INFORMATIEBIJEENKOMST RAADSLEDEN, 4 DECEMBER 2018

Transcriptie

1 INFORMATIEBIJEENKOMST RAADSLEDEN, 4 DECEMBER 2018

2 Programma 1. De Veiligheidsregio Utrecht 2. Regionaal risicoprofiel 3. Kadernota Op weg naar Beleidsplan Verdere proces 6. Vragen/discussie

3 De Veiligheidsregio Utrecht (1) Een verplichte GR Wettelijk opgedragen taken! 26 deelnemende gemeenten Ruim 2150 medewerkers, ca vrijwillig en 230 beroepsbrandweer! Nu: 66 posten Per 1/1/19: gemeente Vijfheerenlanden; 71 posten.

4 Veiligheidsregio Utrecht (2) Financiering op solidaire basis/verhouding ijkpuntscores gemeentefonds Professionele brandweer- en crisisorganisatie Risicobeheersing en stimulerende preventie Advisering gemeenten (bouw/evenementen) Toezicht Voorlichting

5 Enkele resultaten 2018 Zomaar enkele cijfers: Aantal brandweer uitrukken: verwacht (8.102 in 2017) Uitrukken voor AED: 750 verwacht (674 in 2017) Nodeloze meldingen met ongeveer 10 % teruggebracht Sterke economie; toename adviezen bouw en evenementen adviezen bouw verwacht (2.663 in 2017) adviezen evenement verwacht (2.070 in 2017)

6 Regionaal Risico Profiel Eén keer per vier jaar Basis voor het beleidsplan Wet VR: Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

7 Inhoud Overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden Overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen Analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen

8 Risicothema s Natuurrampen Bedreiging gezondheid en milieu Zware ongevallen Vitale infrastructuur Cyber dreiging Ondermijning, extremisme en terrorisme Gebouwde omgeving (brand) Ontwikkelingen (energietransitie) Risicofocusgebieden

9 Risicofocusgebieden Transport gevaarlijke stoffen grote vaarwegen Stationsgebied centrum Utrecht Utrecht Sciencepark (Uithof) Utrecht Sciencepark Bilthoven (RIVM) Gebied Utrechtse Heuvelrug

10 Regionaal risicoprofiel

11 Regionaal risicoprofiel

12 Kadernota 2020 Basis voor de Programmabegroting 2020 die in het voorjaar van 2019 wordt opgesteld. Proces beleidsplan nog in volle gang. Kadernota 2020 dus beleidsarm = geen bijdrage voor nieuw beleid Voor nieuwe beleidsperiode is de inzet: Nieuw voor oud (dus geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid) Incidentele overschotten investeren in de ontwikkeling van de VRU door middel van een ontwikkel- en egalisatiereserve Inbouwen stabilisatoren, zodat de bijdrage niet onnodig schommelt (egaliseren lasten FLO)

13 Kadernota 2020 (vervolg) Vijfheerenlanden is in de kadernota verwerkt: geen effect voor de andere gemeenten Stijging bijdrage basistakenpakket ten opzichte van 2019 bedraagt 3,7 miljoen (4,9%): Technische toepassing financieel kader (o.a. loon- en prijsaanpassing): 3 miljoen (4,0%) Bijstellingen bestaand beleid als gevolg van nieuwe weten regelgeving: structureel: 0,1 miljoen (wet banenafspraak), incidenteel: 0,6 miljoen (implementatie omgevingswet en wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

14 Kadernota 2020 (vervolg) Bedragen x Bijdrage GBTP begroting 2019 Bijdrage GBTP kadernota 2020 Vergoeding IGPP begroting 2019 Vergoeding IGPP kadernota 2020 Totaal begroting 2019 Totaal kadernota 2020 Renswoude Eemnes Oudewater Woudenberg Montfoort Lopik Bunnik Rhenen Vianen/ Vijfheerenlanden Bunschoten Wijk bij Duurstede Baarn Leusden IJsselstein De Bilt De Ronde Venen Soest Utrechtse Heuvelrug Houten Woerden Nieuwegein Zeist Veenendaal Stichtse Vecht Amersfoort Utrecht Nog toe te rekenen* Totaal * In 2020 wordt de toename van het aantal adviesaanvragen bovenop de beschikbare capaciteit van de VRU uit het gemeentelijk basistakenpakket per gemeente doorbelast via individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP).

15 Op weg naar Beleidsplan VRU Film Bestuursconferentie

16 Opzet Beleidsplan VRU Beleidsambitie: Wat willen we bereiken? Beleidsdoelstellingen: Wat moeten we daarvoor willen? Beleidsactiviteiten: Wat moeten we daarvoor doen? Beleidsbegroting: Wat mag dat kosten?

17 Onderdelen Beleidsplan VRU Invulling artikel 14 Wet Veiligheidsregio s, sub a t/m f Regionaal Crisisplan (RCP) Utrecht Regeling alarmering, bereikbaarheid en beschikbaarheid (ABB) Beleidsplan Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) VRU Dekkingsplan VRU Een overzicht van de collectieve taken per begrotingsprogramma

18

19 DB 17 okt AB 19 nov 1 dec 7 feb DB 11 feb DB 4 mrt 1 apr 17 jun DB 17 jun 1 aug 10 okt AB 11 feb AB 27 mrt AB 8 jul DB 14 okt AB 11 nov Regionaal risicoprofiel ontwerp regionaal risicoprofiel Overleg met gemeenteraden Zienswijze partners Bespreken reacties Regionaal risicoprofiel Beleidsplan (ambitie en doelstellingen) Dekkingsplan Besloten werksessie thema s Wensen beleidsplan Bespreken input ontwerp beleidsplan ontwerp beleidsplan ontwerp dekkingsplan Overleg met gemeenteraden Afstemming partners beleidsplan dekkingsplan Reserve optie beleidsplan Reserve optie dekkingsplan Overig Evaluatie AED Begroting 2020 (beleidsactiviteiten 2020) Concept kadernota Zienswijzen kadernota Bespreken zienswijzen kadernota Ontwerp programmabegroting Zienswijzen programmabegroting programmabegroting Uitwerking meerjarenraming beleidsplan Ontwerp gewijzigde begroting Zienswijzen begrotingswijziging gewijzigde begroting