Agendapuntnr.: 18. Renswoude, 21 juni Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota Aan de gemeenteraad.

Transcriptie

1 Agendapuntnr.: 18 Nr.: Behandeld door: A. van de Kamp Onderwerp: zomernota 2016 Renswoude, 21 juni 2016 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Samenvatting: In deze Zomernota 2016 wordt gerapporteerd hoe de werkelijke lasten en baten zich in de eerste vijf maanden van 2016 verhouden tot de begroting Ook dit jaar bieden wij u hierbij een Zomernota aan, in het algemeen kunnen we constateren, dat de werkelijke baten en lasten in de pas lopen met de begroting Hieronder geven we per Hoofdfunctie aan of er specifieke zaken zijn te melden. Hoofdfunctie 0 Burgemeestersmutatie In de begroting 2016 zijn de kosten van een burgemeestersmutatie niet geraamd. We hebben in februari 2016 afscheid genomen van burgemeester Dekker. Na de zomer zal afscheid worden genomen van waarnemend burgemeester Van der Kolk en zal een nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd. De personen die hebben deel genomen aan de selectie van de nieuwe burgemeester hebben zich hierop voorbereid via een korte cursus, ook deze kosten waren niet begroot. De extra lasten die dit alles met zich mee brengt worden geraamd op ,--. Hoofdfunctie 1 Brandweerpost In de Zomernota 2015 heeft u een bedrag beschikbaar gesteld van ,-- ten behoeve van het been bijtrekken van de brandweerpost. Inmiddels hebben we u in de commissie AB van 31 mei j.l. uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen die zich naderhand hebben voorgedaan ten aanzien van de brandweerpost. Het is inmiddels duidelijk dat willen we de brandweerpost zodanig updaten dat deze weer voor jaren geschikt is om te functioneren waarvoor hij bedoeld is er een aanzienlijk hoger bedrag dan ,-- nodig zal zijn. Wij hopen na de zomervakantie concrete voorstellen met betrekking tot dit onderwerp aan u aan te bieden. AED s We hebben overleg gehad met de EHBO-vereniging over de inzet van AED s in onze gemeente. We zouden graag willen dat er voor iedereen binnen de kern van onze gemeente op redelijke afstand gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag een AED beschikbaar is. 1

2 Op dit moment zijn er wel een aantal AED s in Renswoude, maar deze zijn opgehangen in bijvoorbeeld de sporthal of de kantine van de voetbalvereniging, zodat deze alleen maar kunnen worden gebruikt op momenten waarop in deze gebouwen iemand aanwezig is. Om ervoor zorgen dat deze constant beschikbaar zijn moeten ze opgehangen worden in een geconditioneerde kast. Deze kast moet met een code te openen zijn. We zijn samen met de EHBO-vereniging aan het inventariseren wat de beste locaties zijn om zo n kast met AED te plaatsen. In elke wijk worden dan een aantal mensen opgeleid hoe ze zo n AED moeten gebruiken, deze mensen worden ook gealarmeerd, wanneer iemand in hun omgeving de inzet van een AED nodig heeft. Zij hebben een code waarmee ze de kast waar de AED in hangt kunnen openen. Het is de bedoeling dat de gemeente Renswoude in ieder geval de kosten van 1 kast inclusief AED voor haar rekening neemt, deze kosten bedragen ongeveer ,--. Dierenambulance Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken heeft het verzoek ingediend om de werkzaamheden die zij al meerdere jaren voor o.a. de gemeente Renswoude uitvoeren te formaliseren. De gemeente heeft op grond van het burgerlijk wetboek de plicht om binnen de gemeente Renswoude gevonden levende en dode gezelschapsdieren gedurende een termijn van veertien dagen te bewaren. Deze taak wordt momenteel uitgevoerd door de dierenambulance Woudenberg en Omstreken. Zij hebben inmiddels met Woudenberg en Scherpenzeel een overeenkomst afgesloten. Geschatte kosten bedragen jaarlijks maximaal 2.000,- wij stellen daarom ook voor de post dierenambulance met dit bedrag te verhogen.. Hoofdfunctie 2 Verbeteren berm Wittenoordseweg In de commissie RF van 16 juni 2016 is een voorstel aan de orde geweest met betrekking tot de verbetering van de bermen van de Wittenoordseweg. De commissie RF toonde zich voorstander van het aanbrengen van grasbetonstenen aan beide zijden van de weg, de kosten hiervan bedragen ,--. Afgesproken is dat deze kosten in de Zomernota zouden worden gedekt, vandaar dat deze post nu hier staat vermeld. Hoofdfunctie 3 Aanleg glasvezel in het buitengebied Daar het ook voor de inwoners van ons buitengebied van belang is gebruik te kunnen maken van een glasvezelverbinding, zijn wij aan het onderzoeken op welke wijze wij dit kunnen faciliteren. Ook de provincie Utrecht onderkend het belang van deze voorziening voor de bewoners van buitengebieden in de Utrechtse gemeenten en is bereid een bijdrage te verstrekken in de aanleg van dit netwerk. Ook de Utrechtse gemeenten zullen hier aan bijdragen. Hoe hoog de bijdrage van de gemeente Renswoude in dit project zal zijn is op dit moment nog niet exact bekend, maar wordt geraamd op 7.500,--.. 2

3 Hoofdfunctie 4 Leerlingenvervoer Over de eerste maanden van 2016 blijven de kosten van leerlingenvervoer onder het bedrag dat daarvoor was geraamd in de begroting Wanneer deze trend zich gedurende de rest van het jaar voortzet kan de raming op deze functie worden verlaagd met ,--. Hoofdfunctie 5 Liquidatie Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn. Zoals ook in de jaarrekening 2015 is vermeld moet nog een voorziening worden gevormd voor de bijdrage in de kosten van liquidatie van het Recreatieschap UHVKR, per Deze bijdrage is geraamd op ,--. Wij stellen u voor dit bedrag uit de Algemene Reserve te halen en toe te voegen aan de Voorziening liquidatie UHVKR. Hoofdfunctie 6 Ten aanzien van deze hoofdfunctie zijn geen bijzonderheden te melden. Hoofdfunctie 7 Ten aanzien van deze hoofdfunctie zijn geen bijzonderheden te melden. Hoofdfunctie 8 Bijdrage LEADER LEADER is een programma van de Europese Unie dat innovatieve plattelandsprojecten ondersteunt die van onderop komen en bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen streek. De LEADER aanpak verknoopt particuliere initiatieven en publieke doelstellingen. Het stimuleert de inwoners en bedrijven in het gebied om een actieve bijdrage te leveren aan de versterking van de regionale economie en het ontwikkelen van het platteland. In het voorjaar van 2015 heeft ook Renswoude middels een intentieverklaring uitgesproken deel te willen nemen aan het nieuwe LEADER gebied Utrecht-Oost. Om aanspraak te kunnen maken op het Europese en provinciale budget dat beschikbaar is voor LEADER, is cofinanciering vanuit de gemeenten noodzakelijk. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn berekend naar rato van het aantal inwoners en oppervlakte buitengebied. Van de gemeente Renswoude wordt gedurende de jaren 2016 t/m 2020 een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 5.520,--. Opbrengst leges omgevingsvergunningen In de primitieve begroting 2016 waren de opbrengsten leges omgevingsvergunningen geraamd op ,--. Dit bedrag aan legesopbrengst is op dit moment al gerealiseerd. Hier dient wel bij te worden opgemerkt, dat hierin in twee vergunningen zitten, die samen al goed zijn voor 3

4 ruim ,-- aan legesopbrengsten. Het lijkt gerechtvaardigd de raming op deze post bij te stellen op ,--. Grondexploitatie In plan Beekweide zijn inmiddels al grondverkopen tot een bedrag van ruim ,-- gerealiseerd, op Groot Overeem is al grond verkocht ter waarde van ruim ,--. In deze beide plannen worden de in de GREX geraamde grondverkopen ruimschoots gehaald. De raming van zowel de uitgaven als de inkomsten op plan Beekweide kunnen worden verhoogd met ,-- en de raming van zowel de uitgaven als de inkomsten op Groot Overeem kunnen worden verhoogd met ,--. Hoofdfunctie 9 De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de primitieve begroting 2016 geraamd op grond van de Meicirculaire Inmiddels is de Meicirculaire 2016 ontvangen. Op grond van de gegevens van deze circulaire zal de algemene uitkering ,-- hoger zijn dan in de begroting 2016 is geraamd. De decentralisatie uitkeringen zijn op grond van de Meicirculaire 2016 ruim ,-- lager dan was geraamd op grond van de Meicirculaire Wij stellen u voor de in deze Zomernota aangegeven wijzigingen te accorderen via het vaststellen van de bijgevoegde 2 e begrotingswijziging Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude, de secretaris, de wnd. burgemeester, J. van Dijk A.E.H. van der Kolk 4

5 Nr De raad van de gemeente Renswoude; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2016; BESLUIT: De Zomernota 2016 vast te stellen door middel van vaststelling van de 2 e begrotingswijziging Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 28 juni de griffier, de voorzitter, 5