Haaglanden. Halfjaarrapportage. Januari t/m juni Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden. Datum: 8 september 2015

Transcriptie

1 AB 215/46 Halfjaarrapportage Januari t/m juni 215 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Datum: 8 september 215 Versie: 1.4 (besproken in vergadering Algemeen Bestuur op 7 oktober 215 en akkoord op verzending naar colleges van de regiogemeenten )

2 ógd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN PAGINA 1.1 Inleiding Leeswijzer Korte beschouwing 3 2. FINANCIËLE RAPPORTAGE 2.1 Financieel kader Rapportage t/m juni en prognose Toelichting op de rapportage t/m juni en prognose Rapportage t/m juni en prognose 215 regionale en lokale pakket Toelichting op de rapportage t/m juni en prognose 215 regionale en lokale pakket 8 3. RISICO'S 9 4. MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN 1 Bijlagen Bijlage I Overzicht per product regionale pakket 15 Bijlage II Toelichting op overzicht per product regionale pakket 17 Bijlage III Overzicht per product lokale pakket 19 Bijlage IV Toelichting op overzicht per product lokale pakket 2 Bijlage V Lokale P x Q-taken per gemeente 21 Bijlage VI Bijdrage regiogemeenten en derden aan regionale en lokale taken 22 Bijlage VII Overzicht per programma 23 Pagina 2

3 <3 GD 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Hierbij treft u de financiële rapportage aan van de GGD. De rapportage heeft betrekking op de periode januari t/m juni 215. In deze rapportage informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur, conform het Financieel Statuut GGD 214 artikel 4, over de financiële realisatie van de begroting 215. Tevens is in deze rapportage, op basis van de cijfers tot en met juni, een prognose opgenomen voor het hele jaar. Naar aanleiding van de Jaarrekening en jaarverslag 214 heeft de accountant een rapportage uitgebracht. In deze rapportage geeft hij aanbevelingen om de jaarrekening te verbeteren. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het uitwerken van de aanbevelingen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de aanbevelingen van de accountant uiterlijk op 1 januari 216 operationeel zullen zijn en daarmee in 217 in de jaarrekening 216 voor het eerst zichtbaar zal zijn. Dit is conform het advies van de rekeningcommissie van de GGD. 1.2 Leeswijzer De financiële rapportage, opgenomen in hoofdstuk 2, is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur in het najaar van 214. Als extra bijlage is toegevoegd een overzicht per programma (zie bijlage VII). De begroting van de GR GGD is met ingang van het begrotingsjaar 216 opgezet als een programmabegroting. De taken van de GGD zijn voor de eerste keer beschreven in programma's. Een vorm die meer aansluit bij de opzet van de begrotingen binnen de gemeenten. In hoofdstuk 3 zijn de risico's en de te nemen maatregelen om deze risico's te beperken opgenomen. In hoofdstuk 4 tenslotte is in de 'kortcyclische monitor' de status van de productie in het eerste halfjaar van 215 weergegeven. 1.3 Korte beschouwing Op grond van de uitkomsten van deze rapportage worden geen besluiten gevraagd aan het Algemeen Bestuur. Uit de cijfers over de periode januari tot en met juni 215 kunnen we vooralsnog concluderen dat het resultaat binnen het financieel kader blijft en dat de afgesproken productie (behalve bij vangnetmeldingen, meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering) wordt gerealiseerd1. Gesteld kan worden dat we de algemene lijn, die we in de jaarrekening 214 zagen, in deze rapportage over het eerste halfjaar 215 ook weer terugzien, namelijk de afwijkingen bij tuberculosebestrijding, reizigersadvisering en vaccinatie, vangnet- en meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering. 1Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting het Dagelijks Bestuur de opdracht meegegeven dat voor de gemeentelijke bijdrage voor het regionale pakket geldt: begroting is rekening. Voor- en nadelen van de reguliere exploitatie komen ten gunste of ten laste van de gemeente Den Haag (Financieel statuut art. 7). Pagina 3

4 ogd 2 FINANCIËLE RAPPORTAGE 2.1 Financieel kader De financiële rapportage betreft alleen de bijdrage van de 8 regiogemeenten exclusief gemeente Den Haag. Het financiële deel dat betrekking heeft op de gemeente Den Haag maakt, overeenkomstig de afspraken in de gemeenschappelijke regeling, geen deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD. Uit onderstaande tabel blijkt het financieel kader van de Meerjarenbegroting (MJB) De jaarschijf 215 daarin is gebaseerd op een bijdrage van 7,52 per inwoner en op een opbrengst uit tarieven van regiogemeenten en derden voor diverse producten. Tabel 1 financieel kader MJB (x 1. afgerond) Begroting 215 Begroting 216 Begroting 217 Begroting 218 Inwonerbijdrage regionaal pakket Tijdelijke bijdrage gemeenten (215 t/m 217) Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ: vangnetmeldingen (excl. BTW) Toezicht op de kinderopvang Opbrengst derden in regionaal pakket o.b.v. prestaties Alg. Infectiez. Bestrijding l&h: reizigersadvies en vaccinatie l&h: MMK/THZ: tattoo- en piercingshops A&C (incl crisimanagement) Gemeentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW) OGGZ: meldpuntmeldingen GB: Gezondheid en Sport Zoetermeer Totaal baten Pagina 4

5 2.2 Rapportage t/m juni en prognose 215 Tabel 2 rapportage t/m juni en progn ose 215 (x 1. afgerond) Begroting 1e halfjaar Pro g n o se Verschil tussen P en B '15 Laste n S a la risse n en so cia le lasten G oederen en diensten D ecentrale overhead C entrale overhead Totaal lasten Baten Inwonerbijdrage regionaal pakket Tijdelijke bijdrage gem eenten (4 jaar: ) W aarvan gereserveerd G arantiestelling gem eenten voor niet stru ctu ree l gedekte -5-5 form atie (2,5 jaar: m edio 216) 5 5 l&h: detachering medewerker Alg. Infectiez. Bestrijding l&h: opleiding arts Publieke Gezondheid G em eentelijke bijdrage in regionaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ: vangnetmeldingen (excl. BTW) E&G: epidemiologie gem. Zoetermeer JGZ: toezicht op de kinderopvang O pb reng st derden in regionaal pakket o.b.v. prestaties l&h: detachering medewerker Alg. Infectiez. Bestrijding 13 o l&h: opleiding arts Publieke Gezondheid 51 o -51 l&h: Reizigersadvies en vaccinatie l&h: MMK/THZ: tattoo- en piercingshops A&C: opleiden, trainen, oefenen (OTO) A&C: piketvergoedingen G HO R Overig G em eentelijke bijdrage in lokaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: sociaal medische advisering (excl. BTW) OGGZ: meldpuntmeldingen EG: Gezondheid en Sport Zoetermeer O pb reng st derden in lokaal pakket o.b.v. prestaties OGGZ: Sociaal medische advisering (excl. BTW) EG: Jeugdimpuls RIVM C o rre ctie l&h: resultaat reizigersadvies en vaccinatie B estem m ing resultaat conform besluiten Bestuur 7 m aart 214 en 8 april Totaal baten S aldo o Pagina 5

6 GGD 2.3 Toelichting op de rapportage t/m juni en prognose 215 Realisatie 215 t/m juni De realisatie van de lasten ten aanzien van de eerste 6 maanden van 215 blijft enigszins achter bij de begroting. De belangrijkste oorzaak is de taak Tuberculosebestrijding: de daling van de aantallen is conform de landelijke trend, waarbij het aantal TBC patiënten jaarlijks afneemt vanwege goede preventie en curatie. Vooruitlopend op de Regionale Expertise Centrum (REC) vorming wordt zeer behoedzaam omgegaan met de inzet van beschikbare middelen en het vervullen van vacatures. De GGD gaat samen met de GGD RotterdamRijnmond, de GGD Hollands Midden en de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - Dordrecht (GGD) het Regionaal Expertise Centrum TBC Zuid-Holland vormen, omdat het aantal TBC bestrijdingsregio's landelijk teruggebracht wordt van 8 naar 4 regio's. Prognose 215 De verwachting is dat er een voordelig resultaat ontstaat van 14.; dit bestaat uit een nadelig resultaat van 166. op het lokale pakket en een voordelig resultaat van 18. op het regionale pakket. Lasten: Het totaal van de verwachte lasten is 518. lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak: lagere lasten TBC (zie hierboven bij realisatie t/m juni 215). De salarislasten van TBC zijn begroot bij "goederen en diensten", in de prognose zijn ze echter opgenomen onder "salarissen en sociale lasten", waardoor bij "goederen en diensten" een hoger resultaat staat vermeld dan de gemelde Deze omissie zal bij de eerstvolgende begrotingswijziging worden gecorrigeerd. Baten: Het totaal van de verwachte baten is 518. lager dan begroot. Oorzaken: Er is sprake van een structurele trend in de regio van minder afname van OGGZactiviteiten, waardoor de baten naar verwachting lager zullen zijn: vangnet 235., sociaal medische advisering 179. en meldpunt 26. lager. Conform afspraak bij de onderhandelingen over de regionalisatie is een deel van de tijdelijke bijdrage gereserveerd, dit is niet begroot. Het gaat om 5.. De detachering van een,5 arts bij EMC liep af per 1 april 215 en de,2 fte begeleiding van een arts in opleiding is ten einde, waardoor de garantiestelling voor niet structureel gedekte formatie in werking treedt: 5.. De hieraan gerelateerde verwachte baten dalen met 15. (ook lagere opleidingskosten). Reizigersadvies en vaccinatie: de baten van de regio blijven achter bij de begroting. Het product wordt op twee locaties in de regio en 1 locatie in Den Haag aangeboden en binnen die locaties zien we sinds de start van de nieuwe GGD ( ) een verschuiving naar meer consulten op de locatie Den Haag. De cliënten houden geen rekening met de gemeentelijke grenzen, kiezen voor de voor hen gemakkelijkste optie en maken gebruik van een GGD met een regionaal karakter. Door een correctie toe te passen op het te verwachten resultaat reizigersadvies en vaccinatie (overheveling van regio naar Den Haag) wordt de verwachte daling van de regio gecompenseerd door de verwachte stijging van Den Haag. De GGD verwacht een positief resultaat van 14. door enerzijds een negatief resultaat bij het programma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (vangnet- en meldpuntmeldingen en sociaal medische advisering) en anderzijds een positief resultaat bij het programma Infectieziektebestrijding (TBC), zie ook bijlage "overzicht per programma". Pagina 6

7 2.4 Rapportage t/m juni en prognose 215 regionale en lokale pakket T a b e l 3 r e g io n a le e n lo k a le p a k k e t (x 1. a fg e ro n d ) Begroting 215 1e halfjaar 215 Prognose 215 V e rsch il tussen P en B Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totale lasten Inw onerbijdrage Tijdelijke bijdrage gemeenten W aarvan gereserveerd (extra-comptabel) -5-5 Garantiestelling niet structureel gedekte formatie 5 5 Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties Opbrengst derden o.b.v. prestaties Correctie resultaat reizigersadvies en vaccinatie Bestemming resultaat conform besluiten Bestuur 7 maart 214 en 8 april Totale baten Saldo T a b e l 4 r e g io n a le p a k k e t (x 1. a fg e ro n d ) Begroting 215 1e halfjaar 215 Prognose 215 V ersch il tussen P en B Salarissen en sociale lasten G oederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totale lasten Inw onerbijdrage Tijdelijke bijdrage gemeenten W aarvan gereserveerd (extra-comptabel) o -5-5 Garantiestelling niet structureel gedekte formatie 5 5 Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties Opbrengst derden o.b.v. prestaties Correctie resultaat reizigersadvies en vaccinatie Totale baten Saldo T a b e l 5 lo k a le p a k k e t (x 1. a fg e r o n d ) Begroting 215 1e halfjaar 215 Prognose 215 V ersch il tussen P en B Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Totale lasten Inw onerbijdrage Gemeentelijke bijdrage o.b.v. prestaties Opbrengst derden o.b.v. prestaties Totale baten Saldo Pagina 7

8 2.5 Toelichting op de rapportage t/m juni en prognose 215 regionale en lokale pakket Het totaal van de verwachte lasten is 518. lager dan begroot (voordelig resultaat). De belangrijkste oorzaak is lagere lasten van de TBC. De baten zijn 54. lager dan begroot (nadelig resultaat). De belangrijkste oorzaak hiervan is minder afname van OGGZ activiteiten zoals vangnet- en meldpuntmeldingen en SMA. Het saldo ad 14. voordeel wordt op voorspraak van de accountant, conform presentatie in de jaarrekening 214, gepresenteerd in de kolom van de baten (als negatieve baat) zodat daardoor het totale saldo op,- eindigt. Overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 215 wordt een resultaat van minder dan 1% van het regionale deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling ( 6.) niet verrekend met de deelnemende gemeenten. Het verwachte voordelig resultaat is 14., dit is minder dan 1% van het regionale deel van de begroting, waardoor de onderstaande garantieregelingen voor het regionale en lokale pakket naar verwachting niet van toepassing zullen zijn. Er zijn twee garanties afgegeven door de regiogemeenten voor maximaal 4 jaar aan de gemeente Den Haag (besluit bestuur d.d. 7 maart 214). De garantieregeling regiogemeenten voor het regionale pakket treedt naar verwachting niet in werking. De verwachte baten (als gevolg van lagere prestaties) zijn weliswaar 314. lager dan begroot, maar de verwachte lasten zijn met 494. ook lager dan begroot, waardoor het verwachte resultaat op 18. voordelig uitkomt. De garantieregeling regiogemeenten voor het lokale pakket (meldpuntmeldingen en SMA) treedt naar verwachting niet in werking, omdat de verwachte baten (als gevolg van lagere prestaties) lager zijn dan begroot ( 19.) en omdat op het totaal van het regionale en lokale pakket naar verwachting een voordelig resultaat ontstaat ( 14.). De GGD zal het nadelig resultaat op het lokale pakket naar verwachting weten te beperken door vacatures niet in te vullen: structureel lagere lasten 5.. Dit is al verwerkt in het saldo. Pagina 8

9 ogd 3 RISICO'S Conform het Financieel Statuut artikel 6 gaan we hieronder in op de risico's die de uitvoeringsorganisatie GGD loopt voor de uitvoering van het takenpakket en de maatregelen die worden of al zijn getroffen om deze risico's te beperken. - Toekennen van de personele claim van gemeente Den Haag met tijdelijke dekking. De bij de regionalisering ingebrachte formatie is structureel verhoogd met 1,3 fte en dit is gefinancierd met tijdelijk geld van de regiogemeenten voor 4 jaar ad. 18. per jaar (excl. indexeringen) met de inspanningsverplichting aan gemeente Den Haag om dit bedrag in te verdienen na vier jaar door middel van een efficiencyslag. De garantiestelling door de GGD ZHW voor niet structureel gedekte formatie is tijdelijk. Ter compensatie van de risico's voor het wegvallen van de tijdelijke dekking van de structurele formatie (1,3 fte ad ) stellen de regiogemeenten zich garant voor een periode van 2,5 jaar voor maximaal (dus tot en met juni 216). Na 3 juni 216 is dit risico voor de GGD. De gerealiseerde productie in 214 en 215 voor met name SMA, vangnetmeldingen en meldpuntmeldingen blijft achter bij de begrote aantallen zoals die van GGD ZHW zijn overgenomen. Het aantal aanmeldingen vanuit de regiogemeenten blijkt lager dan begroot. Dit lijkt een trend te zijn die in de regio al enkele jaren geleden was ingezet. De structureel overgenomen formatie is daarmee op de (te) hoge aantallen gebaseerd gebleken. Pagina 9

10 4. MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN In de tabel op de volgende pagina's is de "kortcyclische monitor" van het regionale en lokale takenpakket opgenomen. Naast een cijfermatige toelichting op de realisatie tot en met juni 215 is een beheersmaatregel opgenomen waarmee de status van de productie is bepaald. De beheersmaatregel is voorzien van een kleur. Deze kleur geeft aan in hoeverre de beheersmaatregel het beoogde productieresultaat heeft bereikt: i I -> Status groen: beheersmaatregel is volgens planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn gerealiseerd. -> Status oranje: beheersmaatregel is niet geheel volgens planning verlopen en heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat bereikt. Bij het oranje stoplicht wordt tevens een toelichting aan de status toegevoegd, waarin wordt uitgelegd waarom de productie niet volgens planning is verlopen. -> Status rood: beheersmaatregel heeft of niet het gewenste effect of wijkt af van de begroting of anders dan voorzien. De beoogde (begrote) resultaten zijn niet gerealiseerd. Bij de toelichting op de status is verantwoord, waarom het beoogde resultaat niet is gehaal of anders is geworden vanwege onvoorziene ontwikkelingen. Pagina 1

11 Tabel 6 kortcycllsche monitor van het regionale en lokale takenpakket Regionale Beoogde resultaten 215 Sta Toelichting en realisatie Jaarprognose 215 takenpakket Algemene Infectleziektebestrijding meldingsplichtlge meldingen voor de hele regio tus 1 le halfjaar meldingsplichtige meldingen voor de hete regio, waarvan regio 16 en Den Haag meldingsplichtlge meldingen voor de hele regio, waarvan regio 285 en Den Haag 365 Toelichting resultaat Elk kwartaal ontvangt het bestuur een inhoudelijke toelichting van de gemelde Infectieziekten. Het aantal meldingen Is slechts een beperkte indicator van de woridoad van de GGD gezien het grote verschil In te ondernemen acties per specifieke melding. Reizigersadvies en vaccinatie consulten voor de hele regio, waarvan regio 9. en Den Haag consulten voor de hele regio, waarvan regio 2.71 en Den Haag consulten voor de hete regio, waarvan regio 5.55 en Den Haag Seksuele gezondheid Leefomgeving - De formatie en bijbehorende kosten die hieraan worden besteed zijn zeer gering en zijn daarom opgenorren bij "algemene infectieziektebestrijding". n.v.t. Toelichting resultaat Het aantal consulten figt voor de hete regio min of meer gelijk aan de productie In 213 en 214. Relzlgerszorg wordt op 3 locaties in aangeboden, en binnen die locaties zien we In 214 en 215 een verschuiving naar meer consulten op de locatie Den Haag. Medische milieukunde (MMK) - voorlichting en afhandelingen van medisch behandeling milieukundige problemen voor de hete vragen/ldachten regio, waarvan regio 15 burgers en Den Haag signalering en beleidsadvisering S - 14 afhandelingen van medisch milieukundige problemen voor hele regio, waarvan regio 5 en Den Haag 9-4 afhandelingen van medisch milieukundige problemen voor hete regio, waarvan regio 125 en Den Haag advisering bij milieuaspecten Technische hygiënezorg - 4 inspecties tatoeage- en pierclngshops (regio 17, Den Haag 23) - 79 inspecties sekslnrichtlngen (regio 3 en Den Haag 76) - 4 adviezen bij evenementen voor de hete regio (regio en Den Haag 4) - 4 adviezen over legionelia voor de hete regio (regio en Den Haag 4) - 3 CO-incidenten gemeld bij meldpunt koolmonoxide CO voor de hete regio (regio en Den Haag 3) - 4 inspecties tatoeage- en - 57 Inspecties tatoeage- en pierclngshops (regio 23, Den Haag pierclngshops (regio 32, Den Haag 17) 25) - 29 inspecties sekslnrichtlngen - 81 inspecties sekslnrichtlngen (regio 2 en Den Haag 27) (regio 2 en Den Haag 79) - 18 Inspecties bij evenementen - 2 Inspecties bij evenementen (regio 1 en Den Haag 8) (regio 15 en Den Haag 5) - 45 adviezen bij evenementen voor - 6 adviezen bij evenementen voor de hete regio (regio 26 de hete regio (regio 35 en Den Haag 19) en Den Haag 25) - 15 adviezen over legionelia voorde - 25 adviezen over legionelia voor de hele regio (regio 11 en hete regio (regio 18 en Den Haag 4) Den Haag 7) - 1 CO-lncidenten gemeld bij CO is geen speerpunt meer. meldpunt koolmonoxide voor de hele regio (regio 1 en Den Haag 9) Toelichting resultaat Geen noemenswaardige afwijkingen t.o.v. begroting. Pagina 11

12 Regionale takenpakket Status Tuberculosebestrijding Beoogde resultaten TBC patiënten onderzoeken voor de hele regio (regio 15 en Den Haag 11) 1 Toelichting en realisatie Jaarprognose 215 le halfjaar TBC patiënten in de hele regio - 1 TBC patiënten onderzoeken, waarvan regio 8 en Den voor de hele regio (regio Haag en Den Haag 75) Dit is een stijging in Den Haag vergeleken met 214. Hier kunnen geen conclusies aan worden verbonden, omdat dit voor de ziekte tuberculose een te korte periode betreft. Vooralsnog gaan wij uit van regressie naar het gemiddelde gezien de wel erg grote daling van het aantal TBC patiënten In 214. Forensische geneeskunde - 9 lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio, waarvan regio 35 en Den Haag verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 1 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 5 adviezen (excl. Den Haag) röntgenfoto's in de hele - 6. röntgenfoto s in de hele regio. regio. Het artsenspreekuur in Delft is medio In de 2e helft van het jaar worden 214 gesloten en de MRU Is doorgaans meer Immigrantenafgeschreven en buiten gebruik. screeningen uitgevoerd dan ervoor. In Delft is er geen locatie waar nog Dit heeft ook te maken met röntgenfoto's worden gemaakt t.b.v. buitenlandse studenten die in het de TBC-bestrijding, deze worden In nieuwe schooljaar hun opleiding Den Haag gemaakt. starten. De foto's worden in principe Per 1 januari 215 Is landelijk allemaal in Den Haag gemaakt. besloten om het aantal landen Alleen de wekelijkse waarvoor een verplichte TBC detentiescreenlng van nieuwe screening geldt terug te draaien. Zo gevangenen in PI Zoetermeer wordt worden Turkse Immigranten sinds 1- nog op locatie gedaan door middel niet meer op TBC gescreend van een extern Ingehuurde MRU. bij binnenkomst, waardoor ook het Vorig jaar is een pilot gedaan bij aantal kmgfoto's verminderd is. studenten In Delft. Dit is met de TU geëvalueerd en de opkomst bleek hoger dan toen met de MRU op locatie werd gescreend lijkschouwingen (incl lijkschouwingen (incl. euthanasie) voor de hele regio euthanasie) voor de hele regio, waarvan regio 216 en, waarvan regio 465 en Den Haag 26 Den Haag 55-6 verklaringen voor uitstel - 25 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 2 meldingen overleden - 1 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) minderjarigen (excl. Den Haag) - 21 adviezen (excl. Den Haag) - 5 adviezen (excl. Den Haag) OGGZ: - vangnetmeldingen Totaal 8 vangnetmeldingen. Verdeling: In Delft in L'dam-Voorburg - 7 In Midden-Delfland - 23 In Pijnacker-Nootdorp - 12 In Rijswijk - 36 in Wassenaar - 71 In Westland In Zoetermeer 1 Toelichting resultaat Het aantal schouwen Rgt hoger dan begroot. Totaal 97 vangnetmeldingen. Verdeling: - 8 In Delft - 24 In L'dam-Voorburg - in Midden-Delfland - 3 in Pijnacker-Nootdorp - 19 in Rijswijk - 4 In Wassenaar - 2 In Westland - 37 in Zoetermeer Totaal 24 vangnetmeldingen. Verdeling: - 16 In Delft - 5 in L'dam-Voorburg - In Midden-Delfland - 6 In Pijnacker-Nootdorp - 4 In Rijswijk - 8 In Wassenaar - 4 in Westland - 8 in Zoetermeer - signaleringsoverieggen Totaal 32 signaleringsoverieggen. Verdeling: Totaal 8 signaleringsoverieggen. Verdeling: Totaal 16 signaleringsoverieggen. Verdeling: - 4 in Delft - 4 in L'dam-Voorburg - 4 In Midden-Delfland - 4 In Pijnacker-Nootdorp - 4 In Rijswijk - 4 In Wassenaar - 4 In Westland - 4 In Zoetermeer - In Delft - 2 in L'dam-Voorburg - In Midden-Delfland - In Pijnacker-Nootdorp - 2 In Rijswijk - 2 In Wassenaar - In Westland - 2 in Zoetermeer - In Delft - 4 in L'dam-Voorburg - In Midden-Delfland - In Pijnacker-Nootdorp - 4 In Rijswijk - 4 In Wassenaar - In Westland - 4 In Zoetermeer Pagina 12

13 ógd Regionale takenpakket Epidemiologie Beoogde resultaten 215 Status le halfjaar 215 Toelichting en realisatie Jaarprognose Inzet van 11,53 fte, waarvan voor - Inzet van 11,1 fte, waarvan voor - Inzet van 11,1 fte, waarvan voor de regio 2,31 fte en voor Den Haag de regio 2,31 fte en voor Den Haag de regio 2,31 fte en voor Den Haag 9,22 fte 8,7 fte (bezetting ) 8,7 fte (prognose bezetting ) Gezondheidsbevordering Advies & Coördinatie Toelichting resultaat Realisatie is excl. Inzet uitzendkrachten. - Inzet van 26,77 fte, waarvan voor - Inzet van 23,85 fte, waarvan voor de regio 6,2 fte en voor Den Haag de regio 6,24 fte en voor Den Haag 2,57 fte 17,61 fte (bezetting ) 1 - Inzet van 12,16 fte, waarvan voor de regio 6,1 fte en voor Den Haag 6,15 fte - Inzet van 2,1 fte arrbtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio,34 fte en voor Den Haag 1,76 fte 1 Toelichting resultaat Realisatie Is excl. Inzet uitzendkrachten. - Inzet van 11,17 fte, waarvan voor de regio 6,13 fte en voor Den Haag 5,4 fte (bezetting ) - Inzet van 2,3 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio,34 fte en voor Den Haag 1,96 fte (bezetting ) - Inzet van 23,85 fte, waarvan voor de regio 6,24 fte en voor Den Haag 17,61 fte (prognose bezetting ) - Inzet van 11,17 fte, waarvan voor de regio 6,13 fte en voor Den Haag 5,4 fte (bezetting ) - Inzet van 2,3 fte ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio,34 fte en voor Den Haag 1,96 fte (prognose bezetting ) Toezicht op de kinderopvang Alle bekende kindercentra en nieuwe kindercentra, gastouders en gastouderbureaus voldoen aan normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid jaarlijkse onderzoeken, dit zijn de Inspecties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangen, gastouderbureaus en peuterspeelzalen (regio 51 en Den Haag 535) 1 Toelichting resultaat Realisatie is excl. Inzet uitzendkrachten jaarlijkse onderzoeken (regio 238 en Den Haag 284) jaarlijkse onderzoeken (regio 525 en Den Haag 54) - 68 onderzoeken voor registratie, dit zjjn de nieuwe Inspecties kdv/bso/gob/psz (regio) inspecties gastouders (regio 274 en Den Haag 1) Incl. steekproef nadere onderzoeken (regio) - 45 onderzoeken voor registratie (regio 2 en Den Haag 25) - 31 Inspecties gastouders (regio 185 en Den Haag 125) - 65 nadere onderzoeken (regio 51 en Den Haag 14) - 74 incidentele onderzoeken (regio 28 en Den Haag 46) onderzoeken voor registratie (regio 73 en Den Haag 5) inspecties gastouders (regio 287 en Den Haag 235) nadere onderzoeken (regio 113 en Den Haag 98) - 47 Incidentele onderzoeken (regio 22 en Den Haag 25) Toelichting resultaat Gemiddeld over de 9 gemeenten is er een percentage van 5,53% behaald. Pagina 13

14 ogd Lokale takenpakket Sociaal Medische Advisering Beoogde resultaten 215 Onderzoeken en adviezen t.b.v. sociaal medische verklaringen. Totaal (regio 2.25 en Den Haag 2.37) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 725 en Den Haag 8) - 15 adviezen bijzondere bijstand (regio 15 en Den Haag ) adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 825 en Den Haag 75) - 26 adviezen leerlingenvervoer (regio 1 en Den Haag 25) adviezen huisvestingsurgentie (regio 165 en Den Haag 42) Status Toelichting en realisatie le halfjaar 215 1Totaal (regio 837 en Den Haag 1.347) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 513 en Den Haag 486) - 23 adviezen bijzondere bijstand (regio 21 en Den Haag 2) Jaarprognose adviezen gehandicapten adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 234 en Den Haag parkeerkaart (regio 37 en Den Haag 325) 75) adviezen leerlingenvervoer - 27 adviezen leerlingenvervoer (regio en Den Haag 111) (regio 2 en Den Haag 25) adviezen huisvestingsurgentie (regio 3 en Den Haag 338) Totaal 3.53 (regio 1.16 en Den Haag 2.37) adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 55 en Den Haag 8) - 5 adviezen bijzondere bijstand (regio 5 en Den Haag ) - 52 adviezen huisvestingsurgentie (regio 1 en Den Haag 42) adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 75 en Den Haag - 75 adviezen inburgering (regio 75 en Den Haag ) adviezen Indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 36 en Den Haag - 3 adviezen Inburgering (regio 3 en Den Haag ) - 22 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 7 en Den Haag - adviezen Inburgering (regio en Den Haag ) OGGZ: meldpunt- Totaal 8 meldpuntmeldingen. meldingen Verdeling: Gezondheid en Sport gemeente Zoetermeer 1-2 in L'dam-Voorburg - 2 In Rijswijk - 5 in Wassenaar - 35 in Zoetermeer 1 Toelichting resultaat Het aantal adviezen regiogemeenten ligt lager dan het begrote aantal, omdat er minder wordt aangevraagd dan begroot. De begroting is door de regiogemeenten afgegeven op basis van de aangevraagde adviezen voorgaande janen. De reden van vermindering aanvragen verschilt per activiteit, bijvoorbeeld beleidsaanpassing, waarbij besluiten op aanvragen zonder medisch advies. Totaal 197 meldpuntmeldingen. Verdeling: - In Delft - 5 In L dam-voorburg - in Midden-Delfland - In Pijnacker-Nootdorp - 36 in Rijswijk - 6 In Wassenaar - 1 in Westland - 14 In Zoetermeer Totaal 44 meldpuntmeldingen. Verdeling: - In Delft - 1 In L'dam-Voorburg - In Midden-Delfland - In Pijnacker-Nootdorp - 8 In Rijswijk - 12 in Wassenaar - 2 in Westland - 21 in Zoetermeer Toelichting resultaat zie bijlage 4 Conform afspraken uitgevoerd. Conform afspraken uitgevoerd. Pagina 14

15 Bijlage I: Overzicht per product regionale pakket In onderstaande tabel staan de begroting 215 (afgekort tot B215), het l e halfjaar 215 en de prognose voor het jaar 215 (P215) per product van het regionale pakket. Tabel 7 overzicht per product regionale pakket l&h Algemene infectieziektebestrijding Reizigersadvies en vaccinatie Omschrijving kostensoorten B215 1e halfjr'15 P215 B215 1e halljr'15 P215 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Garantiestelling gemeenten voor niet structureel gedekte formatie (2,5 jaar tot ) Opbrengst derden Baten Saldo l&h Tuberculosebestrijding Leefomgeving (MMK/THZ) Omschrijving kostensoorten B215 1e halfjr '15 P215 B215 1e halfjr '15 P215 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Bijdrage gemeenten tijdelijk (4 jaar: ) Opbrengst derden Baten Saldo OGGZ Forensische geneeskunde CCP: OGGZ-vangnetmeldingen Omschrijving kostensoorten B215 1e halljr'15 P215 B215 1e halfjr'15 P215 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Baten Saldo Pagina 15

16 E&G Epidemiologie Gezondheidsbevordering Omschrijving kostensoorten B215 1e halfjr'15 P215 B215 1e halljr'15 P215 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Baten Saldo A&C JGZ Advies & Coördinatie Toezicht op de kinderopvang Omschrijving kostensoorten B215 1e halijr'15 P215 B215 1e halljr'15 P215 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Bijdrage gemeenten tijdelijk (4 jaar: ) Waarvan gereserveerd Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Baten Saldo Pagina 16

17 GGD Bijlage II: Toelichting op overzicht per product regionale pakket Algemene infectieziektebestriidina: de regiogemeenten hebben zich tot medio 216 garant gesteld voor niet structureel gedekte formatie (1,3 fte per jaar). Bronnen: memo van het Dagelijks Bestuur van GGD ZHW d.d. 4 september 213 "Besluitvorming Algemeen Bestuur op 12 september 213 n.a.v. onderhandelingsresultaat met GGD Den Haag van 11 ju li 213 (punt 9)" en begroting 214 d.d. 7 maart 214 blz. 4, waarin hiernaar verwezen wordt. De detachering van een,5 fte arts bij EMC liep af per 1 april 215 en de,2 fte begeleiding van een arts in opleiding is ten einde, waardoor deze garantieregeling in werking treedt. Het gaat voor 215 om de kosten van,5 fte arts voor 9 maanden en een,2 fte arts voor heel 215: 5.. Reizigersadvies en vaccinatie: de baten van de regio blijven achter bij de begroting. Het product wordt op twee locaties in de regio en 1 locatie in Den Haag aangeboden en binnen die locaties zien we sinds de start van de nieuwe GGD ( ) een verschuiving naar meer consulten op de locatie Den Haag. De cliënten houden geen rekening met de gemeentelijke grenzen, kiezen voor de voor hen gemakkelijkste optie en maken gebruik van een GGD met een regionaal karakter. Tuberculosebestrijding: de daling van de aantallen is conform de landelijke trend, waarbij het aantal TBC patiënten jaarlijks afneemt vanwege goede preventie en curatie. De tot en met 213 aan GGD ZHW in rekening gebrachte inwonersbijdrage, basis voor de begroting GGD, is niet navenant verlaagd. Vooruitlopend op de Regionale Expertise Centrum (REC) vorming wordt zeer behoedzaam omgegaan met de inzet van beschikbare middelen en het vervullen van vacatures. De GGD gaat samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond, de GGD Hollands Midden en de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ - Dordrecht (GGD) het Regionaal Expertise Centrum TBC ZuidHolland vormen, omdat het aantal TBC bestrijdingsregio's landelijk teruggebracht wordt van 8 naar 4 regio's. Leefomgeving (MMK/THZJ: om de afgesproken en extra (o.a. adviezen evenementen en adviezen legionella) activiteiten uit te kunnen voeren is extra personeel ingehuurd. Forensische geneeskunde: in 214 zijn 33% meer lijkschouwingen in de regio uitgevoerd ten opzichte van de begroting (begroot 35, realisatie 464). Verwacht wordt dat 215 hetzelfde beeld geeft. Deze activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door binnen de GGD werkzame artsen. CCP: OGGZ-vanonetmeldinoen: in het l e halfjaar 215 zijn 97 meldingen afgehandeld, terwijl er 4 waren begroot over een periode van een halfjaar. Nadere analyse leert dat dit een structurele trend in de regio blijkt te zijn (212: 933 meldingen, 213: 628 meldingen, meldingen), waardoor sprake is van structureel minder baten. Door vacatures niet in te vullen heeft de GGD het structurele nadelig resultaat deels zelf opgelost. Advies & Coördinatie: door uitleen personeel wordt voor heel 215 een incidenteel voordelig resultaat bij A&C-regio verwacht. Bij A&C Den Haag wordt voor 215 een incidenteel nadelig resultaat verwacht van dezelfde omvang door inhuur personeel. Bij de onderhandelingen over de regionalisatie is afgesproken dat een deel (215: 5.385) van de tijdelijke bijdrage van de gemeenten voor de periode 214 tot en met 217 gereserveerd zou worden. Conform afspraak is tot nog toe gereserveerd. Pagina 17

18 Toezicht op de kinderopvang: lagere personeelslasten doordat sprake is van schaalvoordelen (incidenteel), doordat nog niet iedereen op de begrote trede 1 zit. Verder zullen de baten naar verwachting iets hoger zijn dan begroot. De gerealiseerde productie l e halfjaar is 5% terwijl er maar 37% gefactureerd is; dit vindt zijn oorzaak in het feit dat rapporten die in januari en soms in februari klaar zijn van bezoeken in 214 al in december gefactureerd worden op verzoek van de regiogemeenten. Het gevolg: een negatief resultaat in het l e halfjaar en een positief resultaat op jaarbasis. Pagina 18

19 Bijlage III: Overzicht per product lokale pakket In onderstaande tabel staan de begroting 215 (afgekort tot B215), het l e halfjaar 215 en de prognose voor het jaar 215 (P215) per product van het lokale pakket. Tabel 8 overzicht per product lokale pakket Sociaal m edische advisering OGGZ CCP: OGGZ-meldpuntmeldingen Omschrijving kostensoorten B215 1e halijr. '15 P215 B215 1e halfjr. '15 P215 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Baten Saldo Gezondheid & Sport Zoetermeer E&G Jeugdim puls RIVM Omschrijving kostensoorten B215 1e halijr. '15 P215 B215 1e halfjr. '15 P215 Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten Decentrale overhead Centrale overhead Lasten Bijdrage gemeenten o.b.v. inwoners Opbrengst gemeenten o.b.v. tarieven Opbrengst derden Baten Saldo Pagina 19

20 ÓGD Bijlage IV: Toelichting op overzicht per product lokale pakket Sociaal Medische Advisering: in de l e helft van 215 zijn 739 SMA-adviezen verstrekt; dit is 27% minder dan begroot (heel 215: 2.25). Nadere analyse leert dat dit een structurele trend blijkt te zijn (212: adviezen, 213: adviezen, 214: adviezen), waardoor sprake is van structureel minder baten. Door vacatures niet in te vullen heeft de GGD het structureel nadelige resultaat deels zelf opgelost. CCP: OGGZ-meldPuntmeldinaen: in het l e halfjaar 215 zijn er 197 meldingen afgehandeld, terwijl er in dezelfde periode 4 zijn begroot. Nadere analyse leert dat dit een structurele trend in de regio blijkt te zijn (212: 81 meldingen, 213: 698 meldingen, 214: 484 meldingen), waardoor sprake is van structureel minder baten. Wat we merken is dat de casussen die we krijgen complexer zijn en dat we er dus meer tijd aan kwijt zijn dan oorspronkelijk begroot, waardoor de personeelslasten nauwelijks kunnen dalen. Pagina 2

21 Bijlage V: Lokale P x Q-taken per gemeente Lokale P x Q-taken per gemeente Tabel 9a: lokale taak sociaal medische advisering Begroot 1e halfjaar Delft Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer Derden Totaal Tabel 9b: lokale taak OGGZ-meldpuntmeldingen Begroot 1e halfjaar Delft Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland 115 Zoetermeer Totaal

22 Bijlage VI: Bijdrage regiogemeenten en derden aan regionale en lokale taken GR l e halfjaar 215 (x 1.) Tabel 1 bijdrage g e m e e n te n e n d e rd e n aan regionale en lokale taken 1e halfjaar 215 (x 1.) Totaal Delft LA/ MJD P44 Rsvv Wa We Ztm Derden hwoners realisatie (CBS ) Inwonerbijdrage in regionaal pakket (excl. BTW) gefactu re e rd begroot Tijdelijke extra bijdrage gemeenten ('14 t/m 17) g e factu re e rd begroot Forensische geneeskunde (excl. BTW) OGGZ; vangnetmeldingen+signa!eringso\edeggen (excl. BTW) Toezicht op de kinderopvang Gemeentelijke bijdrage in regionaal pakket *) begroot Opbrengst gemeenten in regionaal pakket totaal begroot Algemene infectieziektebestrijding 1 1 Reizigersadvies en vaccinatie Medische milieukunde/technische hygiënezorg 8 8 Advies & Coördinatie (incl. crisismanagement) Opbrengst van derden in regionaal pakket g e factu re e rd begroot Sociaal medische advisering (excl. BTW) OGGZ- meldpuntmeldingen Gezondheid en sport gemeente Zoetermeer 3 3 Jeugdimpuls RIVM Lokaal pakket ) begroot Totaal excl. BTW over inwonerbijdrage begroot Pagina 22

23 ogd Bijlage VII: Overzicht per programma Tabel 11a Begroting 215 per programma Programma Lasten Baten (excl. BTW) Resultaat (x 1.) Gemeentelijke bijdragen Derden Totaal Inwoners Tijdelijk Regionaal Lokaal baten Bestuur en Coördinatie Crisisbeheersing en crisismanagement Epidemiologie, Beleidsadvisering en Monitoring Gezondheidsbevordering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg Toezicht Kinderopvang Tabel 11b Prognose 215 per programma Programma Lasten Baten (excl. BTW) Resultaat (x 1.) Gemeentelijke bijdragen Derden Totaal Inwoners Tijdelijk Regionaal Lokaal baten Bestuur en Coördinatie Crisisbeheersing en crisismanagement Epidemiologie, Beleidsadvisering en Monitoring Gezondheidsbevordering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde en Technische Hygiënezorg Toezicht Kinderopvang Pagina 23