BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

Transcriptie

1 BEGROTING 2012ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 19 april 2012

2 Pagina 2 van 8

3 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 3 november 2011 inzake vaststelling begroting (dossier 221). - Besluit d.d. 25 november 2011 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. Welstand (dossier 175). - Besluit d.d. 29 maart 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Waterland (dossier 186) - Besluit d.d. 19 april 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. Transitie Sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland Baanstede (dossier 205) - Besluit d.d. 19 april 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. deelname aan Burgernet (dossier 221) - Besluit d.d. 19 april 2012 inzake vaststelling begrotingswijziging t.b.v. maatregelen zwaar verkeer Ilpendam (dossier 159) Pagina 3 van 8

4 Pagina 4 van 8

5 2. Begroting Nr. Omschrijving programmaonderdeel Lasten Begroting 2012 Baten Saldo Meerjarenraming Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en woningtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiële administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën Pagina 5 van 8

6 Nr. Omschrijving programmaonderdeel Begroting 2012 Meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie Bestuur en directie College Raad Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Resultaat na bestemming Pagina 6 van 8

7 3. Nieuwe investeringen Omschrijving Investeringen Programma 1: Zorg & welzijn Kunstgrasveld sportpark Kunstgrasveld sportpark Groot onderhoud Sporthal 't Spil Brede school Broek in Waterland Groot onderhoud de Bolder Programma 3: Openbare werken Aanschf containerauto afval Vrijvervalriolen Gemalen Drukriolering Vrijvervalriolen Randvoorzieningen Vrijvervalriolen Persleiding Vrijvervalriolen Drukriolering Programma 4: Publiekszaken Klantbegeleidingssysteem Verbouwing publiekshal Programma 5: Brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Monnickendam Tankautospuit Ilpendam Vervanging bepakking brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Vervanging mobilofoons brandweer Programma 6: Financiën EGEM-i basisregistratie WOZ Programma 7: Facilitaire zaken Vervanging serverpark Vervanging werkplekhardware Totaal Pagina 7 van 8

8 COLOFON Uitgave: Gemeente Waterland Postbus BA MONNICKENDAM Bezoekadres: Pierebaan GV MONNICKENDAM Telefoon: Telefax: Samenstelling en lay-out: Afdeling Financiën Telefoon: Telefax: Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de begroting 2012ev kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. Pagina 8 van 8