 2. de uitkomsten van het rijksbeleid inzake de gemeentefondsuitkering voor 2005; 3. de uitkomsten van de discussie met uw raad inzake de kadernota Made, De raad voornoemd, Griffier, Voorzitter mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers P.H.M. Jacobs - Aarts