Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Transcriptie

1 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN ,645 Bij: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN ,215 af: inwoner bijdrage GHOR -22,563 zie noot 2 af: dotatie aan reserve -10,304 zie noot 3 Af: bestaande overhead gemeente -324,590 zie noot 4 Bij: opbrengst leges 12,850 zie noot 5 Totaal in mindering op begroting -518,083 Budget dat naarvrgz verschuift 1,122,250 Meerjarige opstelling Basisbedrag 975, , , ,035 Inw bijdr RBGZ obv inw aant BRN , , , ,890 taakstelling 2.5% oplopend naar 10% 1,122,250 1,118,569 1,114,981 1,110,925 Aandeel nieuwe overhead obv inw aant BRN , , , ,652 Aandeel kwaliteitszorgsysteem en vakbekwaamheid personeel 19,341 19,341 8,225 8,225 zie noot 6 Aanvulling kapitaallasten materieel 46,151 46,151 46,151 46,151 Bij: indexering pm pm pm pm pm zie noot 7 Ongeïndexeerde bedragen 1,344,394 1,340,713 1,326,009 1,321,953 Af: Taakstellende bezuiniging VRGZ 1.5% 3.5% 5.0% 5.0% zie noot 8-17,668-41,224-58,892-58,892 Totaal gemeentelijke bijdragen BRW 1,326,726 1,299,489 1,267,117 1,263,061 Lasten die bij gemeente achterbijven 518, , , ,083 Totaal saldo 1,844,809 1,817,572 1,785,200 1,781,144 Brandweer gemeente ,640,333 1,640,333 1,640,333 1,640,333 Meerkosten (als je niets doet om gemeent. overhead af te bouwen) 204, , , ,811 zie noot 9 Noot 1 Omdat de kazernes in eigendom van de gemeente blijven, blijven ook de eigenaarslasten en -opbrengsten bij de gemeente Noot 2 De inwonerbijdrage voor de GHOR is niet brandweerspecifiek, daarom wordt hij in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage voor de geregionaliseerde brandweer. De gemeente blijft uiteraard wel kosten maken voor de GHOR, daarom blijft het budget daarvoor bij de gemeente achter. Noot 3 Dit betreft reserve mutatie kapitaallasten kazernes. VRGZ neemt geen reserves en voorzieningen over. Noot 4 Budget voor de bestaande overhead gemeente blijft volgens besluit AB mei 2011 bij de gemeente Noot 5 De baten uit leges kunnen niet door de VRGZ worden overgenomen. VRGZ kan zelf geen leges heffen. Noot 6 De extra BDUR bijdrage die de VRGZ ontvangt voor vakbekwaamheid personeel is op dit bedrag al in mindering gebracht. In de jaren 2013 en 2014 wordt een incidentele component en structurele component in rekening gebracht. In de jaren 2015 en 2016 alleen nog de structurele component. Noot 7 Het indexeringspercentage voor 2013 zal het indexeringspercentage zijn dat voor de VRGZ in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling wordt bepaald. De indexering zal worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2013 VRGZ. Noot 8 Conform afspraak AB wordt de bezuinigingstaakstelling niet genomen over het aandeel kwalliteit. Noot 9 Voor de langere termijn kan het zijn dat deze kosten lager worden. Dat is afhankelijk van de mate waarin de kosten voor de bestaande overhead door de gemeente kunnen worden afgebouwd.

2 Brandweerpersoneel excl. AOV-ers tov LASTEN Personeel Salariskosten en vergoedingen 1 * Loonsom en toelagen 589, ,004 14, Prijspeil 2012 = + 2,5% 2 * Stelpost formatie 0 3 * Overige loonkosten 49,240 49, * Kosten ivm FLO pensioen, levensloop 0 * Overige salariskosten 0 4 * Vrijwilligersvergoeding 252, , , ,653 14,450 Opleidingen 6 * Kosten opleidingen en oefeningen 77, ,762 32,709 kosten realistisch oefenen opgehoogd * Overige opleidingskosten ihkv persoonlijke ontwikkeling , ,762 32,709 Personeelszorg 5 * Verzekeringen personeel 20,662 13,425-7, * Arbo/bedrijfsgeneeskundige zorg 10,082 10, * Kleding 8,029 8, * Overige lasten (reis en verblijfkosten) 16,814 15,606-1, lagere reis en verblijfkosten 55,587 47,187-8,400 Overige personele ondersteuning 7 * bijdrage personeelsvereniging 0 11 * catering incl jubilea (o.a. maaltijdvergoedingen) 0 12 * kosten voorlichting Totaal personele lasten 1,023,843 1,062,602 38,759 Organisatiekosten 13 * Kantoorbenodigheden 14 * lidmaatschappen en vakliteratuur 5,858 2,410-3, lagere lasten obv ervaringscijfers 28 * externe advieskosten 0 * verrekeningen met clustergemeente(n) in opgegeven, nu -319, ,108-13, gesplitst in personeel en overhead * Inhuur extern personeel 0 Totaal organisatiekosten -313, ,698-16,861 Materieel Voertuigen 23 * kapitaallasten matr. en voertuigen 88, ,765 39, verhoging obv materieelplan 16 * brandstof 6,937 6, * verzekering 8,526 8, * Lasten ivm bijdrage redvoertuig 16,117 16, xls Blz. 2

3 tov 119, ,336 39,385 Overig materieel 17 * aanvals- /bereikbaarheidskaarten 3,642 3, * aanschaf klein materieel/materiaal 12,792 18,063 5, kosten verhoogd 20 * onderhoud materieel en kazerne 32,254 32, * communicatiemiddelen 6,693 6, * huur en onderhoudbrandkranen 30,300 30, ,681 90,932 5,251 Totaal materieel 205, ,268 44,636 Brandweerkazerne(s) 29 * schoonmaak gebouw en tuin 4,250 5,500 1, hogere lasten obv ervaringscijfers 30 * energie/water 11,400 11, * zakelijke lasten 6,550 6, * verzekeringen 1, lagere lasten obv ervaringscijfers 33 * gebouwenbeheer 25,234 19,805-5,429 dagelijks onderhoud niet meer nodig 34 * overige huur 0 35 * kapitaallasten (kazerne incl. inventaris) obv werkelijke investeringskosten 120, ,834 7, nieuwe kazerne * overige exploitatiekosten 2,050 2,050 0 Totaal brandweerkazerne 171, ,046 2,707 Lasten ivm veiligheidsregio GZ 36 * Inwonersbijdrage aan Regionale Brandweer 155, ,645-8,703 * Inwonersbijdrage aan GHOR/overig 15,718 22,563 6,845 * Inwonersbijdrage aan GMC 0 * overige lasten ivm veiligheidsregio 0 Totaal veiligheidsregio GZ 171, ,208-1,858 Diversen Dotaties aan voorzieningen 0 Dotaties aan reserves lager ivm hogere kap.lasten 48,454 10,304-38, materieelplan Totaal diversen 48,454 10,304-38,150 Bedrijfsvoering (PIOFACH) 50 * doorberekening van kostenplaatsen interne ondersteuning 297, ,590 26, zie hieronder Totaal bedrijfsvoering 297, ,590 26,865 TOTAAL LASTEN 1,604,222 1,660,320 56, xls Blz. 3

4 tov 345.xls Blz. 4

5 OPBRENGSTEN tov Opbrengsten personeel * Opbr inzet personeel intern elders bij gemeente 0 * Opbr inzet personeel veiligheidsregio 0 * Opbr inzet personeel bij derden in verschil doorberekening 12, , zaltbommel/maasdriel * Overige opbr ivm personeel 0 Totaal opbrengsten personeel 12, ,109 Opbrengsten materieel 21 * Ontvangen bijdrage redvoertuig 0 24 * Opbrengsten ladderwagen OVD voertuig 0 Totaal opbrengsten materieel Overige opbrengsten 26 * leges gebruiksvergunningen (opbrengsten) 10,894 12,850 1,956 kan niet worden overgenomen door VRGZ. VRGZ kan zelf geen leges heffen. 27 * overige opbrengsten (derden) 7,137 7,137 0 * overige opbrengsten (veiligheidsregio) 0 0 Totaal Overige opbrengsten 18,031 19,987 1,956 TOTAAL OPBRENGSTEN 30,140 19,987-10,153 SALDO 1,574,082 1,640,333 66, xls Blz. 5