BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

Transcriptie

1 BEGROTING 2013ev bijgewerkt t/m raadsvergadering d.d. 20 juni 2013

2 Pagina 2 van 8

3 1. Overzicht begrotingsbesluiten - Besluit d.d. 1 november 2012 inzake vaststelling begroting 2013 (dossier 222). - Besluit d.d. 22 november 2012 inzake begrotingswijziging voor het uitvoeren van de herstructurering van de sociale werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (dossier 205). - Besluit d.d. 14 februari 2013 inzake bekostiging Stichting PIM (dossier 298). - Besluit d.d. 6 juni 2013 inzake begrotingswijziging in verband met de transitie van het werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (dossier 205). - Besluit d.d. 20 juni 2013 inzake vaststelling 1 e IBU 2013 (dossier 222). Pagina 3 van 8

4 Pagina 4 van 8

5 2. Begroting Nr. Omschrijving programmaonderdeel Lasten Begroting 2013 Baten Saldo Meerjarenraming Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo Zorg & welzijn Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu Bouw- en wonngtoezicht Economische aangelegenheden Gebiedsontwikkeling Milieu Secretariaat Loonkosten VROM Kapitaallasten VROM Openbare werken Afval Begraven Buitendienst Gebouwen Riool Openbare ruimte Loonkosten Openbare werken Kapitaallasten Openbare werken Publiekszaken Akten GBA Verkiezingen Centrale balie Loonkosten Publiekszaken Kapitaallasten Publiekszaken Brandweer Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Kapitaallasten Brandweer Financiën Belastingen Budgetcyclus Financiele administratie Verzekeringen Loonkosten Financiën Kapitaallasten Financiën Pagina 5 van 8

6 Nr. Omschrijving programmaonderdeel Begroting 2013 Meerjarenraming Lasten Baten Saldo Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo Facilitaire zaken Binnendienst ICT Inkoop Vakliteratuur Marketing & communicatie Loonkosten Facilitaire zaken Kapitaallasten Facilitaire zaken Algemene en jurische zaken Bestuurssecretariaat Communicatie Juridische zaken Regionale samenwerking Veiligheid Vergunningen Grondzaken Loonkosten Algemene en juridische zaken Kapitaallasten Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Ontwikkeling P&O-instrumenten Loonkosten Personeel & organisatie Kapitaallasten Personeel & organisatie Bestuur en directie College Raad Directie Loonkosten Bestuur en directie Kapitaallasten Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkering Dividend Saldo van financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties reserves Mutaties algemene reserve Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen Mutatie reserve onderhoud Hemmeland Geraamd resultaat na bestemming Pagina 6 van 8

7 3. Nieuwe investeringen Omschrijving Investeringen Programma 1: Zorg & welzijn Voorbereiding brede school Broek in Waterland Groot onderhoud Sporthal 't Spil Brede School Scholeneiland Monnickendam Tijdelijke huisvesting BSS Groot onderhoud de Bolder Programma 3: Openbare werken Verkeerscirculatieplan Parkeer-/ verkeersmaatregelen Marken Milieustraat Nieuwbouw werkplaats buitendienst Aankoop grond Loswal Bodemonderzoek Loswal Inrichting Loswal GRP, Vrijvervalriolen GRP, Randvoorzieningen GRP, Vrijvervalriolen GRP, Persleiding GRP, Vrijvervalriolen GRP, Drukriolering GRP, Vrijvervalriolen GRP, Gemalen GRP, Drukriolering Programma 5: Brandweer Vervanging bepakking brandweer Vervanging helmen brandweer Pers/materiaal-wagen Broek in Waterland Pers/materiaal-wagen Monnickendam Tankautospuit Ilpendam Motorspuit Monnickendam Motorspuit Marken Motorspuit Broek in Waterland Programma 7: Facilitaire zaken Vervanging serverpark Vervanging ICT, fase Vervanging ICT, fase Totaal Pagina 7 van 8

8 COLOFON Uitgave: Gemeente Waterland Postbus BA MONNICKENDAM Bezoekadres: Pierebaan GV MONNICKENDAM Telefoon: Telefax: Samenstelling en lay-out: Afdeling Financiën Telefoon: Telefax: Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter. Pagina 8 van 8