Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden

Transcriptie

1 Registratienummer BSD/ RIS Voorstel van het college betreffende Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een regionaal samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. De grondslag voor de VRH is de gemeenschappelijke regeling van De Veiligheidsregio Haaglanden omvat de Regionale Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio) en de Meldkamer Ambulancezorg. De Veiligheidsregio Haaglanden is daarnaast een samenwerkingsverband tussen de 9 gemeenten in Haaglanden, de politie-eenheid Den Haag, de Brandweer Haaglanden en de GHOR, waarin gezamenlijke taken worden verricht op het terrein van openbare orde, veiligheid, hulpverlening en zorg in relatie met rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer Haaglanden. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting (mjb) van de VRH aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze voorgelegd. Op 12 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van de VRH de mjb aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden. Basis voor deze meerjarenbegroting is de vastgestelde begroting Belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen De veiligheidsregio Het beleid met betrekking tot de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Haaglanden staat op hoofdlijnen beschreven in het Regionaal Beleidsplan Haaglanden (RBP) (RIS ). Dit plan is in 2015 door het Algemeen Bestuur van de VRH vastgesteld. Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, rampen en crises en het voorkomen en beperken van gezondheidsschade bij incidenten, rampen en crises. De risico s in de regio vormen daarom de basis waarop het veiligheidsbeleid door de VRH wordt vormgegeven. Hiervoor brengt de VRH de regionale risico s in kaart via het (wettelijk verplichte) regionaal risicoprofiel. Dit profiel is eind 2016 ter zienswijze in de gemeenteraden behandeld (RIS ) en is ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Op basis van deze risico s wordt het beperken van de risico s en het optreden van onze hulpdiensten bepaald. Gelet op het reële risico op terrorisme, bereiden de brandweer en geneeskundige kolom zich ook voor op de gevolgen van een (dreigende) aanslag. Uiteraard doen zij dit niet alleen maar in samenwerking met elkaar en de diverse andere organisaties die hierbij een rol hebben (multidisciplinair). In deze voorbereiding ligt de nadruk op dat wat afwijkt van en aanvullend is op de generieke werkwijze bij (dreigende) crises. Kern is dat de verschillende organisaties hierbij gezamenlijk optrekken en weet hebben van elkaars processen bij dit soort bijzondere optredens. Gemeente Den Haag Postbus T Spui DJ Den Haag Den Haag

2 Brandweer In 2011 is met de vaststelling van het visiedocument Op Koers een vernieuwing van de brandweer in gang gezet, bedoeld om te komen tot een structureel goedkopere brandweer met een hoger rendement. In 2015 is besloten het ingezette beleid verder door te ontwikkelen en de vernieuwing te laten beklijven. De structurele bezuiniging van 10% (RIS ), gerealiseerd in 2016 leidde ertoe dat de noodzakelijke vernieuwing van de brandweer, zeker tot in 2016, wat achterop raakte en er ontstonden tekorten in de paraatheid vanwege het aanhouden van vacatures. Sinds 2016 worden vacatures weer ingevuld waardoor de operationele sterkte steeds minder onder druk staat en er meer tijd en ruimte is om vernieuwing aan te pakken. Het jaar 2017 staat in het teken van de vrijwilligers bij de brandweer. Hiervoor worden plannen ontwikkeld zodat de brandweer de vrijwilligers de komende jaren kan blijven vinden en binden. Zij vormen immers een belangrijke schakel in de brandweerzorg in onze regio. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Risicobeheersing van de Brandweer geeft richting aan de activiteiten op het gebied van risicobeheersing. Dit Uitvoeringsprogramma is niet alleen vanuit de regionale expertise van de brandweer opgesteld maar hierin is ook de lokale input verwerkt die gemeenten hebben aangedragen. Zo is een - voor de gemeenten - herkenbaar document opgesteld dat zoveel als mogelijk aansluit bij de lokale behoeften. Voor Den Haag is dit regionale programma verwerkt in het Jaarplan Wabo VTH 2017 (wet omgevingsrecht, vergunning, toelichting en handhaving) dat de gemeenteraad binnenkort wordt toegezonden. GHOR In 2016 is het meerjarenbeleid van de GHOR vastgesteld in het algemeen bestuur. De missie van de GHOR is het realiseren van zorgcontinuïteit voor de burgers van Haaglanden onder alle omstandigheden. De invoering van de Wet langdurige zorg brengt met zich mee dat ouderen of zieken langer thuis blijven wonen met ondersteuning. Dit betekent dat er een toename ontstaat van verminderd zelfredzamen in de wijk. Consequenties hiervan voor de hulpdiensten zijn de komende periode aandachtspunt, waarbij de samenwerking met gemeenten wordt gezocht. De herziening van het risicoprofiel van de VRH, specialisering en concentratie van zorginstellingen, leidt tot het formuleren van uitgangspunten voor de spoedeisende medische hulpverlening bij rampen en crisis. Meldkamers (MKA en MKB) In het kader van de Landelijke Meldkamer Organisatie is het de bedoeling te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) waarbij prioriteit wordt gegeven aan het samenvoegen van de huidige meldkamers. Zoals in eerdere VRH-begrotingen vermeld, heeft deze samenvoeging in Haaglanden al plaatsgevonden; sinds 2014 werken de veiligheidsregio s Haaglanden en Hollands Midden namelijk samen in de gemeenschappelijke meldkamer op De Yp (Den Haag). Tot het moment waarop beide veiligheidsregio s de gezamenlijke meldkamer overdragen aan het ministerie van Veiligheid & Justitie, blijven zij verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamer. Onduidelijk is thans nog wanneer deze overdracht kan plaatsvinden. Haaglanden stelt zich op het standpunt dat deze overdracht kan plaatsvinden nadat overeenstemming is bereikt over de (inhoudelijke) afbakening van de taken binnen het meldkamerdomein. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in een overdrachtsplan dat door de betrokken partijen wordt ondertekend. Bevolkingszorg (Oranje kolom) Sinds oktober 2010 zijn de gemeenten onderdeel van de regionale, multidisciplinaire crisisorganisatie. De gemeentelijke processen zijn sinds die tijd zoveel mogelijk geüniformeerd 2/5

3 waardoor de negen gemeenten in Haaglanden als één kolom bevolkingszorg aangesloten zijn op de regionale hoofdstructuur. In 2016 is een nieuwe visie op bevolkingszorg binnen Haaglanden uitgewerkt. Na vaststelling wordt op basis hiervan in 2017 een organisatiestructuur geïmplementeerd die het mogelijk maakt elk type incident te managen; een model waarmee alle negen gemeenten kunnen werken maar wel ruimte blijft voor lokale invulling. Deze structuur borgt dat in iedere gemeente het bestuur bij elk incident, crisis of ramp altijd, dus 24/7, de nodige adviezen en ondersteuning ontvangt vanuit de eigen organisatie. De reguliere gemeentelijke organisatie kan naar wens worden opgeschaald. Indien nodig worden daarbij ook de partners betrokken. Deze structuur voorziet in aansluiting op de hulpdiensten en hun wijze van opschalen. Daarnaast is het met deze structuur mogelijk om de daadwerkelijke inzet meer te baseren op de behoefte van de samenleving. Uit incidenten blijkt immers dat burgers steeds meer zelfredzaam zijn en een belangrijke rol kunnen vervullen tijdens een incident. Financiën op hoofdlijnen Algemeen Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van deze meerjarenbegroting de kaders zoals aangedragen door de wethouders Financiën van de 9 gemeenten volledig overgenomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren (RIS294139) wijkt de VRH dus niet langer - op het punt van de trendsystematiek - hiervan af. Het volledig overnemen van deze kaderbrief is mogelijk door de geïntroduceerde splitsing in de index voor loonontwikkeling en een index voor materiële kosten. Deze splitsing komt tegemoet aan de opbouw van de VRH-begroting die voor circa 65% uit personeelskosten bestaat. Hiermee is sprake van een inflatie budgettair neutrale begroting. Het bestuur van de VRH is de wethouders erkentelijk voor de aanpassing van de kaderbrief gemeenschappelijke regelingen op dit punt. Over 2016 is sprake van een positief financieel resultaat (ruim 1 mln.). Dit resultaat is positief door de forse vacatureruimte in met name de eerste maanden van Het resultaat wordt voor ruim euro toegevoegd aan de post onvoorzien en ruim euro vloeit incidenteel terug naar de gemeenten; voor Den Haag is dat ongeveer de helft. Het weerstandsvermogen bedraagt bijna 1,5 mln. en is toereikend om de risico s van in totaal euro af te dekken. Het weerstandsvermogen is derhalve voldoende. Jaarschijf 2018 De jaarschijf 2018 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting met van gestegen tot De redenen hiervoor zijn: Trend De trendsystematiek voor de VRH is nagenoeg ongewijzigd. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex. Tot 2017 zijn hiervoor de indices loonvoet overheid en nationale consumentenprijsindex gebruikt. Vanaf 2017 is in overleg met de deelnemende gemeenten de index loonvoet overheid vervangen voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. Het percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau van 24 maart Het trendpercentage voor 2018 bedraagt 2,085% ( ). De trend voor voorgaande jaren is met 0,65% bijgesteld ( ). Dit geeft de volgende tabel: 3/5

4 Trend maart 2017 (bedragen in duizenden euro s) Trend 2016 (%) 2017 (%) t/m (%) 2018 Begroting ,56% 1,76% CPB maart ,98% 1,99% 2,09% Nacalculatie 0,42% 0,23% Begroting ,65% 512 2,09% Overige ontwikkelingen De gemeentelijke bijdrage volgt de ontwikkeling van inwoneraantallen in Haaglanden. Het inwoneraantal is met inwoners (+0,9%) toegenomen. Hiervan wordt een kwart, ofwel in de bijdrage doorberekend. Hiermee worden lokale ontwikkelingen in de begroting opgevangen. Daarnaast is per saldo sprake van een toename van van de inkomsten. Het betreft de extra gelden van het RAV (Regionale Ambulacevoorziening) voor medewerkers meldkamer ambulance vanwege toegenomen werkzaamheden Accountantsverslag De jaarrekening 2016 door de accountant is goedgekeurd. Dit betreft de eerste controle die is uitgevoerd door de nieuwe accountant van de VRH. De accountant heeft in de jaarrekening twee afwijkingen geconstateerd. Enerzijds betreft dit de constatering dat de voorziening groot onderhoud te laag is. Opgemerkt zij hierbij wel, dat het onderhoud van de VRH-gebouwen op niveau is. Anderzijds zijn door de accountant de (70) opdrachten gecontroleerd die in de afgelopen 4 jaar in aanmerking zijn gekomen voor Europese aanbesteding. Bij een drietal opdrachten (omvang: ) is achteraf geconstateerd dat de omvang van deze opdrachten boven Europese aanbestedingsgrenzen is uitgekomen. Deze opdrachten hadden dus Europees aanbesteed moeten worden, terwijl dit bij aanvang niet de verwachting was. Deze afwijking is door de accountant als onrechtmatigheid in het verslag opgenomen. Voorts heeft de accountant een onrechtmatigheid van geconstateerd met betrekking tot de aanbesteding van diensten van de zogenoemde 2-B diensten (bijvoorbeeld catering, arbodienst, juridische dienstverlening). Op beide punten heeft de VRH actie ondernomen. Verdere procedure Nadat de zienswijzen van de diverse gemeenteraden zijn ontvangen, zal - na het dagelijks bestuur op 21 juni het algemeen bestuur van de VRH in de vergadering van 5 juli 2017 overgaan tot definitieve vaststelling van de meerjarenbegroting /5

5 Besluitvorming Gezien de inhoud van de meerjarenbegroting van de VRH stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: de raad van de gemeente Den Haag, gezien het voorstel van het college van 25 april 2017, besluit: I. De volgende zienswijze vast te stellen: a) de gemeenteraad herkent zich in de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerp-meerjarenbegroting en de reactie hierop van het algemeen bestuur in hun brief van 12 april 2017; b) de gemeenteraad onderschrijft het voorstel van het algemeen bestuur van de VRH om het positieve financiële resultaat over 2016 ruim 1 mln. te bestemmen voor de post onvoorzien, euro, en ruim euro incidenteel te laten terugvloeien naar de gemeenten; c) de gemeenteraad constateert dat het weerstandsvermogen van de VRH voldoende is om de risico s af te dekken; d) de gemeenteraad stelt met voldoening vast dat de meerjarenbegroting in lijn is met de kaderbrief gemeenschappelijke regelingen van de wethouders Financiën van de gemeenten in de regio; e) de gemeenteraad gaat ervan uit dat de door de Accountant geconstateerde afwijkingen in de jaarrekening 2016 het komend jaar worden opgelost; f) de gemeenteraad kan zich vinden in de dekking van de uitgaven van de Veiligheidsregio Haaglanden voor 2018 zoals verwoord in de meerjarenbegroting II. De zienswijze van de gemeenteraad aan de VRH kenbaar te maken. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 mei De griffier, De voorzitter, 5/5