ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

Transcriptie

1 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB ] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1)

2 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet & regelgeving Vijfheerenlanden Stimulerende preventie Crailo onderzoek Aanbesteding tankautospuiten Arbeidshygiëne Harmoniseren rechtspositie ambtenaren Repressieve huisvesting Materiaalmanagement op orde Informatieautoriteit Implementatie projecten digivru (VIMS, GEO/MDT) Werkplekconcept Voorbereidingen solidariteit financieringsmodel Rechtmatigheid OMS

3 2. Resultaat VRU totaal per rubriek Rubr. t/m April A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten H2 Interne doorbelastingen Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat excl. cao besluit Structureel effect exogene ontwikkeling door caoen pensioenmutaties: VRU Totaal - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming De kent o.a. de volgende afwijkingen ten opzichte van de : Rubriek A: - De is exclusief caoen pensioenmutaties. Het structurele effect van deze mutatie is onderaan de tabel weergegeven. - Het verschil wordt met name veroorzaakt door de vacatureruimte. Rubriek B: - Samenstel van kleinere afwijkingen waaronder Werving en Selectie en inzet OVO s. Rubriek C: - Inhuur projecten 164 Rubriek D: - Btw compensatie -76 Rubriek E, F en M: - Int. rekenrente, per saldo nihil Rubriek G: - Rente lening 432 Rubriek H: - Inkoop expertise en advies Contributie IFV -81 Rubriek N: - Detacheringen -228

4 3. Resultaat VRU totaal per programma t/m Risicobeheersing Crisisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Organisatieontwikkeling Directie, staf + bedrijfsvoering Totaal resultaat Structureel effect exogene ontwikkeling - door caoen pensioenmutaties: - - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming

5 3. Programma Risicobeheersing Rubr. Risicobeheersing t/m April Toelichting De lagere personele kosten worden met name verwacht uit de vacature ruimte. A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten H2 Interne doorbelastingen Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat voor bestemming Structureel effect exogene ontwikkeling door caoen pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met april is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.

6 3. Programma Crisisbeheersing Rubr. t/m April A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten H2 Interne doorbelastingen Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat voor bestemming Structureel effect exogene ontwikkeling door caoen pensioenmutaties: Crisisbeheersing - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming Toelichting In de ondersteunende personeelskosten wordt 35k meer aan opleidingen uitgegeven en 90k aan GC2.0 die niet begroot is. De genoemde uitgaven bij rubriek B kunnen gedeclareerd worden, waardoor het effect op het resultaat nihil is. Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.

7 3. Programma Brandweerrepressie Rubr. Brandweerrepressie t/m April Toelichting De lagere personele kosten worden met name verwacht uit de vacature ruimte. A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten H2 Interne doorbelastingen Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat voor bestemming Structureel effect exogene ontwikkeling door caoen pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming Daarnaast kent de o.a. de volgende afwijkingen ten opzichte van de : - Opbrengst detacheringen Inkoop expertise en advies -150 Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: - In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.

8 3. Programma GHOR Rubr. t/m April A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten H2 Interne doorbelastingen Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat voor bestemming Structureel effect exogene ontwikkeling door caoen pensioenmutaties: GHOR - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming Toelichting De afschrijvingen zijn lager vanwege uitgestelde investeringen. De uitgaven voor rubriek E vallen daardoor lager uit. Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand.

9 3. Programma Organisatieontwikkeling Rubr. Organisatieontwikkeling t/m April Toelichting : De lagere kosten betreft de verwachte overloop naar A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN De overloop van de projecten naar 2017 gaat via de reserve en is gelijk aan het verschil in de uitgave. I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten H2 Interne doorbelastingen Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat voor bestemming Structureel effect exogene ontwikkeling door caoen pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming

10 4. Detailoverzicht organisatieontwikkeling Bedragen in Besteding 2015 wijziging Besteding t/m april Prognose Harmonisatie Brandweer Harmonisatie rechtsposities en roosters Materieel & Uitrusting (D22) Repressieve huisvesting Harmonisatie uitrukvoorstellen Aanwending flexibele capaciteit en middelen Subtotaal Basis op Orde Leiderschapsontwikkeling Ontwikkelen accountmanagment (D11) Kwaliteit op tijd (D08) Integraal management (D16) Loketgericht werken (D23) DigiVRU grondplaat Harmoniseren huisstijl Aanwending flexibele capaciteit en middelen Subtotaal Kwaliteit en ontwikkeling kerntaak Flexibel ROT Verbeteren VIC Verbeteren crisiscommunicatie Verbeteren bevolkingszorg Begeleiding verweving materieel Stimulerende preventie Interregionaal crisismanagement Midden-Nederland Verbeteren alarmeren en opkomen eigen crisisorganisatie Aanwending flexibele capaciteit en middelen Subtotaal Implementatie Organisatie- & Formatieplan Implementatie ondersteunende processen Plaatsingsproces 'Zo werken wij' Aanwending flexibele capaciteit en middelen Subtotaal Totaal

11 5. Directie, stafafdelingen en Bedrijfsvoering Rubr. Directie, staf en bedrijfsvoering t/m April De kent o.a. de volgende afwijkingen ten opzichte van de : - Rente lening 432 A Personele kosten reguliere werkz.heden B Ondersteunende personeelskosten C Personeel van derden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal LASTEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M (Interne reken)rente N Overige baten H2 Interne doorbelastingen Totaal BATEN Resultaat voor mutatie reserve T Toevoeging reserves O Onttrekking reserves Resultaat voor bestemming Structureel effect exogene ontwikkeling door caoen pensioenmutaties: - toename salariskosten obv bezetting verhoging gemeentelijke bijdrage obv formatie Resultaat voor bestemming Bijdrage IFV Opbrengst detacheringen -128 Toelichting realisatie: Resultaat voor bestemming: In de personele kosten tot en met maart is nog niet het vakantiegeld meegenomen. Deze wordt in mei uitbetaald. Dit verklaart voornamelijk het resultaat tot en met deze maand. In het 1 e kwartaal zijn de verzekeringspremies voor het hele jaar van 700k betaald en in de realisatie cijfers verwerkt.

12 6. Financiële ontwikkelingen CAO en pensioen aanpassing Harmoniseren rechtsposities Reparatie FLO-overgangsrecht Meldkamer Midden-Nederland fase 1 OMS Repressieve efficiency in te vullen per 2019 Vijfheerenlanden BDuR verlaging

13 7. Personeelsdashboard Formatie - bezetting Stand formatie en bezetting op de laatste dag van de rapportage periode Risico beheersing Crisis beheersing Brandweer repressie GHOR Directie, staf en bedrijfsvoering Totaal VRU Formatie ,6 31,4 395,3 9,4 115,6 671,3 Formatie ,7 31,4 389,0 9,4 115,1 663,5 Bezetting 115,3 29,5 372,0 9,4 111,3 637,5 Instroom Doorstroom Uitstroom Aantal medewerkers ingestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers doorgestroomd in deze rapportageperiode Aantal medewerkers uitgestroomd in deze rapportageperiode Vast 1,0 2,0 4,0 2,0 9,0 Vrijwillig 22,0 22,0 Vast 1,0 1,0 2,0 1,0 5,0 Vrijwillig 13,0 13,0 Vast 2,0 4,0 4,0 10,0 Vrijwillig 20,0 20,0

14 8. Verzuimpercentage Observatieperiode (januari t/m april ) Kort Middellang Lang Totaal Directie < 8 dagen 8-42 dagen > 42 dagen periode Risicobeheersing 0,92% 0,80% 2,11% 3,84% C risisbeheersing / GHOR 0,53% 0,17% 0,13% 0,83% Brandweerrepressie 0,73% 0,83% 3,93% 5,49% Bedrijfsvoering 1,16% 0,73% 2,87% 4,77% Directie algemeen 0,18% 3,12% 2,54% 5,84% PC O 1,67% 0,00% 11,26% 12,93% BJZC 0,14% 1,16% 6,38% 7,68% Totaal 0,79% 0,80% 3,30% 4,89% In het eerste kwartaal van is het verzuimcijfer stabiel gebleven. Het kortdurende en middellange verzuim is licht gestegen. Dit is te verklaren door een relatief langdurige griepperiode in de eerste maanden van. De griepperiode lijkt nu achter de rug en naar verwachting zal het cijfer over het tweede kwartaal lager komen te liggen. Het langdurig verzuim is verder gedaald, dit komt omdat er een aantal langdurige dossiers afgesloten zijn met een hersteld melding. Naar verwachting zal ook het langdurig verzuim verder gaan dalen in, dit omdat er een sportbeleid binnen Repressie 2 in ontwikkeling is dat als concreet doel heeft het aantal sportblessures terug te dringen. Zeker in de warme taak leiden sportblessures vaak tot relatief langdurige uitval.