TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012

Transcriptie

1 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2012 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering 1 november 2012

2 Pagina 2 van 76

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. BIJLAGEN Stand van zaken moties en toezeggingen Voortgangsrapportage sociale zaken 1 e halfjaar Productenraming begroting Pagina 3 van 76

4 Pagina 4 van 76

5 INLEIDING Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2012 (2 e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2012 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief treft u niet in dit document, maar in de begroting De 2 e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt. a. Technische correcties In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. b. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. c. Bezuinigingen Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen. Samenvattend overzicht van de mutaties in deze 2 e IBU en de nieuwe begroting 2012 per programma. Saldo 2012 Progr. Omschrijving Saldo voor 2e IBU 2012 Technische correctie Mutaties 2e IBU 2012 Autonome ontwikkelingen Bezuinigingen Saldo na 2e IBU Zorg en welzijn VROM Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel en organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming Mutaties in reserves Geraamd resultaat na bestemming Monnickendam, 9 oktober 2012 Burgemeester en wethouders van Waterland Pagina 5 van 76

6 Pagina 6 van 76

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 76

8 Pagina 8 van 76

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om vanuit het beginsel van klantgericht werken de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Prioriteiten a. Cultuur: in 2012 evalueren wij de uitvoering van de cultuurnota. Op basis van de uitkomsten voeren wij de overgebleven actiepunten verder uit. De evaluatie van de uitvoering van de cultuurnota wordt in het najaar van 2012 aan de gemeenteraad aangeboden. b. Decentralisatie: de gemeente krijgt er de komende jaren ( ) met de decentralisaties van de jeugdzorg, de Wajong en de individuele begeleiding en dagbesteding uit de AWBZ een aantal taken en regelingen bij, te weten: - de uitvoering van de nieuwe Wet werken naar vermogen; - de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); - de uitleen van AWBZ-voorzieningen, zoals krukken, hooglaagbedden etc.; - de uitvoering van de jeugdzorg. Wij zorgen er voor dat wij de uitvoering van de nieuwe taken tijdig en zorgvuldig voorbereiden, zodat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico s die hieraan zijn verbonden zoveel mogelijk beperken. De Tweede Kamer heeft, naar aanleiding van het vallen van het kabinet, besloten om de overheveling van de begeleiding en de Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel te verklaren. Dit betekent dat er geen besluit meer wordt genomen over deze transities en dat besluitvorming wordt overgelaten aan een nieuwe regering. Puntsgewijs: - Ondanks het controversieel verklaren van de Wwnv is het herstructureren van de sociale werkvoorziening (Baanstede) noodzakelijk. Het algemeen bestuur van Baanstede heeft inmiddels een besluit genomen over de toekomstrichting voor de sociale werkvoorziening, waarbij de gemeenteraad worden betrokken. - Ook ten aanzien van de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo gaan de voorbereidingen door. Alle signalen wijzen er op dat de begeleiding hoe dan ook naar de gemeente komt. De VNG adviseert ons dan ook om door te gaan met de voorbereidingen. Tot nog toe hebben we de huidige cliënten en zorgleveranciers globaal in beeld gebracht. Ook zijn we bezig met het uitwerken van de keuzes die gemaakt moeten worden om de begeleiding uit te kunnen voeren. Uiteraard wordt pas een en ander ter besluitvorming voorgelegd zodra de wetswijziging definitief is. - Eind 2011 heeft de Tweede Kamer besloten dat de uitleen van AWBZ-voorzieningen niet zal worden overgeheveld naar de gemeenten. De voorbereidingen hiervan hebben wij dan ook stopgezet. - In de tweede helft van 2012 richten wij een pilot decentrale toegang in om het proces van indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg om te vormen naar een proces van verwijzingen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. We verwachten in het vierde kwartaal 2012 met de pilot-activiteiten te starten. Deze pilot is een voorwaarde voor het meedoen aan een proeftuinproject van de Stadsregio Amsterdam in 2013 om te oefenen met ambulante jeugdzorg op lokaal niveau. Het proeftuinproject vindt plaats onder financiële verantwoordelijkheid van de Stadsregio Amsterdam. Wij treffen in het vierde kwartaal 2012 de voorbereidingen om aan het proeftuinproject deel te nemen. Pagina 9 van 76

10 c. Jeugdbeleid: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde jeugdnota op het gebied van peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, passend onderwijs, jongerenparticipatie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) worden uitgevoerd. Aan de prioriteiten in de jeugdnota wordt uitvoering gegeven, rekening houdend met eventuele taakstellingen in 2012 en mogelijke aanstaande bezuinigingen (per 2013). d. Kwijtschelding aan zelfstandigen: in de landelijke wetgeving is de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen te verlenen aan zelfstandigen met een inkomen op bijstandsniveau, verruimd. In 2012 wordt een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke verordening voorgelegd. De planning is dat in het tweede halfjaar een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. e. Scholenbouw: in 2012 gaan wij verder met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam en onze oriëntatie op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland, in samenwerking met de werkgroep Visie op Broek. Voor de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam wordt in het derde kwartaal van dit jaar gestart met de opstelling van het programma van eisen. Tegelijkertijd zal de marktverkenning plaatsvinden. Aangaande de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland bent u inmiddels geïnformeerd in een raadsdocument (nr ; week 2012/24) ontvangen over onze reactie op het Bidbook Dorpsvisie Broek in Waterland. De gemeentelijke reactie houdt in dat de brede school wat ons betreft prioriteit heeft en dat eerst de mogelijkheden worden onderzocht van renovatie, uitbreiding en nieuwbouw. Pas daarna wordt bekeken welke ruimte overblijft voor andere functies en op welke wijze dat ruimtelijk het beste kan worden ingevuld. Wij gaan na de zomer starten met het opstellen van een plan van aanpak en daarna met het programma van eisen voor de brede school. f. Sport: de prioriteiten uit de in 2011 door het college vastgestelde nota Sport en bewegen worden uitgevoerd. Van de twaalf prioriteiten zijn er zeven uitgevoerd. De stand van zaken van de resterende vijf zijn: - het organiseren van valpreventie voor ouderen met een ziektekostenverzekeraar was niet haalbaar. Wij gaan nu de GGD vragen om met een dergelijk aanbod te komen; - in de begroting 2013 is vrijgemaakt voor aansluiting bij het regionaal samenwerkingsverband aangepast sporten; - het online boekingssysteem voor sportzalen is gerealiseerd door een uitbreiding van het klantbegeleidingssysteem. Hierdoor is het niet meer nodig om samen te werken met Edam-Volendam; - in het najaar informeren wij de gemeenteraad over de toekomstmogelijkheden van het zwembad; - de zaalcapaciteit in Monnickendam wordt bekeken in samenhang met de brede school in Monnickendam. g. Sport en cultuur: de regeling Bos-impuls is geëindigd in De regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur maakt het mogelijk combinatiefuncties te creëren. In september 2011 is de eerste combinatiefunctionaris aangesteld bij SPOOR. Een voorstel voor de verdere invulling vanaf 2012 wordt voorgelegd. Er is een sportcombinatiefunctionaris gestart en de aanstelling van de combinatiefunctionaris voor de brede school wordt met een jaar verlengd. h. Volksgezondheid: in samenwerking met de regio evalueren wij het lokale en regionale gezondheidsbeleid en ontwikkelen het nieuwe gezondheidsbeleid waarbij uitgegaan wordt van het nieuwe landelijke beleid in de nota Gezondheid dichtbij. Wij hebben de raad doen toekomen de evaluatie nota gezondheidsbeleid en tevens is de raad geinformeerd over de nieuwe prioriteiten (schadelijk alcohol- en drugsgebruik (+roken), gezond gewicht en psychische gezondheid) voor het gezondheidsbeleid Pagina 10 van 76

11 i. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Het beleid wordt in 2012 geëvalueerd en er wordt een nieuwe beleidsnota opgesteld voor de vier jaren daarna. Het Wmo-beleid en de uitvoering van de Wmo zijn geëvalueerd. Voor het nieuwe Wmo-beleidsplan is een startnotitie gemaakt en zijn in juli 2012 participatiebijeenkomsten georganiseerd. j. Wijksteunpunten: de bouw van het wijksteunpunt in Ilpendam wordt in 2012 verder uitgewerkt. In het kader van de bezuinigingen wordt in de begroting 2013 voorgesteld om niet over te gaan tot realisering van een wijksteunpunt in Ilpendam. k. Kunstgrasvelden: in 2012 zullen minimaal twee cradle to cradle -kunstgrasvelden worden aangelegd. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. In het najaar van 2012 zijn er vier kunstgrasvelden aangelegd voor de voetbalverenigingen in de kernen Broek in Waterland, Ilpendam, Marken en Monnickendam (zie informatiedocument nr ; week 2012/23). Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Uitkeringen Welzijn Onderwijs en jeugd Loonkosten Zorg & welzijn Kapitaallasten Zorg & welzijn Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten Zorg & welzijn Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 20 september Toelichting autonome ontwikkelingen 1. Programmaonderdeel Uitkeringen Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat er meer bedrijfskredieten aangevraagd zijn. Anderzijds dalen de lasten doordat: - er bij de bijzondere bijstand minder aanvragen zijn dan verwacht; - de definitieve taakstelling van de WSW bekend is, waardoor de begroting dient te worden aangepast. Pagina 11 van 76

12 Baten De verhoging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger is vastgesteld. Anderzijds dalen de baten doordat de verwachte uitkering van verhaal vanuit een erfenis langer duurt dan gedacht. 2. Programmaonderdeel Welzijn Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat: - de GGD de begroting heeft bijgesteld waardoor de bijdrage van de jeugdgezondheidszorg moet worden verhoogd; - de ontvangen subsidie voor de wijksteunpunten wordt doorbetaald; - er een afrekening is binnengekomen van de elektriciteitskosten van dorpshuis Uitdam; deze was niet begroot. Anderzijds dalen de lasten doordat: - de GGD de begroting heeft gewijzigd, waardoor de bijdrage van de algemene gezondheidszorg lagerkan worden; - er minder aanvragen zijn binnengekomen voor huishoudelijke hulp dan verwacht; - de subsidies voor ouderenorganisaties lager uitvallen; - de subsidie aan Stichting uit de Kunst lager is vastgesteld; - de subsidie aan de zwemvereniging lager is vastgesteld. Tevens zijn de uitbestede onderhoudswerkzaamheden voor de diverse sportcomplexen lager vastgesteld door de aanleg van kunstgras; - de subsidies ten behoeve van de volksfeesten lager zijn vastgesteld. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat: - de eigen bijdragen van de Wmo hoger zijn dan verwacht; - de subsidie voor de wijksteunpunten definitief is vastgesteld; - de subsidie voor de SOAM gedeeltelijk wordt teruggevorderd; - er hogere huurinkomsten zijn door de kunstgrasvelden; - de subsidie van de cultuurnacht Waterland gedeeltelijk is terugontvangen. 3. Programmaonderdeel Onderwijs en jeugd Lasten De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de scholen verplicht worden aangepast aan de gemeentelijke brandveiligheidseisen. Anderzijds dalen de lasten doordat: - de huur van het zwembad voor het schoolzwemmen is lager; - de subsidies voor jongerenorganisaties lager zijn vastgesteld. 4. Programmaonderdeel Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verlaging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de uitkering gewezen personeel niet is toegekend voor 1 september Anderzijds stijgen de lasten doordat er re-integratiekosten zijn van een voormalig medewerker. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat in onze begroting abusievelijk geen rekening is gehouden met het opslagpercentage voor de werkzaamheden die wij voor derden verrichten. 5. Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn Lasten De verhoging van de lasten betreft de actualisatie van het voorbereidingskrediet nieuwbouw Gouwzeeschool. Toelichting bezuinigingen 6. Programmaonderdeel Loonkosten Zorg & welzijn Lasten De verlaging van de lasten betreft de vermindering van de formatie in het kader van de bezuinigingen. Pagina 12 van 76

13 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: - de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; - het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; - het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; - de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Prioriteiten a. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten gaan wij uit van 30% sociale woningbouw. In 2011 zijn de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken geëvalueerd. Deze evaluatie en het op te stellen volkshuisvestingsplan zijn de basis voor de in 2012 te maken nieuwe prestatieafspraken. In het op te stellen volkshuisvestingsplan dat voor eind 2012 dient te zijn vastgesteld, is het percentage sociale woningbouw een onderdeel. Aangezien het volkshuisvestingsplan als onderlegger dient voor de nieuw vast te stellen prestatieafspraken, is het zaak dat het plan zo snel mogelijk wordt vastgesteld, zodat een aanvang met de prestatieafspraken gemaakt kan worden. De huidige prestatieafspraken liepen tot eind 2011 en zijn in overleg met de corporaties verlengd tot in ieder geval eind Eén van de onderdelen die de corporaties aan de orde willen stellen in de nieuw af te spreken prestatieafspraken is de 70-30%-regeling bij woningbouwprojecten. Zij zijn van mening dat de huidige afspraken bij kleine woningbouwprojecten niet meer haalbaar zijn. Er is gestart met het opstellen van het conceptplan. Na een consultatieronde wordt het plan eind 2012 vastgesteld. b. Galgeriet: de gemeente zal in 2012 geen actieve grondverwerving- en ontwikkelrol op zich nemen met betrekking tot de herontwikkeling van het Galgeriet. Initiatieven vanuit marktpartijen zullen worden getoetst aan de hand van de ruimtelijke kaders als bedoeld in het op 14 juni 2011 door de raad genomen besluit.. De gemeenteraad heeft besloten het Galgeriet niet meer als ontwikkelingsproject te zien. De activiteiten die nu plaatshebben richten zich op het tot stand brengen van een actuele beheersverordening (zie informatiedocument ; week 2012/34). c. Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. In alle vastgestelde nota s van uitgangspunten en voorontwerpbestemmingsplannen Marken, Buitengebied, Kernen en Binnen de Vesting is dit als zodanig opgenomen. Deze lijn wordt voortgezet in de ontwerpbestemmingsplannen, behorend bij het Project Actualiseringslag Bestemmingsplannen. d. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen is geïntensiveerd. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan zijn vastgesteld. In mei 2011 is de Europese aanbestedingsprocedure afgerond. Wij hebben op 26 juli 2011 de algemene nota van uitgangspunten vastgesteld. Deze nota geldt voor de vier bestemmingsplannen die binnen dit project worden geproduceerd, namelijk de bestemmingsplannen Buitengebied 2013, Kernen Waterland 2013, Marken 2013 en Binnen de Vesting Op 20 december 2011 is de nota van uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied 2013 vastgesteld. Pagina 13 van 76

14 3 januari 2012 is de nota van uitgangspunten vastgesteld voor het bestemmingsplan Kernen Waterland In mei 2012 hebben voor de hierboven genoemde vier plangebieden, vier voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage gelegen voor inspraak en het verplichte vooroverleg. De planning is om de ontwerpbestemmingsplannen in het najaar ter inzage te leggen. Bij het opstellen van de eerder genoemde nota s van uitgangspunten is duidelijk geworden dat voor de bestemmingsplannen Buitengebied 2013 en Marken 2013 ook een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk is. Het gevolg hiervan is dat een zogenoemde planmer-procedure gevoerd moet worden. Deze procedure loopt parallel aan de bestemmingsplanprocedures. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat de deadline van 1 juli 2013 niet gehaald kan worden. Het bestemmingsplan Monnickendam Buiten de Vesting is ook nog in ontwikkeling. De bedoeling was om het ontwerpbestemmingsplan eind 2011 ter inzage te leggen. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft vertraging opgelopen, omdat extra onderzoek is uitgevoerd naar de gevolgen van het amendement d.d. 13 oktober 2011 (nr week 2011/50). In het voorjaar van 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. De verwachting is dat het bestemmingsplan in het najaar van 2012 ter vaststelling wordt aangeboden aan uw raad. e. Ondernemersloket: in 2012 zal een vast aanspreekpunt komen voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. In augustus 2011 is er besloten om een vrijwilliger voor een periode van twee jaar (als pilot) aan te stellen. Per 1 januari 2012 is voor drie dagdelen per week een bedrijfscontactfunctionaris beschikbaar voor advisering van ondernemers over allerlei thema s. Binnen de nieuw ingerichte publiekshal zal de bedrijfscontactfunctionaris maandelijks spreekuur hebben. Op de website is een ondernemerspagina gemaakt met contactgegevens, zoals het adres ondernemersloket@waterland.nl. f. IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren. Wij hebben, al dan niet in ISW-verband, geïnvesteerd in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten waarbij meebeslist en/of meegedacht kan worden over alle toekomstige ontwikkelingen in het Markermeer en het IJmeer. Wij hebben in ISW-verband gereageerd op de Notitie Reikwijdte en detailniveau. Deze notitie geeft uitgangspunten en kaders voor onderzoeken zoals planmer (milieueffectrapportage) en de MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse). In de reactie hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst en het nut en de noodzaak ter discussie gesteld. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. In de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen wordt een grootschalige buitendijkse ontwikkeling in de vorm en op de locatie van een IJland niet meer als kansrijk gezien. Dit wordt niet verder onderzocht, maar als mogelijke optie voor in de verre toekomst beschouwd. De IJmeerverbinding Amsterdam/Almere is wel verder als brug en als tunnelverbinding onderzocht. In juli zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld van alle onderzochte mogelijkheden om RRAAM mogelijk te maken. De Consultatienotitie bevat de hoofdlijnen van de uitgevoerde onderzoeken. Ook is de marktuitvraag ecologie Markermeer-IJmeer afgerond waarbij de vraag is onderzocht om het toekomstige ecologische systeem tegen lagere kosten tot stand te brengen. De resultaten zijn meegenomen in de consultatiefase ter voorbereiding op de Rijksstructuurvisie. Wij hebben een reactie tijdens de consultatiefase ingediend. Alle ingediende reacties worden samen met de onderzoeksresultaten benut bij de keuzes die worden gemaakt. De keuze voor de benodigde infrastructuur wordt genomen in de Rijksstructuurvisie. De plannen voor RRAAM zijn omgeven met onzekerheid, de huidige financiële economische situatie versterkt die onzekerheid. De gewenste ontwikkelingen komen in fasen tot stand. De vraag naar woningen zal leidend zijn. Er zullen beslissingen genomen worden vanaf hoeveel inwoners of nieuwe woningen grootschalige investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn en welke natuurkwaliteit daarbij gewenst is. Er zijn plannen om een windpark te bouwen in het Markermeer nabij het grondgebied van de gemeente Waterland. Het landelijk gebied van de gemeente Waterland is door allerlei regimes vanuit de hogere regelgeving beschermd. Voorbeelden van deze regimes zijn Natura 2000, Nationaal Landschap Laag-Holland en het Rijksbufferzone beleid. Deze regimes richten zich er op om de huidige kernkwaliteiten te behouden/beschermen. Het kan zijn dat de kernkwaliteiten van het open gebied van Waterland zullen worden aangetast en een deel van de openheid en bestaande horizon verloren gaan wanneer windmolens in het Markermeer kunnen worden geplaatst. Bij tervisielegging van beleid met betrekking tot plaatsing van windparken zal het toekomstig beleid hierop gescreend worden. Pagina 14 van 76

15 Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten VROM Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Gebiedsontwikkeling Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten VROM Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 20 september Toelichting technische correcties 7. Programmaonderdeel Loonkosten Lasten De verlaging van lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1 e IBU 2012 inzake de toelagen woon/werkverkeer van de medewerkers van het projectteam Waterland. Het betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Loonkosten Openbare werken. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 11). Hier tegenover staat een verhoging van de lasten inzake een administratieve correctie op de gedifferentieerde beloningen (zie programmaonderdeel Loonkosten Bestuur en directie, zie punt 36). Toelichting autonome ontwikkelingen 8. Programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door meerkosten als gevolg van archeologische onderzoek en advocaatkosten. Baten De verlaging van de baten betreft een verlaging van de jaarlijkse opbrengst aan omgevingsvergunningen. De verminderde inkomsten zijn het gevolg van minder grote bouwactiviteiten dan verwacht. Aangezien de economische vooruitzichten er toe kunnen leiden dat in de toekomst minder projectmatige bouwactiviteiten worden gerealiseerd, worden voorzichtigheidshalve de projectmatige opbrengsten verlaagd. Om adequaat in te kunnen spelen op de vraag en op de personele bezetting, worden de ervaringsgegevens en de prognoses omtrent aanvragen en bouwprojecten continue bekeken. Pagina 15 van 76

16 9. Programmaonderdeel Gebiedsontwikkeling Lasten De verlaging van de lasten betreft de verwerking van het actualiseren van het project bedrijfserven. Daarnaast stijgen de lasten inzake kosten van bureau KAW in verband met het opstellen van het volkshuisvestingsplan. Baten De verlaging van de baten betreft het effect van de boeking inzake onderhanden werk: door het schrappen van de lasten inzake het actualiseren van het project bedrijfserven, komen ook de inkomsten te vervallen. Hier tegenover staat een verhoging van de baten. Het betreft de bijdragen (50%) van de corporaties in verband met het opstellen van het volkshuisvestingsplan. Bezuinigingen 10. Programmaonderdeel Loonkosten VROM Lasten De verlaging van de lasten betreft de vermindering van de formatie in het kader van de bezuinigingen. Pagina 16 van 76

17 3. Openbare werken Doelstelling De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om: door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering; optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Prioriteiten a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden. De afgelopen periode zijn er geen beheerplannen geactualiseerd. Over de uitvoering van de beheerplannen wordt regelmatig met de kernraden overlegd. Voor de inzet van de snelheidsmeter is met enkele kernraden overleg geweest over de locatie en tijdstip van plaatsing. Met de eilandraad Marken is de herinrichting van het parkeerterrein en de entree van Marken afgestemd. Met de Broeker dorpsraad worden de mogelijkheden voor het tegengaan van zwaar verkeer in de oude kern onderzocht. Met de dorpsraden van Zuiderwoude en Ilpendam zijn enkele acties uit Langs de kernen verder uitgewerkt en uitgevoerd. b. Gemeentewerf: ook in 2012 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf inclusief milieustraat en afvalinzamelpunt aanwezig zijn. De huidige werf wordt door de provincie op basis van de milieuvergunning gedoogd tot 1 april Er zijn inmiddels drie modellen onderzocht: herhuisvesting op de huidige locatie, verplaatsing naar het bedrijfserf Katwoude en gebruikmaking van de milieustraat van Purmerend of Edam-Volendam. Over de resultaten is de raad geïnformeerd (nr ; week 2012/33). c. Hondenpoep: in 2012 wordt bekeken hoe het hondenpoepprobleem zich ontwikkelt en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van extra afvalbakken, het aanbrengen van bebording/paaltjes, het aanbrengen van stickers op afvalbakken en extra inzet van handhaving. De te nemen maatregelen om de overlast door hondenpoep en loslopende honden aan te pakken zijn verwerkt in het hondenbeleid. Het hondenbeleid gaat uit van een positieve aanpak van de hondenbezitter en het stimuleren van goed gedrag. Daarnaast is het college voornemens op grond van de APV losloop- en opruimgebieden aan te wijzen. d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen. Uit het actieplan zijn kans 1 (kort parkeren winkelen) en kans 6 (aanpassen beperkingen gehandicapten parkeerplaatsen) gerealiseerd; evaluatie vindt eind 2012 plaats. Met betrekking tot kans 2 (parkeren nabij de Vesting) zijn twee varianten uitgewerkt; voor één variant is een planologische procedure gestart. Ten aanzien van kans 3 (parkeerterrein Nieuwpoortlaan/Loswal) is een conceptplan gereed; gewacht wordt nog op toestemming van de provincie. Conform de raadsbehandeling worden kans 4 (parkeren Kerkstraat), kans 7 (parkeerdek Verenigingsplein) en kans 8 (parkeren Hemmeland) niet uitgevoerd. Kans 5 (aanpassen blauwe zone t Prooyen) en kans 9 (herinrichting het Bolwerk) zijn inmiddels gereed. Pagina 17 van 76

18 e. Waterrecreatie/toerisme: in 2012 wordt het beleid voor het binnenwater vastgesteld. Enkele wensen binnen dit beleid zijn het realiseren van passantenplaatsen en het reguleren van de wildgroei aan bootjes. Het beleid is vastgesteld en met de 1 e IBU zijn de benodigde middelen ook beschikbaar gesteld. Inmiddels is een eerste stap gezet met de realisatie. f. Planten- en afvalbakken: in 2012 worden, al dan niet in combinatie met verkeersremmende maatregelen, enkele plantenbakken geplaatst. Het idee bestaat om zogenoemde adoptieplantenbakken in te voeren. Er worden enkele standaardbakken uitgezocht die bewoners kunnen aanvragen ter verfraaiing en in combinatie met een verkeersmaatregel. De gemeente plaatst de adoptiebak inclusief grond en de bewoners vullen deze plantenbak en onderhouden deze. De kernraden krijgen een rol in het ontvangen en beoordelen van de aanvragen en het controleren van de staat van onderhoud van de adoptiebakken. Het plan voor het invoeren van adoptiebakken wordt verder uitgewerkt. Er worden voorwaarden voor plaatsing en onderhoud opgesteld en de taakverdeling tussen gemeente en kernraad wordt gespecificeerd. In het najaar kan gestart worden met de uitvoering. g. Graffiti: in 2012 wordt de bestrijding van graffiti geïntensiveerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en ondernemers. Objecten die vanuit de openbare ruimte goed zichtbaar zijn worden binnen twee dagen vrijgemaakt van graffiti. Hierdoor neemt de overlast door graffiti zienderogen af. Andere wegbeheerders wordt gevraagd ook actief graffiti te bestrijden. Zo heeft de provincie de hefbrug bij Monnickendam graffitivrij gemaakt. Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten Openbare werken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Afval Openbare ruimte Bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten Openbare werken Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 20 september Pagina 18 van 76

19 Toelichting technische correcties 11. Programmaonderdeel Loonkosten Openbare werken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1 e IBU 2012 inzake: - de organieke verplaatsing van het parkeerterrein Marken van de afdeling Financiën naar de afdeling Openbare werken. Er is een te laag bedrag overgeboekt van afdeling Financiën (programmaonderdeel Loonkosten Financiën) naar de afdeling Openbare werken. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 22); - een administratieve correctie op de gedifferentieerde beloningen (zie programmaonderdeel Loonkosten Bestuur en directie, zie punt 36; - de toelagen woon/werkverkeer van de medewerkers van het projectteam Waterland. Het betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel Loonkosten VROM, per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie, punt 7). Toelichting autonome ontwikkelingen 12. Programmaonderdeel Afval De toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening afval wijzigen. 13. Programmaonderdeel Openbare ruimte Lasten De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er afgelopen winter minder kosten voor gladheidbestrijding zijn geweest. Bezuinigingen 14. Programmaonderdeel Loonkosten Openbare werken Lasten De verlaging van de lasten betreft de vermindering van de formatie in het kader van de bezuinigingen. Pagina 19 van 76

20 4. Publiekszaken Doelstelling De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om: dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger; als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken. Prioriteiten a. Telefooncentrale: in 2012 moet de nieuwe telefooncentrale in werking zijn getreden. In 2012 is het streven om 60% van alle binnenkomende gesprekken direct af te handelen. De telefooncentrale is geïnstalleerd en in werking. Betrouwbare managementinformatie is nog niet voorhanden. b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2012 is het streven om 85% van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen. In het eerste half jaar zijn er door Publiekszaken aanvragen voor gemeentelijke producten in behandeling genomen. Een aantal van deze aanvragen (256) is doorgezet naar vakafdelingen. Slechts voor enkele producten (bouwen) zijn de aanvragen rechtstreeks naar de vakafdeling gegaan. We halen dus ruim ons streefcijfer. Het aantal aanvragen digitaal stijgt. Op dit moment 234 aanvragen. c. Monitoring: in 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitord worden. Het streven is om de wachttijden in 95% van de gevallen onder de 5 minuten te houden. Een eerste meting in een nog rommelige aanloopperiode en in een periode die door het vervallen van de kinderbijschrijving in het paspoort extreem druk was, komt op 69% binnen de 5 minuten. Volgens de leverancier van ons klantenbegeleidingssysteem hebben wij een zeer scherpe servicenorm. Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten Publiekszaken Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving GBA Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 20 september Pagina 20 van 76

21 Toelichting technische correcties 15. Programmaonderdeel Loonkosten Publiekszaken Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1 e IBU 2012 inzake de overboeking van de toelagen woon/werkverkeer van de medewerkers van de centrale balie. Het betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel Loonkosten Facilitaire zaken, per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 24). Toelichting autonome ontwikkelingen 16. Programmaonderdeel GBA Lasten Op 30 juni 2011 is door de raad besloten (1 e IBU 2011) dat er incidenteel beschikbaar gesteld (te onttrekken uit de algemene reserve) wordt voor het verder ontwikkelen van het dienstverleningsconcept. Dit bedrag zal in dit jaar niet geheel worden aangewend. Dit betekent dat er tevens minder uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel Mutaties algemene reserves, punt 44) hoeft te worden onttrokken. Pagina 21 van 76

22 5. Brandweer Doelstelling De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan. Prioriteiten a. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2012 wordt begonnen met de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland. Op basis van het locatieonderzoek en het stedenbouwkundig programma van eisen worden in 2011 en begin 2012 de ruimtelijke procedure doorlopen en het ontwerp bestekgereed op de markt gezet. Ten aanzien van de aanvraag van de bouwvergunning is één zienswijze ingediend. De verwachting is dat eind derde kwartaal het proces rond de vergunningverlening is afgerond. Begin derde kwartaal is het bestek opgesteld. Naar verwachting is in het vierde kwartaal de aanbesteding van de bouw afgerond. De trajecten van vergunningverlening en de voorbereiding op de aanbesteding lopen parallel om de verdere doorlooptijd zo kort mogelijk te houden. b. Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden: - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week; - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico s en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente; - wordt het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd; - worden de posten gestimuleerd om zelf mensen te werven in de directe omgeving, die vervolgens na een kennismakings/proefperiode worden opgeleid tot brandwacht; - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweerzorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft. Het korps is nog steeds goed op sterkte omdat de aanwas en de uitstroom nog steeds in evenwicht zijn met elkaar. De laatste slag in de verjonging van het korps wordt nu doorlopen met het opleiden van nieuwe bevelvoerders en nieuwe chauffeurs/pompbedienden. De oefenavonden worden georganiseerd volgens de landelijke structuren en onderhoud vindt plaats conform de richtlijnen en keuringseisen. Eind derde kwartaal is een begin gemaakt met specifieke oefeningen gericht op een bezetting van de brandweerauto met vier personen. Deze oefeningen worden getest in Ilpendam. Daarnaast blijven we ons richten op het uitbreiden van de kennis van de medewerkers op het gebied van de risico s en inzettechnieken. c. Regionale samenwerking: in 2012 wordt kritisch het wettelijk verplichte proces rond regionalisering gevolgd en daarnaast direct invloed uitgeoefend op de inrichting van de nieuw te vormen regionale organisatie. De gemeente bewaakt het proces van regionalisering kritisch. De gemeentesecretaris is als voorzitter verbonden aan de werkgroep bedrijfsvoering waaronder de financiën vallen en de commandant is verbonden als werkgroepleider aan de werkgroep juridische zaken. Deze werkgroep is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor de nieuw te vormen regionale organisatie. Door de invulling van deze rollen is de gemeente goed op de hoogte van de stappen die genomen worden in de inventarisatiefase (afgerond in derde kwartaal) en de ontwerpfase van de nieuwe organisatie (derde kwartaal en vierde kwartaal). Naast de werkgroepen is de gemeente ook vertegenwoordigd in de bijzondere ondernemingsraad met een vrijwillige brandweerman en een beroepsbrandweermedewerker. Op deze manier wordt ook het traject van medezeggenschap nauw gevolgd en beïnvloed. De twee vertegenwoordigers in de klankbordgroep vrijwilligers zorgen er voor dat de belangen van onze vrijwilligers specifiek en die van vrijwilligers in het algemeen zo goed mogelijk behartigd worden. Pagina 22 van 76

23 d. Vraagbaak: de afdeling fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de afdeling makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega s begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk veiliger wordt. De brandweer is makkelijk benaderbaar door de locatie in het gemeentehuis en de korte lijnen met de samenleving en collega s. De afdeling functioneert goed als vraagbaak. Na een intere verhuizing binnen het gemeentehuis is de fysieke afstand verder verkleind en merken we dat collega s de brandweer makkelijk kunnen vinden voor advies. Ook de externe partijen weten de brandweer goed te vinden en vragen veelvuldig om advies. Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Brandweer Preventie Loonkosten Brandweer Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving Brandweer Loonkosten Brandweer Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 20 september Toelichting technische correcties 17. Programmaonderdeel Brandweer Lasten Een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Veiligheid, punt 28. Betreft de uitvoer van de gemeentelijke taken inzake de rampenbestrijding. 18. Programmaonderdeel Preventie Baten Een administratieve overboeking van de inkomsten van de piketdiensten naar de loonkosten (zie programmaonderdeel Loonkosten Brandweer, zie punt 19). 19. Programmaonderdeel Loonkosten Brandweer Baten Een administratieve overboeking van de inkomsten naar de loonkosten van de piketdiensten (zie programmaonderdeel Preventie, zie punt 18). Pagina 23 van 76

24 Toelichting autonome ontwikkeling 20. Programmaonderdeel Brandweer Lasten De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de veiligheidsregio is gestegen. Tevens is de operationele leiding bij de veiligheidsregio uitgebreid; dit veroorzaakt ook voor ons een kostenstijging. 21. Programmaonderdeel Loonkosten Brandweer Gebleken is dat de regionale piketvergoeding hoger zal zijn. Bij het opmaken van de begroting wordt uitgegaan van de hoogte van de piketvergoeding op dat ogenblik. Aangezien deze piketvergoeding wordt vergoed door de regionale brandweer, verhogen niet alleen onze uitgaven, maar stijgen ook onze inkomsten met hetzelfde bedrag. Per saldo geen effect. Pagina 24 van 76

25 6. Financiën Doelstelling De afdeling Financiën stelt zich tot doel om: de administratie van de gemeente Waterland te voeren; de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen; een correcte administratieve organisatie te handhaven en de financiële rapportage aan andere afdelingen tijdig aan te leveren; anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Prioriteiten a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie. In de voor 2012 vastgestelde begroting stijgen gemeentelijke belastingen met niet meer dan de inflatie. Bij het opstellen van de begroting 2013 is invulling gegeven aan de wens van de raad om in een vroegtijdig stadium over bezuinigingen te kunnen discussiëren, hiertoe is de nota Inventarisatie bovenwettelijke taken (221-33) aan de raad voorgelegd. Bij het opstellen van de begroting 2013 zijn de in de raad gevoerde discussies (nota inventarisatie bovenwettelijke taken, de bevolkingsraadpleging en de behandeling van de 1 e IBU 2012) als uitgangspunt genomen. b. Opzet financiële stukken: de nieuwe opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2012 worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan al dan niet verder worden verfijnd. Vanuit de begin 2012 uitgevoerde evaluatie) is een aantal aanpassingen in de P&C-cyclus en de bijbehorende documenten doorgevoerd (nr ; week 2012/5). Wij blijven waar wij mogelijkheden zien verdere verbeteringen doorvoeren in de verslaglegging en de processen. c. Interne controle: in 2012 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van onder meer rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle. Net als voorgaande jaren is in 2012 aandacht geschonken aan de verdere verbetering van de interne controle. Ten aanzien van adviezen van de accountant over het Hemmeland is actie ondernomen en heeft nadere uitwerking plaatsgevonden. Daarnaast vraagt de overgang naar een nieuwe accountant in de aanloop altijd wat extra inspanning. d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2012 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Begin 2012 zijn geheel volgens plan de WOZ-beschikkingen en de belastingaanslagen verzonden. Verwachtingen over negatieve waardeontwikkelingen die niet altijd uitkwamen, hebben tot aanzienlijk meer bezwaren dan in voorgaande jaren geleid. Ook de ontevredenheid over het invoeren van de dubbele busroute in Monnickendam, heeft geleid tot meer bezwaren dan in voorgaande jaren. 90% van de bezwaren zijn voor de zomervakantie afgehandeld. Pagina 25 van 76

26 Financiële mutaties 2 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2012 Lasten Baten Saldo Geraamd resultaat vóór 2 e IBU * Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten Financiën Autonome ontwikkeling Nr. Onderdeel Omschrijving Loonkosten Financiën Totaal mutatie 2 e IBU Geraamd resultaat na 2 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 20 september Toelichting technische correcties 22. Programmaonderdeel Loonkosten Financiën De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door de verwerking van de technische correcties uit de 1 e IBU 2012 inzake de organieke verplaatsing behorende bij het parkeerterrein Marken van de afdeling Financien naar de afdeling Openbare werken.. Er is een te laag bedrag overgeboekt naar de afdeling Openbare werken (programmaonderdeel Loonkosten Openbare werken) van de afdeling Financiën. Per saldo treedt er voor de begroting geen effect op (zie punt 11). Toelichting autonome ontwikkeling 23. Programmaonderdeel Loonkosten Financiën Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat de inkomsten van overnemen van de financiële administratie van het ISW en het Waterlands Archief nog niet waren begroot. Pagina 26 van 76

27 7. Facilitaire zaken Doelstelling De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel om de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale dienstverlening te verzorgen op het gebied van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie en huisvesting. Prioriteiten a. Informatievoorziening en automatisering (I&A): eind 2012 zijn circa dertig producten digitaal voor onze inwoners beschikbaar. De gemeentelijke website is verbeterd en toegankelijker gemaakt met productinformatie die volledig op orde is. Continuïteit en volledigheid is verankerd. Gestreefd wordt naar een constante beschikbaarheid van systemen, ook buiten kantoortijden (24/7 e-dienstverlening). Mede daarom zoeken we samenwerking met de buurgemeenten Landsmeer en Edam-Volendam. In 2012 geven we daar verder vervolg aan. Het aantal van circa dertig digitaal aan te vragen producten wordt gerealiseerd in de tweede helft van In de eerste helft van 2012 is met name het verankeren van continuïteit en volledigheid aangepakt. In maart is het digitaal werken ingevoerd: stukken komen digitaal (gescand) binnen bij de behandelaars. Hierdoor wordt het behandelproces inzichtelijker en dus transparanter. Daarnaast wordt sinds juli gebruik gemaakt van een nieuwe brievenmodule SmartDocuments. Een van de belangrijkste pluspunten van deze software is dat medewerkers bij het opstellen van brieven automatisch de NAW-gegevens opzoeken in de basisregistraties. Hierdoor kost het juist adresseren van klanten en ketenpartners veel minder tijd en worden veel fouten in de adressering voorkomen. In het vierde kwartaal van 2012 wordt de functionaliteit van SmartDocuments uitgebreid met het automatisch registreren van met deze software opgestelde brieven. De samenwerking tussen Landsmeer en Waterland op het gebied van informatievoorziening en automatisering is in afwachting van definitieve besluitvorming in 2012 niet verder geïntensiveerd. De kwaliteit van de website is verder verbeterd. Voor een tiental medewerkers is een cursus webtekst schrijven georganiseerd, waardoor de kwaliteit van webteksten verder zal stijgen. Samen met de gemeente Landsmeer is een aanbesteding voor een nieuw Intranet, geschikt voor Het Nieuwe Werken, uitgevoerd. Deze ontwikkeling, én die van de oplevering van de gezamenlijke aanbesteding (ook met Landsmeer) van de ICT-beheersomgeving, zit op het moment van opstellen van deze actualisatie in de kookfase. b. Post en archief: gewerkt wordt aan een snelle, foutloze documentenlogistiek en correcte informatie hierover om ingekomen correspondentie sneller dan in het verleden (en in ieder geval binnen de afgesproken (wettelijke) termijnen) af te handelen. In 2012 wordt digitaal werken verder uitgebouwd. Gebruikers worden steeds meer zelfredzaam en kunnen dan zelf digitaal documenten behandelen. In 2012 kunnen ook digitaal aangemaakte interne en uitgaande documenten door gebruikers in het document management systeem worden geregistreerd en opgeslagen. De ingekomen correspondentie wordt tijdig afgehandeld. In 2011 is de norm van 90% afhandelen binnen de afgesproken (wettelijke) termijn behaald en die lijn is voortgezet. Dit jaar is digitaal werken verder uitgebouwd. Geregistreerde ingekomen correspondentie wordt volledig digitaal in de organisatie verspreid. Behandelaars beschikken direct na registratie over de digitale documenten en kunnen interne documenten en zelf registreren en archiveren. De overgang van fysiek naar digitaal is complex en vraagt gewenning en bewustwording van de gebruikers en van de afdeling Facilitaire zaken. In het managementteam wordt periodiek over de voortgang en ontwikkelingen gerapporteerd. In het tweede kwartaal van 2012 is het project Informatiehuishouding en -architectuur gestart. Regelgeving, instrumenten, maatregelen, gebruik, knel- en verbeterpunten etc. gericht op deze nieuwe (digitale) situatie worden in kaart gebracht en beschreven. Pagina 27 van 76