: Concept-beleidsbegroting 2005 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Transcriptie

1 Raad : 6 juli 2004 Agendanr. : 23 Doc.nr : B Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : Concept-beleidsbegroting 2005 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord 1. Inleiding Het bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord legt u de concept-beleidsbegroting 2005 voor en verzoekt u om advies. Uw advies wordt betrokken bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de hulpverleningsdienst op 23 juni In de hulpverleningsdienst participeren regionale brandweer en geneeskundige hulpverleningsdienst bij ongevallen en rampen. In deze begroting vindt u een nog enigszins zelfstandige presentatie van brandweer en GHOR in één begroting. Achterliggende gedachte is dat op deze wijze gemakkelijk de overgang van voorgaande begrotingen naar die van 2005 gevolgd kan worden. In de toekomst is het Dagelijks Bestuur voornemens u een meer integrale begroting voor de hulpverleningsdienst te presenteren. 2. Versterking brandweerzorg Het bestuur van de hulpverleningsdienst heeft in 2003 het proces van versterking van de regionale brandweerzorg ingezet. Het bestuur geeft daaraan de volgende motivatie: Een sterke brandweerzorg in de regio vereist krachtige lokale brandweren (basiszorg, deelname aan specialistische taken en participatie in de rampenbestrijding), geschraagd door een krachtige regionale organisatie (beleid, regie en kwaliteit). De primaire verantwoordelijkheid voor het beheer van de brandweer, de brand- en rampenbestrijding ligt bij de gemeentebesturen. De regionale brandweer heeft, op basis van de Brandweerwet 1985 en de Wet rampen en zware ongevallen, een coördinerende rol bij de (voorbereiding op de) rampenbestrijding. Uit onderzoek, naar aanleiding van een aantal ernstige rampen en zware ongevallen (Vuurwerkramp en Nieuwjaarsbrand), is enkele jaren geleden gebleken dat de (voorbereiding op de) rampenbestrijding verbetering behoefde. In de landelijke beleidsnota Rampenbestrijding De ketens gesmeed én in de reactie van het kabinet op het rapport van de Algemene Rekenkamer over de voorbereiding op de rampenbestrijding zijn een aantal maatregelen ter verbetering van de (voorbereiding op de) rampenbestrijding aangekondigd, zoals de invoering van de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding en een mogelijke bestelwijziging. Om de versterking van de brandweerzorg en rampenbestrijding in de regio Brabant-Noord vorm te geven is de afgelopen periode, in overleg met de lokale commandanten brandweer, gewerkt aan een organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding In 2004 vindt besluitvorming plaats over dit organisatieplan. Het plan wordt u, in samenhang en (nagenoeg) parallel met dit voorstel, aangeboden. In het organisatieplan plan worden diverse versterkingsmaatregelen op personeel, materieel en organisatorisch gebied gepresenteerd. Hiermee wordt voorzien in een sterk regionaal bureau geschraagd door sterke lokale brandweren. De monodisciplinaire samenwerking, en daarmee de brandweerzorg en 1/8

2 rampenbestrijding, op regionaal en lokaal niveau krijgt zo een krachtige impuls. De versterkingsslag op regionaal niveau dient op 1 januari 2008 afgerond te zijn. De regionale bestuursvisie, waarop het organisatieplan is gebaseerd, is in harmonie met het kabinetsstandpunt veiligheidsregio s. In het kabinetsstandpunt wordt immers een grotere doorzettingsmacht voor de regionale brandweer voorgestaan. Dit niet alleen in het belang van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar ook bij de voorbereiding van meer dagelijkse werkzaamheden zoals brandbestrijding, incidenten en grootschalige evenementen. De realisatie van sterke lokale brandweren, ondersteund door een sterk regionaal bureau, impliceert een versterking van de brandweerzorg op zowel regionaal als lokaal niveau. In onze regionale samenwerking komt het erop aan dat wij op elkaar kunnen rekenen; de sterkte van de keten wordt immers bepaald door de zwakste schakel. De komende periode dienen ook op het lokale niveau maatregelen te worden genomen, zodat er ook een daadwerkelijke interactie kan ontstaan tussen de regionale brandweer en gemeentelijke brandweren De regionale brandweer formuleert de kaders voor het kwaliteitsniveau van de brandweerzorg en rampenbestrijding. In het organisatieplan treft u de, door de regionale brandweer geformuleerde, kwaliteitseisen voor het lokale niveau van de brandweerzorg aan. Wij nodigen u uit om in een beleidsplan aan te geven hoe u denkt dit kwaliteitsniveau binnen redelijke termijn te halen. Vervolgens zal het bestuur periodiek de voortgang van de gemeentelijke versterking toetsen aan de gestelde kwaliteitseisen. Bij het niet of onvoldoende voldoen aan deze vastgestelde eisen, zal het bestuur van de regionale brandweer de gemeenten hierop aanspreken en nadere afspraken maken over het bereiken van het gewenste niveau. Met de versterking van de lokale en regionale brandweerzorg wordt een basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de brandweer als professionele partner binnen een multidisciplinaire veiligheidsregio Brabant-Noord, aldus het bestuur. 3. Concept-beleidsbegroting 2005 In de concept-begroting 2005 van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord zijn de cijfers gebaseerd op: de indexering van de begroting 2004; organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding a. Organisatieplan in cijfers (A2) Versterking van de brandweerzorg vraagt om beschikbaarstelling van extra middelen, zowel regionaal als gemeentelijk. De regionale kostenuitzetting gaat op onderdelen gepaard met een reductie van de kostenuitzetting op gemeentelijk niveau. De effecten van de maatregelen zullen echter per gemeente verschillen. 2/8

3 Voor de invoering van het organisatieplan, ofwel de realisatie van deze versterkingsslag, is een totale kostenuitzetting noodzakelijk van 2,85 (exclusief indexaties), zijnde een totaalbedrag van ,00. In de beleidsbegroting 2004 is geanticipeerd op de versterking door de inwonerbijdrage voor de brandweer structureel met 1,00 te verhogen.voor het komende jaar en volgende jaren wordt u een gefaseerde implementatie van het organisatieplan voorgesteld, namelijk: Gefaseerde kostenuitzetting Jaarlijkse kostenuitzetting ,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1, ,85 + 0,85 + 0,85 + 0, ,50 + 0,50 + 0, ,50 + 0,50 Ontwikkeling + 1,00 + 1,85 + 2,35 + 2,85 In de jaren 2004 en 2005 wordt de totale inwonerbijdrage op regionaal niveau verhoogd met 1,85. Deze verhoging wordt ingezet voor personele en materiële versterking. In paragraaf 13.1 van de nota A2 organisatieplan in cijfers wordt u de verdeling van genoemde middelen voor 2004 en 2005 gepresenteerd. In personele zin is in het deelrapport Dimensionering regionaal bureau (C24) een totale uitbreiding van het regionale bureau gepresenteerd met 16 fte. Voor 2004 en 2005 is in een uitbreiding voorzien met 8 respectievelijk 4 fte. Besluitvorming over de overige 4 fte ( ,- zijnde 0,48 per inwoner) is tot een later moment aangehouden. 3b. Inwonerbijdrage 2005 De begroting voor 2005 sluit op een bijdrage van 6,47 per inwoner. Deze bijdrage is onderverdeeld in een bijdrage voor de regionale brandweer van 4,81 en een bijdrage voor de GHOR van 1,66 per inwoner. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op het inwoneraantal 1 januari 2003, conform de opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In bijlage 1 wordt u inzicht gegeven in de opbouw van de bijdrage. 3/8

4 3c. Risico s In de voorliggende beleidsbegroting 2005 zijn in de risicoparagraaf (paragraaf 6.1) de navolgende risico s nader toegelicht: - Versterkingsgelden Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, - Optie locatie bureau regionale brandweer, - Ontwikkeling op het gebied van verbindingen en alarmering (C2000), - BTW-compensatiefonds 4. Financiële paragraaf De voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage leidt tot een verhoging van de bijdrage van de gemeente Heusden met een bedrag van ,-- in 2005, ,-- in 2006 en ,-- vanaf Deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage is in de concept-voorjaarsnota opgenomen onder de voorstellen met geen c.q. uitgestelde prioriteit in bijlage 5. In het algemeen stellen wij ons namelijk op het standpunt, dat in het licht van de ombuigingen waarvoor de gemeenten zich gesteld zien, ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen de nullijn gehanteerd dient te worden. Dit betekent, dat er op basis van de conceptvoorjaarsnota geen financiële middelen beschikbaar zijn om de verhoogde gemeentelijke bijdrage te dekken, tenzij uw raad andere prioriteiten stelt. 5. Procesgang Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks de begroting vast conform het bepaalde in artikel 34 en 35 van de wet. De ontwerpbegroting 2005 heeft het Algemeen Bestuur van de hulpverleningsdienst, met de status van voorgenomen besluit, vastgesteld in haar vergadering van 21 april jongstleden. Vervolgens zendt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toe aan de Raden van de deelnemende gemeenten, die het ontwerp voor een ieder ter inzage leggen. De Raden van de deelnemende gemeenten worden verzocht bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. In het begeleidende schrijven wordt u verzocht uw zienswijze te geven uiterlijk 18 juni Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden voor behandeling in haar vergadering van 23 juni aanstaande, waarna het Algemeen Bestuur een besluit neemt over de begroting. Daarmee is de inwonerbijdrage een verplichte uitgave geworden voor de gemeenten. Indien gemeenten het hier niet mee eens zijn, kan bezwaar aangetekend worden bij Gedeputeerde Staten. 4/8

5 Advies raadscommissie Voorstel Ofschoon wij positief staan ten opzichte van de versterking van de brandweerzorg zoals hiervoor is weergegeven, noopt de financiële positie van onze gemeente, zoals weergegeven in de concept-voorjaarsnota , ons tot het voorstel het bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant-noord te adviseren de concept-begroting 2005 zodanig aan te passen, dat de bijdrage per inwoner ten opzichte van de begroting 2004 niet zal worden verhoogd. Wij stellen u voor om bijgaand conceptbesluit vast te stellen, Het college van Heusden, de secretaris, mr J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: Bijlage 1: Opbouw inwonerbijdrage Bijlage 2: Overzicht reserves en transitorische posten (De reserves zijn bestemd of dienen ter ondersteuning van de normale bedrijfsvoering, ze zijn daarom ook beperkt van omvang. De transitorische posten rampenbestrijding zijn ontvangen bestemmingsgelden, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die niet structureel van aard zijn en waarvoor verplichtingen gelden). Conceptbesluit. TER INZAGE: - aanbiedingsbrief concept-beleidsbegroting concept-beleidsbegroting 2005 De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. Steller: drs. D. Mets 5/8

6 Bijlage 1: Opbouw inwonerbijdrage De bijdrage sluit op 6,47 per inwoner en is als volgt opgebouwd: Bijdrage 2004 Regionale Brandweer ¹ 3,72 per inwoner Bijdrage 2004 GHOR 1,62 per inwoner Totaal 2004 (beiden conform de primaire begroting): 5,34 per inwoner Bestaand beleid: GHOR: + Stijging i.v.m. loon- en prijsontwikkeling 0,04 per inwoner Regionale brandweer: + Stijging i.v.m. loon- en prijsontwikkeling 0,12 per inwoner + Meerkosten dienstauto's 0,05 per inwoner + Verhoging contributie NVBR 0,03 per inwoner + Minder onttrekking uit reserves 0,04 per inwoner + Minder rente opbrengsten p.m. per inwoner + Meerkosten i.v.m. huisvesting p.m. per inwoner Nieuw beleid: + Meerkosten uitvoering organisatieplan 0,85 per inwoner Totaal bijdrage ,47 per inwoner ¹ Hierin is opgenomen de structurele bijdrage, vanaf 2004, van 1,00 voor nieuw beleid. De compensabele BTW zal voor 2005 circa 0,37 per inwoner bedragen. 6/8

7 Bijlage 2: Overzicht reserves en transitorische posten Overzicht reserves, voorzieningen en transitorische posten rampenbestrijding. -rekening houdend met het voorstel voor resultaatverdeling Omschrijving saldo mutaties mutaties mutaties saldo 1 jan dec RESERVES Algemene Reserve: , , , ,00 Specificatie mutaties 2003: -Interim-opdracht (15 feb-15-aug) ,00 -Interim-opdracht (15-aug-31 dec) ,00 -Bijdrage Rampenbestrijding BZK -Deel jaarresultaat 2002/ , ,00 Bestemmingsreserves: Vervanging regionale voertuigen* , , , , ,00 Specificatie mutaties: -Respectievelijk 8/10e, 7/10e etc , , ,00 kapitaallasten Schuimblusvoertuig. RAC & verbindingsmiddelen , , , ,00 0,00 Specificatie mutaties: -Financieel perspectief , ,00 -Kosten project, opleidingen, dubbele dubbele exploitatie t.b.v. C , , ,00 -Deel jaarresultaat ,00 -Opvang stijging huurprijs randapp , ,00 Huisvesting , ,00 Opleidingen 4.347,00 0,00 0, ,00 Egalisatie"kleine aanschaffingen" , ,00 0, ,00 Subtotaal , , , , ,00 Totaal reserves , , , , ,00 VOORZIENINGEN Onderhoud gebouw Uden 3.644, ,00 0,00 0, ,00 Voorziening FLO , , , ,00 344,00 Totaal voorzieningen , , , , ,00 TRANSITORISCHE POSTEN RAMPENBESTRIJDING: Vooruitontvangen: -Rampenbestrijding algemeen , ,00 0,00 0, ,00 -Extra financiele impuls pro-actie/ preventie , ,00 0,00 0, ,00 -Oefenen rampenbestrijding , ,00 0,00 0,00 0,00 -Invoeringsplan (verdere uitvoering) , , , , ,00 Specificatie mutaties -Toevoeging niet bestede gelden ,00 -"inhaalslag oefenen" , ,00 -Offerte meerkosten AVD , ,00 -Regionaal organisatieplan (actual.) ,00 -T.b.v.interimopdracht (zie alg.res.) ,00 Totaal rampenbestrijding , , , , ,00 * Loopt in 10 jaar af tot ca ,-, 7/8

8 CONCEPTBESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 6 juli 2004; gezien het voorstel van het college van 18 mei 2004,doc.nr. B ; b e s l u i t : Het Algemeen Bestuur van de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord te adviseren de conceptbeleidsbegroting 2005 zodanig aan te passen, dat de bijdrage per inwoner ten opzichte van de begroting 2004 niet zal worden verhoogd. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 juli 2004; De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems 8/8