Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u bij de ter inzage liggende stukken aan. Op 28 juni 2007 hebben deze documenten ter vaststelling voorgelegen in het Algemeen Bestuur van de GGD. Voor wat betreft de ontwerpbegroting worden de raden van de in deze gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de besluitvorming in het Algemeen Bestuur hun zienswijze naar voren te brengen. Het is procedureel niet mogelijk gebleken om de ontwerpbegroting voorafgaand aan de besluitvorming in GGD-verband aan uw raad om commentaar voor te leggen. Onder voorbehoud van instemming door uw raad hebben wij inmiddels schriftelijk een gemeentelijke zienswijze kenbaar gemaakt aan de GGD. De betreffende brief treft u bijgaand aan. Deze brief ligt in het verlengde van de door uw raad op 22 mei jl. bekrachtigde reactie naar aanleiding van de kaders voor de begroting 2008 van de GGD. Feitelijke informatie:jaarrekening 2006 De jaarrekening 2006 van de GGD sluit met een positief exploitatieresultaat ter grootte van ,--. Het grootste deel hiervan is van incidentele aard. De GGD treedt ook op als beheerder van gelden voor derden. Als ook daarmee rekening wordt gehouden, resulteert er uiteindelijk een resultaat van ,--. Als bestemming van het resultaat wordt onder meer voorgesteld een bedrag te reserveren voor een herijkingsrisico psychologie/logopedie. Op deze wijze wordt de inwonersbijdrage niet opgehoogd als gevolg van desintegratiekosten. Voordat hier goedkeuring aan wordt verleend zal de GGD duidelijk moeten maken hoe zij het verloop van het personeel vorm gaat geven. Dit punt komt hieronder bij de ontwerpbegroting 2008 terug. Uit de jaarrekening komen geen risico s naar voren die boven de normale bedrijfsrisico s uitstijgen. Met de GGD is inmiddels afgesproken dat een toelichting wordt verstrekt op de in de jaarrekening verantwoorde reserves. Hiermee zal beter beoordeeld kunnen worden of reserves terecht en voor de goede hoogte zijn opgenomen. Overige constateringen met betrekking tot de jaarrekening zijn: de solvabiliteit stijgt en is zeer goed te noemen; de splitsing van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) heeft geleid tot aanzienlijk minder opbrengsten én kosten; het resultaat voor dotaties en onttrekkingen aan de reserves is ongeveer gelijk aan 2005; de algemene reserves blijven binnen de vastgestelde bandbreedte. Ontwerpbegroting 2008 De ontwerpbegroting 2008 beschrijft ontwikkelingen en trends op het gebied van de openbare gezondheidszorg waarop de GGD haar inzet in de deelnemende gemeenten laat aansluiten. Het betreft hier onder meer: de landelijke collectieve preventienota Kiezen voor gezond leven van de minister van VWS met als onderwerpen: de aanpak van roken, diabetes, overgewicht, schadelijk alcoholgebruik en depressie; de regionale en landelijke volksgezondheidstoekomstverkenningen waarin de gezondheidssituatie van de bevolking staat beschreven; 1 / 5

2 het raakvlak tussen de Wcpv (Wet collectieve preventie volksgezondheid) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning); de organisatie en schaal van de openbare gezondheidszorg; digitale ontwikkelingen op het gebied van de openbare gezondheidszorg (Elektronisch kinddossier). Herijking productenpakket De GGD Hart voor Brabant voert taken uit die de Wcpv oplegt aan de gemeenten. In 2005 is een discussie gestart over de herijking van het takenpakket van de GGD. Een extern adviesbureau heeft vervolgens opdracht gekregen om de kaders te inventariseren waarbinnen de GGD werkt en te onderzoeken waar een herijking van die kaders nodig is. De aanleiding voor de opdracht lag in verschillende punten: - er is (nog) niet één basispakket voor alle gemeenten; - er is discussie over het zgn. maatwerkdeel, vanaf 2007 lokale accenten genoemd; - er zijn verschillende inwonersbijdragen voor de GGD-producten in de drie regio s: Midden-Brabant, s-hertogenbosch en Brabant-Noordoost; - er is onduidelijkheid over wat nu het wettelijke minimumpakket is. Uiteindelijk leidde de doorlichting van het productenpakket tot het volgende advies: maak een helder onderscheid in basispakket en pluspakket en trek dit door in de regels voor het productenpakket, de begroting en reserves; het uitgangspunt voor het wettelijk basispakket zijn de zes taakvelden in de Wet collectieve preventie volksgezondheid, die uitgewerkt zijn in landelijke richtlijnen van o.a. het ministerie van VWS en de VNG; binnen het wettelijk basispakket moet ook ruimte zijn voor lokale accenten voor jeugdgezondheidszorg, bevorderingstaken en openbare geestelijke gezondheidszorg. Bij die deeltaken gaat het er niet om òf ze worden uitgevoerd, maar om de accenten: welke doelgroepen, welke thema s en/of welke methodieken? Over die accenten overlegt de gemeente jaarlijks met de GGD en stelt ze dan vast; wil een gemeente meer dan het basispakket, dan kan zij kiezen voor het afnemen van plustaken waarvoor andere tarieven en voorwaarden gelden. Met inachtneming van dit advies is door het Algemeen Bestuur van de GGD inmiddels besluitvorming gepleegd over de herijking. Dit heeft een aantal inhoudelijke, organisatorische en financiële gevolgen met zich meegebracht. In inhoudelijk opzicht gaat het hierbij om het volgende: het periodiek gezondheidsonderzoek in groep 7 van het basisonderwijs wordt een onderdeel van het basispakket; de logopedist screent 5-jarigen op taal- en spraakstoornissen op basis van vragenlijsten voor ouders en leerkrachten, andere logopedische onderzoeken zijn voortaan plustaken; de psychologische zorg beperkt zich tot de ondersteuning van de jeugdarts en verpleegkundige; de inzet voor preventieprogramma s wordt iets verhoogd; de gemeentelijke lijkschouwing blijft een door alle gemeenten afgenomen taak in het basispakket. In organisatorisch en financieel opzicht heeft de herijking de volgende gevolgen. De herijking van vooral de jeugdgezondheidszorgproducten leidt tot een forse daling van de inwonersbijdrage voor het basispakket voor de gemeenten in de regio s s-hertogenbosch en Brabant-Noordoost en tot organisatorische gevolgen voor de GGD. De GGD stelt de volgende werkwijze voor om in de frictiekosten te voorzien: 2 / 5

3 bezuinigen op de directe kosten (logopedie en psychologie) door middel van natuurlijk verloop en geen vervanging van vertrekkende medewerkers; bezuinigen op de indirecte kosten door samenwerking met de GGD West-Brabant in een Shared Service Centre; bovenformatieve logopedisten en psychologen gaan diensten uitvoeren in de regio s s-hertogenbosch en Brabant-Noordoost. Gemeenten sluiten hierover samen een driejarig contract voor plustaken buiten het basispakket. Voor de invulling van deze plustaken worden nieuwe taken ontwikkeld en zo nodig wordt de innovatiereserve aangesproken in overleg met het Algemeen Bestuur. Afweging:De jaarrekening 2006 geeft wat ons betreft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voor wat betreft de ontwerpbegroting 2008 concluderen wij op basis van de voorliggende stukken dat de GGD deels is geslaagd in de opdracht die ten grondslag heeft gelegen aan de herijkingsoperatie. Een min of meer bijkomend voordeel is daarnaast dat e.e.a. in ieder geval op de langere termijn gaat leiden tot een lagere gemeentelijke inwonerbijdrage. Feit is evenwel dat er nog steeds geen sprake is van één inwonerbijdrage voor alledrie de subregio s binnen het werkgebied van de GGD en wat ons betreft is de discussie m.b.t. de in te vullen lokale accenten nog niet afgerond. Het betreft hier naar onze mening een vorm van gedwongen winkelnering die nog eens wordt versterkt door het voorstel van de GGD om gemeenten gedurende een periode van drie jaar aanvullende pluspakkettaken af te laten nemen ter overbrugging van de desintegratiekosten die gepaard zijn gegaan met de herijkingsoperatie. Het voert naar onze mening te ver om op grond van de hiervoor geschetste kanttekeningen niet in te stemmen met de voorgelegde ontwerpbegroting Wel zijn wij van mening dat deze kanttekenngen voorafgaand aan besluitvorming door het Algemeen Bestuur kenbaar moeten worden gemaakt aan de GGD. Via de in de inleiding genoemde brief hebben wij deze actie inmiddels uitgevoerd. Inzet van middelen Als gevolg van een situatie die zijn oorsprong heeft in de gemeentelijke herindeling van 1997 is er voor onze gemeente sindsdien sprake van een gedeelde inwonerbijdrage. Voor wat betreft het inwoneraantal van de voormalige gemeenten Drunen en Heusden dragen wij bij op basis van het tarief voor de regio Midden-Brabant: 13,40 per inwoner. Voor wat betreft het inwoneraantal uit de voormalige gemeente Vlijmen dragen wij bij op basis van het tarief voor de regio s-hertogenbosch: 14,34 per inwoner. In totaal gaat het dan voor 2008 om een inwonerbijdrage ter grootte van ,--. Bij dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de BTW-doorschuifregeling. Dit betekent dat de desbetreffende gemeenten na afloop van het kalenderjaar een opgave krijgen van het BTW-aandeel in de kosten dat aangemerkt kan worden als compensabele BTW. Dit bedrag wordt nu geschat op ,--. De totale bijdrage aan de GGD komt dan op ,--. In vergelijking tot het jaar 2007 is er sprake van een daling van ongeveer ,--. Deze middelen zijn vooralsnog niet nodig voor de bijdrage aan de GGD maar blijken binnen dezelfde functie structureel benodigd voor de bijdrage aan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Hierover volgt nog een afzonderlijk advies. 3 / 5

4 Advies:Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: TER INZAGE: Besluit. Brief d.d. 21 juni 2007 aan GGD inzake ontwerpbegroting Jaarrekening 2006 GGD Hart voor Brabant. Ontwerpbegroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Brieven GGD d.d. 26 april en 15 mei De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. 4 / 5

5 BESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 28 augustus 2007; gezien het voorstel van het college van 19 juni 2007, doc.nr. gelet op artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, overwegende dat: er aanleiding bestaat tot het plaatsen van kanttekeningen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2008 van de GGD Hart voor Brabant. b e s l u i t : 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2006 van de GGD Hart voor Brabant; 2. met inachtneming van de in de brief van het College van 21 juni 2007 geplaatste bedenkingen, in te stemmen met de ontwerpbegroting 2008 van de GGD Hart voor Brabant; 3. de brief van het College aan de GGD hierdoor te bekrachtigen. de griffier, de voorzitter, A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems 5 / 5