Raadsvoorstel. Vergadering : 9 oktober Agendapunt : 12 : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs. Aan de Raad.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Vergadering : 9 oktober 2014 Agendapunt : 12 Status : Besluitvormend Programma : Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Siebe Alkema salkema@t-diel.nl Telefoonnummer : (0511) Zaak / Stuknummer : Z / S Aan de Raad. Onderwerp Ontwerpbegroting 2015 FUMO Korte inhoud Aan de orde is de ontwerpbegroting 2015 van de FUMO. Ondanks een geringe stijging van de bijdrage van Tytsjerksteradiel (1,7%) wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting. Voorstel van het College Geen zienswijze indienen over de ontwerpbegroting 2015 van de FUMO. Ter inzage liggende stukken Ontwerpbegroting 2015 FUMO

2 Toelichting Inleiding Ontvangen is de ontwerpbegroting 2015 van de FUMO. Op grond van de Wet gemeenschappelijke Regelingen is uw raad in de gelegenheid zienswijzen hierover in te dienen. Wat is het probleem? Wat zijn de oorzaken van het probleem? Met enige vertraging (de begroting had in juli vastgesteld moeten zijn) ligt nu de ontwerpbegroting 2015 van de FUMO ter inzage. Ten opzichte van de begroting van 2014 krimpt de ontwerpbegroting met ca 1,25 %. De bijdrage van Tytsjerksteradiel stijgt met 1,7 % naar ,-. De reden van de stijging voor Tytsjerksteradiel, terwijl de totale begroting krimpt, heeft te maken met de opbouw van de kosten (soort bedrijven basistaken plustaken). De ontwikkeling lijkt over het geheel positief, maar daarbij moet wel worden vermeld dat de FUMO hiervoor minder werk verricht. Een commissie (waar actief aan deel is genomen) heeft nader geadviseerd over zogenaamde rafelranden (bepaalde bedrijfstakken, vallen die wel of niet onder het basistakenpakket?). Dit heeft tot gevolg gehad dat het aantal bedrijven waar de FUMO het milieutoezicht uitoefent in Tytsjerksteradiel met ca 30 % naar beneden is gegaan. Dat onze kosten toch toenemen heeft te maken met de stijging van het uurtarief als gevolg van de mindere productieve uren bij gelijkblijvende overheadkosten. Momenteel is er een geringe overcapaciteit bij de FUMO. De in het bedrijfsplan beloofde bezuiniging (5 % in 3 jaar) is niet realistisch gebleken. Inmiddels is een controllersoverleg en een ambtelijk deelnemersoverleg opgestart waar actief aan deel wordt genomen. Daar wordt de vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de begroting, planning/control en uit te voeren taken van de FUMO. De FUMO pleit ervoor om meer taken naar haar over te hevelen, om het uurtarief zodoende weer naar beneden te brengen. Vanuit de FUMO geredeneerd een begrijpelijke stelling, maar vanuit het oogpunt van de gemeente niet gewenst. Verwacht wordt dat dit eerder verdere groei in formatie (en dus begroting) tot gevolg zal hebben. Bovendien blijven de deelnemers dan zitten met overcapaciteit. Ook wordt daarmee ons uitgangspunt om zoveel mogelijk taken zelf(standig) uit te willen voeren, verlaten. Het argument dat het risico bestaat dan de FUMO niet robuust meer zou zijn, lijkt wat overdreven. Wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten? Het risico blijft dat de FUMO verder uitdijt en daardoor minder beheersbaar wordt. Wat gaan we daarvoor doen? Wij blijven de ontwikkelingen van de FUMO kritisch volgen. Bij keuzes zijn wij natuurlijk wel afhankelijk van de standpunten van andere gemeenten, provincie en Wetterskip. Er wordt actief deelgenomen aan ambtelijke voorbereidingsoverleggen, waarbij het standpunt van Tytsjerksteradiel (ook op het gebied van kostenbeheersing) wordt uitgedragen. 2

3 Wat mag het kosten? In de gemeentelijke conceptbegroting 2015 en de meerjarenramingen hebben we de raming 2014 verhoogd met de toegestane index volgens de interne richtlijnen. De begroting van de FUMO vraagt meer. Het verschil tussen beide begrotingen is afgerond 3.000,-. De FUMO als organisatie draait per 1 januari Omdat zij nog in ontwikkeling is, kan worden verwacht dat in financiële zin afwijkingen zullen voorkomen ten opzichte van de ramingen. Wij vinden het verantwoord om risico te lopen en de gemeentelijke ramingen niet te brengen op het niveau van de begroting van de FUMO. Alle betrokkenen bij zowel de FUMO als de gemeentelijke organisaties zullen de ontwikkelingen moeten blijven volgen om deze organisatie op een goede manier zijn werk te kunnen laten doen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Communicatie - Evaluatie Uit de jaarrekening 2015 zullen de werkelijk gemaakte kosten blijken. Burgum, 23 september 2014 Het college van Tytsjerksteradiel de loco-secretaris de burgemeester M. van der Feen drs. E.J. ter Keurs 3

4 4

5 Raadsbesluit Gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvergadering d.d. 9 oktober 2014, agendapunt 12 De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel: overwegende dat: de ontwerpbegroting 2015 van de FUMO is ontvangen; gelezen het voorstel van het College d.d. 23 september 2014; BESLUIT: wel een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2015 van de FUMO met als strekking handhaving van de nullijn. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 9 oktober De Raad voornoemd, de griffier de voorzitter mr. S.K. Dijkstra drs. E.J. ter Keurs 5

6 6