Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Made, 27 mei Varianten m.b.t. taken en budget Stichting Welzijn Ouderen

Transcriptie

1 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad Agendapunt 6 Made, 27 mei 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Varianten m.b.t. taken en budget Stichting Welzijn Ouderen Varianten m.b.t. taken en budget Stichting Welzijn Ouderen te betrekken bij beraadslagingen over de kadernota 2004 Bij de nulmeting 2002 is besloten vanaf 2004 geen subsidie meer te verstrekken aan de ouderenbonden en vanaf te bezuinigingen op SWO. Het laten vervallen van de bezuinigingen impliceert dat op andere gebieden bezuinigd moet worden. De commissie inwonerszaken heeft geen dekking aangegeven voor het laten vervallen van de bezuinigingen. De gemeenteraad dient zich derhalve hierover bij de behandeling van de kadernota uit te spreken. Toelichting Varianten m.b.t. taak en budget Stichting Welzijn Ouderen In het kader van de notitie blauwdruk kerntaken heeft de commissie Inwonerszaken zich op 19 maart 2003 gebogen over taken en budget van de Stichting Welzijn Ouderen. In die vergadering heeft de commissie uitgesproken een eventuele advisering nog aan te houden in afwachting van enkele varianten m.b.t. taken en budget van SWO. Tevens is toegezegd een overzicht te maken van taken SWO en de relaties naar aangrenzende organisaties te worden opgesteld. Op 10 april 2003 heeft de wethouder Moerenhout hierover gesprekken gevoerd met de onderhavige instellingen. Een overzicht van taken en relaties ligt voor u ter inzage. M.b.t. de varianten is uitgegaan voor een 3-tal opties, t.w. een bezuinigingsvariant, (het huidige budgetkader van , incl. bezuiniging van ), een minimale variant (= het huidige budgetkader ) en een maximale variant (een budgetkader van ). Onderstaand worden de varianten als volgt weergegeven:

2 Bezuinigingsvariant (= ) Uren Uren folder verwijzing/bemiddeling voorlichtingsbijeenkomsten kook- en kluscursus cursus geheugentraining Meer bewegen voor ouderen werving en begel. vrijwilligers stimuler./ondersteuning zelf-org stimuler./ondersteuning netwerk ouderenadviseurs soosact./opvang intergenerationele projecten coördinatie LSV s overlegsituaties met organisaties coördinatie en managing verzorgen administratie kantoorwerkzaamheden Totaal Opm.: de volgorde van bovenstaande producten/activiteiten is willekeurig In de bezuinigingsvariant zijn er uren beschikbaar. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, heeft SWO uur nodig om het huidige takenpakket uit te voeren. Indien gekozen wordt voor de bezuinigingsvariant, dan moet er voor uur (= uur) aan producten/activiteiten binnen het huidige takenpakket geschrapt moet worden. Hierbij wordt gedacht aan de volgende producten/activiteiten: soosact./opvang 50 uur - coördinatie LSV 135 uur - coördinatie en managing 664 uur - kantoorwerkzaamheden 478 uur totaal uur

3 Dit betekent o.a. dat - de begeleiding van soosactiviteiten moet vervallen; - het coördinatorschap van de 3 lsv s moet worden gestaakt - de trekkersfunctie van 3 projectgroepen, die zijn opgestart om te komen tot een beter functioneren van de bestaande steunpuntvoorzieningen dan wel het opstarten van een nieuwe steunpuntvoorziening in Hooge Zwaluwe komt te vervallen - de informatietaak kan niet worden uitgevoerd - een kortere openingstijd van het kantoor - geen facilitaire dienstverlening meer voor b.v. ouderenbonden, vrijwilligers - minder snelle afhandeling van opdrachten, b.v. vanuit zorgloket In de bezuiningsvariant is voor het opstarten van nieuwe kerntaken geen plaats. In het overzicht wordt eveneens geen rekening gehouden met uren, die nodig zijn in verband met afbouw dan wel overheveling van activiteiten. Op grond van de bezuinigingsvariant is het budget kader 2003 als volgt: - subsidie gemeente personeelskosten x 23,50 - organisatiekosten kantoorkosten huisvestingskosten (alleen kantoor SWO) - dagverzorging 0 - maaltijden 0 - alarmering 0 - activiteiten Totaal Toelichting: - personeelskosten , excl. loonkostenontwikkelingen - activiteitenkosten Hierbij moet worden bedacht dat ook de huisvestingskosten van ruimten voor activiteiten hieronder vallen. De kosten hiervan bedragen momenteel ca op jaarbasis, jaarlijks met ca. 4 % te verhogen. Per saldo blijft er dus per jaar over voor activiteiten. Minimale variant (= ) Uren Uren folder nieuwsbrief verwijzing/bemiddeling informatiegids voorlichtingsbijeenkomsten proces begeleiding kook- en kluscursus steun- en leuncont 324

4 2.1.5 cursus geheugentraining projecten Meer bewegen voor ouderen werving en begel. vrijwilligers stimuler./ondersteuning zelf-org stimuler./ondersteuning netwerk ouderenadviseurs soosact./opvang intergenerationele projecten coördinatie LSV s overlegsituaties met organisaties coördinatie en managing verzorgen administratie kantoorwerkzaamheden Totaal In de minimale variant zijn er uren beschikbaar. Zie bovenstaand overzicht. Ten opzichte van de huidige taken is er sprake van een verschil van 264 negatief. Ondanks het negatieve verschil van 264 biedt het net voldoende ruimte om de huidige taken voort te zetten. Onder deze variant kunnen de taken die onder de bezuinigingsvariant vervallen, nog net wel worden uitgevoerd. Daarentegen is er geen ruimte voor het opstarten van nieuwe kerntaken. Op grond van de minimale variant plus is het budget kader als volgt: - subsidie gemeente personeelskosten organisatiekosten kantoorkosten huisvestingskosten (alleen kantoor SWO) - dagverzorging 0 - maaltijden 0 - alarmering 0 - activiteiten Totaal Toelichting: - personeelskosten , excl. loonkostenontwikkelingen - activiteitenkosten Hierbij moet worden bedacht dat ook de huisvestingskosten van ruimten voor activiteiten hieronder vallen. De kosten hiervan bedragen momenteel ca op jaarbasis, jaarlijks met ca. 4 % te verhogen. Per saldo blijft er dus per jaar over voor activiteiten.

5 Maximale variant ( ) Uren Uren folder nieuwsbrief verwijzing/bemiddeling informatiegids voorlichtingsbijeenkomsten proces begeleiding kook- en kluscursus steun- en leuncont cursus geheugentraining projecten Meer bewegen voor ouderen werving en begel. vrijwilligers stimuler./ondersteuning zelf-org stimuler./ondersteuning netwerk ouderenadviseurs soosact./opvang intergenerationele projecten coördinatie LSV s overlegsituaties met organisaties coördinatie en managing verzorgen administratie kantoorwerkzaamheden Totaal Op grond van de max variant is het budget kader 2003 SWO als volgt: - subsidie gemeente personeelskosten x 23,50 - organisatiekosten kantoorkosten huisvestingskosten (alleen kantoor SWO) - dagverzorging 0 - maaltijden 0 - alarmering 0 - activiteiten nieuwe activiteiten Totaal Toelichting: - personeelskosten , excl. loonkostenontwikkelingen - activiteitenkosten Hierbij moet worden bedacht dat ook de huisvestingskosten van ruimten voor activiteiten hieronder vallen. De kosten hiervan bedragen momenteel ca op jaarbasis, jaarlijks met ca. 4 % te verhogen. Per saldo blijft er per jaar over voor activiteiten.

6 Nota ouderenbeleid De kerntakendiscussie is bedoeld om vast te stellen wat op dit moment het takenpakket van SWO is, ook in relatie tot activiteiten/producten van aanpalende organisaties en instellingen. Zodra de discussie is afgerond en het takenpakket van SWO bekend is, zal een begin worden gemaakt met een gemeentelijke nota ouderenbeleid. Via de SGBO onderzoeks- en adviesbureau van de VNG wordt hierbij voor 8 adviesdagen ondersteuning gegeven. Doel van de nota is een integraal en samenhangend ouderenbeleid te ontwikkelen, waarbij wonen, zorg en welzijn centraal staan. Belangrijke onderwerpen in de nota zullen o.a. zijn: op wie richt het ouderenbeleid zich, vraaggericht werken, participatie en activering, dienstverlening enz. In het kader van de nota zullen ook meerjarenafspraken worden gemaakt over de uitvoering van het ouderenwerk alsmede de bekostiging daarvan. Subsidie ouderenbonden In de gemeentebegroting 2003 is vermeld, dat de subsidie aan de ouderenbonden met ingang van 2004 komt te vervallen. Tot op heden is hiervoor is jaarlijks een bedrag van in de begroting opgenomen. Overwogen zou kunnen worden om de subsidie in afwachting van de nota ouderenbeleid in stand te houden op voorwaarde, dat de gelden via SWO beschikbaar worden gesteld voor activiteiten, die in het kader van de doelstelling van de nota worden uitgevoerd. Het gaat hierbij vooral om ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten, die ook voor niet leden toegankelijk moeten zijn. Commissieadvies Het college heeft op 27 mei 2003 besloten de drie varianten van het takenpakket SWO zonder inhoudelijk standpunt voor discussie en nadere standpuntbepaling aan de commissie Inwonerszaken aan te bieden. Op 18 juni 2003 heeft een meerderheid van de commissie Inwonerszaken zich uitgesproken voor optie 2, zijnde de minimale variant, waarbij de bezuiniging van komt te vervallen. Daarnaast heeft de commissie zich in positieve zin uitgelaten over het handhaven van het subsidiebedrag ten behoeve van de ouderenbonden. De commissie was niet eenduidig in haar standpunt met betrekking tot het idee om de subsidie voor de activiteiten van de ouderenbonden via SWO uit te keren. In de commissie zijn geen concrete voorstellen gedaan over de financiële dekking van het laten vervallen van de bezuinigingen. U zult derhalve het voorstel en de dekking integraal mee dienen te nemen bij de behandeling van de Kadernota Gezien het advies van de commissie Inwonerszaken stellen wij u voor om overeenkomstig bovengenoemd voorstel te besluiten. Een besluit treft u bijgaand aan. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, Secretaris, Burgemeester, mr. C.M.G.H. Wortel J. Elzinga

7 Bijlagen: Raadsbesluit Ter inzage: Jaarrekening, begroting, beleidsplan SWO Ambtelijke coördinatie afdeling: Maatschappelijke Aangelegenheden behandeld door: J. Zonneveld portefeuillehouder G. Moerenhout

8 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2003; gelet op het advies van de commissie Inwonerszaken d.d. 18 juni 2003; B e s l u i t : Varianten m.b.t. taken en budget Stichting Welzijn Ouderen te betrekken bij beraadslagingen over de kadernota 2004 Made, 3 juli 2003 De raad voornoemd, Griffier, Voorzitter mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers J. Elzinga