Raadsvoorstel. Onderwerp Concept Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) Status Besluitvormend

Transcriptie

1 Datum: Onderwerp Concept Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) Status Besluitvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van het concept beleidskader Kennis te nemen van de bijgevoegde conceptreactie aan de Veiligheidsregio over het beleidskader Besluiten de conceptreactie te versturen. Inleiding Op grond van uw bevoegdheid om op hoofdlijnen kaders voor beleid te stellen, bieden wij u hierbij het concept beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ter beoordeling aan. Vooruitlopend op de programmabegroting 2017 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het concept beleidskader 2017 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken. In het concept beleidskader worden voor de 4 onderdelen van de VR, nl. Brandweer Brabant- Noord (BBN), Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) en Bevolkingszorg Brabant-Noord voorstellen gedaan voor nieuw beleid, met name de financiële effecten van de nieuwe verdeelsleutel. Tevens worden extra middelen gevraagd van de deelnemende gemeenten in verband met hogere huisvestingskosten ( ) en een lagere Brede Doel Uitkering (BDUR) van het Rijk ( ). De budgetten bestaand beleid worden verhoogd met een inflatiecorrectie voor loon- en prijsontwikkelingen van (voorlopig) gemiddeld ca. 1%. De belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio zijn: 1. Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen voor de regionale brandweer Vanaf de begroting 2017 wordt voorgesteld om een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdragen van de gemeenten aan de regionale brandweer van de VR toe te gaan passen. Bij de regionalisering van de brandweer in 2011 is besloten om voorlopig een verdeelsleutel te hanteren gebaseerd op de door de gemeenten destijds ingebrachte budgetten. Bij deze regionalisering is tevens besloten om later een meer toekomstbestendige verdeling te maken van deze kosten. Deze is nu verwerkt op basis van het aantal inwoners per gemeente. 2. Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening Onderdeel van de nieuwe visie op repressie is de aanschaf van watertankwagens t.b.v. locatie onafhankelijke bluswatervoorziening als alternatief voor de verkleining van de capaciteit van drinkwaterleidingen door Brabant Water. Vanaf 2014 wordt dit op kleine schaal toegepast. In 2016 wordt een business case opgesteld waarbij de kosten van de investeringen worden afgewogen tegen de mogelijk lagere kosten van het huren van minder brandkranen van Brabant Water. 3. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Steller: rha (CD)

2 De GHOR Brabant-Noord werkt samen met de GHOR in Midden en West-Brabant. Als gevolg van het verstevigen van die samenwerking kan een besparing worden bereikt van 0,5 fte ( ). 4. Gemeenschappelijk Meld Centrum Het tempo en de kwaliteit van de invoering van de Landelijke Meldkamer Organisatie loopt achter op de planning. Als eerste stap van de invoering van de landelijke meldkamer wordt bij de VeiligheidsRegio toegewerkt naar samenvoeging in 2018 van de meldkamers van Eindhoven en s-hertogenbosch met als locatie het pand aan de Gruttostraat in s- Hertogenbosch. De bovenstaande ontwikkelingen betekenen voor de gemeentelijke bijdrage 2017 een verhoging van ca. 1,10 per inwoner in de regio Brabant-Noord. Beoogd effect 1.1. Akkoord gaan met het beleidskader van 2017 voor de begroting Waardoor het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio het Beleidskader van 2017 definitief kan vaststellen. Argumenten 1.1. De Het beleidskader 2017 is de basis voor het opstellen van de programmabegroting De volgende basis elementen zal de programmabegroting bevatten: 1. Inflatie Als inflatiecorrectie voor 2017 is bij de VR vooralsnog rekening gehouden met een loonen prijsindex van gemiddeld ca. 1%. De definitieve inflatiepercentages worden, als de cijfers van het Centraal Plan Bureau bekend zijn, later verwerkt in de programmabegroting Huisvestingskosten De budgetten die de deelnemende gemeenten bij de regionalisering voor huisvestingskosten hebben overgedragen blijken niet toereikend te zijn. Er is sprake van een structureel tekort van vooral vanwege hogere kosten van energie en schoonmaak. Omdat er binnen de huidige begroting geen ruimte is om dit tekort op te vangen wordt nu in het concept beleidskader 2017 voorgesteld om de gemeentelijke bijdragen met te verhogen. 3. Herijking BDUR-uitkering Vanaf 2017 zal er, als gevolg van een herijking, een gewijzigde verdeling van de BDURgelden (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van het Rijk aan de VR worden toegepast. Hierdoor ontstaat een nadelig herverdeeleffect van jaarlijks voor de regio Brabant-Noord. Dit nadeel wordt gecompenseerd met een verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. 4. Vergoeding vervallen BTW compensatie Op basis van de Wet Veiligheidsregio s is de brandweertaak per 1 januari 2014 van de gemeenten overgegaan naar de Veiligheidsregio s. Als gevolg hiervan was het voor de gemeenten vanaf dat moment niet meer mogelijk om de (bij de VR betaalde) BTW nog langer te verrekenen bij het BTW compensatiefonds. Om dit nadeel op te vangen, kregen de gemeenten (via de VR) van het Rijk hiervoor jaarlijks een vergoeding uitgekeerd. Voor alle gemeenten gezamenlijk gaat dat om een bedrag van In het voorliggende Beleidskader 2017 wordt voorgesteld om deze jaarlijkse vergoeding in mindering te brengen op de door de gemeenten te betalen deelnemersbijdragen. Dit is 2

3 slechts een administratieve wijziging. 5. Beleidsmatige ontwikkelingen (Nieuwe verdeelsleutel gemeentelijke bijdragen BBN) De huidige verdeelsleutel is gebaseerd op de historische inbreng per gemeente bij de regionalisering in De regionalisering heeft tot gevolg gehad dat de brandweer op alle niveaus sober en doelmatig is ingericht en dat er geen verschillen meer zijn in het kwaliteitsniveau van de brandweerzorg voor de individuele gemeenten. De huidige verdeelsleutel doet hierdoor niet langer recht aan de bijdrage die de individuele gemeenten nu betalen in relatie tot de geüniformeerde wijze van brandweerzorg die zij hiervoor ontvangen. Een ambtelijke werkgroep heeft onderzoek verricht om te komen tot een nieuwe verdeelsleutel. Gekozen is voor een kostenverdeling van de brandweer met ingang van de begroting 2017 op basis van het inwonersaantal. Door toepassing van deze nieuwe verdeelsleutel ontstaan er herverdelingsverschillen ten opzichte van de huidige verdeling van de kosten. Voorgesteld wordt om deze herverdeeleffecten (zowel de voordelige als de nadelige) over een periode van 6 jaren geleidelijk door te voeren. Voorgesteld wordt om in % van het herverdelingseffect te compenseren, in %, in %, in %, in % en in 2022 eindigt de korting. Voor onze gemeente betekent dit vanaf 2018 een hogere bijdrage van per jaar, oplopend tot vanaf (Zie pagina 15 van het beleidskader van de Veiligheidsregio). Iedere andere verdeelsleutel zal op zijn beurt ook tot herverdeeleffecten leiden tussen de onderlinge gemeenten. 6. Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening De brandweer heeft een nieuwe visie op repressie ontwikkeld welke thans wordt geïmplementeerd. Essentieel onderdeel daarvan is de zogenoemde locatieonafhankelijke bluswatervoorziening. Tot nu nog toe wordt hoofzakelijk geblust door gebruik te maken van brandkranen van Brabant Water. De kosten van het huren en onderhouden van de brandkranen zijn hoog. Uit oogpunt van waterkwaliteit brengen waterleidingbedrijven de diameters van het drinkwaterleidingnet terug zodra de doorstroomsnelheid wordt verhoogd maar de wateropbrengst verlaagd. Op een toenemend aantal locaties kan hierdoor onvoldoende bluswater uit brandkranen worden gewonnen. Evenals andere Veiligheidsregio s wil de BBN daarom overstappen op Locatie onafhankelijke bluswatervoorziening. Hiervoor dienen tankwagens aangeschaft te worden waarmee de tankautospuiten van de brandweer op de plaats van het incident kunnen worden gevoed totdat zo nodig het grootschalig watertransport (bluswateraanvoer over grotere afstand met 150 mm slangleidingen en dompelpompen) vanaf open water is opgebouwd. Tegenover de investering in deze blusmiddelen staat een besparing van de vergoeding aan Brabant Water. In 2016 wordt een business case opgesteld waarbij de kosten van de investeringen worden afgewogen tegen de mogelijk lagere kosten van het huren van brandkranen van Brabant Water. 7. Besparing GHOR De in het verleden in gang gezette samenwerking met de GHOR in Midden- en West- Brabant zal verder worden verstevigd. Als gevolg van deze samenwerking kan een halve (management)formatieplaats vrijvallen. Dit levert een besparing op van Samenvoegen lokale meldkamers Met het Rijk is een transitieakkoord afgesloten om in Nederland te komen tot 10 meldkamers welke onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zullen komen. In een uitgevoerde Gateway Review in opdracht van de landelijke 3

4 Regiegroep LMO is vastgesteld dat de landelijke plannen binnen de voorgestelde termijnen niet uitvoerbaar zijn. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beraadt zich op een bijgestelde aanpak. Vooralsnog geldt als beleidslijn dat alle bestaande meldkamers van brandweer, ambulancezorg en politie onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio s worden samengevoegd op de geplande 10 LMO locaties. De huidige locaties Brabant-Zuidoost (Eindhoven) en Brabant-Noord ( s-hertogenbosch) zullen naar verwachting in 2018 worden samengevoegd en gehuisvest in de bestaande locatie aan de Gruttostraat in s-hertogenbosch. De uitvoering van de noodzakelijke verbouwing staat nu voor 2017 gepland. De financiële consequenties van deze transitie zijn nog niet bekend. Deze zullen in 2016 in een afzonderlijk voorstel aan de besturen van beide Veiligheidsregio s, van de regionale ambulancevoorzieningen en de eenheid Oost-Brabant van de politie worden voorgelegd en zijn dus niet verwerkt in voorliggend concept beleidskader. In het transitieakkoord staat wel vermeld dat de gemeenten niet geconfronteerd zullen worden met extra lastenverzwaringen De Veiligheidsregio Brabant-Noord is de goedkoopste Veiligheidsregio in Nederland. Op basis van gegevens van de Bestuursconferentie van 12 maar 2014 blijkt dat de kosten per inwoner voor onze Veiligheidsregio 47 euro per inwoner is. Landelijk is het bedrag 67 euro per inwoner. De afgelopen jaren heeft de Veiligheidsregio miljoenen bezuinigd, nieuwe taakstellingen opgelegd gekregen en uitgevoerd. Kanttekeningen 1.1. Beleidskader 2017 (effect meerjarenraming) De verwerking van de nieuwe verdeelsleutel maar ook de gestegen energie- en onderhoudskosten veroorzaken een tekort in de meerjarenraming van de gemeente Boxtel. Het ziet er als volgt uit, afgeronde bedragen: - Jaar [ - 1,8%] - Jaar [ 3,1%] - Jaar [ - 4,0%] - Jaar [ - 3,5%] - Jaar [ - 3,0%] - Jaar [ - 2,5%] - Jaar [ - 1,9%] De meerjarenbegroting van de gemeente Boxtel dient aangepast te worden om budgettaire tekorten binnen dit product te voorkomen. De bestuursrapportage van 2016 kan gebruikt worden om op basis van een integrale afweging het betreffende budget bij te ramen. Uitvoering en planning De Veiligheidsregio verzoekt de deelnemende gemeenten om uiterlijk 7 april 2016 hun zienswijze te geven op het concept beleidskader 2017, zodat het Algemeen Bestuur op 11 april 2016 de kaders voor de begroting 2017 kan vaststellen. Communicatie Per brief wordt de Veiligheidsregio op de hoogte gesteld van het besluit. 4

5 Financiën De totale gemeentelijke bijdrage voor 2017 voor alle deelnemende gemeenten is 30,33 miljoen. De gevraagde gemeentelijke bijdrage van Boxtel in 2017 komt uit op 1,328 miljoen. De meerjarenbegroting van Boxtel dient aangepast te worden om toekomstige tekorten binnen dit product te voorkomen, via de bestuursrapportage van Burgerparticipatie n.v.t. Duurzaamheid n.v.t. Werkgelegenheid n.v.t. Boxtel, 8 maart 2016 Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris, drs. H.A.M. van Berkel de burgemeester, M. Buijs Bijlagen 1. Zienswijze verzoek concept beleidskader Beleidskader Concept reactie naar de Veiligheidsregio Ter inzage 1. N.v.t. Contactpersoon H. van Berkel, hoofd afdeling Concern en Dienstverlening, hbe@boxtel.nl, (0411)

6 Raadsbesluit Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2016; Besluit 1. Kennis nemen van het beleidskader Kennis nemen van de bijgevoegde conceptreactie aan de Veiligheidsregio over het beleidskader Besluiten de conceptreactie te versturen. Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 29 maart 2016; De gemeenteraad van Boxtel, de griffier, Mw. I.H.M. Smits de voorzitter, M. Buijs 1

7 Collegevoorstel Onderwerp Beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) Samenvatting De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om haar zienswijze in te brengen over het beleidskader De grootste impact op de begroting van 2017 zijn de gestegen energie en schoonmaakkosten en het financiële effecten van de nieuwe verdeelsleutel. Voorstel 1. Het goedkeuren van het concept beleidskader 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Besluit Datum: Conform advies. 1