Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)"

Transcriptie

1 Samenvatting resultaat Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte Bedrijfsvoering en 157 Voormalig personeel Bedrijfsvoering 35 doorbelasting aan nieuwe klanten Lagere garantiesalarissen 25 Uitbetaling restant resultaat Opleidingsbudget 36 Diversen 2 WGA/WIA Premie 77 Catering 23 Huisvesting/Facilitair Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 352 Mutaties reserves 298 Gerealiseerd resultaat 650 Uitvoer premiescan Door het uitvoeren van een premiescan, waarbij de afdrachten van premies aan de belastingdienst worden beoordeeld, is een incidenteel resultaat ontstaan. Huur Twentehuis De indexering van de verhuurder is hoger dan de indexering van de huur in de begroting. Doordat de begroting vroegtijdig wordt opgesteld is het niet mogelijk om de werkelijke indexering op te nemen in de begroting. ICT Afwikkeling saldo 2012 Bij ICT is per saldo een voordeel ontstaan, o.a. In de regioraad van 13 november 2013 is besloten om omdat er extra werkplekken zijn en omdat het negatieve resultaat uit 2012 op te vangen binnen vervangingsinvesteringen later gedaan zijn. de exploitatie van Service & Samenwerking. Premiekortingsregeling 62 plussers Door het feit dat mensen langer moeten doorwerken is er in 2012 een budget ingesteld voor eventuele aanpassing in het individuele takenpakket voor medewerkers tussen de 62 en 65 jaar. Deze regeling is in 2013 afgeschaft, het budget is daarom in 2013 niet benut. In 2014 zal dit budget neerwaarts bijgesteld worden. Frankeerkosten Door het anders toerekenen van de frankeerkosten (meer toerekening naar projecten) en het toenemen van de digitalisering ontstaat er een positief resultaat op de frankeerkosten. Realisatie salarisadministratie Netwerkstad Per 1 juni 2013 zijn de salarisadministraties van de Netwerkstad gemeenten samengevoegd. Hierin is een voordelig resultaat behaald. Inhuur t.b.v. langdurig ziekteverzuim/doorontwikkeling Bedrijfsvoering Wegens langdurig ziekteverzuim en het doorontwikkeling van domein Bedrijfsvoering was inhuur van externe deskundigheid noodzakelijk. Ontwikkeling portal Bedrijfsvoering In verband met de veranderende rol van Bedrijfsvoering is er een portal bedrijfsvoering ontwikkeld. Het doel van deze portal is dat de klant op elk gewenst moment beschikking heeft tot de benodigde informatie. Het door ontwikkelen van deze portal brengt een eenmalige extra last met zich mee. Te laag geraamde CAO domein Bedrijfsvoering Doordat de lonen meer gestegen zijn dan geraamd in de begroting ontstaat er een negatief resultaat. 58

2 Salarissen voormalig personeel/fpu Niet alle medewerkers met recht op FPU gaan met vervroegd pensioen waardoor een positief resultaat ontstaat. Daarnaast is het budget voor voormalig bestuurders niet volledig aangesproken. Opleidingsbudget In verband met het door ontwikkelen van domein Bedrijfsvoering is er dit jaar meer gewerkt aan de interne bedrijfsvoering. Hierdoor is het opleidingsbudget niet volledig ingezet. WGA/WIA premie Door de overstap naar eigen risicodragerschap en herverzekering van de WGA uitkering is er een incidenteel resultaat ontstaan op deze post. Arbozorg Door het aanbesteden van de arbozorg ontstaat er een positief resultaat. Catering Door het aanbesteden van de catering en het doorbelasten van de catering ten behoeve van vergaderingen is er een positief resultaat ontstaan. Druk & Bindwerk De visitatiecommissie heeft voorgesteld om de jaarrekening en begroting niet meer op te maken en te drukken. Hier is alvast op voorgesorteerd waardoor er een positief resultaat ontstaat. Daarnaast wordt er door digitalisering minder gedrukt waardoor het algemene budget voor druk en bindwerk niet volledig wordt benut. Accountantskosten Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden met betrekking tot de accountantskosten, dit heeft een besparing opgeleverd. Kapitaallasten Enkele software pakketten zijn sinds vorig jaar volledig afgeschreven. Er heeft nog geen nieuwe investering plaats gevonden waardoor er een incidentele meevaller ontstaat. Bureaubehoeften Door het aanbesteden van kantoorbenodigdheden ontstaat er een positief resultaat op deze post. 59

3 6.2.2 Financieringsresultaat Financieringsresultaat (X 1.000) Lager gerealiseerd financieringsresultaat 176 Onderzoek doelmatigheid Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -245 Mutaties reserves - 1 Gerealiseerd resultaat -246 Financieringsresultaat Dit resultaat ontstaat in belangrijke mate door het vertraagd uitbetalen van toegekende subsidiebedragen. Taakstelling Deze taakstelling is deels tijdens de ombuigingsoperatie 2005 ingevoerd voor en is in 2009 via nieuw beleid verder opgehoogd naar Onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen / Heroriëntatie samenwerking Voor het onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en heroriëntatie samenwerking is het nodig om externe deskundigheid in te schakelen. In de regioraad van 10 oktober 2012 is besloten om deze kosten ten laste te brengen van het financieringsresultaat. 60

4 6.2.3 Domein Gezondheid Gezondheid (X 1.000) Incidenteel voordeel digitaal dossier 196 Huisvesting JGZ 125 Hogere rijksbijdrage SOA 346 Langdurig verzuim, uitval JGZmedewerkers 278 Regionale inzet TBC + materieel budget 101 Extra inzet i.v.m. zwangerschapsverlof, uitval ICT, ouderschapsverlof 33 Incidentele vrijval kapitaallasten TBC 76 Niet opgeloste bezuinigingstaakstelling 51 Incidentele dekking arts infectieziekten vanuit zorgopleidingen 73 Informatievoorziening 26 Materiële budgetten infectieziekte bestrijding en M&G 36 Overige budgetten (OGGZ, GROP, gemeentelijk aandeel FOR) 37 Voordeel op personeelskosten EGB door verloop en goedkopere/latere invulling 82 Vrijval materiële budgetten Staf, documentatie en PIF digitaal 29 Resultaat op projecten GGD 259 Resultaat op tarieftaken GGD Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten 871 Mutaties reserves -545 Gerealiseerd resultaat 326 Incidenteel voordeel digitaal dossier De voorfinanciering van het digitaal dossier is eind 2014 volledig ingelopen. In 2014 ontstaat hierdoor een incidenteel voordeel. Met ingang van de begroting 2015 is de bijdrage voor het digitaal dossier verlaagd met ,-. Huisvesting JGZ Sinds de overgang naar de GGD hebben zich in diverse gemeenten verhuizingen van het consultatiebureau voorgedaan. Deze verhuizingen brengen kosten met zich mee evenals de inrichting van deze nieuwe locaties, waarvoor onvoldoende budget aanwezig is binnen de begroting. Hogere rijksbijdrage SOA Langdurig verzuim, uitval JGZ-medewerkers De rijksbijdrage SOA is gebaseerd op de Er is sprake van langdurig verzuim en uitval van gevonden Soa s van Deze zijn hoger dan medewerkers binnen de JGZ. Deze medewerkers voorgaande jaren, (maar lijken nu te moeten op een gegeven moment worden stabiliseren) waardoor de opbrengst hoger vervangen om de dienstverlening te kunnen uitkomt dan geraamd. Daarnaast blijven aan de continueren. Dit brengt echter wel kosten met zich kostenkant de lab-kosten binnen de begroting. mee. In 2015 wordt vanuit het rijk plafondfinanciering ingevoerd waardoor de rijksbijdrage wordt gemaximeerd. Extra inzet i.v.m. zwangerschapsverlof, uitval ICT, Resultaat op projecten GGD ouderschapsverlof Het resultaat op projecten ontstaat door Uitval van ICT, vervanging van toerekenen van de werkelijke overhead aan zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof leidt tot projecten en de geraamde risico-opslag in de extra kosten, met name bij een tarieven. De projecten zullen naar organisatieonderdeel als de JGZ. verwachting de komende jaren 'opdrogen', te beginnen in 2015 waar de daling reeds is ingezet. 61

5 Regionale inzet TBC + materieel budget Binnen de afdeling TBC wordt in 2014 de arts regionaal ingezet voor andere GGD-en en het RIVM. Daarnaast zijn op een aantal materiële budgetten voordelen gerealiseerd. Incidentele vrijval kapitaallasten TBC Het thorax-apparaat waarmee TBConderzoeken worden uitgevoerd is volledig afgeschreven, maar nog niet vervangen. Dit zal in de loop van 2015 of 2016 naar verwachting gebeuren. Dit leidt tot incidentele vrijval in Niet opgeloste bezuinigingstaakstelling Dit is een taakstelling als gevolg van de regio brede ombuigingen die nog moeten worden opgelost in de periode tot Informatievoorziening Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen ten aanzien van informatiebeveiliging heeft de GGD Twente externe expertise ingehuurd. In de loop van 2013 is afscheid genomen van de externe inhuur en heeft de GGD een eigen informatiemanager in dienst genomen. Per 2014 is de informatiemanager in dienst bij Regio Twente en wordt (gedeeltelijk) gefinancierd uit de bijdrage die wordt ontvangen voor het voeren van het penvoerderschap voor de softwareapplicatie van de afdeling TBC, TUBIS. Incidentele dekking arts infectieziekten vanuit zorgopleidingen Een arts infectieziekten volgt de opleiding waarvoor de GGD een subsidie vervangt. Deze opleiding is eind 2014 afgerond. Overige budgetten (OGGZ, GROP, gemeentelijk aandeel FOR) Voordeel op diverse budgetten binnen OGGZ, GROP en Forenische Geneeskunde Voordeel op personeelskosten EGB Door diverse personele ontwikkelingen en strategische personeelsplanning ontstaat een voordeel binnen team EGB Vrijval materiële budgetten Staf, documentatie en PIF digitaal Voordeel op diverse materiële budgetten binnen de staf en het documentatiecentrum Resultaat op tarieftaken GGD Het resultaat op tarieftaken is het saldo van de resultaten die op taken worden behaald die niet door de gemeentelijke bijdrage worden gefinancierd, maar door derden of individueel door gemeenten. Bijvoorbeeld: Inspectie & Hygiëne en Forensische Geneeskunde 62

6 6.2.4 Domein Leefomgeving Leefomgeving (X 1.000) Netwerkstad 150 Recreatieve voorzieningen 597 Kennispunt 126 Mobiliteit 21 Duurzaamheid 66 Economie Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten -180 Mutaties reserves 221 Mutaties reserves Netwerkstad -150 Mutaties reserves Kennispunt -126 Mutaties reserves Recreatieve voorzieningen 597 Mutaties reserves Economie -100 CAO-ontwikkelingen 0 Gerealiseerd resultaat 41 Netwerkstad Deels niet volledig ingevulde vacatures en minder projectkosten hebben geleid tot een positief resultaat. Het resultaat is gestort in de reserve Netwerkstad. Kennispunt In 2014 was minder personeel in dienst, waardoor een onderschrijding op personeelskosten en overhead is ontstaan. Verder is het werkbudget behoudend ingezet. Het positieve resultaat is gestort in de reserve Kennispunt Twente. Recreatieve voorzieningen Het negatieve resultaat wordt grotendeels opgevangen door geplande onttrekkingen uit reserves. Resulteert een negatief saldo dat onttrokken wordt aan de reserve Vervanging Vernieuwing ( ) en de reserve routenetwerken ( ). Mobiliteit Over 2014 konden iets minder kosten dan begroot worden toegerekend aan het programma Mobiliteit. Duurzaamheid Niet volledig ingevulde vacature en verschillen tussen de begrote salarissom en de in werkelijkheid lagere inschaling leiden gezamenlijk tot een positief resultaat. Economie Niet volledig ingevulde vacatures en incidentele onderuitputting op materiele projectbudgetten hebben geleid tot een positief resultaat. 63

7 6.2.5 Agenda van Twente/Innovatie Platform Twente Agenda van Twente / Innovatie Platform Twente (X 1.000) Bijdragen Projecten Bijdragen Twence Bijdragen rente Twence Beheer B.V. 276 Ondersteuningskosten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves 0 Gerealiseerd resultaat na mutaties reserves Voorfinanciering projecten Agenda Twente / Innovatie Platform Twente Gerealiseerd resultaat -60 In 2014 zijn minder bijdragen in projecten uitbetaald dan begroot. Daarnaast is rente ontvangen. In 2014 is minder vanuit Twence ontvangen. 64

BIJLAGE 1: ANALYSE REKENINGRESULTAAT

BIJLAGE 1: ANALYSE REKENINGRESULTAAT BIJLAGE 1: ANALYSE REKENINGRESULTAAT RECAP Jaarrekening 2010 - Service & Samenwerking incl. financieringsresultaat Service & Samenwerking incl. financieringsresultaat Financieringsresultaat 335 315 Service

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Voorstel regioraad. Aan de regioraad,

Voorstel regioraad. Aan de regioraad, DATUM 13 november 2013 CODE 2013/4 PAGINA 1/7 AUTEUR Bert Rödel REGISTRATIENUMMER 13007964 Mr. R.S. Cazemier ONDERWERP 2 e Bestuursrapportage 2013 AGENDAPUNT 6 PORTEFEUILLEHOUDER Voorstel regioraad Samenvatting

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

340.415. algemene reserve; bestemmingsreserve; overige bestemmingsreserve.

340.415. algemene reserve; bestemmingsreserve; overige bestemmingsreserve. 340.415 Naam van de voorziening/reserve: Reserve salarisadministratie Netwerkstad Soort reserve/voorziening: voorziening; algemene reserve; bestemmingsreserve; overige bestemmingsreserve. Beschrijving

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Bijlage 1 1e burap 2016 (financieel overzicht)

Bijlage 1 1e burap 2016 (financieel overzicht) 1 Bijlage 1 1e burap 2016 (financieel overzicht) In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2016. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ =

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016 Center for People and Buildings juni 216 Inhoudsopgave Samenvatting Pagina 3 Balans en specificatie Eigen vermogen Pagina 4 Exploitatierekening Pagina 5 2 Balans Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004

Stichting Inlichtingenbureau. Financiële rapportage. 2 e kwartaal 2004 Stichting Inlichtingenbureau Inhoudsopgave 1. Balans per 30 juni 2004-08-06 3 2. Resultatenrekening per 30 juni 2004 4 3. Toelichting Balans 5 3.1 Algemeen 3.2 Grondslagen 3.3 Activa 6 3.4 Passiva 7 3.5

Nadere informatie

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016

Tussentijdse Rapportage Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 Tussentijdse Rapportage 2016 Realisatie januari tot en met juni Verwachting 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting wijzigingen... 5 3 Programma Inhoudelijke Agenda... 6 4 Programma Bestuur

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Alle commissies m.u.v. Cie Economie Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 5 februari 1999 nr: FEZ-723 agenda nr: Middelburg, 8 december 1998 Onderwerp: nr: 984421/26 2e

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

opgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 2016

opgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 2016 13jul 216/1 Begrotingswijziging 216 Omgevingsdienst regio Utrecht juni 216 INT16.991 opgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 216 Besproken Algemeen

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Begroting (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016

Begroting (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016 Begroting 2017 (inclusief 1 e begrotingswijziging 2016) 15 juli 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 1 e begrotingswijziging 2016 6 3 Beleidsbegroting 2017 9 3.1 Onderzoeksprogramma s 9 3.2 Paragrafen

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2013

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 (verkort) Alle bedragen luiden in hele euro s, tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na resultaatverdeling. Alle voorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde van lopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Essenhof. 141 Plechtigheden 210 Saldi kosten plaatsen Essenhof

Essenhof. 141 Plechtigheden 210 Saldi kosten plaatsen Essenhof Essenhof 141 Plechtigheden 210 Saldi kosten plaatsen Essenhof Programma : Werk en economie Wethouder : BA van der Zwaan Thema : Gemeentelijke bedrijven Commissie : Wonen & Leefbaarheid Product : 141 Plechtigheden

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college.

Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bijlage: Voorgestelde bestuurlijke besluiten t.a.v. bezuinigingen GGD HN en de conceptzienswijze van het college. Bestuurlijke besluiten A. Vanaf het begrotingsjaar 2011 wordt voor aanvullende taken aan

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008

Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en

Nadere informatie

2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010)

2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010) 2 e BESTUURSRAPPORTAGE VRK 2010 (vastgesteld in DB 22 oktober 2010) Op basis van de uitkomsten van de analyses van de dossiers en op basis van de maandrapportages is in beeld gebracht wat het verwacht

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268. Mr. drs. R.G. Welten

Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268. Mr. drs. R.G. Welten Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008268 Datum vergadering 1 oktober 2014 Agendapunt 5a Portefeuillehouder(s) Mr. drs. R.G. Welten Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, B. Rödel,

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2012

Stichting Maritiem Museum Rotterdam Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 (verkort) Alle bedragen luiden in hele euro s, tenzij anders vermeld. De balans is opgenomen na resultaatverdeling. Alle voorzieningen zijn opgenomen tegen contante waarde van lopende

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Programma Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x 1,000

Programma Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x 1,000 4.12 Programma Algemene dekkingsmiddelen Het programma algemene dekkingsmiddelen betreft voornamelijk die gemeentelijke baten (en daaraan gerelateerde lasten) die vrij besteedbaar en dus vrij afweegbaar

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek December 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Kader... 3 4 Rollen en verantwoordelijkheden... 3 4.1 Verantwoordelijkheid... 3 4.2 Inhuur... 3 4.2.1 Inhuur voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem Omgevingsdienst Regio Arnhem Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op de Ie begrotingswijziging 217 3 2.1 Toelichting op de lasten 3 2.2.1 Toelichting op de baten 6 3. Overzicht van Baten en Lasten 217

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling Voorjaarsnota 2014 1 Voorjaarsnota 2014 Inleiding Deze voorjaarsrapportage is opgesteld vanuit de werkelijke financiële mutaties tot en

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november Bijlage : 1 Steller : A. Hellings/ G. van Waalwijk Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Algemene toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord

2 e Begrotingswijzing Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord Voorstel CONCEPT AGP 13 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 12 november Bijlagen : 2 Steller : Michiel Glaudemans Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord Algemene

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project

Realisatie Bedijfsvoering ADBZ Arbeidsmarkt Project 2.4 AD BZ/LHBT KOSTEN Realisatie 214 Begroting 215 na 1e wijziging Begroting 216 217 218 219 Bedijfsvoering ADBZ 226.43 193.389 244.262 244.262 244.262 244.262 Arbeidsmarkt Project 24. 7. 17.5 Activiteiten

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij

rtage Verzoek om een uitdraai van product rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij Vragen auditcommissie 16 september 2 e bestuursrapportage rtage 2015. Nr Omschrijving 1 Verzoek om een uitdraai van product 214-00 rijwielstallingen van 2015 en uitleg hierbij 2 Meer uitleg bij product

Nadere informatie

4ë> 3 e. Bricllc. (ti.qo\o623> ^^hlt^n. 2^ö2.g(j^ - 4 NOV 2014. Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014. reg.nr.:

4ë> 3 e. Bricllc. (ti.qo\o623> ^^hlt^n. 2^ö2.g(j^ - 4 NOV 2014. Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014. reg.nr.: 3 e GtMEENTt Bricllc Aan burgemeester en wethouders ingekomen:.. 30 OKT 2014 Datum: 30 oktober 2014 Sector/stafafdeling: BZM/Middelen Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: A.T. Brands (ti.qo\o623>

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes

Jaarverslag 2013. Begroting 2015. Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Jaarverslag 2013 Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Borsele-Goes Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 JAARREKENING 2013... 3 BALANS... 4 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Datum: 7 november 2017 Versie: 1.2. Managementrapportage tot en met september 2017 GGD Gelderland-Zuid

Datum: 7 november 2017 Versie: 1.2. Managementrapportage tot en met september 2017 GGD Gelderland-Zuid Datum: 7 november Versie: 1.2 Managementrapportage tot en met september GGD Gelderland-Zuid Inhoudsopgave Samenvatting financiële stand van zaken tot en met september 1 1. Financiële ontwikkeling 2 1.1

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Najaarsrapportage 2015

Najaarsrapportage 2015 Najaarsrapportage 2015 LDIJ / Mark Foekema: Pag. 12: formatiemeeting: wat is het verschil in aantallen FTE tussen de formatiemeting en de actuele formatie (inclusief overhead)? Het resultaat van de meting

Nadere informatie