Kopie 17 JUL Productnr.. BESTUUR

Transcriptie

1 GD Afd. Kopie Gemteènte Ds Doc/bijlage 17 JUL 2015 BEZOEKADRESSEN Westeinde HE Den Haag Van Bleyswijckstraat RR Delft Croesinckplein EA Zoetermeer POSTADRES Postbus BC Den Haag T(088) IBAN NL17BNGH Productnr.. BESTUUR Aan de Raad van de gemeente Delft Postbus ME DELFT Uw brief van: Uw kenmerk: Onskenmerk: OCW/ Aantal bijlagen: 2 Datum: 13 juli 2015 inlichtingen bij: E. Busker-Huysen Onderwerp: l e Begrotingswijziging 2015 GGD Doorkiesnummer: Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u ter kennisname aan de door het Algemeen Bestuur van de GGD op 10 juli 2015 vastgestelde l e begrotingswijziging 2015 van de GGD. Ook treft u als bijlage aan een overzicht met de reactie van het bestuur op de door de gemeenteraden gegeven zienswijzen op de l e begrotingswijziging In uw brief van 9 juni 2015, kenmerk , heeft u laten weten akkoord te gaan met de l e begrotingswijziging In de bijlage met onze reactie op de zienswijzen zijn de antwoorden op eventuele vragen vanuit uw raad opgenomen. Wij danken u voor het in de GGD gestelde/értrouwe Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Haagl'ande voovzitter cc. Aan het college van B&W van de gemeente Delft

2 1 ogd BESLUIT VAN ALGEMEEN BESTUUR GGD HAAGLANDEN Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2015 Het Aigemeen Bestuur van de GGD, Gelezen de voorgestelde begrotingswijziging 2015 GGD van het Dagelijks Bestuur met als nadeel ,- vanwege de aanpassing van het tarief Toezicht op de Kinderopvang per 1 januari 2015 en II als voordeel de bezuiniging vanwege de verlaagde trend ad ,- ; Gezien de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden van de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten Besluit: de begroting 2015 GGD overeenkomstig het bovengenoemde voorstel te wijzigen; Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in ering op 10 juli 2015 namens het Algemeen Bestuur GGD Haag

3 GD Toelichting op de eerste beqrotinqswiiziqinq 2015 In deze begrotingswijziging is een voordeel ( ,-) en een beperkt nadeel ( ,-) opgenomen. Beide posten (voordeel én beperkt nadeel) zijn structureel. I. Bij de vorming van de GGD per 01 januari 2014 is het Toezicht op de kinderopvang en peuterspeelzalen in opdracht van de afzonderlijke gemeenten in belegd bij de GGD. Alhoewel deze taak onderdeel is van het regionale takenpakket is overeengekomen dat de kosten op tarief basis worden afgerekend per verrichte inspectie. In 2014 is een andere wijze van rapportage landelijk ingevoerd. Dat kost soms meer en soms minder tijd. Per saldo is er sprake van een uitzetting van ,- structureel. Aangezien bij de start van de GGD een vast tarief per type inspectie kinderopvang is afgesproken, met de daaraan gekoppelde capaciteit cq. formatie betekent dit, dat zonder aanpassing van het tarief het aantal voor de A-status noodzakelijke inspecties niet (meer) kan worden gehaald. Op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2015 is het tarief van Toezicht op de Kinderopvang per 1 januari 2015 aangepast (zie bijlagen 0 t/m 4 voor een nadere specificering). II. Als gevolg van de bezuiniging op het trendpercentage bij de gemeente Den Haag van 1,92% naar 0,77% ontstaat er een voordeel in de begroting 2015, ad ,-. Daarmee is tevens een structurele bezuiniging op de gemeenschappelijke regeling gerealiseerd, die ook doorwerkt in de trend volgende jaren.

4 GGD Bijlage O Begroting 2015 Tokin Overzicht met zowel de meer- als de minder uren Tarief 2015 Inspecties kinderdagopvang in Mutatie Aangepast Aantallen Begroting - Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA + TKB 283, Nieuwe inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 944, Nieuwe Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 972, Reguliere inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 685, Reguliere Inspectie Wet kinderopvang (GOB) 713, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 476,50 130,50 607, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 705,50 87,00 792, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 050,50-87,00 963, Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 853,00-261,00 592, Nader onderzoek Wet kinderopvang 304, Tarief 2016 is met 1,38% verhoogd t.ov tarief 2015 Mutatie: Tarief uur Tarief x uur +1,5 uur bij groen 87,00 1,5 130,50 +1 uur bij geel 87, ,00-1 uur bij oranje 87, ,00-3 uur bij rood 87, ,00 niet aangepast tarief aangepast tarief Verschil Delft Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Totaal

5 GD Bijlage 1 Kosten regionaal pakket 2015 per gemeente Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Inwoners realisatie (CBS ) ,621 25, ,668 Algemene infectieziektebestrijding Medische milieukunde/technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheids berordering Advies & Coördinatie (incl, crisismanagement) Decentrale overhead en compensatie tekorten o^rhead Inwonerbijdrage in regionaal pakket (excl. BTW) Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) Forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ vangnetmeldingen+signaieringsoverleggen (excl BTW) Toezicht op de kinderopvang lijke bijdrage in regionaal pakket Opbrengst van gemeenten in regionaal pakket totaal

6 "ijdelijk extra 3.677, i./Vl 406, " E O ^ 3 "? Ovenge goeder Pkeldwnsten GROP/OTO Irspeclies lechnoctm h^gmnaiora et bijdrage uni bedrage Geionddeid er Sport Z Bidr-ge obv taneven Batea , , , '10Q ) -h O % n ena fd LaitcH e«l canpcnaitte utt avcrticad [nwonerbijdrage (Gfi) Exlra bijdrage (GR) Bidrage geireente regtonaai (t3<) Hegonoie pakket totaat Opbrengsten.an derden ( et GH) Bijdrage ge mee ma ,032 50, < ÏÏ ÏÏ VerVlanng voor da stijgng van twgrotiig 2014 toena begrale inspeel ie lijd d( le wel er regelgeving: ffl g QJ Q) OQ Q. 5

7 GD Bijlage 3 Begroting totaal regionale en lokale taken Totaal Delft L-V M-D P-N Rsw Wa We Ztm Derden Inwoners realisatie (CBS ) Algemene infectieziektebestrijding Medische milieukunde/technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding Epidemiologie Gezondheidsbevordering Adues & Coördinatie (incl. crisismanagement) Decentrale overhead en compensatie tekorten overhead Inwonerbijdrage in regionaal pakket (excl. BTW) Tijdelijke extra bijdrage gemeenten (2014 t/m 2017) Forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ vangnetmeldingen+signaleringsoverieggen (excl BTW) Toezicht op de kinderopvang lijke bijdrage in regionaal pakket Opbrengst van gemeenten in regionaal pakket totaal Algemene infectieziektebestriiding Reizigersadvies en vaccinatie Medische milieukunde/technische hygiënezorg Tuberculosebestrijding 0 0 Adues & Coördinatie (incl. crisismanagement) Opbrengst van derden in regionaal pakket Sociaal medische advisering (excl BTW) OGGZ meldpuntmeldingen Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer 6 6 Lokaal pakket TOTAAL BEGROTING 2015 excl. BTW over inwonerbijdrag

8 GD Bijlage 4 Tarieven P roduct Tarief 2015 Tarief 2014 Infectieziektebestrijding - Vaccinatie migrantenkind tegen hepatitis A - Griepvaccinatie (inclusief vaccin) Toezichthouden / inspectie kinderdaqopvana - Inspectie Gastouderopvang (GOO): TKA +TKB - Nieuwe inspectie \Afet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) - N ieuwe Inspectie Wet kindero pvang (GOB) - Reguliere inspectie V\fet kinderopvang (KDV/BSO/PSZ) 8,00 22,00 283,50 944,50 972,50 685,50 - Reguliere Inspectie V\fet kinderopvang (GOB) 713,00 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) c 607,00 - Inspectie Wet kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 792,50 - Inspectie WM kinderopvang (KDV/BSO/GOB/PSZ) 963,50 - Inspectie Wet kindero pvang (KDV/B SO/GOB/P SZ) 1592,00 - Nader onderzoek Wet kinderopvang 304,00 8,00 21,50 281,00 937,00 965,00 680,00 707,50 472,50 700, , ,50 301,50 - Nieuwe Inspectie met negatief advies om tot exploitatie overte op basis van op basis van gaan (alleen vo o rinspectie) (aantal uren verpleegkundige +administratief medewerker) - Incidentele Inspectie n.a.v. klacht of incident op basis van op basis van (aantal uren verpleegkundige +administratief medewerker) Uurtarieven (basistaak prod) voor verstrekkingen op basis - AGZ-verpleegkundige -AGZ administratief medewerker Technische hvqiënezora (overia) - Inspectie prostitutiebedrijf - Inspectie tattoo-en piercingshop excl. reiskosten - Inspectie tattoo- of piercingsho p excl. reiskosten - Inspectie PM U-shop (PM U' permanente make-up) excl. reisk. - Inspectie shop voor piercing van oor/neus excl. reiskosten 57,50 44,50 877,00 40X ,00 201,00 57,00 44,00 870,00 497,00 397,50 348,00 199,00 - herinspectie (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van - reiskosten inspecties (aantal uren verpleegkundige) op basis van op basis van

9 ó GD Uurtarief (basistaak prod.) voor verstrekkingen op basis (landelijk door M in. VWS vastgesteld tarief) - AGZ-verpleegkundige Heo. B vaccinatiecamoaane risicoaroeoen - Consult (per persoon) gratis gratis - hepatitis B (Engerix) gratis gratis - hepatitis A en B (Twinrix) Reizigers vaccinaties - leconsuit kind - leconsuit volwassen -Vervolgconsult volwassen -Vervolgconsult kind - Receptentoeslag - Lange reizen toeslag -No showkosten -Administratie kosten gbetalen op rekening) -Afterbite balsem 110 -AmbirixHep.A-ffi kind -Basic bag sterile 15 -Bloedonderzoek HepA vooraf - B lo edo nderzo ek Hep B achteraf, titerbepallng -Bloedonderzoek HepB vooraf,dragerschap -BMR -Cholerastempel - Deet 30%gel 80 ml. - Deet40%spray 100 ml. -DTP/NVI -DTP/REVAXIS -EHBO Survlavl set - Engerix Hepatitis B - Fruh Sommer Ene. - Gamma globuline Iml. -Gele koorts -Havrix HavrixJunior - Influenza - Ixiaro - Klamboe 1-2 pers. - Loperamide - Nimenrix -Ophangset klamboe -O.R.S. - Pneumovax -Rabiës -Sunprojectspf 30 -Twinrix - Typherix - Typhim Vi -Vaccinatieboekje 100,00 22,00 11,00 21,00 12,00 10,00 12,00 10, ,50 5,50 52,00 9,95 39,00 39,00 63,00 33,00 4,00 10,95 10,95 23,50 23,50 14, ,00 15,00 38,00 43,00 35,00 17,00 130,50 37,95 2,00 75,00 5,99 6,99 25,00 76,00 15,50 55,00 30,00 34,00 3,00 99,50 21,50 16, ,00 10,50 10,50 5,50 20,50 7,50 4,95 46,50 9,95 37,00 37, ,50 4, ,00 20,00 14,95 35,00 44,50 12, ,00 29,50 15,00 128,00 35,95 2,00 66,50 5,99 6, ,00 15,50 47,50 26,50 29,50 3,00

10 GD Forensische zorg -verklaring vooruitstel van begraven/cremeren -Advisering forensische zorg - M elding overleden kind - Lijkschouwing binnen kantooruren - Lijkschouwing buiten kantooruren -verklaring euthanasie binnen kantooruren -verklaring euthanasie buiten kantooruren Sociaal medische adviserina (S.M.A.1 Advies arbeidsgeschiktheid (AG) - Regulier tarief -Toeslag belastbaarheidsonderzoek -Toeslag psychologisch onderzoek Advies arbeidsgeschiktheid (AG WSNP) - Regulier tarief Advies bijzondere bijstand (BB) - Regulier tarief Advies gehandicaptenparkeerkaart (GPK) - Reguliertarief - Toeslag bij niet verschijnen per keer Advies huisvestingsurgentie (HVU) - Regulier tarief - Regulier tarief incl. afkoop risico niet verschijnen - Toeslag bij niet verschijnen per keer - Toeslag deelname vergaderingen Advies inburgering (IB) - Regulier tarief - Toeslag belastbaarheidso nderzo ek Combi-advies inburgering (IB) en arbeidsgeschiktheid (AG) - Regulier tarief -Toeslag belastbaarheidsonderzoek Advies Sociaal Medische Indicatie (SMI) - Regulier tarief Advies indicatie kinderopvang (IKO) -Regulier tarief incl. BTW 21% 28,50 57,00 57,00 3B,50 475,00 incl. BTW 21% 136,50 136,50 147,00 28,00 op basis van 246,00 199,00 215,50 95,00 op basis van 142,00 102,00 47,50 178,50 28,00 278,50 28,00 142,00 142,00 incl. BTW 21% incl. BTW 21% 28,00 56,50 56,50 314, ,00 135,00 145,50 27,50 op basis van 244,00 H0,50 tnoo 47,00 197,00 213,50 94,00 op basis van 177,00 27,50 276,00 27,50 140,50 140,50

11 GD Leerlingenvervoer (LV) -Reguliertarief «4,50 Advisering naar aanleiding van een bezwaarschrift (aantal uren arts+0,8 uuradministratief medewerker) 138,50 Advies op basis van dossieronderzoek 87,00 Toeslagen op bovengenoemde adviezen: -Toeslag bij niet verschijnen, behalve voorgkp enhvu 68,50 -Toeslag tolk 71,50 -Toeslag bij inwinnen informatie bij een huisarts 101,50 -Toeslag bij inwinnen informatie bij een medisch specialist 128,00 -Toeslag bij huisbezoek 150,00 -Toeslag spoedadvisering op basis van (aantal uren arts +administratief medewerker) Uurtarieven (aanvullende diensten) voor verstrekkingen op basis incl. 21% BTW -AGZ-arts 96,00 -AGZ administratief medewerker 53,50 183,00 137,00 86,00 67,50 70,50 100,50 127,00 148,50 op basis van 95,00 53,00

12 Zienswijzen gemeenten over de begrotingswijziging 2015 GGD en reacties Bestuur GGD Vastgesteld Algemeen Bestuur vergadering datum Delft Den Haag Leidschendam Reactie en v r a a g Reactie en vraag MiddenDelfland De begrotingswijziging 2015 van de GGD betreft de uitvoering door de gemeente Den Haag voor de gemeenten in de regio. Vanuit dit oogpunt wordt geen zienswijze ingediend. Reactie en v r a a g Voorburg De noodzaak van de begrotingswijziging wordt geconcludeerd door college en raad. De begrotingswijziging borduurt voort op de begroting en afspraken van 2015 en passen binnen de eerder gemaakte afspraken voor vier jaar ( t / m 2017). De raad stemt in met de voorgestelde begrotingswijziging. Reactie en v r a a g De begrotingswijziging 2015 heeft geen invloed op de gemeentelijke bijdragen. De raad besluit om geen zienswijze in te dienen. Pag. l van 3 Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Delft met de begrotingswijziging Het bestuur van de GGD neemt kennis van de reactie van de raad van de gemeente Den Haag. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg met de begrotingswijziging Het bestuur van de GGD neemt kennis van de reactie van de raad van de gemeente Midden Delfland.

13 Zienswijzen gemeenten over de begrotingswijziging 2015 GGD en reacties Bestuur GGD Vastgesteld Algemeen Bestuur vergadering datum PijnackerNootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Reactie en vraag De begrotingswijziging 2015 is gezien de aanpassing van het tarief TOKIN een reële maar overzienbare aanpassing waarin wij ons kunnen vinden. Reactie en v r a a g In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Reactie en v r a a g In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit Immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Reactie en v r a a g In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Pag. 2 van 3 Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente PijnackerNootdorp met de begrotingswijziging. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Rijswijk met de begrotingswijziging. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de gemeente Wassenaar met de begrotingswijziging. mk^^^^^^^^^^kêm Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de raad van de gemeente Westland met de begrotingswijziging 2015.

14 Zienswijzen gemeenten over de begrotingswijziging 2015 GGD en reacties Bestuur GGD Vastgesteld Algemeen Bestuur vergadering datum Pag. 3 van 3 Reactie en vraag Zoetermeer In de aanpassing van het tarief van inspecties kinderopvang kunnen wij ons vinden. De verhoging van het tarief vloeit immers voort uit nieuwe wettelijke verplichte rapportagetool, waardoor een controle meer tijd vergt. Het Bestuur van de GGD neemt kennis van de instemming van de raad van de raad van de gemeente Zoetermeer met de begrotingswijziging 2015.