Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ

Transcriptie

1 Concern Informatieavond begroting 2016 en meerjarenraming VRZHZ 15 april 2015

2 Inhoud Invloed inhoudelijk / financieel Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief 2

3 Invloed inhoudelijk Regionaal Risicoprofiel Regionaal Beleidsplan komend Regionaal Crisisplan Invloed financieel Inwonerbijdrage Duaal stelsel Invloed raad (financiële cyclus, zienswijze begroting) Kaderstelling rond Begroting 3

4 Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief 4

5 Taakopdracht tot stand brengen van wettelijk vereiste planfiguren; voldoen aan nieuwe operationele wettelijke basisvereisten; ondersteunen bij inrichting van rampenbestrijding volgens Wvr; ordening van informatiemanagement volgens eisen van Wvr; verder verbinden met OZHZ ten aanzien van Wabo en externe veiligheid; versterken van risico- en crisiscommunicatie; versterken van incidentbestrijding op het water; introductie van kwaliteitszorg en competentiemanagement; versterking van banden met partners in crisisbeheersing; leren van lessen uit grote incidenten. 5

6 Taakopdracht

7 Taakopdracht GRIP-incidenten per jaar 7

8 Taakopdracht GRIP-incidenten per gemeenten ( ) Zwijndrecht Regio Alblasserdam Binnemaas Cromstrijen Dordrecht Giessenlanden Gorinchem Hveld-Gies HIAmbacht Korendijk Leerdam Molenwaard Oud-Beijerl Papendrecht Sliedrecht Strijen Zederik 8 ROT GRIP 4 GRIP 3 GRIP 2 GRIP 1

9 Taakopdracht Doorontwikkelen gemeentelijke crisisbeheersing Regionalisering brandweerkazernes Project vernieuwde brandweerzorg Organiseren opgeschaalde zorg (i.r.t. de transitie in de zorg) Doorontwikkeling van de organisatie 9

10 Aandachtspunten Netwerkpartners hebben meer moeite om te participeren in de multidisciplinaire processen De multidisciplinaire risicobeheersing is mager bezet binnen de hoofdafdeling. Professionalisering bevolkingszorg Brandweer: door vacaturestop minder of geen invulling aan vraagstukken over harmoniseren, doorontwikkelen en innoveren In (landelijke) brandweer projecten zijn we meer volgend dan bepalend Inzet/beschikbaarheid vrijwilligers (ook vanuit hoofdwerkgever) Reorganisatie

11 Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief 11

12 Begrotingsrichtlijnen Onderdeel Aantal inwoners Index gemeentelijke bijdragen 0% (voorlopig) (voorlopig) 0% 0% Index tarieven 1,3% 1,4% (voorlopig) 0% Prijspeil loonkosten 1,75% (voorlopig) (voorlopig) 0% (werk.) 0% Prijspeil overige kosten 1,25% (voorlopig) (voorlopig) 0% (werk.) 0% Rente omslag percentage 4% 4% 3% (in basis) Bezuinigingstaakstelling Onderdeel van de nadere uitwerking en besluitvorming van meerjarenperspectief 12

13 Op te vangen effecten a.g.v. voorlopige index= cao ontwikkelingen cao ontwikkelingen 2015/2016 pm pm pm pm pm pm indexeringsnadeel 2014 materieel indexeringsnadeel 2015 materieel indexeringsnadeel 2016 materieel pm pm pm pm pm pm Totaal indexeringsnadeel

14 Kosten en baten Veiligheidsregio * Begroting VRZHZ 2016 Onderdeel Lasten Baten Directie VR * Risico & crisisbeheersing Bedrijfsvoering Gemeenten Brandweer GHOR GMC Projecten 0 0 Mutaties bestemming Resultaat * Hoge baten door boeking btw-compensatie 14

15 Budget Veiligheidsregio 2016 * Totaal:

16 Baten Veiligheidsregio 16

17 Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief 17

18 Kosten veiligheidsregio s per inwoner (2013) 18

19 Taakopdracht 2016 Financiële begroting Landelijke vergelijking Begroting en meerjarenperspectief 19

20 Trap op - trap af generieke maatregelen AU-GF 2013: 2,9 mln. voordelig resultaat 2014: 2,8 mln. voordelig resultaat Voorstel gemeenten: in 2016 totaal -/- 6,5% trap af = ca. 2 mln. voor de VRZHZ = Onderdeel efficiencytaakstelling 3,9 mln. = Onderdeel besluitvorming meerjarenperspectief juni

21 Besluiten Algemeen Bestuur september 2012 Regionaliseren per Scenario s ontwikkelen om vanaf %/15% van de gemeentelijke inbreng op box 1 en box 5 te bezuinigen. 10% = 2,6 mln., 15% = 3,9 mln

22 Besluiten Algemeen Bestuur juni % opgave (3,9 mln.) gerealiseerd in 2020, door onder andere: o Doorontwikkelen voorkant veiligheidsketen: meer risicogericht en meer regie (brandveilig leven). o Ook daarmee een efficiëntieslag kantoororganisatie. o De voorgestelde lijn van de operationele inrichting (haalbaarheid moet blijken uit onderzoek laatste twee knoppen, zie volgende dia). 27 november 2014 Dialoog over realistische taakstelling. Start in 2013 (resultaten voor 2016 tellen mee). 22

23 Concern Resultaten Operationele inrichting Operationeel dashboard

24 Visualisatie taakopdracht en taakstelling Kostenverhoging Bezuinigingen Begroting: 42,5 mln. 4,7 3,9 Ontwikkelingen begroting VRZHZ Per saldo dus 8,6 miljoen! AB juni 2014: 15% opgave (3,9 mln.) gerealiseerd in Invulling: vernieuwde brandweerzorg 24

25 Visualisatie taakopdracht en taakstelling Kostenverhoging Bezuinigingen Begroting: 42,5 mln. 3,9 4,7 Ontwikkelingen begroting VRZHZ Onderwerp Bestuursbesluiten Personele lasten Materieel bedrijfsvoering BTW (exc. Huisvesting) Totaal

26 Ontwikkelingen met invloed op begroting / wat verwachten we nog? Herziening BDUR. Loon- en prijsontwikkelingen. Organisatieontwikkeling. Noodzaak versterking informatiepositie. Inhoudelijke ontwikkelingen: Meldkamer. Netcentrisch werken. Beroepsziekten. Landelijke eisen ten aanzien van incidentbestrijding. Herziening IP. Beleidsplan

27 27 VRAGEN