Begroting 2014ev, bijgewerkt t/m 18 december 2014 Pagina 2 van 8

Transcriptie

1 BEGROTING 2014ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 18 december 2014

2 Pagina 2 van 8

3 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 7 november 2013 inzake vaststelling begroting 2014 (dossier 223). - Besluit d.d. 28 november 2013 inzake regionalisering gemeentelijke brandweer en begroting VrZW (dossier 102). - Besluit d.d. 19 december 2013 inzake het verstrekken van een krediet ontwerpfase Brede School Scholeneiland ten laste van krediet Tijdelijke huisvesting Brede School Scholeneiland (dossier 196). - Besluit d.d. 13 maart 2014 inzake het vaststellen van het beheerplan Oevers (dossier 185). - Besluit d.d. 19 juni 2014 inzake vaststellen 1 e IBU 2014 (dossier 223). - Besluit d.d. 19 juni 2014 inzake vaststellen begrotingswijziging coalitieakkoord (dossier 168). - Besluit d.d. 3 juli 2014 inzake vaststellen beheerplan Hemmeland (dossier 185). - Besluit d.d. 3 juli 2014 inzake beschikbaar stellen budget voor huisvesting De Verwondering (dossier 308) - Besluit d.d. 6 november 2014 inzake vaststellen 2 e IBU 2014 (dossier 223). - Besluit d.d. 6 november 2014 inzake het aanpassen van de kredieten van de Brede School Scholeneiland (dossier 194). - Besluit d.d. 27 november 2014 inzake vaststellen begrotingswijziging Mirror Waterhotel (dossier 259). - Besluit d.d. 18 december 2014 budget neutrale begrotingswijziging inzake het sociaal domein (dossier 326) Pagina 3 van 8

4 Pagina 4 van 8

5 2. Begroting Begroting 2014 Meerjarenraming Nr. Omschrijving programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn VROM Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën Pagina 5 van 8

6 Begroting 2014 Meerjarenraming Nr. Omschrijving programmaonderdeel Lasten Baten Saldo Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Brandweer Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Resultaat na bestemming Pagina 6 van 8

7 3. Nieuwe investeringen Omschrijving Investeringen Programma 1: Zorg & welzijn Groot onderhoud Sporthal 't Spil Brede School Scholeneiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS Ontwerpfase BSS Brede School Broek in Waterland Groot onderhoud de Bolder Programma 2: VROM Steigers jachthaven Hemmeland Programma 3: Openbare werken GRP, Vrijvervalriolen GRP, Persleiding GRP, Vrijvervalriolen GRP, Drukriolering GRP, Vrijvervalriolen GRP, Gemalen GRP, Drukriolering GRP, Drukriolering GRP, Drukriolering bouwkundig Programma 7: Facilitaire zaken ICT ontwikkeling ICT ontwikkeling ICT ontwikkeling ICT ontwikkeling Totaal Pagina 7 van 8

8 COLOFON Uitgave: Gemeente Waterland Postbus BA MONNICKENDAM Bezoekadres: Pierebaan GV MONNICKENDAM Telefoon: Telefax: Samenstelling en lay-out: Afdeling Financiën Telefoon: Telefax: Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. Pagina 8 van 8