Inzicht in regionalisering, prestaties en financiële situatie VRBZO Gemeenteraad Eindhoven, 22 januari 2013

Transcriptie

1 Inzicht in regionalisering, prestaties en financiële situatie VRBZO Gemeenteraad Eindhoven, 22 januari 2013 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

2 Inhoud Doelstellingen bijeenkomst Financiële situatie - ontwikkelingen Bezuinigingen Prestaties 2

3 Doelstellingen bijeenkomst 1. Het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie van VRBZO (specifiek v.w.b. Eindhoven) en geleverde prestaties; 2. Het in staat worden gesteld om, als gemeente Eindhoven, een zienswijze te kunnen leveren ten aanzien van het voorgenomen besluit van het AB met betrekking tot de ingediende bezuinigingen van VRBZO over

4 Organogram VRBZO 4

5 Organogram organisatie brandweerzorg Eindhoven Helmond Deurne Asten Someren Veldhoven Waalre Eersel Laarbeek Gemert Bakel Oirschot Reusel de Mierden Bladel Geldrop-Mierlo Nuenen ca Son & Breugel Heeze Leende Valkenwaard Cranendonk Best Bergeijk Hoofd Brandweerzorg Hoofd Brandweerzorg Hoofd Brandweerzorg Hoofd Brandweerzorg Hoofd Brandweerzorg Hoofd Brandweerzorg Hoofd Brandweerzorg Hoofd Brandweerzorg Brandweerzorg Risicobeheersing Bedrijfsvoering 5

6 Financiële situatie baten en lasten begroting 2013 Baten VRBZO begroting 2013: Rijksbijdrage Gemeentelijke inwonerbijdrage Totaal bijdrage exploitatielasten Bijdragen gemeenten OVD-regeling Overige inkomsten Totaal Lasten T.l.v. derden Resteert Regionale brandweer GHOR RAV / meldkamers Brw Eindhoven Brw Helmond DVO s overige gem Totaal

7 Financiële situatie specificatie overige inkomsten Baten VRBZO begroting 2013: Rijksbijdrage Gemeentelijke inwonerbijdrage Totaal bijdrage exploitatielasten Bijdragen gemeenten OVD-regeling Overige inkomsten Totaal Openbaar meldsysteem Cursussen opleiding en bijscholing C2000 en pagerverhuur Rente inkomsten Exploitatie Engelse Tuin Bijdrage provincie Bijdragen beheer VMS-systeem Advisering derden Bevolkingszorg Totaaloverige inkomsten

8 Financiële situatie ontwikkeling formatie en lasten Lasten Regio 10,8 Mio 18,4 30,3 33,5 35,6 36,7 Lasten Eindhoven 12,8 Mio 12,9 13,4 13,6 13, % 10,1% Bezuinigingen Regio Bezuinigingen Eindhoven Frictie- en reorg. lasten Regio Frictie- en reorg. lasten Eindhoven Inflatie loonvoet 4,7% 3,3% 1,3% 0,5% 2,5% 2,6% 2.5% pj Conclusies : kostenstijging Eindhoven (10,1%) zijn beperkt gebleven ondanks de gemiddelde inflatie van de loonvoet van 2,5%. Daarnaast zijn in totaal aan bezuinigingen gerealiseerd en ligt er reeds een toekomstige bezuiningsopgave van

9 Financiële situatie specificatie lasten begroting 2013 Lasten T.l.v. derden Resteert Regionale brandweer GHOR RAV / meldkamers Brw Eindhoven Brw Helmond DVO s overige gem Totaal Lasten Proactie Preventie Preparatie Repressie Nazorg Financiering Totaal Lasten Salariskosten (50,1) Rente (1,3) Afschrijvingen (3,9) Personeel derden (0,8) Energie (0,7) Aankopen (0,2) Belastingen (0,0) Gebruiksgoederen (43,0)* Totaal * 15 mln = ambulancezorg 9

10 Begrote lasten en formatie per organisatieonderdeel Lasten Formatie (in FTE s) Directie (3%) 8,9 (2%) Bevolkingszorg 3 Crisisbeheersing 2,9 Risicobeheersing (10%) 59 (14%) Brandweerzorg (66%) 254,4 (61%) GHOR/ RAV (5%) 15,9 (4%) Meldkamer (6%) 42,5 (10%) Bedrijfsvoering (9%) 38,3 (9%) Totaal (100%) 419 (100%) Bovenstaande cijfers zijn op basis van de begroting

11 Prestatie-indicatoren VRBZO 11

12 Prestatieindicatoren VRBZO 2 Repressie Raming Realisatie Toelichting Aantal brandbestrijdingen Aantal spoedeisende hulpverleningen Aantal automatische meldingen Aantal betaalde dienstverleningen Aantal waterongevallen 25 77

13 Bezuinigingen op gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage 2010: Gemeentelijke bijdrage 2013 bij reguliere indicering: 7,20 7,67 Gemeentelijke bijdrage 2013 werkelijk: 6,49 (*) Alle genoemde bedragen zijn exclusief 0,25 bijdrage per inwoner voor veiligheidsprojecten onder regie regionaal college. Conclusies: VRBZO heeft in 2011 en 2012 de bezuinigingstaakstelling van 10% op de inwonersbijdrage (= ) gerealiseerd. Bezuiniging gemeentelijke bijdrage 2013 t.o.v is 15%. 13

14 Proces bezuinigingen 2013 maart 12 AB - Kadernota 2013: koststijging opvangen binnen begroting juni 12 AB - Begroting 2013: Bevatte stelpost voor bezuiniging augustus 12 Burg. Conferentie Bespreking voorstellen bezuiniging oktober 12 AB begrotingswijziging 2013 Voorlopig besluit bezuinigingsvoorstellen mrt - mei Interne besluitvorming jun- aug Interne besluitvorming mei 12 DB: begroting 2013 Vertrouwen dat voorstellen tot gewenste bezuiniging leiden Wel uitgebreide bespreking wenselijk Meer voorstellen gewenst, zodat keuze mogelijk is 14

15 Proces bezuinigingen Uitgangspunten voor kadernota 2013: geen stijging gemeentelijke bijdrage. Autonome kostenstijging en afname inkomsten zelf opvangen bezuinigen; Conceptbegroting 2013: bevatte stelpost voor bezuiniging; Interne ronde; Adviescommissie Financiën / Dagelijks Bestuur: vertrouwen dat voorgelegde voorstellen tot de gevraagde bezuiniging leiden, maar wel: - meer behandeltijd voor discussie nodig - meer voorstellen nodig zodat keuze gemaakt kon worden; Interne ronde; Gekozen voor bespreken voorstellen op burgemeestersconferentie eind augustus; Besluitvorming Algemeen Bestuur oktober. 15

16 Context: risicobeheersing Brandweer over morgen: Bron afbeelding: NVBR 16

17 Opbouw bezuinigingen Inhoudelijk: Basispakket Efficiënt Effectief Pakket repressie Pakket risicobeheersing Pakket overig Prioriteit: 1. bezuinigen op niet-wettelijke taken 2. verminderde uitvoer wettelijke taken 3. stoppen wettelijke taken In combinatie met evenwicht in veiligheidsketen 17

18 Basispakket efficiënt Aanpassing meerjaren investeringsbegroting; Verlagen diverse onderdelen begroting; Beëindiging (software) abonnementen; Besparing als gevolg sluiting kazerne Helmond Brandevoort; Verlagen formatie; Kerstpakketten. Totaal 2013:

19 Basispakket effectief Inzetcriteria van de Officier van Dienst brandweer; Realiseren van synergievoordeel door inrichting Brandweerzorg Stedelijk gebied; Verlagen budget burgemeesterconferentie; Andere organisatie van de receptiefunctie; Aanpassing Multidisciplinair en bestuurlijk opleiden en oefenen; Waarnemen en beoordelen bij oefeningen is onderdeel functie; Terugbrengen formatie leiding team crisisbeheersing Andere organisatie van de administratie Openbaar Meldsysteem. Totaal 2013:

20 Basispakket Beheerskosten CBRN (deconterminatie); Anders organiseren werkzaamheden afdeling preventie (effect in 2014, ) Totaal 2013:

21 Context: duiken Duiken wordt ervaren als een integraal onderdeel van brandweerzorg; Echter duiken is geen wettelijke taak. Vorig jaar besloten tot aanhouden van één regionaal duikteam. Resultaat brandweerduiken Aantal geredde personen gering 1 Draagt bij aan veiligheidsgevoel burgers 1 Draagt bij aan veiligheid hulpverleners, doordat andere hulpverleners minder snel in de verleiding komen te ver het water in te gaan 1 Brengt risico s voor duikers met zich mee 1 bron: VNG, bestuurlijk afwegingskader brandweerduiken, juni

22 Pakket repressie Duiken Piketgroep officier van dienst Totaal 2013:

23 Pakket overig Opleidingsmiddelen oranje kolom Vermindering activiteiten Crisisbeheersing (2014) Totaal 2013:

24 Samenvatting bezuinigingen 2013 Pakket Eindhoven Helmond Veiligheidsregio Basis 1. Efficiënter Effectiever Organisatie preventie Financieel pas effect in CBRN Basis totaal Repressie Overig Eindtotaal voorstellen Doel bezuiniging Conclusie Doel gehaald Doel gehaald Doel gehaald

25 Waar is in 2011 en 2012 op bezuinigd? - Het zo slank mogelijk inrichten van de top van de organisatie; - Anders werken - Efficienter werken - Taken beperkter uitvoeren - Meer prestaties met dezelfde middelen (RAV) Bezuinigd in 2011 en 2012 op: BDUR Inwonerbijdrage RAV BWZ Ehv

26 Bezuinigingen BWZ Ehv 2011 en 2012 Vermindering formatie VTH Bezuiniging mobiliteitspool Vermindering toerekening overhead Totaal

27 Vragen / opmerkingen?? 27

28 Bezuinigingen VRBZO 2011 en 2012 GIS-systeem brandweer en MKA Multi-oefeningen C2000 netwerk Mobilofoons en portofoons Registratiesysteem GMK Veiligheidsbureau Coördinatie CBRN, SGBO, etc ICT onderhoudscontracten Minder management Overhead opleidingen OvD van 6 naar 5 clusters Reductie OvD voertuigen Risicoprofielen, crisis- en rampenplannen Coordinatie informatiemanagement Brandweerzorg preventie en preparatie Piketdiensten opschalingsfuncties Bijdrage aan veiligheidsberaad en raad MIV Totaal

29 Pakket risicobeheersing Stoppen van de deelname aan BRZO-inspecties (Besluit Risico s en Zware Ongevallen); Stoppen met uitvoering risicocommunicatie; Halveren of laten vervallen capaciteit aanwijzingen bedrijfsbrandweer; Verminderen formatie adviseur risicobeheersing. Totaal 2013: