Beantwoording vragen 1 e IBU 2011 Pagina 2 van 28

Transcriptie

1 Beantwoording vragen 1 e IBU 2011

2 Pagina 2 van 28

3 1. Zorg & welzijn 1. GroenLinks: blz. 9, Wmo. Hoe staat het met de aanbesteding Wmo-indicatiestelling en hulpmiddelen? Deze aanbestedingen zijn afgerond. Wij zijn heel tevreden over de behaalde resultaten. Er zijn goede afspraken gemaakt voor een lagere prijs dan voorheen. 2. PvdA: blz. 9 Wmo. Waaruit blijkt dat niet alleen op geld, maar ook op kwaliteit wordt gestuurd bij de uitvoering van de Wmo? Dat geschiedt op verschillende manieren. Zo zijn onze consulenten goed opgeleid en worden ook jaarlijks bijgeschoold. Daarnaast hebben we casusoverleggen en nemen wij deel aan een lokaal netwerkoverleg waarin verschillende partijen waaronder de huisartsen, maatschappelijk werk en de woningbouwverenigingen deelnemen. Verder gaan we bij elke nieuwe aanvraag of als daar aanleiding toe is op huisbezoek. Nadat wij een voorziening hebben verstrekt, bellen we als nazorg de klant om te informeren naar de tevredenheid over de voorziening. Ook in aanbestedingen is kwaliteit een belangrijk punt. Alle inschrijvers moeten een bepaalde kwaliteit kunnen leveren. Wat we precies vragen is afhankelijk van het soort product, maar klantgerichtheid wordt bijvoorbeeld bij alle aanbestedingen gevraagd. In aan aantal gevallen werken we met een bonus-malussysteem. Tijdens de duur van de contracten monitoren wij de uitvoering door de aanbieders. Dat doen we op verschillende manieren, onder meer door een evaluatie onder de klanten. Tijdens prestatieoverleggen met de aanbieders bespreken we de uitkomsten en maken we indien nodig aanvullende afspraken. 3. PvdA: blz. 9 Kunstgrasvelden. Kan onder het lijstje prioriteiten voor volgend jaar worden opgenomen het realiseren van een goede voorziening voor de hockeyclub? De prioriteiten voor 2012 zullen worden bepaald bij de vaststelling van de begroting in november Bij de opstelling hiervan zal ons college een integrale afweging maken. Met betrekking tot de hockeyclub zijn van belang de beschikbaarheid van een locatie en de financiële middelen. 4. PvdA: blz. 9 Brede school. Op welke wijze is de gemeente Waterland nu betrokken bij de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Hoe wordt voorkomen dat er een te grote afstand bestaat tussen de gemeente en de vervolgacties (en verwachtingen) in Broek op Broeden op Broek? De gemeente neemt actief deel aan de projectgroep Visie op Broek. Pagina 3 van 28

4 5. PvdA: blz. 9 Sociale zekerheid. Bij de stand van zaken prioriteiten missen wij de uitvoering van de sociale zekerheid. Waarom is dit geen prioriteit, zeker gezien de onzekerheden gericht op de nieuwe Wet Werken naar Vermogen? Bij de vaststelling van de begroting 2011 is de uitvoering van de sociale zekerheid niet als afzonderlijke prioriteit opgenomen. Dat is de reden dat in de 1 e IBU geen stand van zaken op dit punt is gegeven. De uitvoering van (nieuwe) wetgeving, waaronder de nieuwe Wet werken naar vermogen, is uiteraard hoewel niet opgenomen als afzonderlijke prioriteit een belangrijke prioriteit. Deze wet treedt op 1 januari 2013 in werking. Wij zorgen dat wij klaar zijn om de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2013 uit te voeren. 6. PvdA: blz. 10 Kunstgrasvelden. Is de procedure voor wat betreft de kunstgrasvelden nog op koers om het coalitieakkoord uit te kunnen voeren? Ja. Wij verwachten in het najaar 2011 een plan van aanpak aan uw raad te kunnen voorleggen. 7. GroenLinks: blz. 10 Fusie openbaar onderwijs. De fusie is van de baan. Wel vindt er een onderzoek plaats naar bestuurlijke samenwerking. Is er dan niet feitelijk sprake van een fusie? Neen, zie ook de beantwoording van de raadsvragen van de fractie GroenLinks (nr , dossier SPOOR- OPSO), dat voor kennisgeving is aangenomen in de raadsvergadering van 14 april PvdA: blz. 12 Dierenbescherming. Bestaan de uitgaven voor dierenwelzijn alleen uit een bijdrage aan het DOC en de dierenambulance. Zo neen, waaraan wordt nog meer geld uitgegeven? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de uitvoering van de desbetreffende bestuursopdracht onder het vorige college? Ja. De bestuursopdracht dierenwelzijn aan het vorige college had als doel: uitvoering geven aan het programma-akkoord Samen aan de slag waarin de verantwoordelijke wethouder gevraagd wordt met een beperkt aantal voorstellen te komen om het dierenwelzijn in onze gemeente te vergroten. Het vergroten van dienwelzijn is geen speerpunt in het nieuwe coalitieakkoord GroenLinks: blz. 13, Kinderopvang. Is inmiddels de inspectie van de GGD op de kinderopvang in orde? Ja, de GGD heeft inmiddels ook alle gastouderbureaus geïnspecteerd. 10. PvdA: blz. 15 Algemene bijstandsverlening. De kosten voor de Wet Investering Jongeren (WIJ) worden structureel lager ingeschat voor de jaren die verder weg liggen (pag. 15, punt 12). Verwacht het college dat vanaf 2012 jongeren structureel minder een beroep op de WIJ zullen doen en zo neen, is dan niet een structureel te laag bedrag voor de toekomst geraamd? Ja, dat is onze inschatting. Uiteraard hangt de praktijk af van economische ontwikkelingen. Pagina 4 van 28

5 11. GroenLinks: blz. 15 CJG. Het CJG draait nu ongeveer een jaar. Wanneer is een evaluatie van het functioneren van het CJG gepland? Wij zijn onlangs met de werkzaamheden voor de evaluatie gestart. De resultaten hopen wij in augustus 2011 te presenteren. 12. GroenLinks: blz. 15 Wmo. Wat is HbH3? De nadruk bij deze categorie hulp bij het huishouden ligt op ontregeling van het huishouden. Ontregeling kan meerdere oorzaken en redenen hebben waaronder psychische problemen, een verstandelijke beperking of een combinatie van problemen. De activiteiten die worden uitgevoerd zijn: huishoudelijke werkzaamheden; organisatie van het huishouden; zorg afstemmen met andere hulpverleners; opstellen of bijstellen van een zorgplan, en lichte vorm van psychosociale begeleiding. 13. PvdA: blz. 16 Minimabeleid. Waarop baseert het college de verwachting dat er minder uitgaven voor bijzondere bijstand zullen zijn en dat minder belasting zal worden kwijtgescholden (punt 17)? Het begrote budget voor het minimabeleid voor 2010 was te ruim. Dat budget was gebaseerd op nieuw minimabeleid dat in december 2009 door de raad is vastgesteld. De uitgaven over 2010 zijn lager dan begroot. Voor 2011 verwachten wij dat deze trend zich voortzet. 14. GroenLinks: blz. 16 Inkomensvoorziening. Hoe komt het dat er minder uitkering inkomensvoorziening is verstrekt. De extra kosten voor opvragen advies ZZP-ers bedragen Is er inzicht in hoeveel ZZP-ers advies hebben gevraagd? a. Het saldo is lager omdat wij meer geld hebben ontvangen voor de aflossing van verstrekte leningen op grond van het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). b. Ja, het betrof vijf personen die een aanvraag Bbz 2004 hebben ingediend. 15. PvdA: blz. 17 Werkvoorzieningsschap. Onder punt 19 wordt gemeld dat de doeluitkering voor re-integratie wordt verlaagd (met alle negatieve gevolgen van dien), maar onder punt 20 staat dat de gemeente ook dit jaar weer geld heeft overgehouden (onderuitputting). Hoe verhouden beide punten zich tot elkaar? Er is geen verband tussen punt 19 (werkvoorzieningschap) en 20 (participatiebudget). Er wordt bij punt 19 ten onrechte gesproken over de doeluitkering voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. De juiste benaming is doeluitkering voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De doeluitkering voor de uitvoering van de Wsw is verlaagd. Pagina 5 van 28

6 16. GroenLinks: blz. 17 Baanstede. De doeluitkering voor re-integratie van uitkeringsgerechtigden is verlaagd. Kennelijk is Baanstede niet in staat deze korting op te vangen. Is er een plan van Baanstede om deze korting op te vangen? Ja, het dagelijks bestuur van het werkvoorzieningschap (Baanstede) heeft aan de directie gevraagd mogelijke scenario s voor de toekomst in beeld te brengen (inclusief bezuinigingsmogelijkheden om de korting op te vangen). 17. GroenLinks: blz. 17 Midden op de pagina. Er staat: er worden administratief inkomsten van 2010 naar 2011 overgeheveld middels de balanspost overlopende passiva. Dit zal overigens structureel zijn. Kunt u uitleggen hoe een administratieve overboeking van 2010 naar 2011 kan leiden tot structurele inkomsten? De administratieve inkomsten betreffen een deel van het participatiebudget dat overgeheveld mag worden naar het volgende jaar. Wij zijn uitgegaan van het bedrag dat van 2010 overgeheveld mag worden naar Aan de hand van de werkelijke resultaten wordt dat bedrag per jaar aangepast in de begroting. 18. PvdA: blz. 19 Jeugd- en jongerenwerk. Ligt een raadsbesluit ten grondslag aan het besluit gedeeltelijk de leges voor de bouwaanvraag van het clubgebouw van de Scoutinggroep kwijt te schelden? Zo neen, zou dit niet moeten? Neen. Kwijtschelding vindt plaats aan burgers op een sociaal minimum op basis van duidelijk gedefinieerde criteria. Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake. Er is sprake van een tegemoetkoming voor het betalen van leges. Hoewel het verstrekken hiervan een collegebevoegdheid is, is het uw raad die middels vaststelling van de 1 e IBU het budgettaire kader geeft. 19. CDA: blz. 10 kunstgrasvelden. Gesteld is dat een plan voor de aanleg van meerdere kunstgrasvelden in 2012 wordt opgesteld. Van hoeveel velden wordt nu uitgegaan? Er zijn twee kredieten van elk opgenomen. Is dit geld bedoeld voor kunstgrasvelden ten behoeve van voetbal of is hierbij ook uitgangspunt dat een kunstgrasveld voor de hockeyvereniging in oprichting uit deze middelen gefinancierd moeten kunnen worden? Wij zijn conform het coalitieakkoord bezig met het opstellen van het plan voor de aanleg van minimaal twee kunstgras voetbalvelden. Hiervoor hebt u deze kredieten beschikbaar gesteld. De realisatie van een kunstgras hockeyveld nemen wij dan ook niet mee in dit plan. Op verzoek van de verenigingen onderzoeken wij of de aanleg van vier kunstgrasvelden tot de mogelijkheden behoort. Op dit moment bespreken wij hiervoor de voorwaarden met de verenigingen (bij elke vereniging één kunstgrasveld). Wij informeren u dit najaar over de resultaten. Pagina 6 van 28

7 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 20. PvdA: blz. 23 IJmeer. Kan de gemeenteraad worden geïnformeerd over de discussies binnen ISW-verband over de plannen van Almere en Amsterdam inzake de Rijksstructuurvisie? Hoe heeft het ISW inhoudelijk gereageerd naar aanleiding van de Notitie reikwijdte en detailniveau? In ISW-verband wordt in het najaar een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. In deze bijeenkomst zullen, naast de plannen van Almere en Amsterdam, ook andere onderwerpen met betrekking tot het Markermeer en het IJmeer aan de orde komen, zoals toekomstbestendige ecologische ontwikkeling, rijksideeën over peilverhoging van het IJsselmeer (Deltaprogramma) en de onderlinge samenhang daartussen. Het ISW heeft gereageerd op de Notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van de plan MER en de maatschappelijke kosten en baten analyse RAAM. In deze reactie zijn de volgende aspecten aangehaald: procedure (wijze van communiceren door het Rijk); opzet van de alternatieven (te eenzijdige inzet op buitendijkse ontwikkeling); conflict met het Deltaprogramma IJsselmeergebied (flexibel peilbeheer tegenover het verminderen van open water); de noodzaak om focus, schaal, plangebied en detailniveau van de verschillende deelplannen duidelijker weer te geven; beoordelingskader (aandacht is gevraagd voor zoetwaterbekken IJsselmeer, het meewegen van de visuele openheid Markermeer als kernkwaliteit, aanwijzing Natura 2000 van het Markermeer IJmeer en archeologie en cultuur historisch erfgoed dienen voldoende geborgd te worden). 21. PvdA: blz. 26 Volkshuisvesting. Wat wordt bedoeld met de zin dat er meer behoefte is ontstaan aan het evalueren van beleidsuitspraken op het gebied van volkshuisvesting? Er is behoefte aan een volkshuisvestingsvisie voor zowel de korte als de lange termijn. Hiermee kan ingespeeld worden op nieuwe regelgeving en nieuw beleid, zoals de Europese maatregel, die regelt dat corporaties sinds 1 januari 2011 alleen nog maar mogen verhuren aan mensen die een inkomen hebben tot De gevolgen van deze maatregel zullen worden meegenomen in het op te stellen volkshuisvestingsplan. 22. GroenLinks: blz. 26 Kapitaallasten VROM. Op grond waarvan wordt aankoop grond aan de Loswal voorgesteld. Is dit niet feitelijk nieuw beleid? Op grond waarvan wordt een uitbreiding van de steigers van de jachthaven Hemmeland voorgesteld. Is dit niet feitelijk nieuw beleid. En waarom is het geen rendabele investering? Ja, dit is feitelijk nieuw beleid. Tegen een goede prijs zijn ons gronden aangeboden die strategisch gelegen zijn. De gronden kunnen worden gebruikt voor extra parkeerruimte, bijvoorbeeld bij evenementen en als aanlegplaats voor boten. Met betrekking tot de jachthaven Hemmeland betreft het geen uitbreiding, maar een vervanging van de bestaande steigers. Deze bevinden zich in een zeer slechte staat, waardoor vervanging dan wel grootschalige renovatie nodig is. Gelet hierop is bekeken of we de haven optimaler kunnen indelen. Dit bleek mogelijk en wel tegen lagere kosten dan vervanging volgens de huidige indeling. Naast deze besparing levert de nieuwe indeling ook ongeveer meer op aan liggelden. Voor meer informatie zie programmaonderdeel Toerisme (blz. 26). Het betreft hier dan ook een rendabele investering. Pagina 7 van 28

8 23. CDA: blz. 22 Bestemmingsplannen. Onder stand van zaken is veel informatie verstrekt. De concrete vraag blijft echter nog open: wat is op dit moment de stand van zaken in perspectief van de tijd? Lopen we op schema, zodat uiterlijk in 2013 voor het hele grondgebied van de gemeente Waterland een actueel bestemmingsplan geldt? Temeer omdat het grootste gedeelte van de geplande kosten 2010 zijn overgeheveld naar Ja, wij lopen op schema, zodat uiterlijk in 2013 voor het hele grondgebied van de gemeente Waterland een actueel bestemmingsplan geldt. 24. CDA: blz. 26 Centrumvoorziening Monnickendam. Galgeriet en bedrijfserven worden opgenomen onder onderhanden werk. Is dit niet voorbarig gezien de lopende discussie in de raad? Welke lasten komen ten laste van 2011 indien de raad besluit het project Galgeriet te beëindigen? Alle kosten van het project Galgeriet t/m 2010 zijn dan wel in de exploitatie van het betreffende jaar verwerkt (t/m 2008), dan wel voorzien (2009 en 2010). Indien het project Galgeriet wordt gestaakt dan zullen de in 2011 gemaakte kosten moeten worden afgeboekt. Volgens de begroting 2011 zou dit een bedrag betreffen van De laatste inschatting is echter dat indien het project gestaakt wordt de kosten voor 2011 een bedrag van circa zullen bedragen. Dit is het bedrag dat dan zal moeten worden afgeboekt. Daarnaast is in de begroting 2011 een bedrag van opgenomen voor de kosten van het bedrijfserf. Pagina 8 van 28

9 3. Openbare werken 25. PvdA: blz. 28 Blauwe zone. Het plan voor de blauwe zone in de gehele binnenstad van Monnickendam is ingetrokken. Werkt het college nu aan een alternatief, bijvoorbeeld het aanwijzen van blauwe zones op die plekken in de binnenstad waar op bepaalde dagen in de week een parkeerprobleem is voor het winkelend publiek? In het nog vast te stellen actieplan parkeren binnenstad Monnickendam wordt een voorstel gedaan om op enkele (6-10) parkeerplaatsen rond de Haven/Middendam een maximale parkeerduur van bijvoorbeeld 30 minuten in te stellen. De overige blauwe zones worden mogelijk verkleind of aangepast. 26. PvdA: blz. 28 Waterrecreatie/toerisme. De passantenligplaatsen bij binnenkomst van Monnickendam (bij het Bolwerk) liggen er rommelig bij. Als eerste indruk van Monnickendam dient hier verbetering aangebracht te worden. Wanneer kan dit feitelijk plaatsvinden? Het betreft hier water dat in beheer is bij de provincie. Met het opstellen van het beleid voor het binnenwater wordt ook dit onderdeel meegenomen. Wanneer de aanpassingen feitelijk kunnen plaatsvinden is onbekend en afhankelijk van onder meer medewerking van de provincie. 27. GroenLinks: blz. 29 Afvalstoffenheffing. Wat is de oorzaak van de achterblijvende opbrengsten? De opbrengsten van de afvalstoffenheffing blijven niet achter. Het betreft een aanpassing aan de tariefsverlaging van Deze was per abuis nog niet in de begroting van 2011 verwerkt. 28. D66: blz Afval. In onze meerjarenbegrotingen zitten foutieve ramingen inzake mutaties voorziening afval. Waarom deze verschillen? Het verschil tussen baten en lasten wordt toch achteraf ten laste van de voorziening gebracht? Neen, niet alleen achteraf, ook vooraf (bij het opstellen van begroting). 29. GroenLinks: blz. 31 Verkeer. Bij het beschikbaar stellen van het krediet renovatie Pelserbrug is destijds toegezegd dat er een verkeersbesluit zou worden genomen om het zwaar verkeer te weren in Broek-Zuid voordat de renovatie Pelserbrug gereed zou zijn. Hoe staat het met dit verkeersbesluit? Voor de Pelserbrug is een (tijdelijk) verkeersbesluit genomen met een gewichtsbeperking van 10 ton. Na renovatie van de brug wordt het oorspronkelijke verkeersbesluit van 20 ton weer van kracht. Pagina 9 van 28

10 30. D66: blz Kapitaalslasten Openbare werken. De wijziging betreft de actualisering van de kapitaallasten. Bij hoofdstuk III wordt toegelicht dat dit onder meer betrekking heeft op het verschuiven in tijd van de voorgenomen investeringen. Welke zijn dit? De investeringen welke schuiven in de tijd zijn: EGEM-i-WION; Voorbereiding en nieuwbouw loods gemeentewerken; Vervanging tractie; Openbare ruimte Gouwzeeschool; Vervanging Pelserbrug; VCP fase 2; Parkeerterrein en parkeermaatregelen Marken; Toiletgebouw parkeerterrein Marken: Havenkantoor Monnickendam; Ondergrondse containers; Papiercontainers; Glasbakken; Mileustraat; Diverse GRP-investeringen. 31. D66: blz. 28 Planten afvalbakken. In de zomer van 2011 worden er enkele plantenbakken geplaatst in de straatjes in de binnenstad van Monnickendam, zoals Gooische kaai en wellicht Kermergracht. Hoe is de status op dit moment? Op de Gooische Kaai zijn een paar plantenbakken geplaatst. Deze zorgen naast een verfraaiing van het straatbeeld er ook voor dat op bepaalde plaatsen niet meer geparkeerd kan worden wegens de geringe breedte van de kade. Op de Kermergracht is na overleg met de bewoners besloten geen plantenbakken te plaatsen. 32. D66: blz. 28 Waterrecreatie. Er is een enorme toename van kleine bootjes die in de binnenwateren liggen. Een groot aantal bootjes zijn van eigenaars die niet in de gemeente wonen en in Waterland omdat in ons omringende gemeenten binnenhavengeld betaald moet worden. Hoe denkt het college over maatregelen om de toename van bootjes te reguleren? Het college overweegt dit en wil nog dit jaar starten maken met beleid op dit gebied. Wij verwachten u na de zomer nader te kunnen informeren. Pagina 10 van 28

11 4. Publiekszaken 33. PvdA: blz. 35 Kapitaallasten. Voor het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept is tot 2015 jaarlijks nodig. Voorgesteld wordt om dit te onttrekken aan de algemene reserve. Is het niet realistischer om dit structureel in de exploitatie op te nemen? Na 2015 zullen er zeker ook weer ontwikkelingen zijn. Neen, het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept is een tijdelijke activiteit gericht op het overheidsloket Pagina 11 van 28

12 5. Brandweer 34. PvdA: blz. 37 Algemeen. Wij missen hier de hele discussie rondom de (verplichte) regionalisering van de brandweer. Wordt hierop niet ingespeeld? In de regio Zaanstreek-Waterland is tot nu toe geen sprake geweest van regionalisering van de brandweertaken. Op bestuurlijk niveau is het gesprek over regionalisering sinds eind april van dit jaar weer op de agenda gezet. De reden is dat regionalisering van de brandweer waarschijnlijk (binnen een aantal jaren) wettelijk verplicht wordt. Hoe een eventueel proces tot regionalisering gaat lopen en hoe een organisatie er uiteindelijk uit gaat zien is onduidelijk. In deze (verkennende) fase is het niet mogelijk om uitspraken te doen over hoe een nieuwe organisatie er uit gaat zien en wat de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn. Wel is duidelijk dat binnen onze regio het draagvlak voor kostenstijging bij de afzonderlijke besturen bijzonder gering is. Pagina 12 van 28

13 7. Facilitaire zaken 35. D66: blz. 46 Reproductie. De reproductiekosten zijn gestegen terwijl de gemeente streeft naar meer digitalisering. Kan het college met een voorstel komen om papierloos te vergaderen voor de gemeenteraad? Zoals besproken in het fractievoorzitteroverleg van 15 juni 2011 zal van uit de griffier een voorstel worden gedaan. Pagina 13 van 28

14 8. Algemene en juridische zaken 36. GroenLinks: blz. 47 Handhaving. Bij de handhaving van de regels wordt gehandeld in de geest van de regels en niet de letter. Kan het college met enkele concrete voorbeelden aangeven wat dit betekent. En kan het college aangeven tot welk resultaat dit heeft geleid? 1. Als er een groep jeugd zich ergens ophoudt en er wordt gebeld over overlast en rommel gaat de wijkagent er wel heen, maar deelt niet meteen bekeuringen uit. Geeft eerst aan dat ze wat rustiger moeten zijn en dat zij hun rotzooi op moeten ruimen. Anders mogen ze daar ook niet meer hangen. 2. Er was overlast en diefstal bij de Bolder na jongerenavonden. De jongeren zijn uitgenodigd voor een gesprek met jongerenwerker, de Bolder en gemeente in het gemeentehuis. Hierbij is de jongeren duidelijk gemaakt dat ze mee moeten denken en werken, omdat anders de gemeente geen activiteiten meer kan organiseren. De gemeente moet dan steeds de schade herstellen en dan blijft er niets meer over voor jongeren participatie. De jongeren moeten zich zelf verantwoordelijk voelen. Hierdoor worden ze weer actiever, de boodschap komt zo wel over. 3. BOA s hebben de opdracht gekregen uitsluitend te bekeuren bij daadwerkelijke overlast dan wel gevaarlijke situaties. Zo zal bijvoorbeeld geen bekeuring meer worden uitgeschreven in de situatie waarbij iemand voor zijn eigen inrit een auto parkeert. 37. PvdA: blz. 48 Regionale samenwerking. Voor wat betreft de regionale samenwerking. Kan concreter worden aangegeven aan welke concrete vormen van nieuwe samenwerking het college denkt als het gaat om Hoe kan het dat de kosten voor het ISW substantieel af gaan nemen volgens het college? Wordt opheffing voorzien? Regionale samenwerking Er worden verdere stappen gezet om de samenwerking op operationeel niveau in de bedrijfsvoering met de gemeenten Edam-Volendam en Landsmeer te intensiveren. In dit kader is het de bedoeling dat de samenwerking 2011/2012 op de volgende terreinen nader wordt uitgewerkt, te weten: Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland (eventueel toegevoegd met Zeevang): - telefooncentrale: vervangen en gebruiken; - samenvoegen van de informatisering en automatisering met als doel dat de huidige infrastructuur van de drie gemeenten wordt overgezet naar een nieuwe gezamenlijke omgeving; - vorming van één centraal inkoopbureau; - gezamenlijke deelname aan overleg bij samenwerkingsverbanden, tenzij dit op een enkel onderwerp ongewenst is. Landsmeer en Waterland: - samenvoegen van taakuitvoering personeel & organisatie; - bezwaarschriftencommissie gezamenlijk optuigen; - dienstverlening klantencontactcentrum en samenwerking Dimpact; - sociale zaken terrein vormen van een gezamenlijke backoffice. Vóór het moment van implementatie van de projecten zullen specifieke uitwerkingsovereenkomsten door de samenwerkende partijen worden aangegaan. De verwachting is dat op termijn samenwerking tot kostenbesparing zal leiden. Tegelijkertijd wordt van de gemeente gevraagd om fors te investeren door allerlei nieuwe ontwikkelingen op het terrein van digitalisering, dienstverlening en specifieke onderwerpen in de beleidsuitvoering. Het is de bedoeling dat door de samenwerking minder meerkosten worden gemaakt. Pagina 14 van 28

15 ISW Het ISW heeft besloten om, op verzoek van de deelnemende gemeenten, structureel te bezuinigen. In de conceptbegroting 2012 van het ISW is dit doorgevoerd door: - verlaging van de personeelskosten door ontslag van twee beleidsmedewerkers. De secretaris blijft in dienst. Het ISW gaat ervan uit dat de personeelskosten van twee beleidsmedewerkers nog op de begroting van 2012 drukken. Maar vanaf 2013 zal dat niet meer het geval zijn. De ambtelijke ondersteuning van portefeuillehoudersoverleggen wordt ondergebracht bij de ISW-gemeenten; - verlaging van huurkosten door vermindering van door het ISW te huren gebouwen. In de toekomst worden de bezuinigingen sterker doorgevoerd. Opheffing is op dit moment niet aan de orde. De participerende gemeenten hebben te kennen gegeven dat de behoefte aan een gestructureerd overleg tussen portefeuillehouders blijft bestaan. 38. PvdA: blz. 49 Rampenbestrijding. Rampenbestrijding: bij de behandeling in de gemeenteraad naar aanleiding van de ramp in Moerdijk heeft de PvdA de vraag gesteld of alle verplichte vergunningen zijn afgegeven voor die Waterlandse bedrijven die in een risicovolle categorie vallen. Het college heeft aangegeven hier nader op terug te komen. Dat is nog niet gebeurd. Wanneer kan deze vraag alsnog beantwoord worden? Om welke bedrijven gaat het dan? Er is in de gemeente Waterland slechts één bedrijf met een extern veiligheidsrisico vanwege doorzet van LPG. Het betreft de Texaco aan de west- en oostzijde van de N247 in Monnickendam. Texaco beschikt echter over een actuele vergunning uit De Milieudienst Waterland houdt scherp toezicht op naleving van de vergunning en op de veiligheidsrisico s van dit bedrijf. Texaco is in 2011 nog gecontroleerd. Tijdens deze controle zijn geen overtredingen geconstateerd. Pagina 15 van 28

16 9. Personeel & organisatie 39. GroenLinks: blz. 51 Inhuur externen. De inzet van minder externen zetten we door. Kan het college concreet aangeven met welk bedrag de inhuur externen wordt verminderd? Circa Door de vorming van een taakgroep projecten bij de afdeling VROM is de verwachting dat voor de uitvoering van projecten minder externe inhuur noodzakelijk zal zijn. Daarnaast werkt de tijdelijk ruimere markt in ons voordeel. Er is een ruim aanbod aan kandidaten, waardoor detacheerders gedwongen zijn om hun tarieven naar beneden aan te passen. Externe inhuur is overigens voor een groot deel afhankelijk van onverwachte situaties door ziekte en in die zin dus minder voorspelbaar. 40. D66: blz. 51 Inhuur externen. De inzet van minder externen zetten we door. Kunt u met cijfers aangeven wat de effecten zijn sinds het aantreden van het huidige college? Het college is aangetreden op 27 april De externe inhuur is voor 2010 daarom opgesplitst in twee perioden. Ter vergelijking is de externe inhuur van 2009 ook opgesplitst in 2 perioden. 1-1 tot tot Totaal Omvang inhuur Omvang inhuur Hierboven staan de cijfers per zes maanden. De eerste drie maanden in 2011 (1-1 tot 1-4) is de omvang van de externe inhuur Pagina 16 van 28

17 10. Bestuur en directie 41. D66: blz Raad. Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de vergoedingen voor raadsleden gestegen. Normaal gesproken deze gegevens toch ruim op tijd beschikbaar voor het opstellen van de begroting. Hoe kan dit? De constatering dat deze gegevens eerder bekend waren is juist. Echter, door interne miscommunicatie is dit in 2010 voor het opstellen van onze (meerjaren)begroting niet juist verwerkt. Bij de slotbegrotingswijzigingen was het alleen mogelijk dit voor 2010 te corrigeren. Middels deze integrale begrotingsupdate wordt dit nu meerjarig gecorrigeerd. Pagina 17 van 28

18 11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 42. GroenLinks: blz. 56 Onvoorzien. De post onvoorzien bedroeg in Er wordt voorgesteld deze nu weer aan te vullen tot Daar is een bedrag van mee gemoeid. Kennelijk is er inmiddels een bedrag van ten laste van onvoorzien geboekt, waarvan een structureel karakter heeft. Klopt dat? Verder ontvangen wij graag een specificatie. Hieronder wordt een specificatie van de post onvoorzien weergegeven: Omschrijving Vastgestelde begroting Cconsequenties Wet veiligheidsregio Voorbereidingskrediet brede school Fiestsverbinding Ilpendam-Broek in Waterland Onvoorzien voor 1 e IBU e IBU Onvoorzien na 1 e IBU In 2011 wordt de post onvoorzien afgeraamd met , naar Wij zijn halverwege het jaar en wij verwachten geen grote onvoorziene uitgaven dit jaar. Voor 2012ev zijn er inderdaad posten met een structureel karakter tijdelijk budgettair gedekt uit onvoorzien. Bij de 1e IBU is dit gecorrigeerd. 43. D66: blz Dividend. De baten voor dividend fluctueren erg sterk in de jaren 2011 t/m Wat is hier de reden van? Kunnen deze baten niet gelijkmatig verdeeld worden over de jaren? Het betreffen hier de ontvangsten van de tweede en derde tranche van de opbrengst van de verkoop van de aandelen NUON (in de vorm van dividend EZW). Deze baten kunnen niet gelijkmatig verdeeld worden over de jaren. Om geen structureel tekort te veroorzaken (verminderde dividendopbrengsten in de toekomst) heeft de gemeenteraad indertijd besloten de opbrengsten toe te voegen aan de algemene reserve. 44. CDA: blz.56 Mutaties algemene reserve. Waarop hebben de mutaties betrekking zoals genoemd bij de post onvoorzien? Alleen het noemen van getallen geeft geen inzicht. Uitgaande van een stand van zoals opgenomen in de begroting 2011 willen wij graag inzicht in de stand per juni Kortom wij willen graag een verloopoverzicht zien van de post onvoorzien. Wij verwijzen u naar de beantwoording van vraag 42. Pagina 18 van 28

19 II. Begroting CDA: blz. 63 meerjarenraming. Uit de meerjarenraming blijkt dat 2013 ten opzichte van de overige jaren een ongekend hoog geraamd resultaat voor bestemming heeft. Wat is hier de (hoofd)oorzaak van? Het hoge resultaat voor bestemming in 2013 (ten opzichte van 2012 en 2014) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor 2013 rekening wordt gehouden met een dividenduitkering van de EZW inzake de derde tranche van de verkoop (van 15%) van de aandelen Nuon. Pagina 19 van 28

20 III. Stand van zaken kredieten 46. D66: blz. 72. Van de lopende kredieten kan de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Broek van de nodige vraagtekens worden voorzien. Dit heeft te maken met de nieuwe indeling van de brandweerregio s. Wat is het standpunt van het college hierover? Na het vormen van Veiligheidsregio s blijft de lokale brandweerzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente blijft hier in tegenstelling tot bijvoorbeeld de politiezorg ook voor betalen. Deze taak wordt dan echter uitgevoerd onder regie van de Veiligheidsregio. Het bestaansrecht van de brandweerpost Broek in Waterland wijzigt daarmee niet na/met regionalisering van de brandweer. In de gemeente Waterland zijn de posten Monnickendam en Broek in Waterland de belangrijkste posten. Als één van deze twee posten komt te vervallen zijn flinke investeringen noodzakelijk om de brandweerzorg in de gemeente te kunnen blijven garanderen. Gedacht moet dan bijvoorbeeld worden aan het aanstellen van beroepskrachten om overdag voldoende mensen beschikbaar te hebben. Pagina 20 van 28

21 IV. Uitgangspunten PvdA: blz. 77 Ontwikkeling gemeentefonds. Waarom hanteert het college als uitgangspunt de nullijn voor het gemeentefonds na 2011 (pag. 77), terwijl het college tegelijkertijd een daling van het gemeentefonds verwacht (tabel pag. 78)? De getallen in de tabel op bladzijde 78 zijn de getallen zoals deze zijn bepaald op basis van de septembercirculaire Deze getallen vertonen inderdaad een daling voor de komende jaren. Met de term nullijn voor de komende jaren zoals deze genoemd wordt op bladzijde 77 wordt bedoeld dat wij niet verwachten dat de eerder genoemde verdere neerwaartse bijstelling zal plaatsvinden. 48. PvdA: blz. 77 Stijging van de loonkosten. Het college verwacht dat de loonkosten met 3,25% zullen gaan stijgen in 2012, maar op dit moment is de inzet van de onderhandelingen 2%. Is dit niet een te groot verschil dat onnodig druk legt op onze begroting? Op basis van de bestendige gedragslijn zou in de begroting inderdaad gewerkt moeten worden met een verhoging van 3,25%. Afspraak was om jaarlijks CPB-indexcijfer als uitgangspunt te hanteren. Er ligt momenteel een bod op tafel van 1% en de inzet van de onderhandelingen is 2%. Indien er voor het opstellen van de begroting 2012 geen definitief akkoord ligt, is het college voornemens om af te wijken van de afgesproken bestendige gedragslijn en rekening te houden met een percentage van 2% loonkostenstijging. 49. PvdA: blz. 77 Stijging van de subsidies. Gesteld wordt op pagina 77, punt 2 dat de subsidies niet moeten stijgen. Bedoelt het college ook de loonkostencomponent in subsidies? Want als dat zo is dan is het voorstel effectief een daling van de subsidie voor een aantal organisaties. In de uitgangspunten wordt inderdaad voorgesteld ook de zogenoemde loonkostencomponent in de subsidies niet te laten stijgen. 50. VVD: blz. 78 clustering programmaonderdelen. Kunt u een opzet geven van de nieuwe indeling van producten in programmaonderdelen? Het college denkt aan de indeling zoals deze is weergegeven in bijlage 1. Volledigheidshalve is een overzicht van begrote bedragen per programmaonderdeel gepresenteerd om inzicht te geven in de financiële omvang van de verschillende nieuwe programmaonderdelen. Dit overzicht sluit met de begroting 2011 zoals deze in de 1 e IBU is weergegeven. Pagina 21 van 28

22 Pagina 22 van 28

23 Bijlage 1 Programmaonderdeel Nr. Omschrijving productnummer Lasten Begroting 2011 Baten Saldo 1. Zorg & welzijn Uitkeringen Algemene bijstandsverlening Fraudebestrijding en controle Inkomensvoorziening Minimabeleid Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Welzijn Basisgezondheidszorg Dierenbescherming Wmo Maatschappelijke hulpverlening Ouderenzorg Amateuristische kunstbeoefening Bibliotheekwerk Club- en buurthuiswerk Kunstzinnige vorming Sociaal-cultureel werk Sport Verzelfstandigde dorpshuizen Volksfeesten Welzijnsjaarprogramma Onderwijs en jeugd Beleidsadvisering lokaal onderwijs Gymnastiekonderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht Schoolbegeleiding Schoolzwemmen Integrale veiligheid Jeugd- en jongerenwerk Naar OW, programmaonderdeel Openbare ruimte Speelplaatsen Loonkosten Zorg en welzijn Loonkosten Kapitaallasten Zorg en welzijn Kapitaallasten Pagina 23 van 28

24 Programmaonderdeel Nr. Omschrijving productnummer Begroting 2011 Lasten Baten Saldo Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Bouw- en woningtoezicht Monumentenzorg Economische aangelegenheden Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden Toerisme Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Grondzaken Centrumvoorzieningen Monnickendam Milieu Milieu Secretariaat Afdelingssecretariaat RO/meldingen Loonkosten VROM Loonkosten Kapitaallasten VROM Kapitaallasten Openbare werken Afval Afval Afvalstoffenheffing Begraven Begraven Buitendienst Administratie en beheer buitendienst Gereedschappen buitendienst Tractiemiddelen Gebouwen Gemeentelijke woningexploitatie Gebouwenbeheer Huisvesting buitendienst Riool Riolering Rioleringheffing Pagina 24 van 28

25 Programmaonderdeel Nr. Omschrijving productnummer Begroting 2011 Lasten Baten Saldo Openbare ruimte Ongediertebestrijding Haven Openbaar groen Ringshemmen Verkeer Waterbeheer Wegen Loonkosten Openbare werken Loonkosten Kapitaallasten Openbare werken Kapitaallasten Publiekszaken Akten Overige akten Parkeren gehandicapten Reisdocumenten/identiteitskaarten Rijbewijzen GBA Gemeentelijke basisadministratie Huwelijken Naamwetgeving Naturalisatie Naar VROM, programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Straatnaamgeving/huisnummering Woningtoewijzing Verkiezingen Verkiezingen Loonkosten Publiekszaken Loonkosten Kapitaallasten Publiekszaken Kapitaallasten Brandweer Brandweer Brandblus- en reddingsmiddelen Brandmelding en -alarmering Huisvesting brandweer Overige brandweerzaken Regionale brandweer Pagina 25 van 28

26 Programmaonderdeel Nr. Omschrijving productnummer Begroting 2011 Lasten Baten Saldo Preventie Brandpreventie Loonkosten Brandweer Brandweerpersoneel Loonkosten Kapitaallasten Brandweer Kapitaallasten Totaal Kapitaallasten Brandweer Financiën Belastingen Forensenbelasting Hondenbelasting Onroerende-zaakbelasting Overige belasting Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten Toeristenbelasting Invordering belastingen Waardebepaling onroerende zaken Budgetcyclus Budgetcyclus Financiele advisering Financiële administratie Financieel instrumentarium Invordering niet-belastingen Financiële administratie Interne controle Verzekeringen Verzekeringen Loonkosten Financiën Loonkosten Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten Facilitaire zaken Binnendienst Huisvesting binnendienst Archiefbeheer Bode en huishoudelijke dienst Literatuurverzorging Postverzorging/behandeling Reproductie ICT Applicatiebeheer ICT-beleid Systeembeheer Pagina 26 van 28

27 Programmaonderdeel Nr. Omschrijving productnummer Begroting 2011 Lasten Baten Saldo Inkoop Inkoopcoördinatie Naar publiekszaken, programmaonderdeel Centrale balie Centrale balie Vakliteratuur Lezen vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Loonkosten Kapitaallasten Facilitaire zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Bestuurssecretariaat Bestuurssecretariaat Communicatie Promotie Communicatie Juridische zaken Adviescommissie bezwaarschriften Juridische aangelegenheden Klachtenregeling Wettelijke aansprakelijkheid Regionale samenwerking Regionale samenwerking Veiligheid Integrale veiligheid Rampenbestrijding Vergunningen APV-vergunningen Bijzondere wetten Drank- en horecawet Kermissen Markten Loonkosten Algemene en juridische zaken Loonkosten Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Personeel & organisatie Ontwikkeling Management Organisatie-ontwikkeling Arbeidsomstandigheden Pagina 27 van 28

28 Programmaonderdeel Nr. Omschrijving productnummer Begroting 2011 Lasten Baten Saldo P&O instrumenten P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Loonkosten Kapitaallasten Personeel & organisatie Kapitaallasten Bestuur en directie College College B&W Raad Raad Totaal Raad Loonkosten Bestuur en directie Loonkosten Kapitaallasten Bestuur en directie Kapitaallasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Algemene uitkering Dividend Dividend Saldo van financieringsfunctie Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves Mutaties reserves Mutaties Algemene reserve Mutaties Algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Resultaat na bestemming Pagina 28 van 28