ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1)

Transcriptie

1 ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI 2015 Rapportage 1 e observatie (Quadrimester 1)

2 1. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek x 1000 Totaal VRU Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Positief saldo op; k Vooralsnog onbenutte OTO-budgetten - 266k Onbenutte BTW-compensatie GGK - 482k Na-ijleffecten investeringsdip k Verzekeringsuitkering en verkoop activa Negatief saldo op; - 185k voornamelijk telefoonkosten en baliebezetting Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

3 1. Financiën op hoofdlijnen (2) Concern per programma/bedrijfsondersteuningsclusters x Risicobeheersing C risisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Organisatieontwikkeling Directie en Staf Bedrijfsvoering Saldo

4 2. Programma s per rubriek (1) x 1000 Risicobeheersing Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

5 2. Programma s per rubriek (2) x 1000 Crisisbeheersing Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

6 2. Programma s per rubriek (3) x 1000 GHOR Positief saldo op; - 92k Na- ijleffecten investeringsdip 2014 Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

7 2. Programma s per rubriek (4) x 1000 Brandweerrepressie Positief saldo op; k Vooralsnog onbenutte OTO-budgetten - 390k Na-ijleffecten investeringsdip k Verzekering en verkoop activa Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

8 2. Programma s per rubriek (5) x 1000 Organisatieontwikkeling Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

9 3. Detailoverzicht organisatieontwikkeling Deelprogramma's Deelprogramma harmonisatie brandweer - Harmoniseren rechtspositie en roosters Materieel en uitrusting Repressieve huisvesting Harmonisatie uitrukvoorstellen Aanwending flexibele capaciteit en middelen Deelprogramma basis op orde en meer in control - Leiderschapsontwikkeling Ontwikkelen Accountmanagement Kwaliteit op tijd Integraal management Loketgericht werken DigiVRU grondplaat Harmoniseren huisstijl Aanwending flexibele capaciteit en middelen Deelprogramma kwaliteit en ontwikkeling kerntaak - Flexibel ROT Verbeteren VIC Verbeteren crisiscommunicatie Verbeteren bevolkingszorg Begeleiding verwerving materieel Programma stimulerende preventie Interregionaal crisismanagement Midden-Nederland Verbeteren melden en alarmeren eigen crisisorganisatie Aanwending flexibele capaciteit en middelen Deelprogramma implementeren O&F - Implementatie ondersteunende processen Plaatsingsproces Ontwikkelopdrachten Zo werken wij Aanwending flexibele capaciteit en middelen Totaal programma organisatieontwikkeling per jaar Totaal programma organisatieontwikkeling

10 4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (1) x 1000 Directie en Staf Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

11 4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (2) x 1000 Bedrijfsvoering Positief saldo op; - 266k Onbenutte BTW-compensatie GGK Negatief saldo op; - 226K Telefoonkosten, baliebezetting en onderhoud kantoorautomatisering 226k Directe personele kosten Ondersteunende personele kosten Inhuur Gebouwkosten Operationele middelen Kantoorkosten Financiele rekeningen Overige kosten Totaal uitgaven Opbrengsten Totaal Baten Totaal saldo lasten en baten Onttrekkingen Toevoegingen Geraamde resultaat

12 5. Financiële ontwikkelingen Langdurig verzuim: Er is sprake van een relatief hoog langdurig verzuim van 5% (4,99). Hierdoor is de VRU genoodzaakt om externe capaciteit in te huren ter compensatie. Het langdurig verzuim is niet verzekerd en de kosten voor inhuur van dergelijke extra capaciteit zijn niet begroot. De kosten hiervoor worden deels opgevangen door budgetten voor onbenutte vacatures aan te wenden. Deze zijn waarschijnlijk niet toereikend. Hierdoor kan een budgetoverschrijding ontstaan. Individueel keuze budget (IKB) Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft besloten om de invoeringsdatum van het IKB te verplaatsen naar 1 januari Het geschatte financiële risico voor dit jaar bestaat daarom niet meer (wij hadden immers onverwacht in 2015 eenmalig de effecten moeten verwerken). De financiële effecten van deze regeling worden nu verwerkt in de begroting Herijking BDUR: Het landelijk onderzoek naar de herijking heeft uitgewezen dat de BDUR-bijdrage van de VRU naar verwachting met wordt verlaagd. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een verlaging van Kortom er ontstaat een structureel begrotingsprobleem vanaf 2016 van De ingangsdatum wordt naar verwachting opgeschoven naar 2017.

13 6. Investeringen Te voteren kapitaalkredieten 2015 Soort actief Krediet bedrag Gronden en terreinen - Bedrijfsgebouwen - Inventaris en installaties Hiervan; - Komt circa 6 mln. in 2015 tot betaling - Restant wordt aanbesteed en komt in 2016 tot betaling en ontstaat een nieuwe na- ijleffect. Automatisering Vervoersmiddelen Materieel brandweer

14 7. Verzuimpercentage per observatie Observatie 1 (120 kalenderdagen) Verzuimpercentage Kort Middellang Lang Totaal (1-7 dagen) (8-42 dagen) (>43 dagen) Risicobeheersing 0,61% 0,75% 4,32% 5,67% C risisbeheersing 1,37% 0,00% 2,36% 3,73% GHOR 0,00% 0,00% 8,56% 8,56% Brandweerrepressie 0,62% 1,07% 5,00% 6,69% Organisatieontwikkeling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Bedrijfsvoering 0,57% 0,00% 7,46% 8,03% PC O 0,29% 2,01% 9,19% 11,49% BJZC 0,35% 0,00% 15,86% 16,21% Directie algemeen 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal gemiddeld 0,60% 0,90% 4,99% 6,49%

15 8. Personeelsdashboard Risicobeheersing Crisisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Formatie - bezetting Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage Formatie 120,3 31,7 9,8 396,25 Bezetting 115,17 28,66 9,42 377,91 Instroom Doorstroom Uitstroom Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportage Vast (2,0FTE) Vrijwillig 19 Vast (1,0FTE) Vrijwillig 0 Vast (3,4FTE) Vrijwillig 18 Directieteam Staf PCO Staf BJZC Bedrijfsvoering Totaal Formatie - bezetting Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage Formatie 6,5 8,4 18,7 83,6 675,25 Bezetting 6,5 7,9 14,19 77,42 637,17 Instroom Doorstroom Uitstroom Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportage Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportage Vast FTE 3 8 Vrijwillig 19 Vast Vrijwillig Vast Vrijwillig 18

16 9. Bestuurlijke focuspunten 1 maart brand zorgcentrum Rhenen 20 maart brand wooncentrum Amersfoort 30 maart storm, 388 meldingen Aantal uitrukken Omschrijving januari-april Totaal aantal meldingen 3011 Brand totaal Binnenbrand Buitenbrand Overige branden 202 Hulpverlening (o.a. ongevallen) 162 Nodeloze meldingen (OMS/PAC) 1204 Overig 894 Totaal aantal GRIP incidenten 8 - GRIP GRIP GRIP 3 0

17 9. Bestuurlijke focuspunten Leiderschapstraject Start vernieuwde organisatie per 1 april Inspectie SZW overwegend positief Repressieve huisvesting Afronding Regionaal Risicoprofiel Invulling accounthouderschap Afronding taakuitvoeringsovereenkomsten Vernieuwde website Introductie E-hrm Netwerkdag Crisisbeheersing Brandweer op zoek naar vrouwelijke collega s Betrokkenheidsonderzoek vrijwilligers (consultatie) Identieke uitrusting duikteams Veiligheid Tour de France