Eerste integrale begrotingsupdate 2012 (1 e IBU 2012) Pagina 2 van 128

Transcriptie

1 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

2 Pagina 2 van 128

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. UITGANGSPUNTEN BEGROTING V. AANVULLENDE INFORMATIE BEZUINIGINGSDISCUSSIE Notitie ke(r)ngetallen Zorgen & welzijn Gemeentelijke vastgoedeigendommen Evaluatie burgerparticipatie Invoeren reclamebelasting Milieudienst Waterland Overige informatie VI. BIJLAGEN Stand van zaken moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 2 e halfjaar Productenraming begroting Pagina 3 van 128

4 Pagina 4 van 128

5 INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2012 (1 e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. Gemeentefonds Zoals u weet is het gemeentefonds het fonds van waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Het is onze belangrijkste bron van inkomsten. Deze uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. De verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten in Nederland geschiedt op basis van een ingewikkelde systematiek. Door middel van circulaires informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van de zogenoemde septembercirculaire is bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2012 rekening gehouden met een algemene uitkering van Lenteakkoord De omvang van het gemeentefonds is afhankelijk van de rijksuitgaven. Jaarlijks wordt de omvang van het totale gemeentefonds bepaald op grond van de zogenoemde trap op, trap af -systematiek die inhoudt dat de groei (of krimp) van het fonds gelijk is aan de groei (of krimp) van de rijksuitgaven. Op 24 februari 2012 gingen wij bij het opstellen van de nota Inventarisatie bovenwettelijk taken (221-33) uit van informatie uit de media met betrekking tot de onderhandelingen in het Catshuis. Na het afbreken van deze onderhandelingen is het zogenoemde Lenteakkoord tot stand gekomen. Dit akkoord is nog niet door het Centraal Planbureau doorgerekend en evenmin is bekend tot welke korting op het gemeentefonds dit akkoord zal leiden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de meicirculaire, op basis waarvan wij normaliter ten behoeve van de 1 e IBU een schatting maken van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, niet zal worden uitgebracht. Om ondanks het ontbreken van deze meicirculaire toch tot een begrotingseffect voor de gemeente Waterland te komen, is een inschatting gemaakt. De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft in het tijdschrift Binnenlands Bestuur aan dat het effect van het Lenteakkoord voor de gemeenten circa 300 tot 400 miljoen zal bedragen. Uitgaande van het huidige aandeel van de gemeente Waterland in de totale algemene uitkering van het gemeentefonds zal dit voor Waterland een verlaging betekenen van circa per jaar. Omdat op basis van de decembercirculaire 2011 en de meest recente beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan worden afgeleid dat de uitkering voor 2012 circa lager zal uitkomen en de verwachting is dat deze verlaging een even zo groot meerjarig effect zal hebben, gaan wij in deze 1 e IBU uit van een verwachte daling van de algemene uitkering van het gemeentefonds van per jaar. Ingrijpende keuzes zijn onvermijdelijk om inkomsten en uitgaven opnieuw in balans te krijgen. 1 e IBU 2012 Naast de effecten van het Lenteakkoord wordt in de 1 e IBU per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Effecten jaarrekening 2011 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken over 2011 zijn de effecten hiervan in de 1 e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2011 naar begrotingsjaar b. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. c. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. d. Nieuw beleid Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid. Pagina 5 van 128

6 e. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Meerjarige bezuinigingstaakstelling In tegenstelling tot de landelijke overheid, mogen gemeenten geen structureel tekort hebben op hun begroting. Als we de effecten van het Lenteakkoord en de overige ontwikkelingen in beschouwing nemen, ontkomt ook de gemeente Waterland er niet aan om meerjarig fors te bezuinigen. Een aanzet tot het antwoord op de vraag welke keuzes nog te maken zijn, aan welke knoppen er nog gedraaid kan worden, hebben wij gepoogd te geven in de eerder genoemde nota Inventarisatie bovenwettelijke taken. Bij de behandeling van de begroting in november 2011 is door de raad namelijk aangegeven dat er behoefte bestaat aan inzicht in en overzicht van deze mogelijkheden, zodat college en raad vroegtijdig in gesprek kunnen raken over mogelijke keuzes en de consequenties daarvan kunnen overzien. In de raadsvergadering van 29 maart 2012 is deze nota besproken en hebben verscheidene fracties om aanvullende informatie gevraagd. Het betreft dan onder meer informatie over de vier grote subsidieontvangers van de gemeente op het gebied van welzijn (bibliotheek, sociaal-cultureel centrum de Bolder, de muziekschool en het zwembad), de gemeentelijke vastgoedeigendommen en de eventuele invoering van een reclamebelasting. Ten behoeve van de bezuinigingsdiscussie wordt in hoofdstuk V ingegaan op de verschillende onderdelen. Samenvattend overzicht Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1 e IBU is de meerjarenbegroting niet sluitend. Om toch tot een sluitende begroting te komen, is een meerjarige bezuinigingstaakstelling opgenomen. Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2013 zullen op dit vlak nadere keuzes gemaakt moeten worden. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de voorgestelde mutaties. Omschrijving Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1 e integrale begrotingsupdate Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 e IBU Korting op gemeentefonds/lenteakkoord Effecten jaarstukken Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid Bezuinigingen Totaal mutaties 1 e IBU Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2012 er meerjarig per programma als volgt uit: Pagina 6 van 128

7 Prog. Omschrijving 1 Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Korting op gemeentefonds/lenteakkoord Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat voor bestemming na 1 e IBU Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Saldo 2012 Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Monnickendam, 15 mei 2012 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 7 van 128

8 Pagina 8 van 128

9 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 9 van 128

10 Pagina 10 van 128

11 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om vanuit het beginsel van klantgericht werken de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Prioriteiten a. Cultuur: in 2012 evalueren wij de uitvoering van de cultuurnota. Op basis van de uitkomsten voeren wij de overgebleven actiepunten verder uit. Stand van zaken: De evaluatie van de cultuurnota staat gepland voor juni b. Decentralisatie: de gemeente krijgt er de komende jaren ( ) met de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wajong en de individuele begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ een aantal taken en regelingen bij, te weten: - de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen; - de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); - de uitleen van AWBZ-voorzieningen, zoals krukken, hooglaagbedden etc.; - de uitvoering van de jeugdzorg. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden zoveel mogelijk beperken. Stand van zaken: Eind 2011 heeft de Tweede Kamer besloten dat de uitleen van AWBZ-voorzieningen niet zal worden overgeheveld naar de gemeenten. De voorbereidingen hiervan hebben wij dan ook stopgezet. Met betrekking tot de drie decentralisaties hebben wij de raad in september 2011 een notitie aangeboden. Voor de Wet werken naar vermogen, begeleiding en jeugdzorg hebben we op diverse manieren informatie verzameld. Zo hebben we werkbezoeken afgelegd aan instellingen en nemen we deel aan regionale bijeenkomsten. Voor de werkbezoeken zijn ook raadsleden uitgenodigd. Tot slot raadplegen we cliëntvertegenwoordigers. c. Jeugdbeleid: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden uitgevoerd. Stand van zaken: De jeugdnota is op 24 april 2012 definitief vastgesteld nadat wij de reacties van de Wmo-raad daarin hebben verwerkt (zie dossier ). De activiteiten worden uitgevoerd conform het in de jeugdnota opgenomen activiteitenschema. De gewijzigde beleidsnotitie handhaving kinderopvang is op 1 mei 2012 vastgesteld (zie dossier 202-8). Voor het jongerenwerk 2012 is een plan van aanpak opgesteld waarin ook alternatieven zijn meegenomen om het wegvallen van de kindergemeenteraad op te vangen. d. Kwijtschelding aan zelfstandigen: in de landelijke wetgeving is de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te verlenen aan zelfstandigen met een inkomen op bijstandsniveau verruimd. In 2012 wordt een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke verordening voorgelegd. Stand van zaken: De planning is dat in het tweede halfjaar een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Pagina 11 van 128

12 e. Scholenbouw: in 2012 gaan wij verder met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en onze oriëntatie op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland, in samenwerking met de werkgroep Visie op Broek. Stand van zaken: De initiatieffase voor de ontwikkeling van de brede school scholeneiland Monnickendam is inmiddels afgesloten. In deze fase zijn de kaders vastgelegd voor de verdere uitwerking. Deze kaders hebben betrekking op de locatie, de omvang van de onderwijshuisvesting en de partners in de brede school. In de volgende fase, de definitiefase, zal binnen deze kaders onder meer een ruimtelijk programma van eisen worden opgesteld en een marktverkenning plaatsvinden. Wat betreft de brede school in Broek in Waterland heeft de projectgroep Visie op Broek in nauw overleg met de dorpsraad en de bevolking van Broek in Waterland, een visie/advies ontwikkeld voor een gecombineerde ontwikkeling van een brede school, seniorenwoningen, zorgwoningen en detailhandel op en rond het Nieuwland in Broek in Waterland. De visie is inmiddels gepresenteerd aan college en raad. De bedoeling is om het programma eerst grondig economisch en ruimtelijk te laten doorlichten op haalbaarheid. Als de haalbaarheid wordt aangetoond kan vervolgens een stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) worden opgesteld en door de raad worden vastgesteld. De verwachting is dat dit eind 2012/begin 2013 kan gebeuren. f. Sport: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde nota Sport en bewegen worden uitgevoerd. Stand van zaken: De raad wordt na de zomer van 2012 geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de nota Sport en bewegen. g. Sport en cultuur: de regeling Bos-impuls is geëindigd in De regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur maakt het mogelijk combinatiefuncties te creëren. In september 2011 is de eerste combinatiefunctionaris aangesteld bij SPOOR. Een voorstel voor de verdere invulling vanaf 2012 wordt voorgelegd. Stand van zaken: Een voorstel voor de verdere invulling van de combinatiefuncties wordt voor de zomer 2012 voorgelegd in samenhang met een notitie over de brede-schoolontwikkeling. h. Volksgezondheid: in samenwerking met de regio evalueren wij het lokale en regionale gezondheidsbeleid en ontwikkelen het nieuwe gezondheidsbeleid waarbij uitgegaan wordt van het nieuwe landelijke beleid in de nota Gezondheid dichtbij. Stand van zaken: De huidige nota gezondheidsbeleid is met één jaar verlengd (tot en met 2012). Op 15 december 2011 hebben wij de raad hierover geïnformeerd. In 2012 wordt de huidige nota geëvalueerd en ontwikkelen wij een nieuwe nota gezondheidsbeleid. De huidige nota blijft tot die tijd van kracht. i. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Het beleid wordt in 2012 geëvalueerd en er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld voor de vier jaren daarna. Stand van zaken: De startnotitie voor het nieuwe Wmo-beleidsplan wordt in mei 2012 aan de raad aangeboden. In deze startnotitie geven wij een evaluatieschets van de huidige nota, bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen en beschrijven we het proces om te komen tot een nieuwe beleidsnota. j. Wijksteunpunten: de bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam wordt in 2012 verder uitgewerkt. Stand van zaken: De bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam lijkt niet door te gaan. Woonzorg Nederland heeft te kennen gegeven het project, dat naast het wijksteunpunt ook de realisering van een aantal seniorenwoningen omvatte, te willen afstoten. Daarbij komt dat er vanuit de provincie geen subsidiemogelijkheden meer zijn waarop een beroep gedaan kan worden voor de dekking van de investeringskosten van het wijksteunpunt. Wel wordt nog onderzocht in hoeverre de realisering van een tandarts- en huisartsenpraktijk tot de mogelijkheden behoort. Pagina 12 van 128

13 k. Kunstgrasvelden: in 2012 zullen minimaal twee cradle to cradle -kunstgrasvelden worden aangelegd. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. Stand van zaken: De voorbereiding van de aanleg van de kunstgrasvelden is gestart. Het streven is om in september 2012 minimaal twee velden aan te leggen. Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Onderwijs en jeugd Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Kapitaallasten Zorg & welzijn Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Welzijn Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 19 april Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Uitkeringen Wij hebben in 2011 een doeluitkering begeleid werken Wsw ontvangen van het ministerie. Deze doeluitkering is per abuis niet overgemaakt aan het werkvoorzieningschap (Baanstede). In 2012 moet dit bedrag alsnog worden overgemaakt. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie punt 70). Pagina 13 van 128

14 2. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Er zijn in 2011 financiële verplichtingen aangegaan met SPOOR voor de organisatie van activiteiten door de brede-schoolcoördinator en Stichting Co-Nijntje voor de aanschaf van materialen in het kader van de Wet OKE. Daarnaast moeten de winnende voorstellen van de kindergemeenteraad 2010 en 2011 nog worden uitgevoerd en wordt het clubhuis voor de scouting op het Hemmeland pas in 2012 gerealiseerd. De lasten worden gedekt vanuit de overheveling jaarrekening (zie punt 70). Toelichting technische correcties 3. Programmaonderdeel Kapitaallaten Zorg & welzijn Abusievelijk zijn de kapitaallasten van de speelplaatsen hier opgevoerd in plaats van bij programmaonderdeel Kapitaallasten Openbare werken. Dat wordt nu gecorrigeerd. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 25). Toelichting autonome ontwikkelingen 4. Programmaonderdeel Uitkeringen Er zijn twee ontwikkelingen die per saldo geen effect hebben op de (meerjaren)begroting: de hogere bijdrage voor het werkvoorzieningschap en de terugbetaling aan het Rijk van een deel van het participatiebudget over De extra uitgaven worden namelijk gedekt door extra inkomsten van het Rijk voor de werkvoorziening respectievelijk doordat wij het terug te betalen participatiebudget verhalen op het Regiocollege. Daarnaast zijn er structureel lagere lasten doordat de vergoeding aan de Sociale Recherche en de subsidie voor de begeleiding van vluchtelingenwerk zijn verlaagd en omdat er door bezuinigingen bij de rijksoverheid minder participatiebudget beschikbaar is voor de regiobanen en volwasseneneducatie. De baten nemen structureel toe doordat wij een hogere rijksbijdrage voor de algemene bijstandsverlening ontvangen. 5. Programmaonderdeel Welzijn Naast wat kleinere mutaties aan zowel de lasten- als de batenkant wordt de stijging van de lasten vooral veroorzaakt doordat bij de Wmo het gebruik van het aanvullend openbaar vervoer sterk is toegenomen. Aan de batenkant dalen daarnaast de inkomsten uit de verhuur van het zwembad. Deze daling wordt echter volledig gecompenseerd door een lagere bijdrage in het exploitatietekort van het zwembad. 6. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Ten behoeve van het aanbrengen van zonnepanelen op schoolgebouwen wordt in 2012 een bedrag vrijgemaakt. Voorgesteld wordt deze kosten ad incidenteel te onttrekken aan de algemene reserve (zie ook punt 72). Doordat het aantal leerlingen is toegenomen is de bijdrage aan het Bernard Nieuwentijt College verhoogd. Verder is de onroerendezaakbelasting van de scholen die in de brede school Ilpendam gehuisvest zijn, gestegen. Hierdoor nemen de lasten structureel toe. Daarnaast is er incidenteel sprake van extra kosten door meer vandalisme bij de Willem de Zwijgerschool te Monnickendam. 7. Programmaonderdeel Loonkosten Zorg & welzijn In verband met ontslag van een medewerker dienen in 2012 uitkeringsrechten betaald te worden. Voorgesteld wordt deze kosten ad incidenteel te ontrekken aan de algemene reserve (zie punt 72). Voorts zijn door personele mutaties wijzigingen opgetreden in de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. 8. Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn De wijziging van de lasten betreft enerzijds de actualisering van de kapitaallasten (zie hiervoor hoofdstuk III). Anderzijds zijn conform het raadsdocument d.d. 31 januari, afsluiting initiatieffase Brede School Scholeneiland in Monnickendam (dossiernummer 196-7), de kredieten en de bijbehorende kapitaallasten aangepast. Dit leidt tot structureel hogere lasten. Pagina 14 van 128

15 Toelichting nieuw beleid 9. Programmaonderdeel Welzijn In 2012 gaan wij verder met de voorbereiding en invoering van de decentralisatie van de jeugdzorgtaken naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de begeleiding die van de AWBZ overgaat naar de Wmo. Door het Rijk zijn in verband hiermee bedragen toegevoegd aan het gemeentefonds. Nu deze bedragen niet in de vorm van een doeluitkering worden uitgekeerd, zijn deze in beginsel vrij besteedbaar. Wij kiezen er echter voor om deze bedragen integraal op te nemen in de welzijnsbudgetten. Toelichting bezuinigingen 10. Programmaonderdeel Welzijn De dagactiviteiten in de wijksteunpunten Broek in Waterland en Marken stoppen en het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies uit het welzijnsprogramma is structureel lager vastgesteld. Pagina 15 van 128

16 Pagina 16 van 128

17 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten gaan wij uit van 30% sociale woningbouw. In 2011 zijn de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken geëvalueerd. Deze evaluatie en het op te stellen volkshuisvestingsplan zijn de basis voor de in 2012 te maken nieuwe prestatieafspraken. Stand van zaken: De huidige prestatieafspraken liepen tot eind 2012 en zijn in overleg met de corporaties verlengd tot eind Thans wordt in samenwerking met de corporaties gewerkt aan een volkshuisvestingsplan voor de gemeente Waterland. Dit volkshuisvestingsplan dient in de tweede helft van 2012 te zijn vastgesteld door het college. Aangezien het volkshuisvestingsplan als onderlegger dient voor de nieuw vast te stellen prestatieafspraken, is het zaak dat het plan zo snel mogelijk wordt vastgesteld, zodat een aanvang met de prestatieafspraken gemaakt kan worden. Eén van de onderdelen die de corporaties aan de orde willen stellen in de nieuw af te spreken prestatieafspraken is de 30%-regeling bij woningbouwprojecten. Zij zijn van mening dat de huidige afspraken bij kleine woningbouwprojecten niet meer haalbaar zijn. Toch is de 30%-regeling voor de gemeente nog steeds uitgangspunt. De opdracht tot het opstellen van het volkshuisvestingplan is recent verstrekt en er is gestart met het opstellen van het conceptplan. Het concept zal voor het zomerreces door het college zijn vastgesteld. b. Galgeriet: de gemeente zal in 2012 geen actieve grondverwervings- en ontwikkelrol op zich nemen met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet. Initiatieven vanuit marktpartijen zullen worden getoetst aan de hand van de ruimtelijke kaders als bedoeld in het op 14 juli 2011 door de raad genomen besluit. Stand van zaken: Op het Galgeriet beschikt een projectontwikkelaar over diverse panden. Deze ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij voor het gebied, waarin zijn eigendommen zijn gelegen, het initiatief wil nemen tot een herontwikkeling. Recentelijk is met hem gesproken, maar dat heeft nog niet geleid tot concrete planontwikkeling. c. Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. Stand van zaken: In de door het college vrijgegeven voorontwerpbestemmingsplannen Marken 2013, Buitengebied 2013, Kernen 2013 en Binnen de Vesting 2013 is het uitgangspunt opgenomen dat geen medewerking wordt verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. d. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. Stand van zaken: In mei 2011 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond. Inmiddels zijn de vier bestemmingsplannen die binnen dit project worden geproduceerd Buitengebied 2013, Kernen Waterland 2013, Marken 2013 en Binnen de Vesting 2013 als voorontwerp vrijgegeven voor inspraak. Omdat duidelijk is geworden dat voor de bestemmingsplannen Buitengebied 2013 en Marken 2013 ook een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is, wordt een zogenoemde planmer-procedure gevoerd. Deze procedure loopt parallel aan de bestemmingsplanprocedures. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de deadline van 1 juli 2013 niet gehaald kan worden. Pagina 17 van 128

18 Het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting is ook in ontwikkeling. De bedoeling was om het ontwerpbestemmingsplan eind 2011 ter inzage te leggen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft vertraging opgelopen, omdat extra onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen van het amendement d.d. 13 oktober 2011 (raadsbesluit nr ). De verwachting is dat in het voorjaar van 2012 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan kan dan ook in 2012 worden vastgesteld. e. Ondernemersloket: in 2012 zal een vast aanspreekpunt komen voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. Stand van zaken: In augustus 2011 is er besloten om een vrijwilliger voor een periode van twee jaar (als pilot) aan te stellen. Per 1 januari 2012 is voor drie dagdelen per week een bedrijfscontactfunctionaris beschikbaar voor advisering van ondernemers over allerlei thema s. Binnen de nieuw ingerichte publiekshal zal de bedrijfscontactfunctionaris maandelijks spreekuur hebben. Op de website is een ondernemerspagina gemaakt met contactgegevens, zoals het adres ondernemersloket@waterland.nl. f. IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren. Stand van zaken: Wij hebben, al dan niet in ISW-verband, geïnvesteerd in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten waarbij meebeslist en/of meegedacht kan worden over alle toekomstige ontwikkelingen in het Markermeer en IJmeer. In ISW-verband is gereageerd op de notitie Reikwijdte en detailniveau. Deze notitie geeft uitgangspunten en kaders voor onderzoeken zoals planmer (milieueffectrapportage) en de MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse). In de reactie hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst en het nut en noodzaak ter discussie gesteld. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend nauwgezet volgen. In de notitie Kansrijke oplossingsrichtingen wordt een grootschalige buitendijkse ontwikkeling in de vorm en op de locatie van een IJland niet meer als kansrijk gezien. Dit wordt nu niet verder onderzocht, maar als mogelijke optie voor in de verre toekomst beschouwd. De IJmeerverbinding Amsterdam/Almere zal wel verder als brug en als tunnelverbinding onderzocht worden. De notitie is op 15 december 2011 vastgesteld door het bestuurlijk overleg RRAAM (Rijk- en Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer) en in de Tweede Kamer behandeld op 21 december in het algemeen overleg. Pagina 18 van 128

19 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2011 Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Loonkosten VROM Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 19 april Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht Vanuit de overheveling jaarrekening wordt een bedrag van toegevoegd in verband met nog uit te voeren funderingswerkzaamheden aan de Speeltoren (zie punt 70). 12. Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Vanuit de overheveling jaarrekening wordt doorgeschoven voor de prijsvraag ter bevordering van kleinschalig toerisme en recreatie in Ilpendam (zie punt 70). 13. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Vanuit de jaarrekening wordt een bedrag van doorgeschoven voor de realisatie van bestemmingsplannen (zie punt 70). Toelichting technische correcties 14. Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht Een administratieve overboeking van programmaonderdeel Openbare ruimte, punt 23. De leges van kapvergunningen zijn met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onderdeel geworden van de omgevingsvergunningen en worden voortaan verantwoord bij programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht. Pagina 19 van 128

20 15. Programmaonderdeel Loonkosten VROM In verband met het organiek verplaatsen van werkzaamheden van de afdeling VROM naar andere afdelingen worden de loonkosten met verlaagd (zie punt 24 en 51). Toelichting autonome ontwikkelingen 16. Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht Inflatiecorrectie meerdere jaren inzake de kosten van de speeltoren Monnickendam ad Programmaonderdeel Economische aangelegenheden Het incidenteel niet kunnen doorvoeren van een voorgenomen bezuiniging op jachthaven Hemmeland in verband met de gesloten beheersovereenkomst met Recreatie Noord-Holland N.V. alsmede het toepassen van een inflatiecorrectie voor het Hemmeland ( ) in 2012 en structureel lagere inkomsten van de jachthaven ( ), tezamen met het stopzetten van de bijdrage aan het RES (Regionaal Economisch Samenwerkingsverband Waterland) ( 8.646) hebben zowel incidenteel als structureel een nadelig effect op dit programmaonderdeel. 18. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Naast een aantal baten- en lastenboekingen die per saldo geen effect hebben, resteert voor 2012 een positief bedrag van circa Het betreft onder meer de verkoop van grond en tijdelijke verhuur van een pand op het Galgeriet. Conform het beleid wordt de verkoopopbrengst gestort in de algemene reserve (zie ook punt 72). Daarnaast de begroting structureel aangepast voor in verband met hogere kosten voor gas, elektra, water, onroerendezaakbelasting, etc. voor een aantal gemeentelijke gebouwen. 19. Programmaonderdeel Loonkosten VROM In verband met het voortijdig beëindigen van een uitkering van een gewezen personeelslid én een wijziging in de hoogte van de reiskostenvergoeding in verband met het aannemen van nieuwe medewerkers, kunnen per saldo de loonkosten met circa worden afgeraamd. 20. Programmaonderdeel Kapitaallasten VROM Op basis van de werkelijke uitgaven in voorgaande jaren en de verwachte uitgaven in 2012 worden de kapitaallasten geactualiseerd. Pagina 20 van 128

21 3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het verkeer- en vervoerplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. Stand van zaken: Tijdens het gezamenlijke kernradenoverleg in oktober 2011 is het conceptjaarplan 2012 van de afdeling, dat een samenvatting geeft van de activiteiten uit de verschillende beheerplannen, aan de kernraden ter beschikking gesteld. Van de kernraden zijn hierop verder geen reacties ontvangen. Voor de uitvoering van de beheerplannen is regelmatig contact met de kernraden om werkzaamheden en maatregelen af te stemmen op de wensen van de bewoners. Zo is met de dorpsraad Zuiderwoude contact geweest over het aanbrengen van een verkeersdrempel op de Gouw. De dorpsraad stemde deze werkzaamheden af met de omwonenden. Met de dorpsraad Uitdam is een soortgelijke actie geweest voor het aanbrengen van twee extra verkeersremmers en in Watergang bij de renovatie van enkele bruggen. In overleg met de Broeker dorpsraad en de Vereniging Oud Broek is het plan om de oorspronkelijke brugleuningen weer terug te plaatsen bij de Pelserbrug om financiële redenen teruggedraaid. b. Gemeentewerf: ook in 2012 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. Stand van zaken: De huidige milieustraat voldoet niet meer aan de normen en heeft momenteel een gedoogbeschikking van de provincie. Tot april 2013 mag de milieustraat in huidige vorm op de huidige locatie aan het Galgeriet worden gebruikt. Het college opteert voor verplaatsing van de milieustraat en gemeentewerf naar het bedrijfserf Katwoude. Deze optie wordt onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid, waarbij ook het (tijdelijk) onderbrengen van milieustromen bij randgemeenten wordt meegenomen. c. Hondenpoep: in 2012 wordt bekeken hoe het hondenpoepprobleem zich ontwikkelt en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van extra afvalbakken, het aanbrengen van bebording/paaltjes, het aanbrengen van stickers op afvalbakken en extra inzet van handhaving. Stand van zaken: In 2012 wordt een voorstel tot aanpassing van de APV aan de raad voorgelegd, waarna hondenbezitters persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de strengere regelgeving. Gekeken zal worden hoe het aantal klachten zich ontwikkelt en welke reacties en tips er van de hondenbezitters komen. Daarna zal worden besloten welke aanvullende maatregelen nodig zijn. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Stand van zaken: Uit het actieplan zijn kans 1 (kort parkeren winkelen) en kans 6 (aanpassen beperkingen gehandicaptenparkeerplaatsen) gerealiseerd; evaluatie vindt eind 2012 plaats. Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) zijn twee varianten uitgewerkt; voor één variant is een planologische procedure gestart. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortlaan/Loswal) is een conceptplan gereed; gewacht wordt nog op toestemming van de provincie. Conform de raadsbehandeling worden kans 4 (parkeren Kerkstraat), kans 7 Pagina 21 van 128

22 (parkeerdek Verenigingsplein) en kans 8 (parkeren Hemmeland) niet uitgevoerd. Kans 5 (aanpassen blauwe zone t Prooyen) moet nog worden uitgevoerd en kans 9 (herinrichting van het Bolwerk) is gereed. e. Waterrecreatie/toerisme: in 2012 wordt het beleid voor het binnenwater vastgesteld. Enkele wensen binnen dit beleid zijn het realiseren van passantenplaatsen en het reguleren van de wildgroei aan bootjes. Stand van zaken: Het rapport Varen in Waterland (182-7) is vastgesteld door het college en besproken in een raadsvergadering. Om uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen uit het rapport zijn (financiële) middelen nodig. In deze 1 e IBU wordt gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen. f. Planten- en afvalbakken: in 2012 worden, al dan niet in combinatie met verkeersremmende maatregelen, enkele plantenbakken geplaatst. Stand van zaken: De gehuurde plantenbakken op de Gooische Kaai worden in 2012 overgenomen. Op het Zuideinde in Broek in Waterland worden in combinatie met de herprofilering van de weg enkele plantenbakken geplaatst. Daarnaast wordt bekeken of het onderhoud van de plantenbakken in alle kernen kan worden overgedragen aan bewoners in de vorm van adoptiebakken. g. Graffiti: in 2012 wordt de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Stand van zaken: Gemeentelijke objecten worden binnen twee werkdagen vrijgemaakt van graffiti. Dit heeft als resultaat dat er minder overlast van graffiti is, zoals bijvoorbeeld de tunnel bij het zwembad in Monnickendam. Nutsbedrijven en andere wegbeheerders, zoals de provincie voor de hefbrug, wordt gevraagd ook actief graffiti te bestrijden Pagina 22 van 128

23 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Afval Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Afval Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Kapitaallasten Openbare werken Nieuw beleid Nr. Onderdeel Omschrijving Begraven Openbare ruimte Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU Stand tot en met raadsvergadering 19 april Toelichting technische correcties 21. Programmaonderdeel Afval Een administratieve overboeking van de drukwerkkosten en de softwarekosten ad van programmaonderdeel Belastingen (zie punt 43). 22. Programmaonderdeel Riool Een administratieve overboeking van de drukwerkkosten en de softwarekosten ad van programmaonderdeel Belastingen (zie punt 43). 23. Programmaonderdeel Openbare ruimte a. Een administratieve overboeking van programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht (punt 14). De leges van kapvergunningen ad zijn met inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) onderdeel geworden van de omgevingsvergunningen en worden niet meer verantwoord bij programmaonderdeel Openbaar groen. b. Het budget van de kassa van de parkeerplaats Marken ad 636 moet worden overgezet naar programmaonderdeel Financiële administratie (zie punt 44). Per saldo is het effect nihil. Pagina 23 van 128

24 24. Programmaonderdeel Loonkosten Openbare werken a. Met ingang van 1 maart 2012 is het projectteam Waterland organiek verplaatst van afdeling VROM naar afdeling Openbare werken. De loonkosten dienen te worden overgeboekt (zie punt 15). b. De personele capaciteit behorende bij het parkeerterrein Marken is organiek verplaatst van afdeling Financiën naar afdeling Openbare werken per 1 april De loonkosten ad dienen te worden overgeboekt (zie punt 45). 25. Programmaonderdeel Kapitaallasten Openbare werken Abusievelijk zijn de kapitaallasten van de speelplaatsen opgevoerd bij programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn in plaats van bij programmaonderdeel Kapitaallasten Openbare werken. Dat wordt nu gecorrigeerd. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 3). Toelichting autonome ontwikkelingen 26. Programmaonderdeel Afval Lasten: Bij de begroting is per abuis een boeking op de voorziening afval geboekt waar de voorziening riool gebruikt had moeten worden; dit wordt thans gecorrigeerd. Het effect voor 2012: hogere lasten, het effect voor 2013: hogere lasten, het effect voor 2014: hogere lasten en het effect voor 2015: hogere lasten. Baten: Een aantal van de in de begroting opgenomen investeringen ten behoeve van het programmaonderdeel kunnen komen te vervallen; de kapitaallasten van deze investeringen komen dan ook te vervallen. Het vervallen van deze kapitaallasten en andere aanpassingen werkt door in de onttrekking uit de voorziening. Effect 2012: lagere baten, het effect voor 2013: lagere baten, het effect voor 2014: lagere baten en het effect voor 2015: lagere baten. 27. Programmaonderdeel Buitendienst De verhoging van de lasten betreft de hogere brandstofkosten onder meer door meer transportbewegingen doordat de ondergrondse containers in eigen beheer worden geleegd. 28. Programmaonderdeel Gebouwen De verhoging van de baten betreft de verhuur van een deel van de werkplaats van de buitendienst. 29. Programmaonderdeel Riool Een deel van de voor 2011 geplande investeringen zullen op een later tijdstip plaatsvinden. Dientengevolge verschuiven ook de bijbehorende kapitaallasten naar toekomstige jaren. Deze aanpassing en onder meer de aanpassing van de correctie van de op de voorziening afval geboekte post (zie ook punt 26) maakt dat ook de onttrekking aan de voorziening riool wijzigt. 30. Programmaonderdeel Openbare ruimte De verhoging van de lasten betreft met name het overzetten van het onderhoud van de sportveldjes van programma 1, ten gevolge waarvan de btw aftrekbar wordt. Voorts zijn er kosten van de nieuwe pont Ilpendam en onderhoud ANWB-bewegwijzering, kosten aanpassing bushaltes en enkele administratieve aanpassingen en correcties. De verhoging van de baten betreft met name de subsidie voor aanpassing bushaltes. Anderzijds verlagen de baten voor het toiletgebouw op de haven en verkeersontheffingen op basis van de realisatie 2010 en Tevens is teneinde het percentage wegen dat niet voldoet aan het niveau veiligheid van 21% naar 16% terug te brengen vanaf 2013 structureel een extra budget van voor onderhoud wegen benodigd (zie beheerplan wegen Waterland , nr ). 31. Programmaonderdeel Kapitaallasten Openbare werken De wijziging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten. Pagina 24 van 128

25 Toelichting nieuw beleid 32. Programmaonderdeel Begraven De verhoging van de lasten betreft de aanschaf van grafbekisting en knekelkelders bij de Kloosterdijk om begraafcapaciteit te behouden en de kosten van het digitaliseren van de plattegronden van de begraafplaatsen. 33. Programmaonderdeel Openbare ruimte De verhoging van de lasten betreft de financiële bijdrage aan de provincie voor het project Bereikbaarheid Waterland (2012: incidenteel hogere lasten) en de uitvoering van de beleidsnotitie Varen in Waterland (182-7) (2012ev: structureel hogere lasten; 2012: incidenteel hogere lasten). De verhoging van de baten betreft de bijdrage van het waterschap aan het waterplan (2012: hogere baten). Pagina 25 van 128

26 Pagina 26 van 128

27 4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: in 2012 moet de nieuwe telefooncentrale in werking zijn getreden. In 2012 is het streven om 60% van alle binnenkomende gesprekken direct af te handelen. Stand van zaken: De nieuwe telefooncentrale is nog niet geïnstalleerd. Wij werken nog steeds op de oude manier. In 2011 werden er 24% van de bij de centrale balie aangeboden telefoontjes zelfstandig afgehandeld. Dit jaar is de afdeling Publiekszaken verantwoordelijk geworden voor het in behandeling nemen van de meldingen inzake grofvuil. Dat zijn tot op heden circa 450 telefoontjes geweest. Voorheen werd daar niets mee gedaan; de burger moest zelf de ophaler van het grof vuil bellen. Er is een forse toename van het telefoonverkeer geweest. Daarmee is het aandeel van zelf afgehandelde telefoontjes op circa 50% gekomen. We verwachten dat na de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale dit zal groeien naar 60%. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2012 is het streven om 85% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. Stand van zaken: In 2011 zijn er klanten bij de afdeling Publiekszaken geweest. Het totale baliebezoek was ongeveer Dat betekent al een aandeel van 89%. Dat zal zich na verwachting in 2012 continueren. c. Monitoring: in 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitord worden. Het streven is om de wachttijden in 95% van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Stand van zaken: Het klantbegeleidingssysteem is in mei geïnstalleerd. Hiermee kunnen we makkelijk de werkelijke wachttijden monitoren. De inschatting is dat wachttijden begin dit jaar iets hoger zullen zijn, omdat we gedurende de verhuizing (in een ongunstige periode) tijdelijk met minder balies kunnen werken. Pagina 27 van 128

28 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Mutaties meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving GBA Verkiezingen Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Akten GBA Verkiezingen Kapitaallasten Publiekszaken Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 19 april Toelichting technische correcties 34. Programmaonderdeel GBA Lasten worden budgettair overgeboekt naar programmaonderdeel Verkiezingen. 35. Programmaonderdeel Verkiezingen Lasten worden budgettair overgeboekt van programmaonderdeel GBA. Toelichting autonome ontwikkelingen 36. Programmaonderdeel Akten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de toename van het aantal eigen verklaringen voor rijbewijzen ( 5.000) en een verlaging van de advieskosten voor het parkeren gehandicapten ( 2.000). 37. Programmaonderdeel GBA Het aantal betalende huwlijken daalt de afgelopen jaren, de inkomsten ( ) en de kosten van buitengewone ambtenaren burgerlijke stand (BABS) ( 8.985) worden afgeraamd. Een stijgend aantal naturalisaties en wijzigingen in de overige producthoeveelheden leidt tot aanpassing van de legesopbrengsten en gerelateerde kosten. 38. Programmaonderdeel Verkiezingen Door de val van het kabinet worden er in september nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Daardoor dient het budget voor de verkiezingen met verhoogd te worden. 39. Programmaonderdeel Kapitaallasten Publiekszaken Op basis van de werkelijke uitgaven in voorgaande en de verwachte uitgaven in 2012 worden de kapitaallasten geactualiseerd. Pagina 28 van 128