VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht Versie: vastgesteld AB 9 november

2

3 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting Hoofdlijnen 2 e wijziging in financiële zin Hoofdlijnen 2 e wijziging in technische zin 5 2 Wijziging tabellen per programma Programma Risicobeheersing Programma Crisisbeheersing Programma GHOR Programma Brandweerrepressie Programma Organisatieontwikkeling Totaaloverzicht programma's 12 3 Algemene dekkingsmiddelen en reserves Algemene dekkingsmiddelen Reserves 14 4 Financieel technische begroting Financiële toelichting per rubriek Bijdrage per gemeente 19 Bijlage 1: Informatievoorziening voor derden (IV3) 20 1

4 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting In dit hoofdstuk schetsen we de nieuwe (financiële) ontwikkelingen en hun effect op de begroting, ten opzichte van de 1 s t e wijziging programmabegroting. Daarbij moet opgemerkt worden dat in deze begroting de gemeentelijke bijdrage voor de basistaken niet veranderd. Als gevolg van afspraken die gemaakt zijn in de TUO's veranderd voor een aantal gemeenten wel de bijdrage voor het aanvullend takenpakket. Doordat de organisatie dit jaar is veranderd én omdat het normaal is dat er gedurende een begrotingsjaar wijzigingen kunnen plaatsvinden (binnen bestaand beleid), zal de begroting moeten wijzigen om in het kader van rechtmatigheid aan te blijven sluiten. Dit is nodig omdat de begroting vanaf zo scherp is ingeregeld dat vrijwel geen afwijking (in negatieve zin) kan ontstaan tussen begroting en realisatie. Deze strakke begrotingsdiscipline vraagt in geval van afwijkingen daarom ook eerder om bijstellingen. In deze wijziging nemen we alleen nieuwe tabellen op als er een mutatie heeft plaatsgevonden ten opzichte van de 1e wijziging. 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging in financiële zin Financieel-technische correctie begroting Na het opstellen van de eerste rapportage is uit nadere analyse gebleken dat er een technische fout in de begroting zat, waarna de gehele begroting gecontroleerd is. Daaruit bleek dat bij de salarisberekeningen een deel van de kosten niet meegerekend was. Deze technische fout van C is hersteld. Het financiële nadeel hebben we opgelost door twee stevige maatregelen te nemen:» We begroten nu op werkelijke inschaling. Deze maatregel levert C op. Daarbij gaan wij er vanuit dat door verloop in de organisatie altijd sprake is van ruimte ten opzichte van het maximum van de schaal. Hierdoor is er in de begroting geen financiële ruimte meer aanwezig om vervanging in verband met langdurig verzuim op te kunnen vangen.» Op basis van een kritische beoordeling van de vacatureruimte is noodgedwongen een deel van de formatie geschrapt om de begroting sluitend te krijgen. Deze maatregel levert C op. De financiële ruimte die ontstaat door beide maatregelen hebben wij benut om de begroting te actualiseren op de posten toelagen voor personeel en afwijkende inschalingen. Deze posten zijn geactualiseerd op basis van de huidige feitelijke bezetting. 2

5 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Reserves Naar aanleiding van het O&F plan heeft feitelijke plaatsing van het personeel plaatsgevonden. Twee medewerkers die in 2016 uitstromen zijn niet geplaatst op een reguliere functie. Deze medewerkers worden gedurende de beperkte resterende periode gedekt uit de reserve organisatieontwikkeling, die daar o.a. ook voor was gevormd. Het bedrag wat opgenomen is voor bedraagt C Zowel de kosten als de onttrekking uit de reserve zijn meegenomen in deze begrotingswijziging. In de 1 e gewijzigde begroting is de volgende systematiek gehanteerd: de budgetten uit de projecten in het programma Organisatieontwikkeling waarvan de besteding niet plaatsvind in worden meegenomen naar De verwachting is dat een bedrag van C niet tot besteding komt in en middels de reserve Organisatieontwikkeling meegenomen wordt naar BTW In de begroting is een bedrag opgenomen om de BTW-last op beheer en onderhoud van de panden aan de gemeenten te kunnen compenseren. Kijkend naar de onderzoeken in verband met het project repressieve huisvesting, is deze begrotingspost in structurele zin correct. Op basis van de huidige uitgaven in relatie tot die uit voorgaande jaren blijkt dat deze post voor dit jaar incidenteel met C verlaagd kan worden. De financiële ruimte wordt aangewend om een aantal andere ontwikkelingen te financieren (paragraaf 1.1.9) Eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling (WKR) In de begroting hebben wij rekening gehouden met een fiscale boete in het kader van de werkkostenregeling van C Aanleiding daarvoor was de specifieke personele situatie van de veiligheidsregio's waar een groot deel van de medewerkers bestaat uit vrijwilligers. Daardoor is de loonsom ontoereikend om de noodzakelijke kosten voor medewerkers geheel op te vangen binnen de vrije ruimte. Landelijk heeft overleg plaatsgevonden met de belastingdienst. Naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek heeft de Belastingdienst besloten dat de vaste en variabele kostenvergoeding definitief als gerichte vrijstelling aangemerkt mogen worden. Daarmee kan een groot deel van de gereserveerde boete komen te vervallen. De gevormde begrotingspost kan daardoor naar verwachting structureel met afgerond C bijgesteld worden. Een gedeelte van deze vrijval wenden wij aan ten behoeve van concrete ontwikkelingen in de personeelskosten en een aantal overige wijzigingen (zie hieronder paragraaf en 1.1.9). Het restant hevelen wij, voor, over naar de post onvoorzien voor eventuele onverwachte uitgave die betrekking hebben op het restant van het lopende jaar. 3

6 Meerjarig gezien is nog niet duidelijk hoe een tweetal ontwikkelingen met betrekking tot de BDUR opgevangen zal worden. Hierdoor moet meerjarig nog bezien worden hoe dit budget ingezet zal worden. Het betreffen de volgende twee ontwikkelingen:» De verlaging als gevolg van herverdeling vanaf 2017.» De verlaging als gevolg van een mogelijke afroming van de BDUR ten behoeve van het IFV Post onvoorzien In de begroting is een post opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Inmiddels is alweer voor een groot gedeelte voorbij. Dat betekent dat wij ook zicht hebben op kosten die "onvoorzien" waren toen de begroting werd opgesteld. Voor een groot gedeelte (C ) zal deze post aangewend worden voor het opvangen van de werkzaamheden van langdurig zieken. Daarnaast worden de kosten voor een door de accountant geadviseerde EDP-audit (C ) ten laste gebracht van deze begrotingspost. Om de begroting zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de realiteit is het budget voor onvoorzien verlaagd en zijn de geplande uitgaven zoals hiervoor beschreven, op de juiste kostensoorten begroot Wijzigingen personeelskosten na O&F Na het plaatsingsproces in het kader van ons organisatie & formatieplan eerder dit jaar, is gebleken dat er soms behoefte was om de formatie op onderdelen enigszins bij te stellen. Deze kleine correcties bedragen samen C Ook op de begrotingspost voor reiskosten (C ) en de post voor voormalig personeel (C ) hebben wij in deze begroting bijgesteld Cao-ontwikkeling Op 3 juli heeft het LOGA afgesproken dat gemeenteambtenaren op 1 oktober en op 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,740/0 krijgen. De eerste is relevant voor deze wijziging, de tweede zal meegenomen worden in een (nog op te stellen) wijziging op de begroting Voor onze organisatie komt deze afspraak neer op een extra incidentele last van C voor het jaar. Onze gebruikelijke werkwijze is dat loonontwikkelingen doorberekend worden in de bijdrage van gemeenten. Omdat de ontwikkeling (nog) niet structureel is en wij voorzien dat we binnen onze OTO budgetten incidenteel ruimte hebben, hebben wij, om deze extra lasten éénmalig op te vangen, de OTO budgetten incidenteel verlaagd in onze begroting TUO-afspraken per gemeente Inmiddels is door de meeste gemeenten de TUO voor getekend. Hieruit komen enkele mutaties op het aanvullend takenpakket, en dus ook op de gemeentelijke bijdragen voor de betreffende gemeenten. In tabel: mutaties TUO's op pagina 5 een overzicht van deze mutaties. 4

7 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Mutaties TUO's tbv 2e gewijzigde begroting Gemeente Onderwerp Mutatie Amersfoort 2e loopbaanstimulering De Bilt Voertuig controle bluswater Oudewater Donatie personeelsvereniging Stichtse Vecht Donatie personeelsvereniging Utrechtse Heuvelrug Consignatievergoeding BvD Donatie personeelsvereniging Budget jubel en treur Eemnes Extra tankautospuit Veenendaal Beroepspostcommandant 0,5 FTE Totaal Overige mutaties Er zijn een paar wijzigingen die niet vallen onder één van de hiervoor benoemde thema's. Te weten:» Er is een incidenteel budget opgenomen voor het laten uitvoeren van een medewerkers tevredenheidsonderzoek in. De kosten bedragen C » Er is incidenteel budget een opgenomen van C ten behoeve van een nadere analyse van de effecten van de wijzigingen in hoofdstuk 3 en 4 van de Car. Daartoe wordt specialistische expertise ingehuurd. Daarnaast is voor de projectmatige implementatie extra capaciteit nodig.» In de rubriek overige kosten zijn de budgetten voor juridische kosten (C ) de bezwarencommissie (C ) en adviseur GO (C ) incidenteel opgehoogd. Deze incidentele uitgaven waren niet verwerkt in de begroting.» Voor de implementatie van de adviezen van Deloitte die voorkomen uit de uitgevoerde EDP-audit is eenmalige C gereserveerd. 1.2 Hoofdlijnen 2 e wijziging in technische zin Her rubriceren inhuur-categorieën In de begroting werd vrijwel iedere uitgave waar extern personeel bij betrokken was, verantwoord onder de rubriek C "inhuur". Daarbij liepen de uitgaven voor reguliere en additionele werkzaamheden door elkaar heen. Ook was er sprake van samenhangende kosten die over verschillende rubrieken verantwoord werden. Om die reden hebben wij een aantal aanpassingen doorgevoerd:» Om de kosten voor reguliere en additionele werkzaamheden te splitsen hebben wij de naam van Rubriek A veranderd van "directe personele kosten" in "personele kosten reguliere werkzaamheden" en rubriek C van "inhuur" in "personele kosten additionele werkzaamheden".» Inhuur in verband met vacatures, ziekte, langdurig verlof, piket en inhuur instructeurs zijn overgebracht van rubriek C naar rubriek A. Deze kosten, samen met de salariskosten voor het eigen personeel, vormen de personele uitgaven voor de 5

8 reguliere werkzaamheden van de VRU. Inhuur op deze regels doen wij alleen voor zover de financiële dekking daarvoor ook aanwezig is binnen rubriek A, vanuit de post onvoorzien of vanuit detacheringsopbrengsten.» Inhuur voor projectwerkzaamheden, piekwerkzaamheden en interim management blijven binnen Rubriek C.» De inkoop van externe expertise en advies wordt overgebracht naar rubriek H "overige kosten". Dit doen wij omdat daar ook andere soortgelijke kosten staan begroot zoals notariskosten, accountantskosten en juridische kosten Budgetverschuivingen De opbrengst in verband met het openbaar meldsysteem zijn in de begroting overgebracht van het programma crisisbeheersing naar brandweerrepressie. Als gevolg daarvan muteert de opbrengstregel bij beide programma's. Binnen de rubriek ondersteunende personeelskosten, zijn de kosten begroot voor het opleiden, trainen en oefenen. Om de uitgaven zo goed mogelijk te kunnen monitoren zijn daartoe verschillende kostensoorten aangemaakt. Op basis van een nadere analyse is een aanpassing doorgevoerd. De begrote uitgave aan instructeurs is opgehoogd en het materiële OTO-budget is daartoe verlaagd. Dit betreft een verschuiving van de rubriek "ondersteunende personele kosten" naar de rubriek "personele kosten reguliere werkzaamheden". Deze wijziging is niet zichtbaar in het programmaoverzicht, maar komt wel tot uitdrukking in het financiële overzicht per rubriek in paragraaf Binnen de directie Bedrijfsvoering heeft een verschuiving plaatsgevonden. Uit analyse bleek dat de kapitaallasten op gebouwen lager zijn en de kapitaallasten op kantoorkosten hoger. Deze verschuiving is zichtbaar in het financiële overzicht per rubriek in paragraaf Binnen het programma GHOR zijn de detacheringsbudgetten van de controller en de DPG verschoven naar de rubriek "personele lasten reguliere werkzaamheden"' omdat binnen deze rubriek alle personeelskosten zijn opgenomen die verband houden met de reguliere werkzaamheden van de VRU. Een deel van de budgetten voor reiskosten, onkostenvergoeding en afwijkende inschaling zijn verschoven van het programma Crisisbeheersing naar het programma GHOR omdat die daar betrekking op hebben. Binnen het programma organisatieontwikkeling is van een aantal projecten inmiddels een gedetailleerde projectbegroting opgesteld. Op basis van deze projectbegrotingen is ook totaalbegroting van het programma bijgesteld. Concreet betekent dit dat een deel van de budgetten opnieuw zijn gerubriceerd binnen het programma. Deze verschuiving is zichtbaar in het financiële overzicht per rubriek in paragraaf

9 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ 2 Wijziging tabellen per programma De in deze begrotingswijziging genoemde effecten, leiden tot aanpassing in de kosten en opbrengsten van de programma's zoals verwoord in de primaire begroting en de 1e gewijzigde begroting. In dit hoofdstuk nemen we de tabellen met cijfers op die ten opzichte van de 1e gewijzigde begroting gewijzigd zijn. Omdat binnen het programma Organisatieontwikkeling geen wijzigingen plaats hebben gevonden wordt dit programma niet opgenomen. De wijzigingen met een meerjarige doorwerking zullen meegenomen worden bij het opstellen van de 1e gewijzigde begroting Programma Risicobeheersing Hieronder worden de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de wijziging ten opzichte van de 1 e gewijzigde begroting. De tabel vervangt de tabel op pagina 13 van de 1 e gewijzigde begroting. Programma Risicobeheersing Primaire 1e gewijz. 2e gewijz. Verschil in e Lasten Directe lasten Lasten overhead Totaal Lasten Baten Directe baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamd resultaat » De afwijking tussen de 1 e gewijzigde begroting en de 2 e gewijzigde begroting lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.» De wijziging met betrekking tot de directe lasten binnen dit programma komt voort uit de technische correctie van de begroting; wijzigingen in de personeelskosten en de verwerking van de cao afspraken (zie paragrafen 1.1.1, en 1.1.7). 7

10 2.2 Programma Crisisbeheersing Hieronder worden de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven van de wijziging ten opzichte van de 1 e gewijzigde begroting. De tabel vervangt de tabel op pagina 14 van de 1 e gewijzigde begroting. Programma Crisisbeheersing Primaire 1e gewijz. 2e gewijz. Verschil in C Lasten Directe lasten Lasten overhead Totaal Lasten Baten Directe baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamd resultaat » De afwijking tussen de 1 e gewijzigde begroting en de 2 e gewijzigde begroting lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.» De wijziging met betrekking tot de directe baten en lasten binnen dit programma komt voort uit de technische correctie van de begroting; wijzigingen in de personeelskosten; de verwerking van de cao afspraken en overheveling van een deel van de reiskosten, onkostenvergoeding en afwijkende inschakeling naar het programma GHOR (zie paragrafen 1.1.1, 1.1.6, en 1.2.2).» Voor de baten m.b.t. het Openbaar Meld Systeem (OMS) heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het programma Crisisbeheersing naar het programma Brandweerrepressie omdat ook de kosten hiervoor bij Brandweerrepressie gemaakt worden (zie paragraaf 1.2.2). 8

11 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ 2.3 Programma GHOR Hieronder worden de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven van de wijziging ten opzichte van de 1 e gewijzigde begroting. De tabel vervangt de tabel op pagina 15 van de 1 e gewijzigde begroting. Programma GHOR Primaire 1e gewijz. 2e gewijz. Verschil in e Lasten Directe lasten Lasten overhead Totaal Lasten Baten Directe baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamd resultaat » De afwijking tussen de 1 e gewijzigde begroting en de 2 e gewijzigde begroting lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting» De wijziging met betrekking tot de directe lasten binnen dit programma komt voort uit de technische correctie van de begroting; wijzigingen in de personeelskosten; de verwerking van de cao afspraken en overheveling van een deel van de reiskosten, onkostenvergoeding en afwijkende inschakeling vanuit het programma Crisisbeheersing naar GHOR (zie paragrafen 1.1.1, 1.1.6, en 1.2.2). 1 9

12 2.4 Programma Brandweerrepressie Hieronder worden de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven van de wijziging ten opzichte van de 1 e gewijzigde begroting. De tabel vervangt de tabel op pagina 16 van de 1 e gewijzigde begroting. Lasten Directe lasten Lasten overhead Programma Brandweerrepressie Primaire 1e gewijz. 2e gewijz Ve rschil in C Totaal Lasten Structurele baten Directe baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamd resultaat » De afwijking tussen de 1 e gewijzigde begroting en de 2 e gewijzigde begroting lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.» De wijziging met betrekking tot de directe baten en lasten binnen dit programma komt voort uit de technische correctie van de begroting, wijzigingen in de personeelskosten, de verwerking van de cao afspraken en de incidentele aanwending van de ruimte binnen het OTO budget t.b.v. de incidentele CAO loonontwikkeling (zie paragrafen 1.1.1, en 1.1.7).» Voor de baten m.b.t. het Openbaar Meld Systeem (OMS) heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het programma Crisisbeheersing naar het programma Brandweerrepressie omdat ook de kosten hiervoor bij Brandweerrepressie gemaakt worden (zie paragraaf 1.2.2). 10

13 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ 2.5 Programma Organisatieontwikkeling Hieronder worden de baten en lasten van het programma weergegeven. Daarnaast wordt een toelichting gegeven van de wijziging ten opzichte van de 1 e gewijzigde begroting. De tabel vervangt de tabel op pagina 17 van de 1 e gewijzigde begroting. Programma Organisatieontwikkeling Primaire 1e gewijz. 2e wijziging Verschil in e Lasten Directe lasten Lasten overhead n.v.t Totaal Lasten Baten Directe baten Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamd resultaat » De afwijking tussen de 1 e gewijzigde begroting en de 2 e gewijzigde begroting lichten wij op kostensoorten toe in paragraaf 4.1: de financiële toelichting.» De wijziging met betrekking tot de directe lasten binnen dit programma heeft te maken met de verwachting dat niet alle projectbudgetten tot besteding komen in het begrotingsjaar. Bij de 1 e gewijzigde begroting is de systematiek afgesproken dat budgetten die binnen dit programma niet tot besteding komen in dit jaar meegenomen worden naar volgend jaar. Het bedrag wat niet tot besteding komt in ad C wordt om die reden dan ook toegevoegd aan de reserve waarna de besteding hiervan in 2016 plaats zal vinden. 11

14 2.6 Totaaloverzicht programma's Hieronder geven wij in een totaalbeeld de financiële samenvatting van de programma's zoals die in de voorgaande paragrafen zijn toegelicht. De tabel vervangt de tabel op pagina 18 van de 1 e gewijzigde begroting. Programma 's Primaire 1e gewijz. 2e gewijz. Verschil in C LASTEN Risicobeheersing Crisisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Organisatieontwikkeling Totale Lasten BATEN Risicobeheersing Crisisbeheersing GHOR Brandweerrepressie Organisatieontwikkeling Totale baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toerekenings-systematiek De lasten en baten van de directie, staf en bedrijfsvoering zijn niet opgenomen in een programma maar worden doorbelast o.b.v. de formatie aan de vijf programma's. Ook de algemene dekkingsmiddelen worden op dezelfde wijze toegerekend aan deze programma's waardoor deze in financiële zin weer in evenwicht zijn. Het effect is dat in het bovenstaande overzicht alleen de toevoegingen en onttrekkingen gepresenteerd worden die betrekking hebben op de vijf programma's. Daarnaast is sprake van een onttrekking aan de reserve binnen de directie van C Deze onttrekking wordt in lijn met de systematiek toegerekend aan de vijf programma's. Om die reden is deze onttrekking niet zichtbaar in bovenstaande overzicht maar komt wel tot uiting in de tabel op pagina

15 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^^/"i/^j 3 Algemene dekkingsmiddelen en reserves In dit hoofdstuk vindt u de wijzigingen op de algemene dekkingsmiddelen. In de 1 e gewijzigde begroting staat dit hoofdstuk op pagina Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen de inkomsten die vrij besteedbaar en dus bestuurlijk afweegbaar zijn. De besteding van deze inkomsten is niet gerelateerd aan een vooraf bepaald doel (programma). 1e gewijz. 2e gewijz. Rekening Primair Onttrekking aan reserves Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdrage (BDUR) Subsidies Vergoeding OMS Rente Overige baten Totaal dekkingsmiddelen De per saldo C hogere dekkingsmiddelen ten opzichte van de 1e gewijzigde begroting is als volgt te verklaren:» Onttrekking reserve organisatieontwikkeling C )» Hogere detacheringsopbrengsten C )» Lagere aanvullende gemeentelijke bijdrage als gevolg van de getekende TUO's (- C ) 13

16 3.2 Reserves De mutatie m.b.t. de reserves betreft een onttrekking van C uit de reserve Organisatieontwikkeling voor de bekostiging van twee medewerkers die in 2016 uitstromen. Zij zijn niet geplaatst op een reguliere functie en worden gedurende de beperkte resterende periode gedekt uit de reserve Organisatieontwikkeling (C ) die daar o.a. ook voor was gevormd. Zowel de kosten als de onttrekking uit de reserve zijn meegenomen in deze begrotingswijziging. Ook is een toevoeging opgenomen van C aan de reserve Organisatieontwikkeling. Dit betreft het bedrag voor projecten uit het programma Organisatieontwikkeling, waarvan verwacht wordt dat dit niet tot besteding komt in en middels de reserve meegenomen wordt naar In onderstaande tabel volgt een nieuw totaalbeeld van het verloop van de reserves inclusief de mutaties. Boekwaarde * Toevoeging Onttrekking Boekwaarde Bedrijfsvoeringsreserve VRU Algemene reserves Reserve SOBRU Egalisatiereserve BTW Individueel loopbaanbudget Organisatieontwikkeling Veiligheidszorg op maat (VOM) Repressieve efficiency Utrecht Evenementenkalender Bestemmingsreserves Totaal reserves *Na resultaatbestemming

17 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT 4 Financieel technische begroting In hoofdstuk 5 van de 1e gewijzigde begroting (vanaf pag. 20) hebben wij een financiële toelichting gegeven per rubriek. Hieronder vindt u een weergave van de wijzigingen inclusief een toelichting op de wijzigingen per rubriek. Tot slot vindt u in dit hoofdstuk een weergave van de bijdragen per gemeente. Deze tabel strekt ter vervanging van de tabel uit de 1e gewijzigde begroting paragraaf 5.2 (pag. 24). 4.1 Financiële toelichting per rubriek In onderstaande tabel wordt de nieuwe begrotingsindeling voor weergegeven (functioneel ingedeeld in rubrieken). 1e gewijz. 2e gewijz. Verschil Rubriek in C Primair LASTEN A Personele kosten reguliere werkzaamheden B Ondersteunende personeelskosten C Personele kosten additionele werkzaamheden D Gebouwkosten E Operationele middelen F Kantoorkosten G Financiële rekeningen H Overige kosten Totaal lasten BATEN I Gemeentelijke bijdrage J Rijksbijdrage (BDUR) K Subsidies L Vergoeding OMS M Rente N Overige baten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Deze tabel wijkt af van de wettelijke IV3 indeling (zie uitleg bijlage 1) en wordt gebruikt voor de interne toewijzing van budgetten. De bedragen in de tabel en in de toelichtingen zijn afgerond op 1000-tallen. 15

18 4.1.2 Rubriek A Personele kosten reguliere werkzaamheden De per saldo C hogere raming ten opzichte van de 1 e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Verhogen salarislasten als gevolg van cao loonontwikkeling, formatiewijzigingen, bijstellingen afwijkende inschalingen en toelagen en wijzigingen n.a.v. de getekende TUO's ( + C );» Verschuiving budget uit post onvoorzien van rubriek G naar inhuur wegens ziektevervanging rubriek A C+ C );» Verschuiving inhuur piket van rubriek C naar rubriek A C+ C );» Verschuiving inhuur instructeurs van rubriek C naar rubriek A ( + C );» Verschuiving materiele budgetten OTO van rubriek B naar inhuur instructeurs rubriek A ( + C );» Detacheringsbudget opgenomen t.b.v. de controller van GHOR incl. BTW en het DPG detacheringsbudget opgehoogd met BTW Budget opgenomen en verschoven van rubriek B naar rubriek A C+ C );» Ophogen reiskosten woon-werkverkeer en opnemen budget lasten voormalig personeel C+ C );» Verschuiving projectbudget van rubriek C naar vervanging wegens ziekte rubriek A C+ C ) Rubriek B Ondersteunende personeelskosten De per saldo C lagere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren: «Cao loonontwikkeling betaald t.l.v. OTO budget (- C ) Verschuiving materiele budgetten OTO van rubriek B naar inhuur instructeurs rubriek A ( - C );» Wijziging aanvullende taken gemeenten n.a.v. de getekende TUO's (- C ). Dit betreft een deel van de mutaties uit de TUO's;» Verschuiving detacheringsbudget DPG van rubriek B naar rubriek A (- C ) Rubriek C Personele kosten additionele werkzaamheden De per saldo C lagere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Verplaatsing inhuur instructeurs van rubriek C naar rubriek A (- C );» Verplaatsing inhuur piket van rubriek C naar rubriek A (- C );» Verplaatsing inhuur expertise en advies van rubriek C naar rubriek H (- C );» Een hogere raming t.b.v. project H3 t.l.v. de ruimte WKR C+ C );» Verschuiving projectbudget van rubriek C naar overige rubrieken (- C );» Restant budget Organisatieontwikkeling middels reserve naar 2016 (- C ) Rubriek D Gebouwkosten De per saldo C lagere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Verschuiving afschrijving bedrijfsgebouwen van rubriek D naar afschrijving inventaris en afschrijving automatisering rubriek F (- C ); 16

19 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT» Verschuiving BTW compensatie van rubriek D naar juridische kosten rubriek H (- C );» Verschuiving BTW compensatie van rubriek D naar inkoop expertise en advies rubriek H (- C ) Rubriek E Operationele middelen De per saldo C hogere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Wijziging aanvullende taken gemeenten n.a.v. de getekende TUO's C+ C ). Dit betreft een deel van de mutaties uit de TUO's;» Verschuiving projectbudget van rubriek C naar huur operationele middelen rubriek E (+ C 6.000) Rubriek F Kantoorkosten De per saldo C hogere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Verschuiving afschrijving bedrijfsgebouwen van rubriek D naar afschrijving inventaris en afschrijving automatisering rubriek F (+ C ) Rubriek G Financiële rekeningen De per saldo C lagere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Verschuiving post onvoorzien van rubriek G naar inhuur wegens vervanging ziekte rubriek A (- C );» Verschuiving post onvoorzien van rubriek G naar inkoop expertise en advies rubriek H (- C );Saldo vanuit ruimte WKR van rubriek H verschoven naar post onvoorzien rubriek G (+ C ) Rubriek H Overige kosten De per saldo C hogere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Verplaatsing inhuur expertise en advies van rubriek C naar inkoop expertise en advies rubriek H (+ C );» Een hogere raming t.b.v. project H3 en Project MTO t.l.v. de ruimte WKR C+ C );. Een hogere raming t.b.v. EDP audit ( + C );» Budget WKR als gevolg van de ontstane ruimte, ten gunste gebracht van formatiewijzigingen en overheveling restant naar post onvoorzien (- C );» Verschuiving projectbudget van rubriek C naar inkoop expertise en advies en communicatiekosten rubriek H C );» Verschuiving BTW compensatie van rubriek D naar juridische kosten rubriek H C );» Verschuiving BTW compensatie van rubriek D naar inkoop expertise en advies rubriek H (+ C ) Rubriek I Gemeentelijke bijdrage De per saldo C lagere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Wijziging aanvullende taken gemeenten n.a.v. de getekende TUO's (- C ) Rubrieken J t/m M Geen wijzigingen. 17

20 Rubriek N Overige baten De per saldo C hogere raming ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Hogere opbrengst uit detacheringen C+ C ) Mutaties reserves De per saldo C hogere raming aan de onttrekking ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» De onttrekking aan de reserves bestaat uit een onttrekking uit de reserve organisatieontwikkeling voor ten behoeve van de bekostiging van twee medewerkers die in 2016 uitstromen. Zij zijn niet geplaatst op een reguliere functie en worden gedurende de beperkte resterende periode gedekt uit deze reserve die daar o.a. ook voor was gevormd. Zowel de kosten als de onttrekking uit de reserve zijn meegenomen in deze begrotingswijziging (- C ). De per saldo C hogere raming aan de toevoeging ten opzichte van de 1e wijziging begroting is als volgt te verklaren:» Bij de 1 e gewijzigde begroting is reeds gemeld dat budgetten die binnen het programma Organisatieontwikkeling niet tot besteding komen in meegenomen worden naar 2016 C+ C ). 18

21 VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^^/"i/^j 4.2 Bijdrage per gemeente Onderstaande tabel geeft de bijdrage van gemeenten aan voor (uit voorgaande tabel) inclusief de bijdrage voor de Meldkamer ambulance (MKA). Wij laten dit zien omdat de VRU, historisch gegroeid, voor de MKA de inwonerbijdrage incasseert en afdraagt aan de stichting Regionale Ambulance voorziening Utrecht (RAVU). Gemeente Bijdrage Aanvullend Bijdrage Totale bijdrage basistaken takenpakket MKA VRUen MKA Renswoude Eemnes Oudewa ter Woudenberg Montfoort Lopik Bunnik Rhenen Vianen Bunschoten Wijk bij Duurstede Baarn Leusden IJsselstein De Bilt De Ronde Venen Soest Utrechtse Heuvel rug Houten Woerden Nieuwegein Zeist Veenendaal Stichtse Vecht Amersfoort Utrecht Totaal De volgende tabel is een samenvatting van het aanvullend takenpakket zoals samen met de gemeenten vast is gelegd in de individuele Taakuitvoeringsovereenkomsten (TUO's): - Postcommandant Beroeps postcommandant Roodblauw surveillance Consignatievergoeding Tunneladviseur Bezetting HV Utrecht Jeugdbrandw eer Voertuigen Snelle geneeskundige groep Budget loon- en inkomstenderving

22 Bijlage 1: Informatievoorziening voor derden (IV3) Onderstaande begroting is ingedeeld conform de informatievoorziening voor derden (IV3) rubricering. IV3 is de wetgeving welke regelt dat Europees gezien alle (semi-)overheden conform dezelfde kostensoorten standaard hun bedrijfsvoering voeren. IV3 Rekening 1e gewijz. 2e gewijz. kosten soort primair LASTEN U0.0 Niet in te delen lasten (onvoorzien) U1.1 Salarissen en sociale lasten U2.X Kapitaallasten U3.0 Personeel van derden U3.1 Energie U3.3.3 Duurzame goederen U3.4.1 Betaalde belastingen U Algemene benodigdheden U Onderhoud goederen U Betaalde huren U Verzekeringen U Overige goederen en diensten U Specifieke personeelskosten U4.2.4 Inkomensoverdrachten aan overheden (niet rijk) Totaal lasten BATEN I2.1/I2.2 Rente I3.2.1 Opbrengst verhuur I3.3.2 Overige verkopen van duurzame goederen I3.4 Vergoedingen goederen en diensten I4.1.1 Inkomensoverdrachten Rijk I4.2.2 Overige inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk) I6.3 Overige verrekeningen Totaal baten Saldo van baten en lasten U6.0 Toevoeging aan reserves I6.0 Onttrekking aan reserves Geraamd/Gerealiseerd resultaat

2 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht Versie AB: 9 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting 2015 2 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016 Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 28 november 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting 3 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting

Nadere informatie

Bijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting 2016 [AB ] 1 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht

Bijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting 2016 [AB ] 1 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht Bijlage B bij agendapunt 07: Eerste wijziging Programmabegroting [AB0615-07] 1 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 juni 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 1 e wijziging

Nadere informatie

Ontwerp le wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht

Ontwerp le wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht VEI LIG HEIDS REG IO UTRECHT 13 apr /0004 Ontwerp le wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht \ 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen le wijziging programmabegroting 3 1.1 Hoofdlijnen

Nadere informatie

Ben. Ambt.: Streef dat.: Afschr.: 'įl į Y RVO.: Op 28 november jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de Ontwerp 2 e

Ben. Ambt.: Streef dat.: Afschr.: 'įl į Y RVO.: Op 28 november jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de Ontwerp 2 e Datum 01-12- contactpersoon Dhr. B. Van 't Hoog 6.025347 Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten Ter attentie van de voorzitter Door tussenkomst van de Colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Beh. Ambt. Streefdat. Afschr.: RVO.:

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Beh. Ambt. Streefdat. Afschr.: RVO.: Datum 16.007660 31 maart Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders - uo) Q 6 APR.

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER Rapportage 2 e observatieperiode (Quadrimester 2)

ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER Rapportage 2 e observatieperiode (Quadrimester 2) ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER Rapportage 2 e observatieperiode (Quadrimester 2) 1. Financiën op hoofdlijnen (1) x 1.000 Budget obv concept 2e wijziging t/m april Totaal VRU t/m augustus Jaar prognose Afwijking

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017 BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2017

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2017 BESTUURLIJKE RPPORTGE Rapportage 2e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1)

ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) ALGEMEEN BESTUUR 6 JULI 2015 Rapportage 1 e observatie (Quadrimester 1) 1. Financiën op hoofdlijnen (1) Concern per rubriek x 1000 Totaal VRU Directe personele kosten 54.017 17.595 54.017 - Ondersteunende

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Kadernota Tja. he*

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Kadernota Tja. he* VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ Kadernota 2016 ĩ PB Ü Tja i s I I he* 4 1 1 Ht f F 1 f I P VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT ^ ^ ^ ^ ^ 1 Inleiding Het begrotingsjaar 2016 is het tweede jaar waarin de VRU haar

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

AGENDAPUNT /06b

AGENDAPUNT /06b AGENDAPUNT 2013.12.13/06b Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 13 december 2013 Onderwerp: Bestuursrapportage 2 e trimester 2013 Portefeuillehouder: Indiener: De heer

Nadere informatie

Beleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0

Beleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Bijlage A bij agendapunt 09: Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 [AB20160615-09] Beleidsnotitie Gemeentelijke Crisisbeheersing 2.0 Inleiding Bij het vaststellen van het eindadvies Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp 3 e Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: MT 28 februari 2011 Ontwerp begrotingswijziging DT 7 maart 2011 Ontwerp begrotingswijziging Adviescommissie Financiën

Nadere informatie

Kadernota 2015. Kadernota 2015 1

Kadernota 2015. Kadernota 2015 1 Kadernota 2015 Kadernota 2015 1 Inleiding Het begrotingsjaar 2015 markeert de start van een periode waarin de VRU haar output en organisatie wil versterken en verbeteren, haar financieringssystematiek

Nadere informatie

RAADSINFORMATIE- AVOND. Gemeente de Bilt, 6 december 2018

RAADSINFORMATIE- AVOND. Gemeente de Bilt, 6 december 2018 RAADSINFORMATIE- AVOND Gemeente de Bilt, 6 december 2018 Programma 1. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2. Regionaal risicoprofiel 3. Kadernota 2020 4. Op weg naar Beleidsplan 2020 2023 Gemeente de Bilt

Nadere informatie

1 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht

1 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht 1 e wijziging Programmabegroting 2015 Veiligheidsregio Utrecht Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Hoofdlijnen 1 e begrotingswijziging 2015 2 1.1 Hoofdlijnen 1 e Wijziging 2 1.2 Investeringskredieten 4 1.3

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST RAADSLEDEN, 4 DECEMBER 2018

INFORMATIEBIJEENKOMST RAADSLEDEN, 4 DECEMBER 2018 INFORMATIEBIJEENKOMST RAADSLEDEN, 4 DECEMBER 2018 Programma 1. De Veiligheidsregio Utrecht 2. Regionaal risicoprofiel 3. Kadernota 2020 4. Op weg naar Beleidsplan 2020 2023 5. Verdere proces 6. Vragen/discussie

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 2e BEGROTINGSWIJZIGING 2018: Actualisering begroting 2018 Toelichting: Zie bijlage 1 UITGAVEN INKOMSTEN Bedrag Bedrag Codering Omschrijving van de post Verhoging Verlaging Codering Omschrijving van de

Nadere informatie

(ontwerp)begrotingswijziging Uitvoering Koers 2019 & 2020 OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT

(ontwerp)begrotingswijziging Uitvoering Koers 2019 & 2020 OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT (ontwerp)begrotingswijziging Uitvoering Koers 2019 & 2020 OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT opgesteld door Planning & Control beoordeeld door managementteam 04 juni 2019 vastgesteld door dagelijks bestuur

Nadere informatie

KADERNOTA Zienswijzen

KADERNOTA Zienswijzen KADERNOTA 2018 Zienswijzen Overzicht Zienswijze Aantal Instemming/geen zienswijze 20 Instemming met voorbehoud 5 Gedeeltelijke instemming 1 Totaal: 26 2 Samenvatting (1) Onderwerpen opmerkingen in zienswijzen:

Nadere informatie

Geachte raad,

Geachte raad, Vergaderstuk AB20181119-07 - Bijlage C Datum 1-12-2018 contactpersoon Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de colleges van burgemeester

Nadere informatie

Concept Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Utrecht

Concept Begrotingswijziging 2011 Veiligheidsregio Utrecht Concept swijziging 2011 Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB 7 november 2011 Inleiding Voor u ligt de begrotingswijziging 2011 van de VRU. Aanleiding voor deze wijziging zijn de uitkomsten van de DVO onderhandelingen

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

PROJECT REPRESSIEVE HUISVESTING

PROJECT REPRESSIEVE HUISVESTING PROJECT REPRESSIEVE HUISVESTING Van visie tot beleid Doel van deze presentatie Tot een gezamenlijk beeld komen Duidelijkheid krijgen over de onderzoeksresultaten Daarmee komen tot richtinggevende uitspraken

Nadere informatie

Ontwerp. Begrotingswijziging

Ontwerp. Begrotingswijziging Ontwerp Begrotingswijziging 2018-1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 3 2. INLEIDING... 3 3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZIGING 2018-1... 4 3.1 Toelichting... 4 3.1.1 Ombuigingsplan... 4 3.1.2 Impact CAO... 4 3.1.3

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)

Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Kadernota december Pagina 1

Kadernota december Pagina 1 Kadernota 2018 1 december 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Opbouw Kadernota 3 2 Herijking financieel kader 4 2.1 Bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores 4 2.2 Loon- en

Nadere informatie

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht eids r egio u trecht yt'iluw/ ~ 2012 -~77 Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van gemeenten in het verzorgingsgebied van de Veiligheidsregio Utrecht VRU Afdeling Management Inlichtingen Jager,

Nadere informatie

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting GGD/;( regio Utrech~ Aan de raden van de deelnemende gemeenten door tussenkomst van het college van B&W Kenmerk Bijlagen Datum Onderwerp Uit-2015/05162/PB/RvW/dr 1 5 oktober 2015 Concept gewijzigde begroting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. 31 dec 2014/ Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Utrechtse gemeenten.

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. 31 dec 2014/ Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Utrechtse gemeenten. Datum 24-12-2014 Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Utrechtse gemeenten contactpersoon D. de Jager PCK Archl medeslaan 6 3584 BA Utrecht 088 878 1700 D.de.Jager@vru.nl Onderwerp Kadernota

Nadere informatie

Jaarstukken xx maart De raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders.

Jaarstukken xx maart De raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders. Datum xx maart 2017 contactpersoon De raden van de 26 VRUgemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeester en wethouders B. van t Hoog Concerncontroller Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 088 878

Nadere informatie

Ontwerp. Begrotingswijziging

Ontwerp. Begrotingswijziging Ontwerp Begrotingswijziging 2016-2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 2016-2... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen in de

Nadere informatie

Ontwerp Begrotingswijziging

Ontwerp Begrotingswijziging AB 044a Ontwerp Begrotingswijziging 20162 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 A. BELEIDSBEGROTING... 4 A1. Inleiding... 4 A2. Toelichting op de wijzigingen in begroting 20162... 4 A2.1 Toelichting wijzigingen

Nadere informatie

opgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 2016

opgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 2016 13jul 216/1 Begrotingswijziging 216 Omgevingsdienst regio Utrecht juni 216 INT16.991 opgesteld door Financiën beoordeeld door Directieteam Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 24 maart 216 Besproken Algemeen

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

GGDŚf regio Utrecht \ Ontwerp. Begrotingswijziging

GGDŚf regio Utrecht \ Ontwerp. Begrotingswijziging GGDŚf regio Utrecht \ Ontwerp Begrotingswijziging 2017-1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. INLEIDING 3 3. ELEMENTEN BEGROTINGSWIJZING 2017-1 3 3.1 Toelichting 4 3.1.1. Statushouders/VGV 4 3.1.2. Stijging

Nadere informatie

VEILIGHEIDS REG IO UTRECHT. Kadernota december dec 2016/0007. H H r

VEILIGHEIDS REG IO UTRECHT. Kadernota december dec 2016/0007. H H r VEILIGHEIDS REG IO UTRECHT Kadernota 201 1 december 2016 06 dec 2016/0007 H H r Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Opbouw Kadernota 3 2 Herijking financieel kader 4 2.1 Bijstelling verdeling

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorstel AGP 7. Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 24 januari 2018 Bijlage : 1

Voorstel AGP 7. Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 24 januari 2018 Bijlage : 1 Aan : Algemeen Bestuur VRBN Datum : 24 januari Bijlage : 1 Steller : Voorstel H. de Brock/ A. Hellings Onderwerp : 1 e begrotingswijziging Programmabegroting deel A AGP 7 Algemeen Bijgaand ontvangt u de

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015

Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 22 apr 2015/0015 Toelichting op begrotingswijzigingen 2015 (omgevingsdienst regio Utrecht Algemeen Er hebben zich inmiddels (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die nopen tot een aanpassing van

Nadere informatie

: 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. J.L.M. Vlaar : Marjon Gadella

: 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. J.L.M. Vlaar : Marjon Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. J.L.M. Vlaar : Marjon Gadella Zaaknummer

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Softclosure t/m oktober 2016

Softclosure t/m oktober 2016 Softclosure t/m oktober 2016 1. Inleiding Hierbij treft u de tussentijdse rapportage aan over de periode januari tot en met oktober 2016. Deze rapportage volgt op de Bestuursrapportage over het eerste

Nadere informatie

AGENDAPUNT /10

AGENDAPUNT /10 AGENDAPUNT 2015.02.16/10 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: Wijziging GR zienswijzeprocedure De heer Van

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

1. Jaarstukken maart 2017

1. Jaarstukken maart 2017 Datum 31 maart 2017 contactpersoon B. van t Hoog Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRUgemeenten Ter attentie van de voorzitter door tussenkomst van de Colleges van burgemeester en wethouders Concerncontroller

Nadere informatie

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163). IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting 2019-2022 voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland Ontwerp-4 e Begrotingswijziging 2010 Veiligheidsregio Zeeland Te volgen procedure: Adviescommissie Financiën 26 mei 2010 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 10 juni 2010 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018 Bijlage A bij agendapunt 08: 1e bestuurlijke rapportage 2018 [AB20180709-08] BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2018 Rapportage 1 e observatieperiode 2018 Bestuurlijke focuspunten Vijfheerenlanden De structurele

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Jeugdbrandweer VRU

Beleidsvoorstel Jeugdbrandweer VRU Bijlage A bij agendapunt 08: Jeugdbrandweer [AB20160615-08] Beleidsvoorstel Jeugdbrandweer VRU Inleiding Er zijn 20 jeugdbrandweerkorpsen binnen de veiligheidsregio Utrecht. Het gaat om lokale, kleinschalige

Nadere informatie

Heh. Ambt. Streefdata. Aíschr.: ftft^ í ^U7 B.V.O.: Registratiedatum Behandelend afdeling Afgehandeld door/op:

Heh. Ambt. Streefdata. Aíschr.: ftft^ í ^U7 B.V.O.: Registratiedatum Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: Datum 01-12-2016 contactpersoon Dhr. B. Van 't Hoog Aan de gemeenteraden van de deelnemende VRU-gemeenten Ter attentie van de voorzitter Door tussenkomst van de Colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Managementrapportage 2017

Managementrapportage 2017 Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status

Nadere informatie

Begroting Deel 3 Programmarekening. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68

Begroting Deel 3 Programmarekening. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68 Begroting 2016 Deel 3 Programmarekening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2016 - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 55/68 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Financiële begroting

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Tweede wijziging begroting 2018

Tweede wijziging begroting 2018 Tweede wijziging begroting 2018 sregio Provincie Dienstjaar Nr. Brabant-Zuidoost Noord-Brabant 2018 2 Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling BESLUIT: Gehoord de Adviescommissie

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. 01 apr 2015/ 1008 30-03-2015. Aan de raden van de deelnemende VRU-gemeenten Door tussenkomst van de colleges van B en W

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. 01 apr 2015/ 1008 30-03-2015. Aan de raden van de deelnemende VRU-gemeenten Door tussenkomst van de colleges van B en W Datum 30-03-2015 contactpersoon Aan de raden van de deelnemende VRU-gemeenten Door tussenkomst van de colleges van B en W Charlotte van der Ree Stafafdeling Bestuurlijke en Juridische zaken en Communicatie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015

TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTAGE TOT EN MET APRIL 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Verwacht financieel resultaat 2 1.2 Een paar belangrijke aandachtspunten 3 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Informatienotitie Kadernota november 2017

Informatienotitie Kadernota november 2017 Informatienotitie Kadernota 2019 30 november 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 3 3 Gemeentefonds 4 3.1 Ontwikkeling gemeentefonds 4 3.2 IJkpuntscores en compensatiemechanisme

Nadere informatie

Zienswijzen Kadernota 2020

Zienswijzen Kadernota 2020 Vergaderstuk AB20190211-07 - Bijlage A Zienswijzen Kadernota 2020 Versie 7 februari 2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inhoud en opbouw notitie 3 1.2 Ontvangen reacties 3 1.3 Samenvatting strekking zienswijzen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Zienswijzen. Ontwerp begroting Bijlage A: AB 095b dd. 28 juni 2018

Zienswijzen. Ontwerp begroting Bijlage A: AB 095b dd. 28 juni 2018 Zienswijzen Ontwerp begroting 2019 Bijlage A: AB 095b dd. 28 juni 2018 Steun / geen zienswijze (* =g.z.) Amersfoort* Baarn* Bunschoten* De Bilt Leusden* Lopik Montfoort IJsselstein Nieuwegein Oudewater

Nadere informatie

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord. GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming

Nadere informatie

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord 1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves

Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Bijlage nota reserves en voorzieningen Reserves Algemene reserve Stand per eind 2014 1.894.000 Buffer De algemene reserve is gevormd uit rekeningresultaten uit het verleden en is de primaire buffer voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB

Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB Voortgangsrapportage najaar 2017 per 1 oktober 2017 voor het bestuur van BWB Opgesteld 11 december 2017 Inhoud Managementsamenvatting... 4 Begrotingsafwijkingen per budgetcategorie... 5 Samenvattend overzicht

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november Bijlage : 1 Steller : A. Hellings/ G. van Waalwijk Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Algemene toelichting

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer,

GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. Geachte mevrouw, mijnheer, Aan de gemeenteraden t.a.v. de voorzitter van de raad GEMEbNIt RENSWOUDE INGEKOMEN 10 APR.» NR. i.a.a. de colleges van burgemeester en wethouders Onderwerp Consultatie jaarstukken 2013 en programmabegroting

Nadere informatie

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015

Ontwerp. 1 e Begrotingswijziging september 2015 Ontwerp 1 e Begrotingswijziging 3 september Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voorwoord 3 1.2 Inhoud swijziging 2. Begrotingswijziging naar Programma's 2.1 Programma Waarderen 2.2 Programma Heffen 2.3 Programma

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Zienswijzen Kadernota 2020

Zienswijzen Kadernota 2020 Vergaderstuk AB20190327-10 - Bijlage B Zienswijzen Kadernota 2020 Versie AB 27 maart 2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inhoud en opbouw notitie 3 1.2 Ontvangen reacties 3 1.3 Samenvatting strekking

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging maart 2017

Voorstel begrotingswijziging maart 2017 Voorstel begrotingswijziging maart 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma

Nadere informatie