Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,"

Dries Brander
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Agendapuntnr.: 7 Nr.: Renswoude, 17 juni 2014 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: Bezuinigingspakket als gevolg van korting uitkering algemene uitkering Gemeentefonds Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting: Uit de mei- en septembercirculaires 2013 is gebleken dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds de komende jaren fors wordt verlaagd ten opzichte van 2014: ,-- in Om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen hebben wij in de achterliggende periode, begeleid door de leden van de bezuinigingswerkgroep, een heel proces doorlopen met inwoners, verenigingen en ondernemers. Dit proces had tot doel hen te informeren over onze veranderende financiële positie en hen bewust te maken van de gevolgen die dit heeft. Samen hebben we de dialoog gevoerd om enerzijds het financieel verantwoorde beleid voort te kunnen blijven zetten en anderzijds toch de sociale cohesie in ons dorp te kunnen behouden. Tijdens de gesprekken die we hebben gevoerd bleek bij velen het besef reeds aanwezig dat de gemeente (op termijn) een stap terug zou moeten doen in de financiële ondersteuning. Er was veel begrip voor de wijze waarop wij dit proces oppakten, ondanks dat het natuurlijk geen prettige boodschap was. Het resultaat van dit proces is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen waarmee de korting op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2015 bijna kan worden opgevangen. Deze korting vormt echter niet de enige uitdaging bij het opstellen van de begroting. Ook de extra taken en risico s die voortkomen uit de decentralisaties, alsmede de RUD-vorming en de BGT zetten de begroting 2015 verder onder druk. Wij adviseren u in te stemmen met het voorliggende pakket aan bezuinigingsmaatregelen, zodat deze maatregelen als uitgangspunt kunnen dienen voor het opstellen van de begroting Inleiding Uit de mei- en septembercirculaires 2013 is gebleken dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds de komende jaren fors wordt verlaagd ten opzichte van In 2015 wordt de algemene uitkering verlaagd met ,--, in 2016 met ,-- en in 2017 met ,--. Om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen hebben wij op 19 december 2013 in de commissie Samenleving en Financiën een voorstel gepresenteerd over de aanpak van het begrotingsproces Richtlijnen toezicht Provincie Onlangs heeft de Provincie Utrecht door middel van een brief met bijlage, die aan alle Utrechtse gemeenten is verzonden, richtlijnen aangegeven met betrekking tot het begrotingstoezicht ten 1

2 aanzien van de (meerjaren-) begroting In deze brief geeft de provincie aan dat tot en met 2014 de toezichthouder toetste of de begroting materieel in evenwicht was. Vanwege het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht is de Gemeentewet gewijzigd. Het bestaande begrip evenwicht is nader gepreciseerd in die zin, dat het een structureel en reëel evenwicht dient te zijn. Met het begrip structureel evenwicht wordt nadrukkelijker benoemd dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. De maatregelen die verder in dit voorstel worden genoemd zijn er op gericht dit structurele en reële evenwicht in de begroting 2015 tot stand te brengen. Proces Op 28 januari jl. hebt u ingestemd met ons voorstel voor de aanpak van het bezuinigingsproces. Begeleid door de leden van de bezuinigingswerkgroep, hebben wij in de achterliggende periode de volgende stappen in dit proces doorlopen: - De verenigingen zijn per brief geïnformeerd over het bezuinigingsproces; - Met alle verenigingen zijn gesprekken gevoerd over de hoogte van de voorgenomen bezuinigingen en de (on)mogelijkheden die zij zagen om deze bezuinigingen op te vangen, zie de vertrouwelijke bijlage 1; - De conceptverslagen zijn aangeboden aan de verenigingen ter goedkeuring. Sommige verenigingen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog wat aan het verslag te wijzigen of toe te voegen over hun inbreng tijdens het gesprek; - Vervolgens zijn de verslagen vastgesteld door het college en heeft het college een besluit genomen over de voorgenomen kortingen op de subsidies. - Dit besluit is naar de verenigingen gestuurd, waarbij de verenigingen de gelegenheid is geboden om in te spreken tijdens een hoorzitting voor de raadsleden, het audio-verslag van deze hoorzitting is bijgevoegd (bijlage 2); - Daarnaast is een informatieavond georganiseerd voor de inwoners en ondernemers van Renswoude (dit verslag is eveneens bijgevoegd, bijlage 3) en is er een informatieavond voor u als raadsleden georganiseerd; Doel van dit proces was om onze inwoners, verenigingen en ondernemers te informeren over onze veranderende financiële positie en hen bewust te maken van de gevolgen die dit heeft. Ook wilden we met elkaar de dialoog voeren om enerzijds het financieel verantwoorde beleid voort te kunnen blijven zetten en anderzijds toch de sociale cohesie in ons dorp te kunnen behouden. Resultaat Tijdens de gesprekken die we met verenigingen hebben gevoerd bleek bij velen het besef reeds aanwezig dat de gemeente (op termijn) een stap terug zou moeten doen in de financiële ondersteuning. Er was veel begrip voor de wijze waarop wij dit proces op wilden pakken, ondanks dat het natuurlijk geen prettige boodschap was. De gesprekken verliepen in een goede, constructieve sfeer, waarbij bij de aanwezige partijen begrip was voor elkaars positie en belangen. De informatiebijeenkomst voor bewoners en bedrijven liet eenzelfde beeld zien. Degenen die aanwezig waren, zijn erg betrokken bij de Renswoudse samenleving. Ook hier was veel begrip voor het feit dat de gemeente (op termijn) een stap terug zou moeten doen in de financiële ondersteuning. De avond werd door de aanwezigen als zinvol ervaren. Naast het bovenstaande, heeft dit proces tot het onderstaande pakket aan bezuinigingsmaatregelen geleid. 2/6

3 Functie Categorie Omschrijving uitgaven Begroting Voorgestelde raming 2015 etc Toev voorziening vervanging toplaag kunstgras Subsidie bibliotheek Z.O.U.T Bevordering toerisme en recreatie (promotiecie) Subsidies volksfeesten en kraaienmaaltijden etc Onderhoud voetbalvelden Subsidie St. Sporthal "De Hokhorst" Sportvereniging Renswouw subsidie Muziekvereniging "Ons Genoegen " "Con Amore "subsidie Subsidie Zwembad 't Willaer Scouting Willaergroep Scouting Valleigroep Subsidies (Vitras) Subsidies SOS Bijdrage G.G.D Subsidie Peuterhonk Subsidies onderwijs logopedie Kindervakantieweek Jeugd en jongerenwerk /6

4 Subsidies leerlingenvervoer Administratieve kosten (Veenendaal) Bijdrage sociaal domein Subsidie Regiotaxi Vervoersvergoedingen Stelpost transitie AWBZ/ jeugdzorg Overige inkomensoverdrachten Hierziening/digitalisering bestemmingsplannen Onderhoud digitale bestanden St. Vernieuwing Gelderse Vallei Onderhoud deklagen Bijdrage aan de Veiligheidsregio Toevoeging reserves Stelpost loon - en prijsstijgingen Onvoorziene uitgaven Egem-I Controlekosten accountant Geres.kap.lst. Borgwal Personeel van derden Overige communicatie Telefoonkosten + internetverbinding Schoonhouden/schoonmaakart Onderhoud gemeentehuis GBA audit Vergoeding leden van de raad Kosten Taxatiebureau Onderhoud machines /installaties Totaal uitgaven Totaal voorgestelde bezuingiging uitgaven Omschrijving baten Opbrengst gebruiker niet-woningen Opbrengst eigenaren niet-woningen Opbrengst eigenaren woningen Opbrengst toeristenbelasting Totaal baten Totaal verhoging baten Totale extra begrotingsruimte t.o.v In totaal leiden de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen tot een verlaging van de uitgaven met ,-- in 2015 ten opzichte van de begroting Trendmatige verhoging van de belastingen leidt in 2015 tot een verhoging van de inkomsten met ,-- ten opzichte van de begroting Ook in de jaren na 2015 wordt een verlaging van de kosten en een verhoging van de baten voorzien, maar vanzelfsprekend zijn deze verwachtingen onzekerder. Deze bedragen zullen telkens bij het opstellen van een nieuwe begroting moeten worden geactualiseerd. Een toelichting op de voorgestelde maatregelen staat in bijlage 4 van dit voorstel. Resumerend kunnen we concluderen dat met het voorgestelde pakket aan bezuinigingsmaatregelen, de korting op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2015 bijna kan worden opgevangen. Dit pakket vormt dan ook een goede basis voor het opstellen van de (concept) begroting /6

5 Vervolg Het besluit dat u neemt op het voorliggende pakket aan bezuinigingsmaatregelen, vormt voor ons de kern voor het opstellen van de begroting De begroting 2015 wordt op 8 oktober a.s. besproken in de begrotingscommissie, waarna op 28 oktober a.s. de uiteindelijke besluitvorming plaats zal vinden in de begrotingsraad. Wij tekenen hierbij aan dat de korting op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds niet de enige uitdaging vormt bij het opstellen van deze begroting. Ook de extra taken en risico s die voortkomen uit de decentralisatie van de Jeugdzorg, AWBZ/WMO en Participatiewet, alsmede de RUD-vorming en nieuwe Basisregistraties zoals de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) zetten de begroting 2015 verder onder druk. De commissie RF is op 5 juni 2014 gehoord. Advies Wij adviseren u in te stemmen met het voorliggende pakket aan bezuinigingsmaatregelen, zodat deze maatregelen als uitgangspunt kunnen dienen voor het opstellen van de begroting Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude, de secretaris, de wnd. burgemeester, J. van Dijk A.E.H. van der Kolk Bijlagen: 1. Verslagen verenigingen (VERTROUWELIJK, beschikbaar op extranet); 2. Audio-verslag hoorzitting 21 mei, beschikbaar via website; 3. Verslag informatieavond bewoners en ondernemers; 4. Toelichting voorgestelde bezuinigingen; 5/6

6 Nr De raad van de gemeente Renswoude; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 juni 2014; Overwegende dat de korting op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zal moeten worden opgevangen, BESLUIT: In te stemmen met het voorgestelde bezuinigingspakket. De voorgestelde bezuinigingen dienen te worden verwerkt in de (concept) begroting Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 1 juli 2014 de griffier, de voorzitter, 6/6

Vergelijkbare documenten

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad. Agendapuntnr.: 18 Nr.: 156489 Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd