- 6 JAN GE.Vc^ : ASTEN 'nsokomon. Finance en Control. aan de Raden van de in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenweri^ende gemeenten

Transcriptie

1 % g mum m r*\brabant Zuidoost VeiligheidsRegio Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven nr.: GE.Vc^ : ASTEN 'nsokomon - 6 JAN 2016 aan de Raden van de in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenweri^ende gemeenten Geacht bestuur, Overeenkomstig de bepalingen in de Gemeenschappelijl<e Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost delen wij u mede dat het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in zijn vergadering van 10 december 2015 de 4^ wijziging van de Ibegroting 2015 heeft goedgekeurd. Deze, voor de gemeentelijke bijdrage budgettair neutrale 4^ wijziging 2015, treft u bijgaand aan. Hoogachtend Finance en Control Onderwerp 4e wijziging begroting 2015 VRBZO Datum 28 december 2015 Uw brief van Uw kenmerk Behandeld door dhr. A.A.M. van Mullekom Telefoon (040) Ons kenmerk 15.U Aantal bijlagen In afschrift aan Bezoekadres Deken van Somerenstraat KX Eindhoven Telefoon (040) info@vrbzo.nl Postadres Postbus AE Eindhoven Veiiigheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

2 » g mum m r~\brabant Zuidoost VeiligheidsRegio Vierde wijziging 2015 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 2015 Nr. 4 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 22 oktober 2015; de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 december Het Algemeen Bestuur voornoemd. De heer R. van Gijzel Veiiigheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

3 Inhoudsopgave 1 Overzicht wijzigingen in begroting Aanpassing gemeentelijke bijdrage Opbrengst OMS Detachering medewerker bij defensie Bedrijfshulpverlening Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Vervallen oefening Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten Aanpassing loonkostenbegroting Verwerken saldo wijziging Onttrekking reserves 6 Bijlage 1: Begroting 2015 na vierde wijziging 7 Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen 8 Versie.'

4 1 Overzicht wijzigingen in begroting 1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdrage De begrotingswijziging leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen. 1.2 Opbrengst OMS De daling in het aantal aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem Is minder dan in eerste instantie werd venwacht. Hierdoor zijn de opbrengsten hoger dan verwacht. Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing Subtotaal Detachering medewerker bij defensie Een medewerker die voorheen gedetacheerd werd bij defensie heeft een interne functie binnen VRBZO gekregen. Hierdoor vervallen de baten. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Subtotaal Bedrijfshulpverlening Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestopt met het aanbieden van cursussen bedrijfshulpverlening. De activiteiten voor Bedrijfshulpverlening leveren in de begroting geld op. Deze opbrengst vervalt nu. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Subtotaal Brede Doeluitkering Rampenbestrijding De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) valt dit jaar circa hoger uit dan in eerste Instantie begroot. Product Financiering & Alg Programma Financiering Dekkingsmiddelen Subtotaal

5 1.6 Vervallen oefening De afdeling Vakbekwaamheid organiseert een specifieke oefening niet meer. De begroting van Vakbekwaamheid wordt hierdoor verlaagd. Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing Subtotaal Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten Er heeft een aanpassing plaatsgevonden van de doorbelasting van de huisvestingskosten. Omdat huisvestingskosten worden herverdeeld over de gehele organisatie, veranderen diverse onderdelen van de begroting. Programma Brandweerzorg Product incidentbestrijding Product Risicobeheersing Subtotaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg -200 Product Crisisbeheersing -200 Product GHOR -800 Product GMK (exc. MKA) Subtotaal Programma Veiligheid Subtotaal

6 1.8 Aanpassing loonkostenbegroting Er heeft een technische aanpassing van de loonkostenbegroting plaatsgevonden. Hierdoor wijzigt de verdeling van kosten over de gehele begroting, maar het saldo van de lasten blijft gelijk. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Totaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg Product Crisisbeheersing Product GHOR Product GMK (exc. MKA) Totaal Programma Veiligheid Programma Zorg Product MKA Product Ambulancezorg Totaal Programma Zorg Subtotaal 1.9 Verwerken saldo wijziging De begrotingswijziging levert circa budgetruimte op. Dit bedrag wordt meegenomen In de afwikkeling van het jaarresultaat. De budgetruimte Is In de begroting geplaatst bij bedrijfsvoering en wordt daardoor herverdeeld over de begroting. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Totaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg 664 Product Crisisbeheersing 664 Product GHOR Product GMK (exc. MKA) Totaal Programma Veiligheid Programma Zorg Product MKA Totaal Programma Zorg Subtotaal

7 1.10 Onttrekking reserves Er worden dit jaar nog twee onttrekkingen uit de reserves venwacht. Deze onttrekkingen passen binnen de eerder gemaakte afspraken over de doorontwikkeling van de organisatie. Het betreft: 1. Een onttrekking ten behoeve van het beschrijven van AO processen; 2. Een onttrekking ten behoeve van Verbindend Werken. De middelen worden begroot bij de sector bedrijfsvoering en worden daarom hen/erdeeld over de gehele begroting. Er wordt een verwacht een bedrag van ten laste van de voorziening Reorganisatie en Frictiekosten te brengen. Deze bijdrage is bedoeld voorde uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Tevens vindt een eerdere voorziene onttrekking ten behoeve van investeringen niet plaats. Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding Product Risicobeheersing Totaal Programma Brandweerzorg Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg 472 Product Crisisbeheersing 472 Product GHOR Product GMK (exc. MKA) Totaal Programma Veiligheid Programma Zorg Product MKA Totaal Programma Zorg Programma Reserves Toev/Onttrekking bestemm reserve Totaal Programma Reserves Subtotaal

8 Bijlage 1: Begroting 2015 na vierde wijziging In deze bijlage Is de begroting 2015 na 4^ wijziging opgenomen. Lasten Begroting Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begr^ tingsw ijziging Begroting Begroting Begrotingsw ijziging Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begroting bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestuurlijk 4 adm na wijzigingen bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestuurlijk 4 adm na wijzigingen Progranma Brandw eerzorg Product Rsicobeheersing , /-I / / C-/ C-,'-1,067,300 Progrannma Veiligheid FYoduct Incidentbestrijding /-2,105,216 -/ / /-1, Samenvatting / / Q -; ; Product GHOR / Product Crisisbeheersing / Product Bevolkingszorg / / / Product GMK(exc,MKA) 2, , / / Samenvatting e / /-290,600 -/ Prograrrma Zorg Product Ant)ulancezorg ,692 17, / e -/ / F^ogramrra Rnanciering Product MKA ,664 2,230,312 -/ / /-!, Samenvatting , / / /-1S Product Financiering & Alg Dekkingsniddelen C / / / Overhead kostenplaatsen Samenvatting 335,400 eo /-49, ; / Prograrrma Reserves Toev/Onllrekking bestemm reserve -/ /-101,800 C-/ / Samenvatting -/ / / / Samenvatting ,000 -M / ,OOC / / / /-69, Baten

9 Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen STAAT VAN RESERVES EN V00R2IENINGEN 2015 B e g r o t i n g 2014 Jaarrekening P r i m a i r e B e g r o t i n g S a l d o per 1 Januari Omschrijving 2014 Onttrekking B e g r o o t s a l d o per 1 J a n u a r i 2015 Onttrekking Jaarrekening saldo per Saldo per31 d e c e m b e r 2015 Onttrek- 4e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2015 Onttrekking S a l d o p e r 31 d e c e m b e r 2015 Onttrekking S a l d o p e r 31 d e c e m b e r 2015 RESERVES A l g e m e n e reserve 2,209, ,000^ , , ,400 3,074, ,100 3, ,149, , , , , O , Bestemmingsreserves: Assurantie eigen risico C2000 portofoons/alarmont\angers 100, , O000 Ten behoe\fi in\«steringen (cfbbv) 220,100 CO -6, ,800-2, ,800-6, ,500 Egalisatie exploitatie B R W Z Helmond Egalisatie exploitatie B R W Z Eindhoven 250, , ,000 f 0 Meerjarenprogramma Vakbekwaamheid 284,000-95, , , , Dóórontwikkeling V R B Z O 402,000 f ii j r»..,i 302, , , , ,120-6,300 Venallen Venallen Ver^alle^ Venallen Totaal bestemmingsreserves ; C 1.3SG.100 e0 C t 0 ^ C 703,500 C -203, , ,920 Totaal reserves 3.565, e , , , e S Onderhoudsfonds gebouw R O C ,400-41,712 C e , ,300-60,494 C ,400-60, ,206 C ,206 Onderhoudsvoorzieningen 286, C C 343, j C 68, R e s e r w aani-aardbare kosten M K A 199, , Reserve aanvaardbare kosten AhtV Risicovoorzieningen VOORZIENINGEN 199, ,300 e -99,700 C 9? 600 C 1 = C 297, C C , , , ,000,300-53, f 0 - Projectkosten regionalisering brandweerzorg 286, , cc - RAV-vonning Scholing R A V 226,600 cc ,600 e 1.' C Diverse o v e r i g e v o o r z i e n i n g e n 1.69G.900-1, O500 C-290, Totaal v o o r z i e n i n g e n 2.380,300 68,400 i e G8.400 C -60, C 68, ,494 1.S58.S06 Totaal r e s e r v e s en v o o r z i e n i n g e n i , , ,706,24 - Reorganisatie & frictiekosten V R ZOB -110, , , ,66