BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017

Transcriptie

1 BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode

2 Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur

3 Bestuurlijke focuspunten Samenwerking midden Nederland Vijfheerenlanden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Meldkamerdomein Beleidsplan en dekkingsplan Materieel & Logistiek Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

4 Prognose financieel resultaat VRU B edragen in Ru br. VRU Totaal 2e Gewijzigde begroting Realisatie t/m aug Jaar prognose Afwijking prognose t.o.v. begroting A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat voor bestemming De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de begroting: Rubriek Effect Bedrag x A Vacatureruimte A Toelagen A Uitgaven ihkv OO A Inhuur vacatures en ziekte A Vrijwilligersvergoedingen B Opleidingen B Teambuilding/ open dagen - 93 C Inhuur projecten OO C Inhuur overige projecten + 63 H Inkoop expertise - 45 H Juridisch advies - 52 J BDUR Effect CAO vanaf 1 mei -237

5 Verloop investeringen Alle bedragen x Investeringen naar directie onderdeel 2e Gewijzigde Geïnvesteerd begroting t/m aug Jaarprognose Afwijking prognose t.o.v. begroting Bedrijfsvoering - Informatiemanagement en ICT Bedrijfsvoering - Facilitair en Inkoop Brandweerrepressie - Voertuigen Brandweerrepressie - Materiaal Totaal De afwijking op de investeringsplanning is het gevolg van vertraging in de uitvoering waardoor de besteding in 2018 en verder tot uiting komt.

6 Personeelsdashboard Stand formatie en bezetting over de rapportage periode In fte's Brandweer repressie Risico beheersing Crisis beheersing GHOR Directie, staf en bedrijfsvoering Totaal VRU Formatie ,5 118,7 31,5 9,4 118,3 664,4 Formatie ,1 118,7 31,8 9,4 119,5 669,6 Bezetting ,7 109,9 30,4 9,4 118,9 629,3 Bezetting in % 92% 93% 96% 100% 99% 94% Personele mutaties Instroom Doorstroom Uitstroom Vast Vrijwillig Vast Vrijwillig Vast Vrijwillig Uitstroom vrijwilligers De meest aangegeven redenen van de uitstroom bij vrijwilligers zijn: Leeftijd/gezondheid Het niet meer kunnen combineren met werk/privésituatie

7 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim laat een dalende trend zien wat vooral te verklaren is door het seizoenspatroon waarbij in de zomerperiode vrijwel geen sprake is van griep- of verkoudheidsgolven. Tevens is er sprake van een afname van het langdurig verzuim. Cumulatief augustus Kort Middellang Lang < 8 dgn 8-42 dgn > 43 dgn Totaal Directie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bedrijfsvoering 0,93% 0,83% 4,96% 6,72% Bestuur & Control 0,46% 0,91% 1,48% 2,85% Brandweerrepressie 0,45% 0,66% 2,73% 3,84% Crisisbeheersing en GHOR 0,43% 0,54% 2,85% 3,82% Risicobeheersing 0,61% 0,33% 1,00% 1,94% Totaal VRU 0,54% 0,62% 2,66% 3,83%

8 Inhuur Bedragen x (inclusief BTW) 2e gewijzigde begroting Realisatie t/m aug Jaar prognose Afwijking Categorie Inhuur binnen de formatie Vervanging i.v.m. ziekte/vacature Instructeurs Piketfunctionarissen van andere organisaties Subtotaal inhuur binnen formatie Inhuur bovenop de formatie Tijdelijke capaciteit voor projecten Overige expertise / advieswerkzaamheden Subtotaal inhuur bovenop formatie Toelichting Inhuur binnen de formatie Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de inhuur vanwege vacatures en ziekte. Het tekort wordt opgevangen door het overschot wat ontstaat door vacatures en toelagen (zie sheet 4). Inhuur bovenop de formatie Het overschot wordt voornamelijk veroorzaakt binnen het programma Organisatieontwikkeling doordat projecten later starten dan gepland. Dit heeft tot gevolg dat er sprake zal zijn van een lagere onttrekking aan de reserve OO. Totaal inhuur Bovenstaande indeling is gelijk aan de informatie zoals verstrekt n.a.v. het Wob-verzoek van de inhuur waarover de AB leden per brief d.d. 13 juli geïnformeerd zijn. Anders dan het Wob-verzoek, waarbij gegevens t/m 19 mei opgevraagd zijn, hebben bovenstaande realisatiecijfers betrekking op de periode t/m augustus.